Постановление Администрации городского округа Фрязино от 01.10.2014 № 624

Планируемые результаты реализации подпрограммы I:

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности требующих консервации и реставрации в общем количестве объектов культурного наследия города достигнет нулевого значения.

На все объекты культурного наследия будут оформлены охранные обязательства.

Количество посещений театрально-концертных мероприятий увеличится на

8 %.

Количество временных выставочных проектов в городском музее достигнет 100%.

Создание муниципального музея, и сайта музея  в сети Интернет.

 Количество посещений музейных учреждений на 1 жителя в год достигнет 0,49.

Доля представленных  зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов достигнет 32,5%.

Количество стипендиатов, лауреатов городских премий среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов города Фрязино достигнет 40 человек.

Доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений культуры достигнет нулевого значения.

Численность участников культурно-досуговых мероприятий увеличится на 7,2 %.

Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности достигнет 100%.

Увеличение числа посетителей парков составит 120%.

Не менее 1 среди  социально ориентированных некоммерческих организаций сферы культуры, получат поддержку за счет средств бюджета города Фрязино.

Число работников сферы культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации увеличится на 116 человек.

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в городе Фрязино увеличится на 8 %.

Посещаемость учреждений культуры увеличится на 30%.

Количество предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры увеличится на   30 %.

Оптимизация численности работников учреждений культуры достигнет

10 %.

Доля расходов, направленных на заработную плату, в общем объеме средств от приносящей доход деятельности учреждений культуры города Фрязино достигнет 55 %.

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры

г. Фрязино  и средней заработной платы в Московской области достигнет

100 %.

Объем платных туристических услуг достигнет 3,9 млн. рублей.

Планируемые результаты реализации подпрограммы  II:

            Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности достигнет 83%.

Количество предоставляемых библиотеками услуг в электронном виде увеличится на 100%.

Рост  библиографических записей в электронном каталоге библиотек достигнет 20% в год.

Количество читателей  городских библиотек  увеличится на 10 % от базового значения, которое составляет 16 тысяч читателей.

Соотношение средней заработной платы работников библиотек г. Фрязино  и средней заработной платы в Московской области достигнет 100 %.

                        Все специалисты библиотек повысят квалификацию.

Планируемые результаты реализации подпрограммы III:

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности достигнет 100%.

Посещаемость учреждений культуры увеличится на 30%.

Количество предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры увеличится на   30 %.

Планируемые результаты реализации подпрограммы VI:

Будут созданы условия для обеспечения управленческих функций в сфере культуры,  координирования деятельности и бухгалтерского  сопровождения учреждений культуры.

Число работников Управления культуры, физической культуры и спорта администрации г. Фрязино и  Централизованной бухгалтерии по физической культуре и спорту прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации увеличится на  10человек.

Появится 3 новых автоматизированных рабочих места в УКФКиС и ЦБ по физической культуре и спорту.

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации муниципальной программы

Общий объем финансирования настоящей Программы составляет

573660,8 тысяч рублей:

в том числе:

- средства бюджета города Фрязино  491093,0 тыс. рублей.

- средства бюджета Московской области 5644,0 тыс. рублей.

- средства федерального бюджета 29227,8 тыс. рублей.

- иные цели 47696,0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования настоящей Программы  по годам:

2014 г. -  139649,8 тысяч рублей;

2015 г. -  95417,0    тысячи рублей;

2016 г. -  119698,0  тысяч рублей;

2017 г. -  109463,0  тысяча рублей;

2018 г. -  109433,0  тысяча рублей.

Распределение долей объемов финансового обеспечения по всем источникам по подпрограммам составляет:

- подпрограмма I.  «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры» - 64%;

- подпрограмма II. «Библиотечное обслуживание населения» - 17%;

 подпрограмма III.   «Модернизация материально-технической базы учреждений культуры» - 11 %;

- подпрограмма VI. «Создание условий для реализации муниципальной программы» - 8%.

Распределение бюджетных ассигнований по подпрограммам муниципальной программы в целом соответствует сложившимся объемам расходных обязательств по соответствующим направлениям расходования средств.

Увеличение ассигнований на мероприятия муниципальной программы определяется:

- решением задачи по увеличению объектов культуры в городе Фрязино, в связи с увеличением спроса на услуги культуры, в связи с увеличением количества детей в возрасте от 6 до 14 лет;

- решением задачи по развитию театрального искусства,  культурно-просветительской и филармонической деятельности;

- реализацией мероприятий, связанных  с привлечением молодежи и среднего поколения к культурным ценностям.

Расчетной базой финансового обеспечения муниципальной программы является аналитическое распределение расходов бюджета города Фрязино в рамках бюджета города Фрязино по отрасли «Культура» на 2013 год.

Оценка объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы на 2014–2018 годы, осуществлена на основании информации о количественных и стоимостных оценках соответствующих мероприятий.

Порядок взаимодействия ответственного исполнителя за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной программы

Муниципальный заказчик муниципальной программы организует текущее управление реализацией муниципальной программы и взаимодействие с исполнителем муниципальной программы, ответственным за выполнение мероприятий муниципальной программы.

Исполнитель муниципальной программы, ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы (Управление культуры, физической культуры и спорта администрации г. Фрязино):

формирует бюджетную заявку и обоснование на включение мероприятий муниципальной программы в бюджет города Фрязино на соответствующий период и направляет их муниципальному заказчику муниципальной программы;

определяет отдельных исполнителей мероприятий муниципальной программы (муниципальных учреждений культуры и по делам молодежи) в соответствии с законодательством;

участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансовым обеспечением муниципальной программы;

получает средства бюджета города Фрязино, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы, и обеспечивает их целевое использование;

обеспечивает контроль за выполнением отдельными исполнителями муниципальной программы мероприятий в соответствии с заключенными муниципальными контрактами;

готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчеты о реализации мероприятий муниципальной программы.

Отчетность о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией города Фрязино.

Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчетным представляет его в Отдел экономики для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

После окончания срока реализации муниципальной программы муниципальный заказчик представляет в администрацию города Фрязино на утверждение не позднее 1 мая года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации.

Приложение  № 1

к муниципальной программе

городского округа Фрязино Московской области

«Культура города Фрязино» на 2014 -2018 годы

Паспорт подпрограммы I. Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры

муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области   «Культура города Фрязино»

на 2014 – 2018 годы

Наименование подпрограммы		Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры
Цель подпрограммы		Повышение роли культуры в решении перспективных задач социально-экономического развития города, обеспечение творческого и технологического совершенствования культурной сферы, усиление ее роли в воспитании, просвещении и обеспечении досуга населения города.
Муниципальный заказчик        подпрограммы		Управление культуры, физической культуры и спорта администрации г. Фрязино
Задачи подпрограммы		- развитие народного, театрального творчества, филармонической деятельности; - создание городского музея, развитие культурно-просветительской деятельности, сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия; - поддержка и развитие творческой молодежи, детей и подростков; - повышение квалификации руководителей и специалистов учреждений культуры города Фрязино; - создание и укрепление материально- технической базы учреждений культуры; -развитие парковых территорий; -развитие туризма; - реализация программы проведения городских и других культурно - массовых мероприятий; - обеспечение деятельности  культурно-досуговых учреждений города Фрязино.
Сроки реализации подпрограммы		2014г.-2018 г.
Источники         финансирования    подпрограммы по   годам реализации и главным           распорядителям    бюджетных средств, в том числе по    годам:	Наименование подпрограммы	Главный      распорядитель бюджетных    средств	Источник      финансирования	Расходы (тыс. рублей)
				2014	2015	2016	2017	2018	Итого
	Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры	Управление культуры, физической культуры и спорта администрации  г. Фрязино	Всего:        в том числе:	60381	63840	86725	76430	76410	363786
		Управление культуры, физической культуры и спорта администрации г. Фрязино	Средства бюджета города Фрязино	46679	54340	77225	66930	66910	312084
			Средства бюджета Московской области	4256	-	-	-	-	4256
			Иные источники	9446	9500	9500	9500	9500	9500
Планируемые результаты          реализации подпрограммы		Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности требующих консервации и реставрации в общем количестве объектов культурного наследия города достигнет нулевого значения. На все объекты культурного наследия будут оформлены охранные обязательства. Количество посещений театрально-концертных мероприятий увеличится на 8 %. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности достигнет 100%. Количество временных выставочных проектов в городском музее достигнет 100%. Создание муниципального музея, и сайта музея  в сети Интернет.  Количество посещений музейных учреждений на 1 жителя в год достигнет 0,49. Доля представленных  зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов достигнет 32,5%. Количество стипендиатов, лауреатов городских премий среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов города Фрязино достигнет 40 человек. Доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общем количестве учреждений культуры, достигнет нулевого значения. Численность участников культурно-досуговых мероприятий увеличится на 7,2 %. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности достигнет 100%. Увеличение числа посетителей парков составит 120%. Не менее 1 среди  социально ориентированных некоммерческих организаций сферы культуры, получат поддержку за счет средств бюджета города Фрязино. Число работников сферы культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации увеличится на 116 человек. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в городе Фрязино увеличится на 8 %. Посещаемость учреждений культуры увеличится на 30%. Количество предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры увеличится на   30 %. Оптимизация численности работников учреждений культуры достигнет 10 %. Доля расходов, направленных на заработную плату, в общем объеме средств от приносящей доход деятельности учреждений культуры города Фрязино достигнет 55 %. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры г. Фрязино  и средней заработной платы в Московской области достигнет 100 %. Объем платных туристических услуг достигнет 3,9 млн. рублей.

Приложение № 1

к подпрограмме  I.

«Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры»  муниципальной программы

городского округа Фрязино  Московской области

«Культура города Фрязино» на 2014-2018 годы

Планируемые результаты реализации подпрограммы I. Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры

муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Культура города Фрязино» на 2014 – 2018 годы

№  п/п	Задачи,      направленные на достижение цели	Количественные и/или          качественные   целевые        показатели,    характеризующие достижение     целей и решение задач	Единица  измерения	Базовое      значение     показателя   (на начало   реализации   программы)	Планируемое значение показателя по годам           реализации
					2014	2015	2016	2017	2018
1.	Развитие народного, театрального творчества, филармонической деятельности	Показатель 1   Количество посещений театрально-концертных мероприятий	%  роста  по сравнению с предыдущим годом	3,2	4	5	6	7	8
		Показатель 2   Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в городе Фрязино	%	2	3,3	5,1	6	7,1	8
2.	Создание городского музея. Развитие культурно- просветительской деятельности, сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия	Показатель 1   Посещаемость музейных учреждений, выставок на 1 жителя в год	Количество посещений на 1 жителя	0	0	0	0,45	0,47	0,49
		Показатель 2 Увеличение количества выставочных проектов в городском музее	%  роста  от базового значения	0	0	0	100	100	100
		Показатель 3 Доля представленных  зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов	%	0	0	11,6	21,2	27	32,5
3.	Поддержка и развитие творческой молодежи, детей и подростков	Показатель 1   Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в городе Фрязино	%	2	3,3	5,1	6	7,1	8
4.	Повышение квалификации руководителей и специалистов  учреждений культуры города Фрязино	Показатель 1   Количество  работников сферы культуры, прошедших профессиональную переподготовку или курсы повышения квалификации	Человек в год	39	14	15	15	16	17
5.	Создание и укрепление материально- технической базы учреждений культуры	Показатель 1  Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий	%  роста	4	6,0	6,8	7	7,1	7,2
		Показатель 2 Увеличение посещаемости учреждений культуры	%  роста	-	5	10	17	23	30
6.	Развитие парковых территорий	Показатель 1 Уровень фактической обеспеченности парками куль туры и отдыха от нормативной потребности	процент	0	0	0	100	100	100
		Показатель 2 Увеличение числа посетителей парков	процент	0	0	0	100	120	120
7.	Развитие туризма	Показатель 1 Объем платных туристических услуг, оказанных населению	млн. руб.	2,1107	2,4387	2,8416	3,3081	3,8441	3,8500
8	Реализация программы проведения городских культурно- массовых мероприятий	Показатель 1  Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий	%  роста	4	6,0	6,8	7	7,1	7,2
		Показатель 3 Количество стипендиатов, лауреатов городских премий среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов города	человек	20	20	25	30	35	40
1.	Обеспечение деятельности  культурно-досуговых учреждений города Фрязино	Показатель 1  Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры г. Фрязино  к средней заработной платы в Московской области	процентов	52,0	64,9	73,7	82,4	100	100
		Показатель 2   Доля расходов, направленных на заработную плату, в общем объеме средств от приносящей доход деятельности учреждений культуры города	процентов	40,1	43	47	51	53	55