Постановление Главы городского округа Подольск от 15.10.2014 № 2170-п

- решение проблем безопасности дорожного движения и уличной преступности.

Задачи Подпрограммы №2:

- обеспечение экономии электроэнергии и эксплуатационных затрат не менее чем на 40%;

- создание эффективной системы управления наружным освещением.

Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы №2 с обоснованием необходимости их осуществления.

Необходимость Подпрограммы №2 обусловлена повышением качества предоставления услуг наружного освещения населению с одновременным повышением энергоэффективности работы системы наружного освещения, снижением потребления электроэнергии на наружное освещение и повышение надёжности его функционирования в муниципальном образовании «городской округ Подольск Московской области».

Для достижения указанных целей необходимо выполнить следующие мероприятия: замена ламп ДРЛ и ДНаТ на светодиодные, замена провода ПВС, замена зажимов Р4, установка системы дистанционного управления уличным освещением.

Планируемые результаты реализации Подпрограммы №2

N  п/п	Задачи,      направленные на достижение цели	Планируемый объем    финансирования       на решение данной    задачи (тыс. руб.)		Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	Едини-ца  измере-ния	Базовое    значение     показате-ля  (на начало   реализа-ции   подпрограммы)	Планируемое значение показателя по годам реализации
		Бюджет города Подольска	Другие   источники				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Обеспечение экономии электроэнергии и эксплуатационных затрат не менее чем на 40%. Создание эффективной системы управления наружным освещением.	145 000,0	150,0	Количество ламп ДРЛ и ДНаТ, замененных на светодиодные	шт.	1733	4578	2391	7	0	0
				Количество провода ПВС, замененного при демонтаже/монтаже светильников	м	8650	22890	11955	35	0	0
				Количество зажимов Р4, замененных при демонтаже/монтаже светильников	шт.	5190	13734	7173	21	0	0
				Количество, установленных систем дистанционного управления уличным освещением	шт.	0	3	0	0	0	0
				Ежегодный объем экономии энергопотребления (40% экономии с каждого замененного светильника)	тыс. кВт/ч	330	2460	4400	4404	0	0

Расчёт окупаемости Подпрограммы №2

Тип  ламп		Светодиод. 0,05кВт	Светодиод. 0,1кВт		ДНаТ 0,25кВт		ДРЛ 0,25кВт
п.А	Количество светильников в линии освещения, шт.	4 030	2 946		2 807		4 169
п.В	Время работы светильника, часов в год	4 100	4 100		4 100		4 100
п.С	Тариф на электроэнергию 2012г., руб./кВтч		3,9
п.Д	Тариф на электроэнергию с учетом инфляции на 2013 год (10%), руб./кВтч,		4,29
Затраты на модернизацию
п.1	Цена одного светильника, руб.	15 000	20 000
п.2	Стоимость демонтажа / монтажа одного светильника, в том числе материалы (провод ПВС - 5 м, зажим Р4 - 3 шт.)	3 650	3 650
п.3	Расходы на модернизацию: (п.1+п.2), руб.	18 650	23 650
п.3а	Стоимость установки системы дистанционного управления уличным освещением, в том числе материалы и оборудование (счетчик, маршрутизатор), руб.				320 000
п.4	ИТОГО затраты на модернизацию линии освещения, руб.	75 159 500	69 672 900		320 000
Расходы на оплату электроэнергии, потребляемую за год в ценах 2013 года
п.5	Средняя потребляемая мощность одним светильником, кВт	0,080	0,12		0,250		0,250
п.6	Стоимость потребляемой светильником электроэнергии за год  п.В*п.Д*п.5, руб.	1 407,12	2 110,68		4 397,25		4 397,25
п.7	Стоимость потребляемой электроэнергии за год, всеми светильниками:  п.А*п.6, руб.	5 670 694	6 218 063		12 343 081		18 332 135
Экономические показатели внедрения светодиодных светильников
	Расчетный год	2014 год	2015год		2016 год		2017 год	2018 год
п.8	Ежегодная плата за электроэнергию, потребляемую светодиодными светильниками с учетом ежегодного 10% роста тарифа на электроэнергию: п.7(светодиод. 0,5кВт+светодиод. 0,1кВт)*110%, руб.	13 077 633	14 385 396		15 823 935		17 406 329	19 146 962
п.9	Ежегодная плата за электроэнергию с учетом ежегодного 10% роста тарифа на электроэнергию без учета модернизации: ((ДНаТ(п.7)+ДРЛ(п.7))*110%, руб.	33742737,6	37117011,36		40828712,5		44911583,75	49402742,12
п.10	Ежегодная экономия электроэнергии: (п.9-п.8), руб.	20 665 105	22 731 616		25 004 777		27 505 255	30 255 780
п.11	Срок окупаемости проекта, лет, мес.	5 лет 7 мес.

Перечень мероприятий Подпрограммы №2

№ п/п	Мероприятия по реализации программы	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятий, с указанием предельных сроков их исполнения	Источники финансирования	Срок исполнения мероприятия	Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)	Всего (тыс. руб.)	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)					Ответственный за выполнение мероприятий Программы	Результаты выполнения мероприятий программы
							2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Замена ламп ДРЛ и ДНаТ на светодиодные		Средства бюджета города Подольска	2014 г.- 2018 г.	35 000,0	145000,0	100 000,0	45 000,0	0,0	0,0	0,0	Комитет по благоустройству, дорожному хозяйству и экологии Администрации города Подольска,   организация определившаяся в результате отбора получателей субсидий на возмещение затрат, связанных с модернизацией и реконструкцией объектов наружного освещения города Подольска в соответствии с постановлением Главы города Подольска от 25.03.2013 № 544-П	Замена 15476 шт. ламп ДРЛ и ДНаТ на светодиод-ные, замена 77380 м провода ПВС и зажимов Р4 в количестве 46428 шт., при демонтаже/ монтаже светильни-ков, установка систем дистанцион-ного управления уличным освещением в количестве 3-х шт.
2.	Замена провода ПВС		Внебюджетные средства	2014 г.- 2018 г.		150,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
3.	Замена зажимов Р4
4.	Установка  системы дистанцион-ного управления уличным освещением
ИТОГО:					35 000,0	145150,0	100 000,0	45 000,0	150,0	0,0	0,0

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ

ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ

ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ №2

При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Подпрограммы №2, на 5 процентов

Наименование показателя	Целевое значение   показателя в       соответствии с     программой		Изменение целевых   значений показателя при увеличении   объема              финансирования      мероприятий   программы		Наименование    дополнительных мероприятий  для   реализации в случае  увеличения объемов финансирования     программы		Объем          финансирования дополнительного мероприятия
Количество ламп ДРЛ и ДНаТ, замененных на светодиодные	Очередной  финансовый год		Очередной  финансовый год		Очередной финансовый год	Дополнительные мероприятия в случае увеличения объемов финансирования не планируется. Дополнительные средства будут направляться на реализацию мероприятий по замене энергозатратных ламп на светодиодные, на вновь принимаемых линиях уличного освещения.
	2014	4578	2014	4788	2014
	2015	2931	2015	2486	2015
	2016	0	2016	0	2016
	2017	0	2017	0	2017
	2018	0	2018	0	2018