Постановление Администрации городского округа Орехово-Зуево от 21.10.2014 № 1333

Заместитель руководителя администрации

А.В. Ефремов

Приложение N 2

к программе "Энергосбережение

и повышение энергетической

эффективности в городском округе

Орехово-Зуево на 2015-2019 годы"

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

ОРЕХОВО-ЗУЕВО НА 2015-2019 ГОДЫ"

N п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)		Показатели, характеризующие достижение цели	Ед. измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации программы)	Планируемое значение показателя по годам реализации
							2015	2016	2017	2018	2019
		Бюджет городского округа	Другие источники
1.	Повышение энергоэффективности в отраслях экономики городского округа Орехово-Зуево	62000	494817,5	Удельный расход ЭЭ в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	кВт/ч на 1 кв. м	30,18	29,7	29,6	29,57	29,56	29,55
				Удельный расход ТЭ в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м	0,32	0,27	0,28	0,28	0,28	0,28
				Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	куб. м/1 чел.	44,9	33,34	33,33	33,32	33,31	33,30
				Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	куб. м/1 чел.	68,3	68,29	68,29	68,29	68,29	68,28

Заместитель руководителя администрации

А.В. Ефремов

Приложение N 3

к программе "Энергосбережение

и повышение энергетической

эффективности в городском округе

Орехово-Зуево на 2015-2019 годы"

ОБОСНОВАНИЕ

ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ В Г.О. ОРЕХОВО-ЗУЕВО НА 2015-2019 ГГ."

Наименование мероприятия	Источник финансирования	Расчет необходимых финансовых ресурсов	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам	Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
1. Оснащение приборами учета энергетических ресурсов многоквартирных домов	Средства местного бюджета	Индивидуальные приборы учета - 8 тыс. квартир в муницип. собств.; 3-комн. - 3200 кв., из них 30% с 1 вводом ХВС и ГВС 960 кв. 960 x 2 x 1600 = 3072 тыс. руб. 2240 с 2 вводами. 2240 x 4 x 1600 = 14336 тыс. руб. 1-2-комн. - 4800 квартир. 4800 x 2 x 1600 = 15360 тыс. руб. - 32768 тыс. руб. Общедомовые приборы учета - стоимость оборудования определяется индивидуальным проектом на каждый МКД, имеющий техническую возможность, куда входит: - стоимость узла учета; - стоимость проекта; - оборудование помещения под узел учета; - кол-во тепловых узлов в доме (элеваторов), объем финансовых средств взят по средней сметной стоимости 29232 тыс. руб. Итого: 62000 тыс. руб.	2015 г. - 12400 тыс. руб. 2016 г. - 12400 тыс. руб. 2017 г. - 12400 тыс. руб. 2018 г. - 12400 тыс. руб. 2019 г. - 12400 тыс. руб.
	Внебюджетные средства	Объем финансовых средств взят по средней сметной стоимости 194350 тыс. руб.	2015 г. - 38870 тыс. руб. 2016 г. - 38870 тыс. руб. 2017 г. - 38870 тыс. руб. 2018 г. - 38870 тыс. руб. 2019 г. - 38870 тыс. руб.
2. Установка частотно-регулируемых приводов и устройств планового пуска на эл. установках водоснабжения и водоотведения	Внебюджетные средства	Финансовые средства предусмотрены программой "Энергосбережение", ООО "Городской водоканал" - 3876 тыс. руб.	2015 г. - 744 тыс. руб. 2016 г. - 760 тыс. руб. 2017 г. - 780 тыс. руб. 2018 г. - 790 тыс. руб. 2019 г. - 802 тыс. руб.
3. Замена стальных трубопроводов на трубопроводы из полимерных материалов	Внебюджетные средства	Финансовые средства предусмотрены программой "Энергосбережение", ООО "Городской водоканал" - 4250 тыс. руб.	2015 г. - 850 тыс. руб. 2016 г. - 850 тыс. руб. 2017 г. - 850 тыс. руб. 2018 г. - 850 тыс. руб. 2019 г. - 850 тыс. руб.
4. Замена насосного оборудования с целью оптимизации режимов работы	Внебюджетные средства	Финансовые средства предусмотрены программой "Энергосбережение", ООО "Городской водоканал" - 1750 тыс. руб.	2015 г. - 350 тыс. руб. 2016 г. - 350 тыс. руб. 2017 г. - 350 тыс. руб. 2018 г. - 350 тыс. руб. 2019 г. - 350 тыс. руб.
5. Закрытие котельных с низким КПД и переключение потребителей тепла на котельные с более высоким КПД	Внебюджетные средства	Финансовые средства предусмотрены программой "Энергосбережение", ООО "Теплосеть" - 139522 тыс. руб.	2015 г. - 27904,4 тыс. руб. 2016 г. - 27904,4 тыс. руб. 2017 г. - 27904,4 тыс. руб. 2018 г. - 27904,4 тыс. руб. 2019 г. - 27904,4 тыс. руб.
6. Замена изношенных тепловых сетей современными трубопроводами	Внебюджетные средства	Финансовые средства предусмотрены программой "Энергосбережение", ООО "Теплосеть" - 45192 тыс. руб.	2015 г. - 8800 тыс. руб. 2016 г. - 8880 тыс. руб. 2017 г. - 9050 тыс. руб. 2018 г. - 9150 тыс. руб. 2019 г. - 9312 тыс. руб.
7. Установка энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия при модернизации котельных	Внебюджетные средства	Финансовые средства предусмотрены программой "Энергосбережение", ООО "Теплосеть" - 11160 тыс. руб.	2015 г. - 2100 тыс. руб. 2016 г. - 2200 тыс. руб. 2017 г. - 2300 тыс. руб. 2018 г. - 2400 тыс. руб. 2019 г. - 2160 тыс. руб.
8. Реконструкция кабельных и воздушных линий 6-10 и 0,4 кВ	Внебюджетные средства	Финансовые средства предусмотрены программой "Энергосбережение", ООО "Электросеть" - 20191,8 тыс. руб.	2015 г. 2016 г. - 1111,3 тыс. руб. 2017 г. - 3631 тыс. руб. 2018 г. - 2061,2 тыс. руб. 2019 г. - 13388,3 тыс. руб.
9. Реконструкция распределительных трансформаторных подстанций	Внебюджетные средства	Финансовые средства предусмотрены программой "Энергосбережение", ООО "Электросеть" - 27377,2 тыс. руб.	2015 г. 2016 г. - 1602,9 тыс. руб. 2017 г. - 1310,8 тыс. руб. 2018 г. - 8111,1 тыс. руб. 2019 г. - 16352,4 тыс. руб.
10. Разукрупнение распределительных линий 0,4,6-10 кВ и монтаж БКТП в центре нагрузок	Внебюджетные средства	Финансовые средства предусмотрены программой "Энергосбережение", ООО "Электросеть" - 14704,1 тыс. руб.	2015 г. - 7966 тыс. руб. 2016 г. 2017 г. - 6738,1 тыс. руб. 2018 г. 2019 г.
11. Внедрение АИИСКУЭ	Внебюджетные средства	Финансовые средства предусмотрены программой "Энергосбережение", ООО "Электросеть" - 32353,9 тыс. руб.	2015 г. - 13107,7 тыс. руб. 2016 г. - 19246,2 тыс. руб. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
12. Представление в простых и доступных формах информации о способах энергосбережения в организациях бюджетной сферы	Организационные мероприятия	Финансирование не требуется
13. Проведение занятий по основам энергосбережения среди учащихся образовательных учреждений	Организационные мероприятия	Финансирование не требуется
14. Сокращение неучтенных расходов холодной и горячей воды	Организационные мероприятия.	Финансирование не требуется
15. Замещение природным газом бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива	Внебюджетные средства	40,5 тыс. руб.	2019 г. - 40,5 тыс. руб.
16. Обучение специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности	Внебюджетные средства	Обучение 1 специалиста в год составляет от 5-10 тыс. руб., 50 тыс. руб.	2015 г. - 10 тыс. руб. 2016 г. - 10 тыс. руб. 2017 г. - 10 тыс. руб. 2018 г. - 10 тыс. руб. 2019 г. - 10 тыс. руб.
17. Разработка и проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения через средства массовой информации	Организационные мероприятия	Финансирование не требуется
18. Популяризация в СМИ вопросов энергосбережения и энергетической эффективности	Организационные мероприятия	Финансирование не требуется
Итого	Средства местного бюджета	62000 тыс. руб.
	Внебюджетные средства	494817,5 тыс. руб.
		556817,5 тыс. руб.

Заместитель руководителя администрации

А.В. Ефремов

Приложение N 4

к программе "Энергосбережение

и повышение энергетической

эффективности в городском округе

Орехово-Зуево на 2015-2019 годы"

ОЦЕНКА

ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ

ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Орехово-Зуево на 2015-2019 годы", на 5 процентов:

Наименование показателя	Целевое значение показателя в соответствии с программой	Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий программы	Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования программы	Объем финансирования дополнительного мероприятия
Удельный расход ТЭ в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	2015 г. - 0,27 Гкал/кв. м. 2016 г. - 0,28 Гкал/кв. м. 2017 г. - 0,28 Гкал/кв. м. 2018 г. - 0,28 Гкал/кв. м. 2019 г. - 0,28 Гкал/кв. м	Целевые значения показателя не меняются, т.к. мероприятием предусмотрена установка приборов учета энергоресурсов, не влияющих на расход тепловой энергии
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	2015 г. - 68,29 куб. м/чел. 2016 г. - 68,29 куб. м/чел. 2017 г. - 68,29 куб. м/чел. 2018 г. - 68,29 куб. м/чел. 2019 г. - 68,28 куб./чел.	Целевые значения показателя не меняются, т.к. мероприятием предусмотрена установка приборов учета энергоресурсов, не влияющих на расход холодной воды
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	2015 г. - 33,34 куб./чел. 2016 г. - 33,33 куб. м/чел. 2017 г. - 33,32 куб. м/чел. 2018 г. - 33,31 куб. м/чел. 2019 г. - 33,30 куб. м/чел.	Целевые значения показателя не меняются, т.к. мероприятием предусмотрена установка приборов учета энергоресурсов, не влияющих на расход горячей воды
Удельный расход ЭЭ в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	2015 г. - 29,7 кВтч/кв. м. 2016 г. - 29,6 кВтч/кв. м. 2017 г. - 29,57 кВтч/кв. м. 2018 г. - 29,56 кВтч/кв. м. 2019 г. - 29,55 кВтч/кв. м	Целевые значения показателя не меняются, т.к. мероприятием предусмотрена установка приборов учета энергоресурсов, не влияющих на расход электрической энергии

Примечание.

Нумерация таблиц дана в соответствии с официальным текстом документа.

Таблица 1. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Орехово-Зуево на 2015-2019 годы", на 5 процентов:

Наименование показателя	Целевое значение в соответствии с программой	Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий программы	Наименование мероприятий, которые будут исключены из программы в случае уменьшения объемов ее финансирования	Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из программы
Удельный расход ТЭ в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	2015 г. - 0,27 Гкал/кв. м. 2016 г. - 0,28 Гкал/кв. м. 2017 г. - 0,28 Гкал/кв. м. 2018 г. - 0,28 Гкал/кв. м. 2019 г. - 0,28 Гкал/кв. м	Целевые значения показателя не меняются, т.к. мероприятием предусмотрена установка приборов учета энергоресурсов, не влияющих на расход тепловой энергии
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	2015 г. - 68,29 куб. м/чел. 2016 г. - 68,29 куб. м/чел. 2017 г. - 68,29 куб. м/чел. 2018 г. - 68,29 куб. м/чел. 2019 г. - 68,28 куб./чел.	Целевые значения показателя не меняются, т.к. мероприятием предусмотрена установка приборов учета энергоресурсов, не влияющих на расход холодной воды
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	2015 г. - 33,34 куб./чел. 2016 г. - 33,33 куб. м/чел. 2017 г. - 33,32 куб. м/чел. 2018 г. - 33,31 куб. м/чел. 2019 г. - 33,30 куб. м/чел.	Целевые значения показателя не меняются, т.к. мероприятием предусмотрена установка приборов учета энергоресурсов не влияющий на расход горячей воды
Удельный расход ЭЭ в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	2015 г. - 29,7 кВтч/кв. м. 2016 г. - 29,6 кВтч/кв. м. 2017 г. - 29,57 кВтч/кв. м. 2018 г. - 29,56 кВтч/кв. м. 2019 г. - 29,55 кВтч/кв. м	Целевые значения показателя не меняются, т.к. мероприятием предусмотрена установка приборов учета энергоресурсов, не влияющих на расход электрической энергии

Заместитель руководителя администрации

А.В. Ефремов