Постановление Администрации городского округа Коломна от 22.10.2014 № 2488

Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы

N п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (руб.)			Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации Подпрограммы в 2013 году)	Планируемое значение показателя по годам реализации
		Бюджет городского округа Коломна	Бюджет Московской области	Внебюджетные источники				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	Координация финансовых и организационных вопросов по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа		112143000,00		Предоставленные жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа	шт.	4	11	19	10	13	22
					Предоставленные жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, имеющих и не реализовавших право на обеспечение жилыми помещениями	шт.	0	0	2	1	1	1

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации

мероприятий муниципальной Подпрограммы

Наименование мероприятия Подпрограммы <*>	Источник финансирования	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (руб.)	Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
Формирование списка детей-сирот, являющихся участниками Подпрограммы. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	Бюджет Московской области	Si = Ki x Rci x N, где: Si - размер субвенции на обеспечение жилыми помещениями для городского округа Коломна за счет средств бюджета Московской области в очередном финансовом году; Ki - количество детей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями в городском округе Коломна за счет средств бюджета Московской области в очередном финансовом году: 2014 год - 11 человек; 2015 год - 19 человек, кроме того 2 человека, имеющих и не реализовавших право на обеспечение жилыми помещениями; 2016 год - 10 человек, кроме того 1 человек, имеющий и не реализовавший право на обеспечение жилыми помещениями; 2017 год - 13 человек, кроме того 1 человек, имеющий и не реализовавший право на обеспечение жилыми помещениями; 2018 год - 22 человека, кроме того 1 человек, имеющий и не реализовавший право на обеспечение жилыми помещениями; Ri - предельная стоимость 1 кв. м общей площади жилого помещения городского округа Коломна, используемая в качестве предельной цены для приобретения жилого помещения за счет средств Московской области и определяемая в соответствии с Порядком определения и применения предельной стоимости 1 кв. м общей площади жилья в МО при исполнении бюджета МО, утвержденным Правительством МО; N - общая площадь жилого помещения, составляющая для целей расчета планируемых размеров субвенций городского округа Коломна - 33 кв. м: 2014 год: Si = 11 чел. x 56388 руб. x 33 кв. м = 20469,0 тыс. руб. (+2806,0 тыс. руб.); 2015 год: Si = 19 чел. x 64117 руб. x 33 кв. м = 40202,0 тыс. руб.; 2016 год: Si = 10 чел. x 64117 руб. x 33 кв. м = 21159,0 тыс. руб.; 2017 год: Si= 13 чел. x 64117 руб. x 33 кв. м = 27507,0 тыс. руб. 2018 год: -	Всего	Отсутствуют
			112143000,00
			В том числе
			2014 - 23275000,00
			2015 - 40202000,00
			2016 - 21159000,00
			2017 - 27507000,00
			2018 гг. - объемы финансирования будут определены после распределения средств по муниципальным образованиям Московской области

Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение

значений целевых показателей эффективности

реализации Подпрограммы

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований,

направляемых на реализацию Программы, на 5 процентов

Наименование показателя	Целевое значение показателя в соответствии с Подпрограммой		Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий Подпрограммы		Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования Подпрограммы		Объем финансирования дополнительного мероприятия (руб.)
Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа"
Количество жилых помещений, приобретенных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа	2014 год	23275000,00	2014 год	24438750,00	2014 год	Увеличение количества приобретенного жилья	1163750,00
	2015 год	40202000,00	2015 год	42212100,00	2015 год		2010100,00
	2016 год	21159000,00	2016 год	22216950,00	2016 год		1057950,00
	2017 год	27507000,00	2017 год	28882350,00	2017 год		1375350,00
	2018 год	-	2018 год	-	2018 год		-

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований,

направляемых на реализацию Программы, на 5 процентов

Наименование показателя	Целевое значение показателя в соответствии с Подпрограммой		Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий Подпрограммы		Наименование мероприятий, которые будут исключены из Подпрограммы в случае уменьшения объемов ее финансирования		Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из Подпрограммы, руб.
Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа"
Количество жилых помещений, приобретенных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа	2014 год	23275000,00	2014 год	22111250,00	2014 год	Уменьшение количества приобретенного жилья	1163750,00
	2015 год	40202000,00	2015 год	38191900,00	2015 год		2010100,00
	2016 год	21159000,00	2016 год	20101050,00	2016 год		1057950,00
	2017 год	27507000,00	2017 год	26131650,00	2017 год		1375350,00
	2018 год	-	2018 год	-	2018 год		-

Приложение N 5

к муниципальной программе "Жилище"

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5

"КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЦЕЛЯХ

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЕ ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ"

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЖИЛИЩЕ"

Наименование подпрограммы		"Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий" (далее - Подпрограмма)
Цель Подпрограммы		Строительство жилья, в том числе экономического класса, и обеспечение комфортных условий проживания
Муниципальный заказчик Подпрограммы		Администрация городского округа Коломна Московской области
Задачи Подпрограммы		Реализация проектов комплексного освоения новых земельных участков в целях жилищного строительства. Координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов в Московской области
Сроки реализации Подпрограммы		2014-2018 годы
Источники финансирования Подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств	Наименование Подпрограммы	Главный распорядитель бюджетных средств	Источник финансирования	Расходы (руб.)
				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	Итого
	Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий	Коломенский городской комитет по управлению имуществом и земельным отношениям	Всего, в том числе	0,00	11000000,00	100000000,00	76000000,00	0,00	187000000,00 <****>
			Средства бюджета муниципального образования <*>	0,00	1463000,00	13300000,00	10108000,00	0,00	24871000,00
			Средства бюджета Московской области <**>	0,00	1463000,00	13300000,00	10108000,00	0,00	24871000,00
В том числе по годам			Средства федерального бюджета <***>	0,00	352000,00	3200000,00	2432000,00	0,00	5984000,00
			Внебюджетные источники	0,00	7722000,00	70200000,00	53352000,00	0,00	131274000,00
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы		------ <*> Объем средств подлежит ежегодному уточнению в соответствии с утвержденным объемом бюджетных ассигнований из бюджета Московской области на соответствующий финансовый год. <**> Объем средств подлежит ежегодному уточнению в соответствии с утвержденным объемом бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования на соответствующий финансовый год. <***> Объем средств подлежит ежегодному уточнению в соответствии с утвержденным объемом бюджетных ассигнований из федерального бюджета на соответствующий финансовый год. <****> Объемы финансирования будут определены после распределения средств по муниципальным образованиям Московской области для участия в конкурсном отборе субъектов РФ на предоставление субсидий (на комплексное развитие территорий) в части строительства ДДОУ в 7 микрорайоне. 1. Годовой объем ввода жилья в городском округе Коломна Московской области в 2014 году - 43,3 тыс. кв. м, в 2015 году - 52,23 тыс. кв. м, в 2016 году - 52,23 тыс. кв. м, в 2017 году - 50,6 тыс. кв. м, в 2018 году - 50,6 тыс. кв. м. 2. Годовой объем ввода жилья экономического класса в 2014 году - 9,0 тыс. кв. м, в 2015 году - 7,5 тыс. кв. м, в 2016 году - 7,8 тыс. кв. м, в 2017 году - 11,5 тыс. кв. м, в 2018 году - 13,0 тыс. кв. м. 3. Доля годового ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса: в 2014 году - 11,2 процента, в 2015 году - 13,3 процента, в 2016 году - 15 процентов, в 2017 году - 18 процентов, в 2018 году - 18 процентов. 4. Доля годового ввода малоэтажного жилья, в том числе индивидуального жилищного строительства: в 2014 году - 20,8 процента, в 2015 году - 14,4 процента, в 2016 году - 14,9 процента, в 2017 году - 22,7 процента, в 2018 году - 25,7 процента. 5. Доля семей, обеспеченных жильем, в общем количестве семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий: в 2014 году - 0 процентов, в 2015 году - 11,5 процента, в 2016 году - 11,4 процента, в 2017 году - 14,1 процента, в 2018 году - 16,9 процента. 6. Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья относительно средней стоимости одного квадратного метра жилья в 2012 году составит: в 2014 году - 1,02 процента, в 2015 году - 3,16 процента, в 2016 году - 7,06 процента, в 2017 году - 10,64 процента, в 2018 году - 14,4 процента. 7. Повышение уровня обеспеченности населения жильем в городском округе Коломна Московской области к 2018 году с 30 кв. м на человека до 32 кв. м на человека. 8. Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, - 358 человек. 9. Площадь расселяемых помещений - 7184,2 кв. м. 10. Уровень обеспеченности населения жильем: в 2014 году - 24,68 кв. м, в 2015 году - 25,05 кв. м, в 2016 году - 25,5 кв. м, в 2017 году - 25,97 кв. м, в 2018 году - 25,82 кв. м. 11. Коэффициент доступности жилья год: в 2014 году - 2,00, в 2015 году - 1,86, в 2016 году - 1,69, в 2017 году - 1,53 кв. м. 12. Комплексное освоение земельных участков в целях строительства и развитие застроенных территорий (ДДОУ на 140 мест с бассейном в 7 микрорайоне)

Механизм реализации

1. Краткое описание Подпрограммы

Основной проблемой в сфере развития жилищного строительства является отсутствие средств на строительство объектов социальной и дорожной инфраструктуры, необходимых для обеспечения комплексного освоения и развития территорий. Это приводит к отставанию строительства объектов социальной сферы, автодорог.

Подпрограмма "Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий" муниципальной программы городского округа Коломна Московской области "Жилище" на 2014-2018 годы исходя из тенденций развития строительного комплекса и строительства жилья в Московской области призвана в рамках основных направлений, определенных федеральной целевой программой "Жилище" на 2011-2015 годы, обеспечить практическую реализацию комплекса мероприятий и механизмов, направленных на создание необходимых условий для решения существующих проблемных вопросов в этой сфере.

Мероприятия, реализуемые в рамках Подпрограммы, и создание дополнительных стимулов в виде государственной поддержки за счет средств областного бюджета и средств бюджета муниципального образования позволят обеспечить комплексное освоение и развитие территории городского округа Коломна Московской области, сохранить и увеличить объемы жилищного строительства, в том числе экономического класса, а также объектов социальной сферы.

Подпрограмма обеспечит комплексный подход к формированию нового сегмента жилья экономического класса, к системной застройке городских территорий, а также будет способствовать более эффективному использованию бюджетных средств, выделяемых на эти цели.

Существует потребность не только в комплексном освоении новых территорий в целях жилищного строительства, но и в комплексном развитии застроенных территорий с целью их более эффективного использования и ликвидации аварийного жилого фонда.

1.1. Цели и задачи Подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является строительство жилья, в том числе экономического класса, и обеспечение комфортных условий проживания.

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:

реализация проектов комплексного освоения новых земельных участков в целях жилищного строительства;

координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов.

2. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

и механизм их реализации

Достижение целей и задач Подпрограммы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий, предусмотренных в приложении N 1 к Подпрограмме.

2.1. Строительство (реконструкция) объектов социальной

и дорожной инфраструктуры в рамках реализации проектов

по комплексному освоению и развитию территорий

По данному мероприятию предусматриваются меры государственной поддержки в форме субсидий за счет средств федерального бюджета бюджету муниципального образования на строительство (реконструкцию) объектов социальной (дошкольные учреждения, образовательные учреждения) и дорожной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному развитию территорий.

3. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение

мероприятий Подпрограммы с государственным заказчиком

Государственный заказчик организует текущее управление реализацией Подпрограммы и взаимодействие с исполнителями мероприятий Подпрограммы.

Государственный заказчик Подпрограммы осуществляет:

- обеспечение взаимодействия центральных исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, участвующих в реализации Подпрограммы;

- отбор муниципальных образований Московской области с целью получения государственной поддержки за счет средств федерального бюджета на строительство объектов социальной и дорожной инфраструктуры в рамках реализации проектов комплексного освоения новых земельных участков;

- разработку нормативного правового акта Правительства Московской области, устанавливающего условия, порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области за счет средств федерального бюджета, условия расходования субсидий и распределения между муниципальными образованиями;

- предоставление субсидий муниципальным образованиям на строительство (реконструкцию) объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному освоению земельных участков;

- контроль за реализацией мероприятий Подпрограммы.

Ответственные за выполнение мероприятий Подпрограммы:

- участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Подпрограммы;

- получают средства бюджета Московской области, предусмотренные на реализацию мероприятий Подпрограммы, и обеспечивают их целевое использование;

- готовят и представляют государственному заказчику отчеты о реализации мероприятий Подпрограммы.

Перечень мероприятий

N п/п	Мероприятия по реализации Подпрограммы	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения	Источники финансирования	Срок исполнения мероприятия	Объем финансирования мероприятия в 2013 году (руб.)	Всего (руб.)	Объемы финансирования по годам (руб.)					Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы	Результаты выполнения мероприятий Подпрограммы
							2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1.	Строительство (реконструкция) объектов жилищного строительства, в том числе экономического класса, а также социальной сферы в рамках реализации проектов по комплексному освоению и развитию территорий	Объявление конкурсов (аукционов) на проектирование и строительство объектов жилищного строительства, в том числе экономического класса, а также объектов социальной сферы. Срок - по мере подготовки материала	Средства бюджета муниципального образования <*>	2014-2018 годы	0,00	24871000,00	0,00	1463000,00	13300000,00	10108000,00	0,00	Коломенский городской комитет по управлению имуществом и земельным отношениям. Комитет по капитальному строительству, транспорту и дорожному хозяйству
			Средства бюджета Московской области <**>		0,00	24871000,00	0,00	1463000,00	13300000,00	10108000,00	0,00
			Средства федерального бюджета <***>		0,00	5984000,0	0,00	352000,00	3200000,00	2432000,00	0,00
			Внебюджетные средства		0,00	131274000,00	0,00	7722000,00	70200000,00	53352000,00	0,00
			Всего		0,00	187000000,00 <****>	0,00	11000000,00	100000000,00	76000000,00	0,00
2.	Внедрение новых технологий строительства жилых домов, в том числе экономического класса	Проведение заседаний по развитию и внедрению инновационных технологий, материалов и продукции в сфере строительства. Срок - ежеквартально	Средства бюджета Московской области	2014-2018 годы		В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность						Комитет по капитальному строительству, транспорту и дорожному хозяйству	Информирование организаций строительного комплекса городского округа Коломна Московской области
		Организация проведения выставок, семинаров, конференций. Срок - ежегодно											Проведение выставок, семинаров, конференций

Планируемые результаты реализации

N п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (руб.)				Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации Подпрограммы в 2013 году)	Планируемое значение показателя по годам реализации
		Бюджет городского округа Коломна	Субсидии текущего года	Остатки субсидий прошлых лет	Внебюджетные источники				2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Реализация проектов комплексного освоения новых земельных участков в целях жилищного строительства. Координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов в Московской области	24871000,00	30855000,00	-	131274000,00	Годовой объем ввода жилья	тыс. кв. м	53,6	43,3	52,23	52,23	60,6	50,6
2						Годовой объем ввода жилья экономического класса	тыс. кв. м	2,5	9,0	7,5	7,8	11,5	13,0
3						Доля годового ввода жилья, соответствующего стандартам экономического класса	%	4,0	11,2	13,3	15,0	18,0	18,0
4						Доля годового ввода малоэтажного жилья, в том числе индивидуального жилищного строительства	%	25,7	20,8	14,4	14,9	22,7	25,7
5						Доля семей, обеспеченных жильем, в общем количестве семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий	%	0	0	11,5	11,4	14,1	16,9
6						Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья относительно средней стоимости одного квадратного метра жилья	%	6,28	1,02	3,16	7,06	10,64	14,4
7						Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда	чел.	0	0	355	3	0	0
8						Площадь расселяемых помещений	кв. м	0	0	6886,1	298,1	0	0
9						Уровень обеспеченности населения жильем	24,27	кв. м	24,27	24,68	25,05	25,5	25,97
10						Коэффициент доступности жилья <*>	2,38	год	2,00	1,86	1,69	1,53

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых

для реализации мероприятий

Наименование мероприятия Подпрограммы <*>	Источник финансирования	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (руб.)	Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
Строительство (реконструкция) объектов жилищного строительства, в том числе экономического класса, а также социальной сферы в рамках реализации проектов по комплексному освоению и развитию территорий	Бюджет городского округа Коломна; Бюджет Московской области; Федеральный бюджет; Внебюджетные источники		Всего	Отсутствуют
			187000000,00
			В том числе по годам
			2014 - 0,00
			2015 - 11000000,00
			2016 - 100000000,00
			2017 - 76000000,00
			2018 - 0,00

Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение

значений целевых показателей эффективности реализации

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований,

направляемых на реализацию программы, на 5 процентов

Наименование показателя	Целевое значение показателя в соответствии с Подпрограммой (руб.)		Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий Подпрограммы (руб.)		Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования Подпрограммы (руб.)		Объем финансирования дополнительного мероприятия (руб.)
Финансирование социальных программ	2014 год	0,00	2014 год	0,00	2014 год	-	0,00
	2015 год	11000000,00	2015 год	11550000,00	2015 год		550000,00
	2016 год	100000000,00	2016 год	105000000,00	2016 год		5000000,00
	2017 год	76000000,00	2017 год	79000000,00	2017 год	-	3000000,00
	2018 год	0,00	2018 год	0,00	2018 год	-	0,00