|
№
п/п
|
Задачи,
направленные
на достижение
цели
|
Количественные
и/или
качественные
целевые
показатели,
характеризующие
достижение
целей и решение задач
|
Единица
измерения
|
Базовое
значение
показателя
(на начало
реализации
программы)
|
Планируемое
значение показателя по годам
реализации
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
1.
|
Развитие народного,
театрального творчества, филармонической деятельности
|
Показатель 1
Количество посещений
театрально-концертных мероприятий
|
% роста
по сравнению с предыдущим годом
|
3,2
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
|
Показатель 2
Доля детей,
привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в
городе Фрязино
|
%
|
2
|
3,3
|
5,1
|
6
|
7,1
|
8
|
|
2.
|
Создание городского
музея. Развитие культурно- просветительской деятельности, сохранение,
использование, популяризация объектов культурного наследия
|
Показатель 1
Посещаемость
музейных учреждений, выставок на 1 жителя в год
|
Количество посещений
на 1 жителя
|
0
|
0
|
0
|
0,45
|
0,47
|
0,49
|
|
Показатель 2
Увеличение
количества выставочных проектов в городском музее
|
% роста
от базового значения
|
0
|
0
|
0
|
100
|
100
|
100
|
|
Показатель 3
Доля представленных зрителю музейных предметов в общем
количестве музейных предметов
|
%
|
0
|
0
|
11,6
|
21,2
|
27
|
32,5
|
|
|
|
3.
|
Поддержка и развитие
творческой молодежи, детей и подростков
|
Показатель 1
Доля детей,
привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в
городе Фрязино
|
%
|
2
|
3,3
|
5,1
|
6
|
7,1
|
8
|
|
4.
|
Повышение квалификации
руководителей и специалистов
учреждений культуры города Фрязино
|
Показатель 1
Количество работников сферы культуры, прошедших профессиональную переподготовку или курсы повышения
квалификации
|
Человек в год
|
39
|
14
|
15
|
15
|
16
|
17
|
|
5.
|
Создание и укрепление
материально- технической базы учреждений культуры
|
Показатель 1
Увеличение численности
участников культурно-досуговых мероприятий
|
% роста
|
4
|
6,0
|
6,8
|
7
|
7,1
|
7,2
|
|
Показатель 2
Увеличение
посещаемости учреждений культуры
|
% роста
|
-
|
5
|
10
|
17
|
23
|
30
|
|
6.
|
Развитие
парковых территорий
|
Показатель 1
Уровень фактической обеспеченности парками куль туры и
отдыха от нормативной потребности
|
процент
|
0
|
0
|
0
|
100
|
100
|
100
|
|
Показатель 2
Количество созданных
парков культуры и отдыха в городе
|
единиц
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
|
Показатель 3
Увеличение числа посетителей парков
|
процент
|
0
|
0
|
0
|
100
|
120
|
120
|
|
7.
|
Развитие туризма
|
Показатель 1
Объем платных туристических услуг, оказанных населению
|
млн. руб.
|
2,1107
|
2,4387
|
2,8416
|
3,3081
|
3,8441
|
3,8500
|
|
8
|
Реализация программы
проведения городских культурно- массовых мероприятий
|
Показатель 1
Увеличение
численности участников культурно-досуговых
мероприятий
|
% роста
|
4
|
6,0
|
6,8
|
7
|
7,1
|
7,2
|
|
|
|
Показатель 2
Количество
стипендиатов, лауреатов городских премий среди выдающихся деятелей культуры и
искусства и молодых талантливых авторов города
|
человек
|
20
|
20
|
25
|
30
|
35
|
40
|
|
9.
|
Обеспечение деятельности
культурно-досуговых учреждений города
Фрязино
|
Показатель 1
Соотношение средней
заработной платы работников учреждений культуры г. Фрязино к средней
заработной платы в Московской области
|
процентов
|
52,0
|
64,9
|
73,7
|
82,4
|
91,2
|
100
|
|
Показатель 2
Доля расходов, направленных на заработную
плату, в общем объеме средств от приносящей доход деятельности учреждений
культуры города
|
процентов
|
40,1
|
43
|
47
|
51
|
53
|
55
|
|
Наименование
мероприятия
подпрограммы*
|
Источник
финансирования**
|
Расчет
необходимых
финансовых ресурсов
на реализацию
мероприятия***
|
Общий
объем финансовых
ресурсов, необходимых
для реализации
мероприятия, в том числе
по годам **** (суммы указаны в тыс. руб.)
|
Эксплуатационные
расходы,
возникающие в результате реализации мероприятия*****
|
|
Подпрограмма Организация досуга и предоставление
услуг организаций культуры
|
Всего
|
|
374747,7
|
|
|
Средства
бюджета
города Фрязино
|
|
313045,7
|
|
|
Средства
бюджета Московской области
|
|
14256
|
|
|
Иные
источники
|
|
47446
|
|
|
Задача
1. Развитие народного, театрального
творчества, филармонической деятельности
|
Средства
бюджета
города Фрязино
|
|
1030
2014 - 0
2015 – 0
2016 - 320
2017 – 390
2018 – 320
|
|
|
Возрождение и развитие народного творчества (организация, проведение и участие в
фольклорных и хореографических фестивалях
и конкурсах; создание и развитие коллективов народного творчества)
|
Средства
бюджета
города Фрязино
|
|
520
2014 - 0
2015 - 0
2016 - 150
2017 – 220
2018 – 150
|
|
|
Развитие театра и театрального творчества
(оснащение
театральных коллективов и кружков, приобретение театральных задников (одежда сцены), участие театральных
коллективов в театральных фестивалях и культурных акциях)
|
Средства
бюджета
города Фрязино
|
|
210
2014
-0
2015 - 0
2016 - 70
2017 - 70
2018 - 70
|
|
|
Развитие Филармонической деятельности (создание
и развитие филармонии, салона
старинной музыки (приобретение музыкальных инструментов, костюмов, реклама,
оплата профессиональным музыкантам, призы)
|
Средства
бюджета
города Фрязино
|
|
300
2014 - 0
2015 - 0
2016 - 100
2017 - 100
2018 – 100
|
|
|
Задача
2.
Создание городского музея.
Развитие Культурно-
просветительской деятельности, сохранение, использование и популяризация
объектов культурного наследия
|
Средства
бюджета
города Фрязино
|
|
1640
2014 – 20
2015 - 0
2016 - 590
2017 – 640
2018 - 390
|
|
|
Создание городского музея
|
Средства
бюджета
города Фрязино
|
|
120
2014 -20
2015 - 0
2016 - 100
2017 - 0
2018 – 0
|
|
|
Создание виртуального
музея-выставки, создание и развитие музейных экспозиций, приобретение
выставочных стендов
|
Средства
бюджета
города Фрязино
|
|
1170
2014 - 0
2015 - 0
2016 - 390
2017 – 390
2018 – 390
|
|
|
Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия
|
Средства
бюджета
города Фрязино
|
|
100
2014 -0
2015 - 0
2016 - 100
2017 - 0
2018 – 0
|
|
|
Издание книг, брошюр,
альбомов, наборов открыток о городе
Фрязино
|
Средства
бюджета
города Фрязино
|
|
250
2014 - 0
2015 - 0
2016 - 0
2017 - 250
2018 – 0
|
|
|
Задача
3.
Поддержка
и развитие творческой молодежи, детей и подростков
|
Средства
бюджета
города Фрязино
|
|
480
2014 - 00
2015 - 0
2016 - 160
2017 - 160
2018 – 160
|
|
|
Поддержка молодежных
субкультур, организация выставок,
мастер-классов, проведение фото-фестивалей, приобретение концертных
костюмов, музыкального оборудования для молодежных музыкальных коллективов,
развитие циркового искусства
|
Средства
бюджета
города Фрязино
|
|
480
2014 - 0
2015 - 0
2016 - 160
2017 - 160
2018 – 160
|
|
|
Задача
4.
Повышение квалификации специалистов и
преподавателей
учреждений
культуры города Фрязино
|
Средства
бюджета
города Фрязино
|
|
380
2014 - 80
2015 - 0
2016 - 100
2017 - 100
2018 – 100
|
|
|
Оплата за обучение
специалистов и преподавателей
учреждений культуры
города Фрязино
|
Средства
бюджета
города Фрязино
|
|
380
2014 - 80
2015 - 0
2016 - 100
2017 - 100
2018 – 100
|
|
|
Задача
5.
Создание и укрепление
материально- технической базы учреждений культуры
|
Средства
бюджета
города Фрязино
|
|
1675
2014 - 0
2015 -0
2016 - 675
2017 - 475
2018 - 525
|
|
|
Приобретение
музыкальных инструментов, концертных костюмов, реквизита, музыкальной
литературы, витрин, выездного музыкального оборудования, радио микрофонов,
мебели.
Оборудование
специализированных помещений и комнат для занятий
|
Средства
бюджета
города Фрязино
|
|
1375
2014 - 0
2015 - 0
2016 - 575
2017 - 375
2018 – 425
|
|
|
Введение информационных технологий в
деятельность учреждений культуры
|
Средства
бюджета
города Фрязино
|
|
300
2014 - 0
2015 - 0
2016 - 100
2017 - 100
2018 – 100
|
|
|
Задача 6.
Развитие
парковых территорий
|
Итого
|
|
50000
2014 - 0
2015 - 0
2016 – 20 000
2017 – 20 000
2018 – 10 000
|
|
|
|
Средства
бюджета
города Фрязино
|
|
40000
2014 - 0
2015 - 0
2016 – 20 000
2017 – 10 000
2018 – 10 000
|
|
|
|
Средства
бюджета
Московской области
|
|
10000
2014 - 0
2015 - 0
2016 – 0
2017 – 10 000
2018 – 0
|
|
|
Создание городского
парка культуры и отдыха
|
Итого
|
|
50000
2014 - 0
2015 - 0
2016 – 20 000
2017 – 20 000
2018 – 10 000
|
|
|
|
Средства
бюджета
города Фрязино
|
|
40000
2014 - 0
2015 - 0
2016 – 20 000
2017 – 10 000
2018 – 10 000
|
|
|
|
Средства
бюджета
Московской области
|
|
10000
2014 - 0
2015 - 0
2016 – 0
2017 – 10 000
2018 – 0
|
|
|
Задача 7.
Развитие туризма
|
Средства
бюджета
города Фрязино
|
|
30
2014 - 0
2015 - 0
2016 - 10
2017 - 10
2018 – 10
|
|
|
Создание и развитие
культурно- просветительского центра Мандельштама, музейных экспозиций по
голографии и «Служение отечеству из века в век» (исторические события и быт IX
века), как туристических объектов
|
Средства
бюджета
города Фрязино
|
|
30
2014 - 0
2015 - 0
2016 - 10
2017 - 10
2018 – 10
|
|
|
Задача
8. Реализация программы проведения городских
культурно - массовых мероприятий
|
Средства
бюджета
города Фрязино
|
|
18545
2014 – 2775
2015 - 3800
2016 - 4050
2017 - 3835
2018
- 4085
|
|
|
Городские праздничные мероприятия, вечера, концерты, митинги,
посвященные памятным датам, отчетные концерты и спектакли творческих коллективов учреждений культуры, массовые
шоу-программы, юбилейные концерты, вечера чествования семейных пар
|
Средства
бюджета
города Фрязино
|
|
15452
2014 – 2462
2015 - 3230
2016 - 3230
2017 - 3265
2018 – 3265
|
|
|
Участие в областных слетах и выездных
мероприятиях в города-побратимы города Фрязино. Встреча делегаций из
городов-побратимов
|
Средства
бюджета
г. Фрязино
|
|
870
2014 - 70
2015 - 200
2016 - 200
2017 - 200
2018 – 200
|
|
|
Участие в конкурсах, форумах, собраниях,
фестивалях, конференциях
|
Средства
бюджета
города Фрязино
|
|
520
2014 - 40
2015 - 120
2016 - 120
2017 - 120
2018 – 120
|
|
|
Организация и проведение областных, межзональных и городских
фестивалей и конкурсов
|
Средства
бюджета
города Фрязино
|
|
1153
2014 -53
2015 - 150
2016 - 400
2017 - 150
2018 – 400
|
|
|
«Городские Премии» (Литературная и
художественная)
|
Средства
бюджета
города Фрязино
|
|
550
2014 - 150
2015 - 100
2016 - 100
2017 - 100
2018 – 100
|
|
|
Задача
9.
Обеспечение деятельности культурно-досуговых
учреждений города Фрязино
|
Итого
|
|
300967,7
2014 – 58467,7
2015 - 60040
2016 - 60820
2017 - 60820
2018 – 60820
|
|
|
Средства
бюджета
города Фрязино
|
|
249265,7
2014 – 44765,7
2015 - 50540
2016 - 51320
2017 - 51320
2018 – 51320
|
|
|
|
Средства
бюджета
Московской области
|
|
4256
2014 - 4256
2015 - 0
2016 - 0
2017 – 0
2018 – 0
|
|
|
|
Иные
источники
|
|
47446
2014 - 9446
2015 - 9500
2016 - 9500
2017 - 9500
2018 – 9500
|
|
|
Финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
|
Итого
|
|
275367
2014 - 47367
2015 - 57540
2016 - 56820
2017 - 56820
2018 – 56820
|
|
|
Средства
бюджета
города Фрязино
|
|
242596
2014 - 42596
2015 - 50540
2016 - 49820
2017 - 49820
2018 – 49820
|
|
|
Иные
источники
|
|
32771
2014 - 4771
2015 - 7000
2016 - 7000
2017 – 7000
2018 – 7000
|
|
|
|
|
Повышение заработной платы работников КДУ с 01
мая и 01 сентября 2014 года
|
Итого
|
|
6384
2014 - 6384
2015 - 0
2016 - 0
2017 – 0
2018 – 0
|
|
|
Средства
бюджета
Московской области
|
|
4256
2014 - 4256
2015 - 0
2016 - 0
2017 – 0
2018 – 0
|
|
|
|
Иные
источники
|
|
2128
2014 - 2128
2015 - 0
2016 - 0
2017 - 0
2018 – 0
|
|
|
Организация и отдыха населения в летний период
|
Итого
|
|
18255
2014 - 3755
2015 - 2500
2016
- 4000
2017 - 4000
2018
– 4000
|
|
|
Средства
бюджета
города Фрязино
|
|
5708
2014 - 1208
2015 - 0
2016 - 1500
2017 - 1500
2018
– 1500
|
|
|
Иные
источники
|
|
12547
2014 - 2547
2015 - 2500
2016 - 2500
2017 - 2500
2018 – 2500
|
|
