Постановление Главы городского округа Подольск от 04.12.2014 № 2748-п

5. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Программы.

5.1. Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации  подпрограммы 1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий МКД, подъездов к дворовым территориям МКД, внутриквартальных дорог».

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Программы, на 5 процентов.

Наименование показателя	Целевое значение показателя в соответствии с программой		Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий программы		Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования программы		Объем финансирования дополнительного мероприятия
Доля дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД требующих ремонта	2014	31,26	2014	29,70	2014	Дополнительные мероприятия в случае увеличения объемов финансирования не планируется. Дополнительные средства будут направляться на  реализацию мероприятия по ремонту дворовых территорий МКД, подъездов к дворовым территориям МКД
	2015	29,45	2015	27,97	2015
	2016	27,35	2016	25,98	2016
	2017	27,35	2017	25,98	2017
	2018	27,35	2018	25,98	2018
Количество отремонтированных дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД	2014	47	2014	49	2014
	2015	25	2015	26	2015
	2016	29	2016	30	2016
	2017	29	2017	30	2017
	2018	29	2018	30	2018

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Программы, на 5 процентов.

Наименование показателя	Целевое значение показателя в соответствии с программой		Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий программы		Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования программы		Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из программы
Доля дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД требующих ремонта	2014	31,26	2014	31,26	2014	Исключение мероприятий в случае уменьшения объемов не планируется. Будут уменьшены средства направляемые на реализацию мероприятия по дворовых территорий МКД, подъездов к дворовым территориям МКД
	2015	29,45	2015	29,45	2015
	2016	27,35	2016	27,35	2016
	2017	27,35	2017	27,35	2017
	2018	27,35	2018	27,35	2018
Количество отремонтированных дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД	2014	47	2014	44	2014
	2015	25	2015	23	2015
	2016	29	2016	28	2016
	2017	29	2017	28	2017
	2018	29	2018	28	2018

5.2.         Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения».

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Программы, на 5 процентов.

Наименование показателя	Целевое значение показателя в соответствии с программой		Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий программы		Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования программы		Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из программы
Протяженность требующихся пешеходных перильных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования на момент реализации Программы	2014	1314	2014	1248	2014	Исключение мероприятий в случае уменьшения объемов не планируется. Будут уменьшены средства направляемые на реализацию мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования
	2015	972	2015	923	2015
	2016	630	2016	598	2016
	2017	288	2017	274	2017
	2018	0	2018	0	2018
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	2014	39,53	2014	37,55	2014
	2015	35,82	2015	36,22	2015
	2016	32,03	2016	34,03	2016
	2017	32,03	2017	34,03	2017
	2018	32,03	2018	34,03	2018

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Программы, на 5 процентов.

Наименование показателя	Целевое значение показателя в соответствии с программой		Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий программы		Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования программы		Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из программы
Протяженность требующихся пешеходных перильных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования на момент реализации Программы	2014	1314	2014	1314	2014	Исключение мероприятий в случае уменьшения объемов не планируется. Будут уменьшены средства направляемые на реализацию мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования
	2015	972	2015	972	2015
	2016	630	2016	630	2016
	2017	288	2017	288	2017
	2018	0	2018	0	2018
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	2014	39,53	2014	39,53	2014
	2015	35,82	2015	35,82	2015
	2016	32,03	2016	32,03	2016
	2017	32,03	2017	32,03	2017
	2018	32,03	2018	32,03	2018

6.     Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы

№ п/п	Наименование показателя	Определение	Единица измерения	Значение базовых показателей	Статистические источники	Периодичность предоставления
Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий МКД, подъездов к дворовым территориям МКД, внутриквартальных дорог»
1	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт	Показатель характеризирует объем мероприятий, направленных на решение задачи по обеспечению устойчивого функционирования сети автомобильных дорог, и определяется по фактическому значению отремонтированных дорог	км	Базовое значение показателя – 40,0 км	Форма статистического наблюдения №3-ДГ «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» по состоянию на 01 января года следующего за отчетным годом	Годовая
2	Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен текущий ремонт	Показатель характеризует состояние дорожной сети. Показатель определяется, как соотношение значения протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в отношении которых произведен текущий ремонт к значению протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, требующих текущего ремонта, умноженное на 100 процентов	%	Базовое значение показателя –100%	Форма статистического наблюдения №3-ДГ «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» по состоянию на 01 января года следующего за отчетным годом	Годовая
3	Количество отремонтированных дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД	Количество отремонтированных дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД определяется по фактическому значению показателя за один отчетный год	объектов	Базовое значение показателя – 22 объекта	Годовой отчет о выполнении работ	Годовая
4	Количество дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД, требующих ремонта	Показатель характеризирует состояние дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД. Показатель определяется по формуле: Дтр=Дтрп-Дотр, где Дтр – количество дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД, требующих ремонта; Дтрп – количество дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД, требующих ремонта на конец предыдущего года; Дотр – количество отремонтированных дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД	объектов	Базовое значение показателя – 479 объектов	Годовой отчет о выполнении работ	Годовая
5	Доля дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД, требующих ремонта в общем количестве дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД	Показатель характеризует состояние дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД. Показатель определяется по формуле: Ддтр = Ч100%, где Ддтр – доля дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД, требующих ремонта; Дтр – количество дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД, требующих ремонта; Добщ – общее количество дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД	%	Базовое значение показателя – 34,66%	Годовой отчет о выполнении работ	Годовая
Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения»
1	Количество ДТП с пострадавшими	Указанные показатели носят комплексный характер и достижение запланированных значений возможно только в случае реализации всего комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения содержащихся как в настоящей Программе так и в других государственных программах Московской области, планах федеральных органов исполнительной власти	чел	Базовое значение показателя – 207 чел.	Годовой отчет МУ МВД РФ «Подольское»	Годовая
2	Количество людей погибших в ДТП		чел	Базовое значение показателя – 13 чел.
3	Количество людей раненых в ДТП		чел	Базовое значение показателя – 229 чел.
4	Протяженность требующихся пешеходных перильных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования на момент реализации Программы	Показатель характеризует результативность мероприятий, направленных на решение задачи «Повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети» и оценивается по фактическим данным за отчетный год	п.м.	Базовое значение показателя – 1710 п.м.	Годовой отчет о выполнении работ	Годовая
5	Количество светофорных объектов, требующих строительства на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на момент реализации Программы	Показатель характеризует объем мероприятий, направленных на решение задачи по обеспечению устойчивого функционирования сети автомобильных дорог, совершенствование организации дорожного движения и определяется по фактическому значению построенных светофорных объектов за отчетных год	ед.	Базовое значение показателя – 6 ед.	Годовой отчет о выполнении работ	Годовая
6	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен капитальный ремонт	Показатель характеризует объем мероприятий, направленных на решение задачи по обеспечению устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и определяется по фактическому значению отремонтированных дорог за отчетных год	км	Базовое значение показателя – 25,11 км	Годовой отчет о выполнении работ	Годовая
7	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям	Показатель характеризует состояние дорожной сети. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям определяется по формуле: Lно=Lноп-Lотр, где Lно – протяженность автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в отчетный год; Lноп – протяженность автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям на конец предыдущего года; Lотр – протяженность отремонтированных автомобильных дорог, в отношении которых произведен капитальный ремонт	км	Базовое значение показателя – 64,88 км	Форма статистического наблюдения №3-ДГ «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» по состоянию на 01 января года следующего за отчетным годом	Годовая
8	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	Показатель характеризует состояние дорожной сети. Показатель определяется как соотношение значения протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, к значению общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, умноженное на 100 процентов	%	Базовое значение показателя – 45,49 %	Форма статистического наблюдения №3-ДГ «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований» по состоянию на 01 января года следующего за отчетным годом	Годовая