Постановление Администрации городского округа Жуковский от 11.12.2014 № 2144

Приложение N 4

к муниципальной программе

городского округа Жуковский

"Образование городского

округа Жуковский (2014-2018 годы)"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО

БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО

ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЖУКОВСКИЙ (2014-2018 ГОДЫ)"

Статус	Наименование муниципальной подпрограммы муниципальной программы	Источник финансирования	Оценка расходов по годам, тыс. руб.
			2014	2015	2016	2017	2018
Муниципальная программа	Образование городского округа Жуковский (2014-2018 годы)	Всего	1851490,1	1599099,9	1557436,2	1635307,9	1717073,4
		В том числе:
		Федеральный бюджет	113626,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет Московской области	1181993,6	1049504,5	1017566,7	1068444,9	1121867,2
		Бюджет городского округа Жуковский	555870,3	549595,4	539869,5	566863,0	595206,2
		Средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Юридические лица
Подпрограмма 1	Развитие дошкольного образования, в том числе сокращение очередности в дошкольных образовательных учреждениях	Всего	487100,0	480571,5	504600,0	529830,0	556321,5
		В том числе:
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет Московской области	326018,5	316286,0	332100,2	348705,2	366140,5
		Бюджет городского округа Жуковский	161081,5	164285,5	172499,8	181124,8	190181,0
		Средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.1	Ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации	Всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		В том числе:
		Федеральный бюджет
		Бюджет Московской области
		Бюджет городского округа Жуковский
		Средства от приносящей доход деятельности
		Юридические лица
Основное мероприятие 1.2	Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в т.ч. для детей с отклонениями в физическом и психическом развитии	Всего	451945,4	444185,0	466394,2	489713,9	514199,6
		В том числе:
		Федеральный бюджет
		Бюджет Московской области	291000,7	280043,1	294045,2	308747,5	324184,9
		Бюджет городского округа Жуковский	160944,7	164141,9	172349,0	180966,4	190014,7
		Средства от приносящей доход деятельности
		Юридические лица
Основное мероприятие 1.3	Реализация мероприятий по созданию условий для реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования	Всего	В рамках выполнения муниципального задания	0,0	0,0	0,0	0,0
		В том числе:
		Федеральный бюджет
		Бюджет Московской области
		Бюджет городского округа Жуковский
		Средства от приносящей доход деятельности
		Юридические лица
Основное мероприятие 1.4	Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях городского округа Жуковский, осуществляющих образовательную деятельность	Всего	27354,0	28721,7	30157,8	31665,7	33249,0
		В том числе:
		Федеральный бюджет
		Бюджет Московской области	27354,0	28721,7	30157,8	31665,7	33249,0
		Бюджет городского округа Жуковский
		Средства от приносящей доход деятельности
		Юридические лица
Основное мероприятие 1.5	Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях в городском округе Жуковский, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек	Всего	7800,6	7664,8	8048,0	8450,4	8872,9
		В том числе:
		Федеральный бюджет
		Бюджет Московской области	7663,8	7521,2	7897,2	8292,0	8706,6
		Бюджет городского округа Жуковский	136,8	143,6	150,8	158,4	166,3
		Средства от приносящей доход деятельности
		Юридические лица
Подпрограмма 2	Развитие общего образования	Всего	768330,8	767513,8	806295,4	846610,1	888940,7
		В том числе:
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет Московской области	663803,3	648712,1	681553,7	715631,3	751412,9
		Бюджет городского округа Жуковский	104527,5	118801,7	124741,7	130978,8	137527,8
		Средства от приносящей доход деятельности
		Юридические лица
Основное мероприятие 2.1	Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам	Всего	694989,1	690909,0	725454,4	761727,1	799813,5
		В том числе:
		Федеральный бюджет
		Бюджет Московской области	601643,3	585410,7	614681,2	645415,3	677686,1
		Бюджет городского округа Жуковский	93345,8	105498,3	110773,1	116311,8	122127,4
		Средства от приносящей доход деятельности
		Юридические лица
Основное мероприятие 2.2	Ресурсное обеспечение организации и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования	Всего	488,6	577,5	606,4	636,7	668,5
		В том числе:
		Федеральный бюджет
		Бюджет Московской области
		Бюджет городского округа Жуковский	488,6	577,5	606,4	636,7	668,5
		Средства от приносящей доход деятельности
		Юридические лица
Основное мероприятие 2.3	Организация предоставления общедоступного и бесплатного основного общего, среднего общего образования в вечерней (сменной) общеобразовательной организации	Всего	7715,2	8337,6	8754,5	9192,2	9651,8
		В том числе:
		Федеральный бюджет
		Бюджет Московской области	6901,9	7067,3	7420,7	7791,7	8181,3
		Бюджет городского округа Жуковский	813,3	1270,3	1333,8	1400,5	1470,5
		Средства от приносящей доход деятельности
		Юридические лица
Основное мероприятие 2.4	Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования детей с отклонениями в физическом и психическом развитии	Всего	47148,8	48437,1	51264,9	53828,1	56519,6
		В том числе:
		Федеральный бюджет
		Бюджет Московской области	39868,9	40793,1	43238,8	45400,7	47670,8
		Бюджет городского округа Жуковский	7279,9	7643,9	8026,1	8427,4	8848,8
		Средства от приносящей доход деятельности
		Юридические лица
Основное мероприятие 2.5	Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации	Всего	11377,3	12510,3	13135,8	13792,5	14482,2
		В том числе:
		Федеральный бюджет
		Бюджет Московской области	10288,8	10536,0	11062,8	11615,9	12196,7
		Бюджет городского округа Жуковский	1088,3	1974,3	2073,0	2176,6	2285,5
		Средства от приносящей доход деятельности
		Юридические лица
Основное мероприятие 2.6	Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в частых общеобразовательных организациях в городском округе Жуковский, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	Всего	4802,4	4904,9	5150,2	5407,7	5678,1
		В том числе:
		Федеральный бюджет
		Бюджет Московской области	4802,4	4904,9	5150,2	5407,7	5678,1
		Бюджет городского округа Жуковский
		Средства от приносящей доход деятельности
		Юридические лица
Основное мероприятие 2.7	Организация и проведение городских и областных мероприятий, спортивных соревнований, творческих конкурсов, фестивалей, Рождественских чтений. Участие обучающихся городского округа Жуковский в региональных, во всероссийских, международных фестивалях-конкурсах, молодежно-патриотических акциях, слетах, соревнованиях, профильных сменах	Всего	1316,4	1632,7	1714,4	1800,1	1890,1
		В том числе:
		Федеральный бюджет
		Бюджет Московской области
		Бюджет городского округа Жуковский	1316,4	1632,7	1714,4	1800,1	1890,1
		Средства от приносящей доход деятельности
		Юридические лица
Основное мероприятие 2.8	Стимулирование высокого качества работы и профессионального развития педагогов. Организация праздничных, культурно-массовых и иных мероприятий для педагогических работников	Всего	195,0	204,8	215,0	225,7	237,0
		В том числе:
		Федеральный бюджет
		Бюджет Московской области
		Бюджет городского округа Жуковский	195,0	204,8	215,0	225,7	237,0
		Средства от приносящей доход деятельности
		Юридические лица
Основное мероприятие 2.9	Предоставление субсидии на внедрение современных образовательных технологий	Всего	298,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		В том числе:
		Федеральный бюджет
		Бюджет Московской области	298,0
		Бюджет городского округа Жуковский
		Средства от приносящей доход деятельности
		Юридические лица
Подпрограмма 3	Обеспечение доступности общего образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями	Всего	2899,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		В том числе:
		Федеральный бюджет	1636,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет Московской области	1137,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет городского округа Жуковский	126,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 3.1	Обучение детей-инвалидов по программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с использованием дистанционных технологий	Всего	В рамках муниципального задания	0,0	0,0	0,0	0,0
		В том числе:
		Федеральный бюджет
		Бюджет Московской области
		Бюджет городского округа Жуковский
		Средства от приносящей доход деятельности
		Юридические лица
Основное мероприятие 3.2	Создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов с обществом	Всего	2899,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		В том числе:
		Федеральный бюджет	1636,2
		Бюджет Московской области	1137,0
		Бюджет городского округа Жуковский	126,0
		Средства от приносящей доход деятельности
		Юридические лица
Подпрограмма 4	Развитие дополнительного образования, формирование современной системы воспитания, в том числе профилактика асоциального поведения несовершеннолетних	Всего	178539,3	177089,5	185944,0	195241,2	205003,2
		В том числе:
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет Московской области	6541,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет городского округа Жуковский	171998,3	177089,5	185944,0	195241,2	205003,2
		Средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 4.1	Предоставление дополнительного образования детям в образовательных организациях дополнительного образования	Всего	33420,7	33147,4	34804,7	36545,0	38372,2
		В том числе:
		Федеральный бюджет
		Бюджет Московской области	1225,2
		Бюджет городского округа Жуковский	32195,5	33147,4	34804,7	36545,0	38372,2
		Средства от приносящей доход деятельности
		Юридические лица
Основное мероприятие 4.2	Предоставление дополнительного образования детям в образовательных организациях дополнительного образования в области культуры	Всего	102191,7	100382,6	105401,8	110671,8	116205,4
		В том числе:
		Федеральный бюджет
		Бюджет Московской области	4139,9
		Бюджет городского округа Жуковский	98051,8	100382,6	105401,8	110671,8	116205,4
		Средства от приносящей доход деятельности
		Юридические лица
Основное мероприятие 4.3	Предоставление дополнительного образования детям в образовательных организациях дополнительного образования в области физической культуры и спорта	Всего	33907,0	34046,8	35749,1	37536,6	39413,4
		В том числе:
		Федеральный бюджет
		Бюджет Московской области	1074,4
		Бюджет городского округа Жуковский	32832,6	34046,8	35749,1	37536,6	39413,4
		Средства от приносящей доход деятельности
		Юридические лица
Основное мероприятие 4.4	Организация предоставления психолого-педагогической и медико-социальной помощи	Всего	9019,9	9512,7	9988,4	10487,8	110122
		В том числе:
		Федеральный бюджет
		Бюджет Московской области	101,5
		Бюджет городского округа Жуковский	8918,4	9512,7	9988,4	10487,8	11012,2
		Средства от приносящей доход деятельности
		Юридические лица
Основное мероприятие 4.5	Совершенствование системы воспитания и социализация обучающихся	Всего
		В том числе:
		Федеральный бюджет
		Бюджет Московской области
		Бюджет городского округа Жуковский
		Средства от приносящей доход деятельности
		Юридические лица
Основное мероприятие 4.6	Реализация мер, направленных на духовно-нравственное воспитание детей	Всего
		В том числе:
		Федеральный бюджет
		Бюджет Московской области
		Бюджет городского округа Жуковский
		Средства от приносящей доход деятельности
		Юридические лица
Подпрограмма 5	Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений городского округа Жуковский	Всего	9261,1	8400,0	8820,0	9261,0	9724,1
		В том числе:
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет Московской области	6651,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет городского округа Жуковский	2610,1	8400,0	8820,0	9261,0	9724,1
		Средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0.0	0,0	0,0
		Юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 5.1	Модернизация материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций	Всего	1218,1
		В том числе:
		Федеральный бюджет
		Бюджет Московской области
		Бюджет городского округа Жуковский	1218,1
		Средства от приносящей доход деятельности
		Юридические лица
Основное мероприятие 5.2	Модернизация материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций	Всего	8043,0	8400,0	8820,0	9261,0	9724,1
		В том числе:
		Федеральный бюджет
		Бюджет Московской области	6651,0
		Бюджет городского округа Жуковский	1392,0	8400,0	8820,0	9261,0	9724,1
		Средства от приносящей доход деятельности
		Юридические лица
Основное мероприятие 5.3	Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей	Всего
		В том числе:
		Федеральный бюджет
		Бюджет Московской области
		Бюджет городского округа Жуковский
		Средства от приносящей доход деятельности
		Юридические лица
Подпрограмма 6	Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов образования	Всего	359945,9	117600,0	0,0	0,0	0,0
		В том числе:
		Федеральный бюджет	111990,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет Московской области	174202,4	80780,0	0,0	0.0	0,0
		Бюджет городского округа Жуковский	73753,5	36820,0	0,0	0,0	0,0
		Средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Юридические лица	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 6.1	Строительство и реконструкция дошкольных организаций	Всего	295028,3	117600,0
		В том числе:
		Федеральный бюджет	111990,0
		Бюджет Московской области	113007,4	80780,0
		Бюджет городского округа Жуковский	70030,9	36820,0
		Средства от приносящей доход деятельности
		Юридические лица
Основное мероприятие 6.2	Строительство школы в 5-м микр-не	Всего	Требует финансирования
		В том числе:
		Федеральный бюджет
		Бюджет Московской области
		Бюджет городского округа Жуковский
		Средства от приносящей доход деятельности
		Юридические лица
Основное мероприятие 6.3	Капитальный и текущий ремонт муниципальных дошкольных образовательных организаций	Всего	19170,1
		В том числе:
		Федеральный бюджет
		Бюджет Московской области	18924,0
		Бюджет городского округа Жуковский	246,1
		Средства от приносящей доход деятельности
		Юридические лица
Основное мероприятие 6.4	Капитальный и текущий ремонт муниципальных общеобразовательных организаций	Всего	28412,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		В том числе:
		Федеральный бюджет
		Бюджет Московской области	24957,0
		Бюджет городского округа Жуковский	3455,6
		Средства от приносящей доход деятельности
		Юридические лица
Основное мероприятие 6.5	Капитальный ремонт муниципальных организаций дополнительного образования	Всего	17334,9
		В том числе:
		Федеральный бюджет
		Бюджет Московской области	17314,0
		Бюджет городского округа Жуковский	20,9
		Средства от приносящей доход деятельности
		Юридические лица
Подпрограмма 7	Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы городского округа Жуковский "Образование городского округа Жуковский (2014-2018)"	Всего	45413,8	47925,1	51776,8	54365,7	57083,9
		В том числе:
		Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет Московской области	3640,4	3726,5	3912,8	4108,4	4313,8
		Бюджет городского округа Жуковский	41773,4	44198,7	47864,0	50257,2	52770,1
		Средства от приносящей доход деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Юридические лица
Основное мероприятие 7.1	Обеспечение деятельности Управления образования администрации городского округа Жуковский	Всего	18949,4	19896,9	22347,1	23464,5	24637,7
		В том числе:
		Федеральный бюджет
		Бюджет Московской области
		Бюджет городского округа Жуковский	18949,4	19896,9	22347,1	23464,5	24637,7
		Юридические лица
Основное мероприятие 7.2	Бухгалтерское обслуживание образовательных организаций	Всего	13833,3	14892,2	15636,8	16418,6	17239,5
		В том числе:
		Федеральный бюджет
		Бюджет Московской области
		Бюджет городского округа Жуковский	13833,3	14892,2	15636,8	16418,6	17239,5
		Средства от приносящей доход деятельности
		Юридические лица
Основное мероприятие 7.3	Организация контроля в системе образования	Всего
		В том числе:
		Федеральный бюджет
		Бюджет Московской области
		Бюджет городского округа Жуковский
		Средства от приносящей доход деятельности
		Юридические лица
Основное мероприятие 7.4	Осуществление переданных государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав	Всего	3549,0	3726,5	3912,8	4108,4	4313,8
		В том числе:
		Федеральный бюджет
		Бюджет Московской области	3549,0	3726,5	3912,8	4108,4	4313,8
		Бюджет городского округа Жуковский
		Средства от приносящей доход деятельности
		Юридические лица
Основное мероприятие 7.5	Развитие инновационной инфраструктуры в сфере образования	Всего	0,0
		В том числе:
		Федеральный бюджет
		Бюджет Московской области
		Бюджет городского округа Жуковский
		Средства от приносящей доход деятельности
		Юридические лица
Основное мероприятие 7.6	Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников муниципальных образовательных организаций	Всего	9082,1	9409,7	9880,2	10374,2	10892,9
		В том числе:
		Федеральный бюджет
		Бюджет Московской области	91,4
		Бюджет городского округа Жуковский	8990,7	9409,7	9880,2	10374,2	10892,9
		Средства от приносящей доход деятельности
		Юридические лица