Расширенный поиск
Постановление Администрации городского округа Орехово-Зуево от 17.03.2015 № 185
Приложение N 2
к муниципальной
программе
"Спорт
городского округа Орехово-Зуево
на 2014-2018
гг."
ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СПОРТ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
ОРЕХОВО-ЗУЕВО НА 2014-2018 ГОДЫ"
|
N п/п
|
Задачи,
направленные на достижение цели
|
Планируемый
объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
|
Количественные
и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и
решение задач
|
Единица
измерения
|
Базовое
значение показателя (на начало реализации Программы)
|
Планируемое
значение показателя по годам реализации
|
|
Бюджет
городского округа Орехово-Зуево
|
Другие
источники
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
|
1
|
Вовлечение жителей городского округа в
систематические занятия физической культурой и спортом
|
796445,40
|
128250,0
|
Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом
|
% от числа жителей
|
20,32
|
20,55
|
22,0
|
23,0
|
24,0
|
25,0
|
|
Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в
спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности
|
% от общей численности детей и молодежи
|
49,78
|
49,8
|
50,0
|
50,3
|
50,5
|
50,7
|
|
Ввод физкультурно-оздоровительного комплекса с
плавательным бассейном
|
штук
|
|
-
|
1
|
-
|
-
|
-
|
|
Количество проведенных физкультурных и спортивных
мероприятий
|
единиц
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
Уровень обеспеченности населения объектами спорта
|
%
|
14,6
|
14,8
|
15,2
|
15,6
|
16,0
|
16,4
|
|
Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта (без
совместителей)
|
рубль
|
22523
|
24775
|
27028
|
29280
|
31532
|
33785
|
|
Соотношение средней заработной платы педагогических
работников образовательных учреждений дополнительного образований детей,
осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, к средней
заработной плате учителей в Московской области
|
%
|
75
|
80,0
|
85,0
|
90,0
|
95,0
|
100,0
|
|
Соотношение средней заработной платы среднего
медицинского персонала муниципальных учреждений городского округа
Орехово-Зуево (учреждений физической культуры и спорта, образовательных
учреждений спортивной направленности) к средней заработной плате в Московской
области
|
%
|
75,6
|
76,2
|
79,3
|
86,3
|
100,0
|
100,0
|
|
Соотношение средней заработной платы врачей
муниципальных учреждений городского округа Орехово-Зуево (учреждений физической
культуры и спорта, образовательных учреждений спортивной направленности) к
средней заработной плате в Московской области
|
%
|
129,7
|
130,7
|
137,0
|
159,6
|
200,0
|
200,0
|
|
2
|
Создание условий для инвалидов систематически
заниматься физической культурой и спортом
|
4138,20
|
0,00
|
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом
|
% от общей численности данной категории населения
|
1,9
|
2,1
|
2,3
|
2,5
|
2,7
|
2,8
|
|
3
|
Укрепление социальной ответственности, профессиональное
самоопределение, трудовая и социальная адаптация молодежи
|
582,0
|
0,00
|
Доля молодых граждан, участвующих в деятельности
общественных организаций и объединений
|
%
|
8,2
|
8,5
|
9,1
|
9,7
|
10,3
|
11,0
|
|
Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой
деятельности
|
%
|
5,7
|
6,0
|
6,3
|
6,7
|
7,1
|
7,5
|
|
4
|
Содействие патриотическому и духовно-нравственному
воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально
значимых инициатив
|
1239,0
|
0,00
|
Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях
по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию
|
%
|
10,3
|
11,0
|
11,9
|
12,8
|
13,7
|
14,5
|
|
Доля молодых граждан, принимающих участие в
мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных
социально значимых инициатив
|
%
|
10,8
|
11
|
11,2
|
11,4
|
11,6
|
12
|
|
5
|
Развитие системы научно-методического сопровождения
работы с молодежью
|
110,0
|
0,00
|
Доля молодых граждан, принимающих участие в
совещаниях, "круглых столах", конференциях
|
%
|
2,5
|
2,7
|
2,9
|
3,1
|
3,3
|
3,5
|
|
6
|
Вовлечение молодежи в организованные формы досуга
|
65278,0
|
0,00
|
Доля молодых граждан, вовлеченных в организованные
формы досуга
|
%
|
15,8
|
16
|
16,2
|
16,4
|
16,6
|
17
|
Приложение N 3
к муниципальной
программе
"Спорт
городского округа Орехово-Зуево
на 2014-2018
гг."
ОБОСНОВАНИЕ
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОРЕХОВО-ЗУЕВО НА
2014-2018 ГОДЫ"
|
Наименование
мероприятия
|
Источник
|
Расчет
необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
|
Реализация
мероприятия, в том числе по годам
|
Эксплуатационные
расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
|
|
1. Вовлечение жителей городского округа Орехово-Зуево
в систематические занятия физической культурой и спортом
|
Средства бюджета Московской области.
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
|
|
Всего: 991921,40,
в том числе:
средства бюджета Московской
обл. - 195476,0;
средства бюджета г/о -
796445,40
|
|
|
1.1. Обеспечение деятельности подведомственных
муниципальных учреждений городского округа Орехово-Зуево, оказывающих муниципальную
услугу "Предоставление в пользование физическим и юридическим лицам
спортивных сооружений города"
|
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
|
Приказ N 110 от 10.12.2009 Комитета по культуре,
делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре администрации
городского округа Орехово-Зуево Московской области "Об утверждении
Методики расчета нормативов затрат на оказание муниципальных услуг физическим
и юридическим лицам муниципальными учреждениями культуры, молодежной
политики, спорта и физической культуры".
Основание: постановление главы городского округа
Орехово-Зуево N 854 от 19.08.2009 "Об утверждении Порядка формирования и
финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам
бюджетными и автономными учреждениями городского округа Орехово-Зуево"
|
Всего: 335679,30 тыс. руб.,
в том числе:
2014 - 51262,0;
2015 - 64965,30;
2016 - 60259,0;
2017 - 57914,0;
2018 - 101279,0
|
|
|
1.2. Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных
учреждений городского округа Орехово-Зуево, оказывающих муниципальную услугу
"Предоставление дополнительного образования детям в образовательных
учреждениях, осуществляющих деятельность в области физической культуры и
спорта"
|
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
|
Приказ N 110 от 10.12.2009 Комитета по культуре,
делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре администрации
городского округа Орехово-Зуево Московской области "Об утверждении
Методики расчета нормативов затрат на оказание муниципальных услуг физическим
и юридическим лицам муниципальными учреждениями культуры, молодежной
политики, спорта и физической культуры".
Основание: постановление главы городского округа
Орехово-Зуево N 854 от 19.08.2009 "Об утверждении Порядка формирования и
финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам
бюджетными и автономными учреждениями городского округа Орехово-Зуево"
|
Всего: 424604,0,
в том числе:
2014 - 69157,0;
2015 - 73007,0;
2016 - 91711,0;
2017 - 94058,0;
2018 - 96671,0
|
|
|
1.3. Повышение заработной платы работников
муниципальных учреждений в сфере образования, физической культуры и спорта
|
Бюджет Московской области.
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
|
Указ Президента Российской Федерации N 761 от
01.06.2012 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012-2017 годы";
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N
597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики"
|
Всего: 7729,0,
в том числе:
бюджет Московской области:
2014 - 5476,0;
бюджет городского округа:
2016 - 462,0;
2017 - 734,0;
2018 - 1057,0
|
|
|
1.4. Обеспечение деятельности подведомственных
муниципальных учреждений городского округа Орехово-Зуево, оказывающих муниципальную
услугу "Организация деятельности и участие в соревнованиях по футболу
футбольной команды, официально представляющей городской округ
Орехово-Зуево"
|
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
|
Приказ N 110 от 10.12.2009 Комитета по культуре,
делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре администрации
городского округа Орехово-Зуево Московской области "Об утверждении
Методики расчета нормативов затрат на оказание муниципальных услуг физическим
и юридическим лицам муниципальными учреждениями культуры, молодежной
политики, спорта и физической культуры".
Основание: постановление главы городского округа N
854 от 19.08.2009 "Об утверждении Порядка формирования и финансового
обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными
учреждениями городского округа Орехово-Зуево"
|
Всего: 14094,0,
в том числе:
2014 - 14094,0
|
|
|
1.5. Строительство, реконструкция, модернизация
спортивных объектов
|
Средства бюджета Московской области.
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
|
|
Всего: 205499,0,
бюджет Московской области:
2014
г. - 57000,0;
2015
г. - 133000,0;
бюджет городского округа:
2014
г. - 4790,0;
2015
г. - 7000,0;
2018
г. - 3709,0
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
|
|
1.5.1. Проектирование и строительство
физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном
|
Средства бюджета Московской области.
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
|
Постановление Правительства Московской области от
23.08.2013 N 653/33 "Об утверждении государственной программы Московской
области "Спорт Подмосковья"
|
Всего 200000,0,
в том числе:
2014
г., средства городского бюджета - 3000,0;
средства областного бюджета - 57000,0;
2015
г., средства городского бюджета - 7000,0;
средства областного бюджета - 133000,0
|
|
|
1.5.2. Приобретение спортивного инвентаря МОУ ДОД
ДЮСШ "Спартак-Орехово"
|
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
|
Мониторинг цен на спортивный инвентарь (оборудование)
|
Всего: 123,0,
в том числе:
2014 - 45,0;
2018 - 78,0
|
|
|
1.5.3. Приобретение спортивного инвентаря МУ
"Дворец спорта "Восток"
|
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
|
Мониторинг цен на спортивный инвентарь (оборудование)
|
Всего: 123,0,
в том числе:
2014 - 45,0;
2018 - 78,0
|
|
|
1.5.4. Приобретение спортивного инвентаря МОУ ДОД
ДЮСШ "Ритм"
|
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
|
Мониторинг цен на спортивный инвентарь (оборудование)
|
Всего: 95,0,
в том числе:
2014 - 45,0;
2018 - 50,0
|
|
|
1.5.5. Приобретение спортивного инвентаря МОУ ДОД
ДЮСШ "Дзюдо"
|
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
|
Мониторинг цен на спортивный инвентарь (оборудование)
|
Всего: 50,0,
в том числе:
2018 - 50,0
|
|
|
1.5.6. Приобретение спортивного инвентаря МОУ ДОД
ДЮСШ "Знамя труда"
|
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
|
Мониторинг цен на спортивный инвентарь (оборудование)
|
Всего: 65,0,
в том числе:
2014 - 15,0;
2018 - 50,0
|
|
|
КонсультантПлюс:
примечание.
Нумерация
пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
|
|
1.5.11. Подготовка документации на проектные работы
по реконструкции здания МОУ ДОД ДЮСШ "Ритм"
|
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
|
Локальный сметный расчет на реконструкцию здания МОУ
ДОД ДЮСШ "Ритм"
|
Всего: 1640,0,
в том числе:
2014 - 1640,0
|
|
|
1.5.16. Благоустройство территории МОУ ДОД ДЮСШ
"Спартак-Орехово"
|
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
|
Локальный сметный расчет
|
Всего: 3203,0,
в том числе:
2018 - 3203,0
|
|
|
1.5.17. Ремонт и содержание плоскостных спортивных
сооружений, подведомственных Комитету по культуре, делам молодежи, спорту,
туризму и физической культуре
|
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
|
Локальный сметный расчет
|
Всего: 200,0,
в том числе:
2018
г. - 200,0
|
|
|
1.6. Организация и проведение физкультурных и
спортивных мероприятий, проводимых Комитетом по культуре, делам молодежи,
спорту, туризму, МОУ ДОД ДЮСШ "Спартак-Орехово"
|
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
|
Сумма расходов на организацию и проведение
мероприятий состоит из:
оплаты судейства и обслуживающего персонала;
стоимости наградной атрибутики;
стоимости звукового сопровождения;
стоимости призов;
стоимости питания;
оплаты медицинского обслуживания.
Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных
услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен
|
Всего: 3316,0,
в том числе:
2015 - 490,10;
2016 - 888,0;
2017 - 941,0;
2018 - 997,0
|
|
|
1.7. Внедрение норм Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
|
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
|
Постановление Губернатора Московской области от
31.07.2014 N 141-ПГ "О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе
"Готов к труду и обороне" (ГТО)"
|
Всего: 1000,0,
в том числе:
2016 - 600,0;
2017 - 200,0;
2018 - 200,0
|
|
|
2. Создание условий для инвалидов систематически
заниматься физической культурой и спортом
|
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
|
|
Всего: 4138,0,
в том числе
2014
г. - 2219,0;
2015
г. - 1919,20
|
|
|
2.1. Обеспечение деятельности МУ "Спортивный
клуб инвалидов "Олимп" с учетом реализации
перечня спортивных мероприятий календарного плана учреждения
|
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
|
Осуществление деятельности учреждения в соответствии
с целями и видами деятельности и сметой расходов на очередной финансовый год
с учетом реализации перечня спортивных мероприятий
календарного плана учреждения
|
Всего: 4138,0,
в том числе:
2014
г. - 2219,0;
2015
г. - 1919,20
|
|
|
3. Укрепление социальной ответственности,
профессиональное самоопределение, трудовая и социальная адаптация молодежи
|
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
|
|
Всего: 582,0,
в том числе:
2014 - 120,0;
2016 - 142,0;
2017 - 160,0;
2018 - 160,0
|
|
|
3.1. Организация и проведение мероприятий по
самоопределению, трудовой и социальной адаптации молодежи, в т.ч. школа
студенческого актива, спартакиада студенческих отрядов "Зимние
забавы", конкурс рабочих семей "Счастливы вместе", молодежный
образовательный форум
|
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
|
Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где:
Рту - расходы на транспортные услуги;
Рпру - расходы на прочие работы, услуги;
Рпр - расходы на прочие расходы;
Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.
2014 год:
Ропм = Рпру + Рпр + Рмт.
35,0 = 3,0 + 22,0 +10,0.
2016 год:
Ропм = Рпру + Рпр + Рмт.
42,0 = 3,0 + 27,0 +12,0.
2017 год:
Ропм = Рпру + Рпр + Рмт.
52,0 = 3,0 + 32,0 +17,0.
2018 год:
Ропм = Рпру + Рпр + Рмт.
52,0 = 3,0 + 32,0 +17,0.
Расчет стоимости произведен исходя из стоимости
аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен.
Расчет произведен для 4 мероприятий
|
Всего: 181,0,
в том числе:
2014 - 35,0;
2016 - 42,0;
2017 - 52,0;
2018 - 52,0
|
|
|
3.2. Организация и проведение мероприятий по
укреплению социальной ответственности молодежи, в т.ч. акция "Трудовой
десант", социальная молодежная служба: трудовая помощь ветеранам ВОВ,
воспитанникам детских домов и социального приюта, День России, День молодежи
и т.д.
|
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
|
Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где:
Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;
Рту - расходы на транспортные услуги;
Рпру - расходы на прочие работы, услуги;
Рпр - расходы на прочие расходы;
Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.
2014 год:
Ропм = Рпру + Рпр + Рмт.
85,0 = 30,0 +30,0 + 25,0.
2016 год:
Ропм = Рпру + Рпр + Рмт.
100,0 = 35,0 +35,0 + 30,0.
2017 год:
Ропм = Рпру + Рпр + Рмт.
108,0 = 35,0 +35,0 + 38,0.
2018 год:
Ропм = Рпру + Рпр + Рмт.
108,0 = 35,0 +35,0 + 38,0.
Расчет стоимости произведен исходя из стоимости
аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен.
Расчет произведен для 9 мероприятий
|
Всего: 401,0,
в том числе:
2014 - 85,0;
2016 - 100,0;
2017 - 108,0;
2018 - 108,0
|
|
|
4. Содействие патриотическому и духовно-нравственному
воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально
значимых инициатив
|
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
|
|
Всего: 1239,0,
в том числе:
2014 - 279,0;
2016 - 304,0;
2017 - 314,0;
2018 - 342,0
|
|
|
4.1. Организация и проведение мероприятий по
патриотическому воспитанию молодежи, в т.ч. военно-спортивная игра "А
ну-ка, парни!", "Урок мужества" - встреча с ветеранами
локальных войн, ВОВ, городской турнир по армреслингу, День призывника,
тактические марш-броски, открытый городской турнир по армейскому рукопашному
бою, День памяти и скорби и т.д.
|
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
|
Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где:
Ропм - расходы на организацию и проведение
мероприятия;
Рту - расходы на транспортные услуги;
Рпру - расходы на прочие работы, услуги;
Рпр - расходы на прочие расходы;
Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.
2014 год:
Ропм = Рпр + Рмт.
54,0 = 42,0 + 12,0.
2016 год:
Ропм = Рпр + Рмт.
56,0 = 44,0 + 12,0.
2017 год:
Ропм = Рпр + Рмт.
56,0 = 44,0 + 12,0.
2018 год:
Ропм = Рпр + Рмт.
71,0 = 52,0 + 19,0.
Расчет стоимости произведен исходя из стоимости
аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен.
Расчет произведен для 11 мероприятий
|
Всего: 237,0,
в том числе:
2014 - 54,0;
2016 - 56,0;
2017 - 56,0;
2018 - 71,0
|
|
|
4.2. Организация и проведение мероприятий по
поддержке талантливой молодежи, в т.ч. конкурс танцев "Свободное
движение", фотоконкурсы, турниры по интеллектуальным играм "Что?
Где? Когда?", турнир по интеллектуально-психологической игре
"Мафия" и т.д.
|
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
|
Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где:
Ропм - расходы на организацию и проведение
мероприятия;
Рту - расходы на транспортные услуги;
Рпру - расходы на прочие работы, услуги;
Рпр - расходы на прочие расходы;
Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.
2014 год:
Ропм = Рпру + Рпр.
20,0 = 10,0 + 10,0.
2016 год:
Ропм = Рпру + Рпр.
23,0 = 13,0 + 10,0.
2017 год:
Ропм = Рпру + Рпр.
23,0 = 13,0 + 10,0.
2018 год:
Ропм = Рпру + Рпр.
33,0 = 15,0 + 18,0.
Расчет стоимости произведен исходя из стоимости
аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен.
Расчет произведен для 8 мероприятий
|
Всего: 99,0,
в том числе:
2014 - 20,0;
2016 - 23,0;
2017 - 23,0;
2018 - 33,0
|
|
|
4.3. Организация и проведение
мероприятий по духовно-нравственному воспитанию молодежи, в т.ч. праздничное
мероприятие, посвященное международному Дню семьи "Моя семья - мое
богатство", конкурс "Женщина - хранительница семейного очага",
городской молодежный экологический конкурс "Птицеград",
историко-экскурсионные поездки, поисковая экспедиция "Вахта памяти"
и т.д.
|
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
|
Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где:
Ропм - расходы на организацию и проведение
мероприятия;
Рту - расходы на транспортные услуги;
Рпру - расходы на прочие работы, услуги;
Рпр - расходы на прочие расходы;
Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.
2014 год:
Ропм = Рту + Рпр + Рмт.
112,0 = 70,0 +32,0 + 10,0.
2016 год:
Ропм = Рту + Рпр + Рмт.
116,0 = 70,0 +36,0 + 10,0.
2017 год:
Ропм = Рту + Рпр + Рмт.
126,0 = 75,0 +41,0 + 10,0.
2018 год:
Ропм = Рту + Рпр + Рмт.
126,0 = 75,0 +41,0 + 10,0.
Расчет стоимости произведен исходя из стоимости
аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен.
Расчет произведен для 6 мероприятий
|
Всего: 480,0,
в том числе:
2014 - 112,0;
2016 - 116,0;
2017 - 126,0;
2018 - 126,0
|
|
|
4.4. Организация и проведение мероприятий по
поддержке социально значимых инициатив, в т.ч. фестиваль неформальной
молодежи, рэп-фестиваль "Поднимем массы", фестиваль
"Богатырские забавы", организация и проведение мероприятий по
развитию КВН-движения в городском округе
Орехово-Зуево и т.д.
|
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
|
Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где:
Ропм - расходы на организацию и проведение
мероприятия;
Рту - расходы на транспортные услуги;
Рпру - расходы на прочие работы, услуги;
Рпр - расходы на прочие расходы;
Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.
2014 год:
Ропм = Рту + Рпр + Рмт.
48,0 = 17,0 + 21,0 + 10,0.
2016 год:
Ропм = Рту + Рпр + Рмт.
60,0 = 19,0 + 31,0 + 10,0.
2017 год:
Ропм = Рту + Рпр + Рмт.
60,0 = 19,0 + 31,0 + 10,0.
2018 год:
Ропм = Рту + Рпр + Рмт.
63,0 = 19,0 + 34,0 + 10,0.
Расчет стоимости произведен исходя из стоимости
аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен.
Расчет произведен для 10 мероприятий
|
Всего: 231,0,
в том числе:
2014 - 48,0;
2016 - 60,0;
2017 - 60,0;
2018 - 63,0
|
|
|
4.5. Организация и проведение мероприятий,
направленных на развитие межрегионального и международного сотрудничества в
молодежной среде, в т.ч. участие в выездных военно-спортивных мероприятиях,
участие в выездных областных мероприятиях с молодыми семьями, участие в
Московских областных форумах, слетах, марафонах, автопробег по молодежным
клубам Московской области и т.д.
|
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
|
Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где:
Ропм - расходы на организацию и проведение
мероприятия;
Рту - расходы на транспортные услуги;
Рпру - расходы на прочие работы, услуги;
Рпр - расходы на прочие расходы;
Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.
2014 год:
Ропм = Рпр.
45,0 = 45,0.
2016 год:
Ропм = Рпр.
49,0 = 49,0.
2017 год:
Ропм = Рпр.
49,0 = 49,0.
2018 год:
Ропм = Рпр.
49,0 = 49,0.
Расчет стоимости произведен исходя из стоимости
аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен. Расчет
произведен для 11 мероприятий
|
Всего: 192,0,
в том числе:
2014 - 45,0;
2016 - 49,0;
2017 - 49,0;
2018 - 49,0
|
|
|
5. Развитие системы научно-методического
сопровождения работы с молодежью
|
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
|
|
Всего: 110,0,
в том числе:
2014 - 23,0;
2016 - 28,0;
2017 - 28,0;
2018 - 31,0
|
|
|
5.1. Организация и проведение мероприятий,
направленных на информационное и методическое сопровождение работы с
молодежью, в т.ч. совещаний, "круглых столов", конференций по
вопросам профилактики правонарушений и асоциальных проявлений, экстремизма в
молодежной среде, годовщина ВПЦ "Русичи", годовщина центра
"Истоки" и т.д.
|
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
|
Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где:
Ропм - расходы на организацию и проведение
мероприятия;
Рту - расходы на транспортные услуги;
Рпру - расходы на прочие работы, услуги;
Рпр - расходы на прочие расходы;
Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.
2014 год:
Ропм = Рту + Рпр.
23,0 = 6,0 + 17,0.
2016 год:
Ропм = Рту + Рпр.
28,0 = 6,0 + 22,0.
2017 год:
Ропм = Рту + Рпр.
28,0 = 6,0 + 22,0.
2018 год:
Ропм = Рту + Рпр.
31,0 = 6,0 + 25,0.
Расчет стоимости произведен исходя из стоимости
аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен.
Расчет произведен для 8 мероприятий
|
Всего: 110,0,
в том числе:
2014 - 23,0;
2016 - 28,0;
2017 - 28,0;
2018 - 31,0
|
|
|
6. Вовлечение молодежи в организованные формы досуга
|
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
|
|
Всего: 65798,0,
в том числе:
2014 - 12717,0;
2015 - 10910,0;
2016 - 13630,0;
2017 - 13876,0;
2018 - 14145,0
|
|
|
6.1. Обеспечение деятельности бюджетного
муниципального учреждения по работе с молодежью "Молодежный клуб",
оказывающего муниципальную услугу "Организация и осуществление
мероприятий по работе с молодежью в городском округе Орехово-Зуево"
|
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
|
Приказ Комитета по культуре, делам молодежи, спорту,
туризму и физической культуре N 110 от 10.12.2009 "Об утверждении
Методики расчета нормативов затрат на оказание муниципальных услуг"
|
Всего: 60818,0,
в том числе:
2014 - 11677,0;
2015 - 10910,0;
2016 - 12490,0;
2017 - 12736,0;
2018 - 13005,0
|
|
|
6.2. Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и общественных работ в
рамках молодежной политики для граждан в возрасте от 18 до 20 лет
|
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
|
Соглашение о взаимодействии по реализации мер
активной политики занятости населения между Комитетом по труду и занятости
населения Московской области и муниципальным образованием Московской области
городской округ Орехово-Зуево
|
Всего: 4680,0,
в том числе:
2014 - 1040,0;
2015 - 0;
2016 - 1040,0;
2017 - 1040,0;
2018 - 1040,0
|
|
|
6.4. Приобретение оборудования для проведения занятий
с молодежью МУ по работе с молодежью "Молодежный клуб"
|
Бюджет городского округа Орехово-Зуево
|
Мониторинг цен на спортивный инвентарь (оборудование)
|
Всего: 300,0,
в том числе:
2016 - 100,0;
2017 - 100,0;
2018 - 100,0
|
|
Приложение N 4
к муниципальной
программе
"Спорт
городского округа Орехово-Зуево
на 2014-2018
гг."
ОЦЕНКА
ВЛИЯНИЯ
ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ
ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОРЕХОВО-ЗУЕВО НА
2014-2018 ГОДЫ"
Таблица
1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Программы,
на 5 процентов:
|
Наименование
показателя
|
Целевое
значение показателя в соответствии с Программой
|
Изменение
целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий
Программы
|
Наименование
дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов
финансирования Программы
|
Объем
финансирования дополнительного мероприятия
|
|
Доля инвалидов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, к общему числу инвалидов, имеющих показания к
занятиям физической культурой и спортом
|
2014 год
|
2,1%
|
2014 год
|
2,2%
|
2014 год
|
Увеличение количества городских мероприятий,
финансируемых за счет средств бюджета городского округа Орехово-Зуево, для
инвалидов, в том числе для детей-инвалидов
|
15,9
|
|
2015 год
|
2,3%
|
2015 год
|
2,4%
|
2015 год
|
15,9
|
|
Доля молодых граждан, участвующих в деятельности
общественных организаций и объединений
|
2014 год
|
8,5%
|
2014 год
|
9,7%
|
2014 год
|
Увеличение числа молодежи, принимающей участие в
спартакиаде студенческих отрядов, Дне молодежи, Дне России
|
1,75
|
|
2015 год
|
9,1%
|
2015 год
|
10,3%
|
2015 год
|
1,75
|
|
2016 год
|
9,7%
|
2016 год
|
11,0%
|
2016 год
|
2,1
|
|
2017 год
|
10,3%
|
2017 год
|
11,8%
|
2017 год
|
2,6
|
|
2018 год
|
11,0%
|
2018 год
|
12,2%
|
2018 год
|
2,6
|
|
Доля молодых граждан, принимающих участие в
добровольческой деятельности
|
2014 год
|
6,0%
|
2014 год
|
6,7%
|
2014 год
|
Увеличение числа молодежи, принимающей участие в
организации и проведении мероприятий для детей из детского дома-школы,
социального приюта для детей и подростков, ветеранов и др.
|
4,25
|
|
2015 год
|
6,3%
|
2015 год
|
7,1%
|
2015 год
|
4,65
|
|
2016 год
|
6,7%
|
2016 год
|
7,5%
|
2016 год
|
5
|
|
2017 год
|
7,1%
|
2017 год
|
7,9%
|
2017 год
|
5,4
|
|
2018 год
|
7,5%
|
2018 год
|
8,3%
|
2018 год
|
5,4
|
|
Доля молодых граждан, принимающих участие в
мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию
|
2014 год
|
11,0%
|
2014 год
|
12,8%
|
2014 год
|
Увеличение числа молодежи, принимающей участие в
военно-спортивной игре "А ну-ка, парни!", Дне призывника,
мероприятиях с молодыми семьями
|
8,3
|
|
2015 год
|
11,9%
|
2015 год
|
13,6%
|
2015 год
|
8,6
|
|
2016 год
|
12,8%
|
2016 год
|
14,4%
|
2016 год
|
8,6
|
|
2017 год
|
13,7%
|
2017 год
|
15,3%
|
2017 год
|
9,1
|
|
2018 год
|
14,5%
|
2018 год
|
16,3%
|
2018 год
|
9,85
|
|
Доля молодых граждан, принимающих участие в
мероприятия, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных
социально значимых инициатив
|
2014 год
|
11%
|
2014 год
|
11,5%
|
2014 год
|
Увеличение числа молодежи, принимающей участие в
фестивалях неформальной молодежи, фестивалях КВН
|
3,4
|
|
2015 год
|
11,2%
|
2015 год
|
11,7%
|
2015 год
|
3,75
|
|
2016 год
|
11,4%
|
2016 год
|
11,9%
|
2016 год
|
4,15
|
|
2017 год
|
11,6%
|
2017 год
|
12,2%
|
2017 год
|
4,15
|
|
2018 год
|
12%
|
2018 год
|
12,5%
|
2018 год
|
4,8
|
|
Доля молодых граждан, принимающих участие в
совещаниях, "круглых столах", конференциях
|
2014 год
|
2,7%
|
2014 год
|
3,1%
|
2014 год
|
Увеличение числа молодежи, принимающей участие в
совещаниях, "круглых столах", конференциях
|
1,15
|
|
2015 год
|
2,9%
|
2015 год
|
3,3%
|
2015 год
|
1,15
|
|
2016 год
|
3,1%
|
2016 год
|
3,5%
|
2016 год
|
1,4
|
|
2017 год
|
3,3%
|
2017 год
|
3,7%
|
2017 год
|
1,4
|
|
2018 год
|
3,5%
|
2018 год
|
3,9%
|
2018 год
|
1,55
|
Читайте также
|
