Обоснование финансовых
ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы Можайского
муниципального района "Развитие физической культуры и спорта, формирование
здорового образа жизни населения" на 2015-2019 годы
|
Наименование
мероприятия Программы (подпрограммы) *
|
Источник
финансирования **
|
Расчет
необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия ***
|
Общий
объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том
числе по годам
|
|
1. Обеспечение
проведения спортивно-массовых и физкультурных мероприятий, в том числе для
людей с ограниченными возможностями
|
Бюджет Можайского
муниципального района
|
|
Всего - 31398,0 тыс.
руб., в т.ч.:
2015 - 6000,0 тыс. руб.;
2016 - 6000,0 тыс. руб.;
2017 - 6234,0 тыс. руб.;
2018 - 6582,0 тыс. руб.;
2019 - 6582,0 тыс. руб.
|
|
1.1. Проведение
спартакиад Можайского муниципального района и Московской области, первенств
ММР и МО, открытых турниров, спортивных мероприятий и соревнований,
посвященных памятным датам
|
Бюджет Можайского
муниципального района
|
Затратный метод
(транспортные расходы + оплата питания судей + проживание и питание
спортсменов + приобретение наградной атрибутики)
|
Всего - 31398,0 тыс.
руб., в т.ч.:
2015 - 6000,0 тыс. руб.;
2016 - 6000,0 тыс. руб.;
2017 - 6234,0 тыс. руб.;
2018 - 6582,0 тыс. руб.;
2019 - 6582,0 тыс. руб.
|
|
2. Модернизация
материально-технической базы муниципальных учреждений спорта и капитальные
вложения в объекты физической культуры и спорта
|
Бюджет Московской
области.
Бюджет Можайского
муниципального района
|
|
Всего - 171656,8 тыс.
руб., в т.ч.:
2015 - 169506,7 тыс.
руб.;
2016 - 490,0 тыс. руб.;
2017 - 509,1 тыс. руб.;
2018 - 562,0 тыс. руб.;
2019 - 589,0 тыс. руб.
|
|
2.1. Субсидии на иные
цели МУ "Можайский дворец спорта "Багратион"
|
Бюджет Можайского
муниципального района
|
|
Всего - 8048,0 тыс. руб.,
в т.ч.:
2015 - 5897,9 тыс. руб.;
2016 - 490,0 тыс. руб.;
2017 - 509,1 тыс. руб.;
2018 - 562,0 тыс. руб.;
2019 - 589,0 тыс. руб.
|
|
2.1.1. Приобретение
оргтехники и других основных средств для нужд учреждения
|
Бюджет Можайского
муниципального района
|
Метод сопоставимых
рыночных цен
|
Всего - 8048,0 тыс. руб.,
в т.ч.:
2015 - 5897,9 тыс. руб.;
2016 - 490,0 тыс. руб.;
2017 - 509,1 тыс. руб.;
2018 - 562,0 тыс. руб.;
2019 - 589,0 тыс. руб.
|
|
2.2. Строительство
физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном, р.п.
Уваровка, ул. Смоленская
|
Бюджет Московской
области.
Бюджет Можайского
муниципального района
|
Проектно-сметный метод.
Расчет произведен на основании предварительной сметы
|
Всего - 158608,8 тыс.
руб., в т.ч.:
2015-158608,8 тыс. руб.
|
|
2.3. Благоустройство
Губернаторской площади в г. Можайск
|
Бюджет Можайского
муниципального района
|
Проектно-сметный метод.
Расчет произведен на основании предварительной сметы
|
Всего - 5000,0 тыс. руб.,
в т.ч.:
2015 - 5000,0 тыс. руб.
|
|
3. Обеспечение
деятельности муниципальных учреждений, подведомственных Комитету по
физической культуре и спорту администрации Можайского муниципального района,
и Комитета по физической культуре и спорту администрации Можайского
муниципального района
|
Бюджет Можайского
муниципального района
|
|
Всего - 547320,0 тыс.
руб., в т.ч.:
2015 - 91350,2 тыс. руб.;
2016 - 113719,7 тыс.
руб.;
2017 - 111157,5 тыс.
руб.;
2018 - 115494,3 тыс.
руб.;
2019 - 115598,3 тыс. руб.
|
|
3.1. Субсидии на
выполнение муниципального задания МУ "Можайский дворец спорта
"Багратион"
|
Бюджет Можайского
муниципального района
|
Нормативный метод. Цена
муниципальной услуги x количество услуг
|
Всего - 457060,6 тыс.
руб., в т.ч.:
2015 - 73623,1 тыс. руб.;
2016 - 95992,6 тыс. руб.;
2017 - 93324,9 тыс. руб.;
2018 - 97060,0 тыс. руб.;
2019 - 97060,0 тыс. руб.
|
|
3.2. Обеспечение
деятельности МУ "Централизованная бухгалтерия физической культуры и
спорта"
|
Бюджет Можайского
муниципального района
|
|
Всего - 39766,7 тыс.
руб., в т.ч.:
2015 - 7807,0 тыс. руб.;
2016 - 7807,0 тыс. руб.;
2017 - 7828,7 тыс. руб.;
2018 - 8110,0 тыс. руб.;
2019 - 8214,0 тыс. руб.
|
|
3.2.1. Расходы на выплаты
персоналу казенных учреждений
|
Бюджет Можайского
муниципального района
|
Оклад специалиста II
категории x 2,3 x кол-во человек x 31
|
Всего - 36778,2 тыс.
руб., в т.ч.:
2015 - 7254,0 тыс. руб.;
2016 - 7254,0 тыс. руб.;
2017 - 7254,2 тыс. руб.;
2018 - 7471,0 тыс. руб.;
2019 - 7545,0 тыс. руб.
|
|
3.2.2. Расходы на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
|
Бюджет Можайского
муниципального района
|
Затратный метод
|
Всего - 2983,5 тыс. руб.,
в т.ч.:
2015 - 552,0 тыс. руб.;
2016 - 552,0 тыс. руб.;
2017 - 573,5 тыс. руб.;
2018 - 638,0 тыс. руб.;
2019 - 668,0 тыс. руб.
|
|
3.2.3. Уплата налогов,
сборов и иных платежей
|
Бюджет Можайского
муниципального района
|
Затратный метод
|
Всего - 5,0 тыс. руб., в
т.ч.:
2015 - 1,0 тыс. руб.;
2016 - 1,0 тыс. руб.;
2017 - 1,0 тыс. руб.;
2018 - 1,0 тыс. руб.;
2019 - 1,0 тыс. руб.
|
|
3.3. Обеспечение
деятельности Комитета по физической культуре и спорту администрации
Можайского муниципального района
|
Бюджет Можайского
муниципального района
|
|
Всего - 45208,8 тыс.
руб., в т.ч.:
2015 - 8896,1 тыс. руб.;
2016 - 8896,1 тыс. руб.;
2017 - 8940,0 тыс. руб.;
2018 - 9238,3 тыс. руб.;
2019 - 9238,3 тыс. руб.
|
|
3.3.1. Оплата труда и
иные выплаты
|
Бюджет Можайского
муниципального района
|
Нормативный метод (оклад
специалиста II категории x 2,3 x кол-во человек X 32,7). Индексный метод:
2016-2019 x 1%
|
Всего - 42641,2 тыс.
руб., в т.ч.:
2015 - 8421,1 тыс. руб.;
2016 - 8421,1 тыс. руб.;
2017 - 8446,4 тыс. руб.;
2018 - 8676,3 тыс. руб.;
2019 - 8676,3 тыс. руб.
|
|
3.3.2. Расходы на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
|
Бюджет Можайского
муниципального района
|
Затратный метод
|
Всего - 2567,6 тыс. руб.,
в т.ч.:
2015 - 475,0 тыс. руб.;
2016 - 475,0 тыс. руб.;
2017 - 493,6 тыс. руб.;
2018 - 562,0 тыс. руб.;
2019 - 562,0 тыс. руб.
|
|
3.4. Выделение
финансового поощрения в виде стипендий в целях содействия достижению высоких
результатов
|
Бюджет Можайского
муниципального района
|
Плановый метод
|
Всего - 5283,9 тыс. руб.,
в т.ч.:
2015 - 1024 тыс. руб.;
2016 - 1024 тыс. руб.;
2017 - 1063,9 тыс. руб.;
2018 - 1086 тыс. руб.;
2019 - 1086 тыс. руб.
|
|
4. Повышение
доступной среды (доступности объектов социальной инфраструктуры) и
реабилитационных услуг для инвалидов и маломобильных групп населения
|
Бюджет Можайского
муниципального района.
Внебюджетные источники
|
|
Всего - 14307,8 тыс.
руб., в т.ч.:
2015 - 5360,0 тыс. руб.;
2016 - 560,0 тыс. руб.;
2017 - 581,8,0 тыс. руб.;
2018 - 6476,0 тыс. руб.;
2019 - 1330,0 тыс. руб.
|
|
4.1. Приобретение и
установка вертикального подъемника для инвалидов "Без преград 1" в
МУК "Можайский РКДЦ" (доступная среда)
|
Бюджет Можайского
муниципального района
|
Метод сопоставимых
рыночных цен
|
Всего - 160,0 тыс. руб.,
в т.ч.:
2019 - 160,0 тыс. руб.
|
|
4.2. Оборудование
санузлов для инвалидов в МУК "Можайский РКДЦ" (доступная среда)
|
Бюджет Можайского
муниципального района
|
Проектно-сметный метод.
Расчет произведен на основании предварительной сметы
|
Всего - 150,0 тыс. руб.,
в т.ч.:
2019 - 150,0 тыс. руб.
|
|
4.3. Ремонт крыльца и
установка пандуса, МБУДО "ДШИ № 1 им. С.В. Герасимова" (Доступная
среда)
|
Бюджет Можайского
муниципального района
|
Проектно-сметный метод
|
Всего - 600,0 тыс. руб.,
в т.ч.:
2018 - 100,0 тыс. руб.;
2019 - 500,0 тыс. руб.
|
|
4.4. Субсидии на
модернизацию северного входа в здание МУ "МДС "Багратион" с
учетом потребностей инвалидов-колясочников: установка пандуса, монтаж группы
входных дверей (доступная среда)
|
Бюджет Можайского
муниципального района
|
Проектно-сметный метод.
Расчет произведен на основании предварительной сметы
|
Всего - 1701,8 тыс. руб.,
в т.ч.:
2015 - 560,0 тыс. руб.;
2016 - 560,0 тыс. руб.;
2017 - 581,8 тыс. руб.
|
|
4.5. Проектирование,
поставка и монтаж приставной лифтовой шахты и лифтового оборудования МУ
"МДС "Багратион" (доступная среда)
|
Внебюджетные источники
|
Проектно-сметный метод.
Расчет произведен на основании предварительной сметы
|
Всего - 4800,0 тыс. руб.,
в т.ч.:
2015 - 4800,0 тыс. руб.
|
|
4.6. Разработка проектной
документации на строительство галереи перехода из здания Дворца спорта
"Багратион" в здание плавательного центра (доступная среда)
|
Бюджет Можайского
муниципального района
|
Проектно-сметный метод
|
Всего - 140,0 тыс. руб.,
в т.ч.:
2018 - 140,0 тыс. руб.
|
|
4.7. Строительство
галереи перехода из здания Дворца спорта "Багратион" в здание
плавательного центра (доступная среда)
|
Бюджет Можайского
муниципального района
|
Проектно-сметный метод.
Расчет произведен на основании предварительной сметы
|
Всего - 5000,0 тыс. руб.,
в т.ч.:
2018 - 5000,0 тыс. руб.
|
|
4.8. Приобретение
аппарата "Мускул-тренер" для коррекции зрения слабовидящих детей
для офтальмологического кабинета МДОУ № 4 г. Можайска (доступная среда)
|
Бюджет Можайского
муниципального района
|
Метод сопоставимых
рыночных цен
|
Всего - 70,0 тыс. руб., в
т.ч.:
2018 - 70,0 тыс. руб.
|
|
4.9. Приобретение
аппарата "Синоптофор" для восстановления зрения детей для
офтальмологического кабинета МДОУ № 4 г. Можайска (доступная среда)
|
Бюджет Можайского
муниципального района
|
Метод сопоставимых
рыночных цен
|
Всего - 160,0 тыс. руб.,
в т.ч.:
2018 - 160,0 тыс. руб.
|
|
4.10. Приобретение 4
логопедических тренажеров "Дельфа 142" для работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья, МДОУ № 3 компенсирующего вида г.
Можайска (доступная среда)
|
Бюджет Можайского
муниципального района
|
Метод сопоставимых
рыночных цен
|
Всего - 100,0 тыс. руб.,
в т.ч.:
2019 - 100,0 тыс. руб.
|
|
4.11. Приобретение
лазерного аппарата "Спекл-М" для коррекции зрения слабовидящих
детей для офтальмологического кабинета МДОУ № 4 г. Можайска (доступная среда)
|
Бюджет Можайского
муниципального района
|
Метод сопоставимых
рыночных цен
|
Всего - 76,0 тыс. руб., в
т.ч.:
2018 - 76,0 тыс. руб.
|
|
4.12. Приобретение
аппарата "Монобиноскоп" для восстановления зрения слабовидящих
детей для офтальмологического кабинета МДОУ № 4 г. Можайска (доступная среда)
|
Бюджет Можайского
муниципального района
|
Метод сопоставимых
рыночных цен
|
Всего - 200,0 тыс. руб.,
в т.ч.:
2018 - 200,0 тыс. руб.
|
|
4.13. Приобретение
оборудования для реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья на
базе МДОУ № 16 г. Можайска:
- акустическая тактильная
панель;
- комплект
"Сенсорный уголок" (доступная среда)
|
Бюджет Можайского
муниципального района
|
Метод сопоставимых
рыночных цен
|
Всего - 40,0 тыс. руб., в
т.ч.:
2018 - 40,0 тыс. руб.
|
|
4.14. Приобретение
тренажеров для детей с ограниченными возможностями, МДОУ № 16 г. Можайска:
- велотренажер - 2 шт.;
- беговая дорожка - 1
шт.;
- детский тренажер - 4
шт. (доступная среда)
|
Бюджет Можайского
муниципального района
|
Метод сопоставимых
рыночных цен
|
Всего - 30,0 тыс. руб., в
т.ч.:
2018 - 30,0 тыс. руб.
|
|
4.15. Специальное учебное
оборудование для оснащения ДОУ для детей с нарушением слуха МДОУ
"Непоседа" г. Можайска - аппаратно-программный комплекс
"Сурдолого-коррекционный кабинет образовательного учреждения":
- комплект оборудования
"Унитон" (ДОУ 3-4);
- комплект оборудования
"Унитон" (ДОУ 1-2) (доступная среда)
|
Бюджет Можайского
муниципального района
|
Метод сопоставимых
рыночных цен
|
Всего - 500,0 тыс. руб.,
в т.ч.:
2018 - 300,0 тыс. руб.:
2019 - 200,0 тыс. руб.
|
|
4.16. Комплект
оборудования для специализированной группы для детей с заболеваниями
опорно-двигательного аппарата в МДОУ № 5 г. Можайска (доступная среда)
|
Бюджет Можайского
муниципального района
|
Метод сопоставимых
рыночных цен
|
Всего - 300,0 тыс. руб.,
в т.ч.:
2018 - 300,0 тыс. руб.
|
|
4.17. Приобретение
аппарата "Форбис" с набором необходимого доп. оборудования (компьютер,
пробные оправы и набор линз, приборные столы - 2 шт.) для офтальмологического
кабинета МДОУ № 4 г. Можайска (доступная среда)
|
Бюджет Можайского
муниципального района
|
Метод сопоставимых
рыночных цен
|
Всего - 280,0 тыс. руб.,
в т.ч.:
2018 - 200,0 тыс. руб.;
2019 - 80,0 тыс. руб.
|
|
Итого
|
|
|
764682,6 тыс. руб.
2015 - 272216,9 тыс.
руб.;
2016 - 120769,7 тыс.
руб.;
2017 - 118482,4 тыс.
руб.;
2018 - 129254,3 тыс.
руб.;
2019 - 123959,3 тыс. руб.
|
о финансировании мероприятий
муниципальной программы Можайского муниципального района "Развитие
физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни
населения" на 2015-2019 годы по состоянию на ___________ 20___ года
о достижении значений
показателей (индикаторов) муниципальной программы Можайского муниципального
района "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового
образа жизни населения" на 2015-2019 годы за __________ (период)
о реализации мероприятий
муниципальной программы Можайского муниципального района "Развитие
физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни
населения" на 2015-2019 годы
