Расширенный поиск

Постановление Администрации городского округа Орехово-Зуево от 17.04.2015 № 325

 

 

Приложение N 2

к муниципальной программе

"Спорт городского округа Орехово-Зуево

на 2014-2018 гг."

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОРЕХОВО-ЗУЕВО НА 2014-2018 ГОДЫ"

 

N п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач

Единица измерения

Базовое значение показателя (на начало реализации Программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Бюджет городского округа Орехово-Зуево

Другие источники

2014

2015

2016

2017

2018

1

Вовлечение жителей городского округа в систематические занятия физической культурой и спортом

791285,40

195476,0

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

% от числа жителей

20,32

20,55

24,9

25,7

26,6

27,0

Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности

% от общей численности детей и молодежи

49,78

49,8

50,0

50,3

50,5

50,7

Ввод физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном

штук

 

-

1

-

-

-

Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий

единиц

7

8

9

10

11

12

 

 

Уровень обеспеченности населения объектами спорта

%

14,6

14,8

15,2

15,6

16,0

16,4

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта (без совместителей)

рубль

22523

24775

27028

29280

31532

33785

Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образований детей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, к средней заработной плате учителей в Московской области

%

75

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала муниципальных учреждений городского округа Орехово-Зуево (учреждений физической культуры и спорта, образовательных учреждений спортивной направленности) к средней заработной плате в Московской области

%

75,6

76,2

79,3

86,3

100,0

100,0

Соотношение средней заработной платы врачей муниципальных учреждений городского округа Орехово-Зуево (учреждений физической культуры и спорта, образовательных учреждений спортивной направленности) к средней заработной плате в Московской области

%

129,7

130,7

137,0

159,6

200,0

200,0

2

Создание условий для инвалидов систематически заниматься физической культурой и спортом

4138,20

0,00

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом

% от общей численности данной категории населения

1,9

2,1

2,3 (5)

2,5

2,7

2,8

3

Укрепление социальной ответственности, профессиональное самоопределение, трудовая и социальная адаптация молодежи

582,0

0,00

Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений

%

8,2

8,5

9,1

9,7

10,3

11,0

Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности

%

5,7

6,0

6,3

6,7

7,1

7,5

4

Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив

1239,0

0,00

Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию

%

10,3

11,0

11,9

12,8

13,7

14,5

Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив

%

10,8

11

11,2

11,4

11,6

12

5

Развитие системы научно-методического сопровождения работы с молодежью

110,0

0,00

Доля молодых граждан, принимающих участие в совещаниях, "круглых столах", конференциях

%

2,5

2,7

2,9

3,1

3,3

3,5

6

Вовлечение молодежи в организованные формы досуга

64298,0

0,00

Доля молодых граждан, вовлеченных в организованные формы досуга

%

15,8

16

16,2

16,4

16,6

17

 

 

Приложение N 3

к муниципальной программе

"Спорт городского округа Орехово-Зуево

на 2014-2018 гг."

 

 

ОБОСНОВАНИЕ

ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОРЕХОВО-ЗУЕВО НА 2014-2018 ГОДЫ"

 

Наименование мероприятия

Источник

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

Реализации мероприятия, в том числе по годам

Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия

1. Вовлечение жителей городского округа Орехово-Зуево в систематические занятия физической культурой и спортом

Средства бюджета Московской области. Бюджет городского округа Орехово-Зуево

 

Всего: 986761,40,

в том числе:

средства бюджета Московской обл. - 195476,0;

средства бюджета г.о. - 791285,40

 

1.1. Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений городского округа Орехово-Зуево, оказывающих муниципальную услугу "Предоставление в пользование физическим и юридическим лицам спортивных сооружений города"

Бюджет городского округа Орехово-Зуево

Приказ N 110 от 10.12.2009 Комитета по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре администрации городского округа Орехово-Зуево Московской области "Об утверждении Методики расчета нормативов затрат на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам муниципальными учреждениями культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры". Основание: постановление главы городского округа Орехово-Зуево N 854 от 19.08.2009 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными учреждениями городского округа Орехово-Зуево"

Всего: 332929,30 тыс. руб.,

в том числе:

2014 - 51262,0;

2015 - 62215,30;

2016 - 60259,0;

2017 - 57914,0;

2018 - 101279,0

 

1.2. Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений городского округа Орехово-Зуево, оказывающих муниципальную услугу "Предоставление дополнительного образования детям в образовательных учреждениях, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта"

Бюджет городского округа Орехово-Зуево

Приказ N 110 от 10.12.2009 Комитета по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре администрации городского округа Орехово-Зуево Московской области "Об утверждении Методики расчета нормативов затрат на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам муниципальными учреждениями культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры". Основание: постановление главы городского округа Орехово-Зуево N 854 от 19.08.2009 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными учреждениями городского округа Орехово-Зуево"

Всего: 419294,0,

в том числе:

2014 - 69157,0;

2015 - 67697,0;

2016 - 91711,0;

2017 - 94058,0;

2018 - 96671,0

 

1.3 Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере образования, физической культуры и спорта

Бюджет Московской области.

Бюджет городского округа Орехово-Зуево

Указ Президента Российской Федерации N 761 от 01.06.2012 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы";

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

Всего: 7729,0,

в том числе:

бюджет Московской области:

2014 - 5476,0;

бюджет городского округа: 2253,0,

в т.ч.:

2016 - 462,0;

2017 - 734,0;

2018 - 1057,0

 

1.4. Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений городского округа Орехово-Зуево, оказывающих муниципальную услугу "Организация деятельности и участие в соревнованиях по футболу футбольной команды, официально представляющей городской округ Орехово-Зуево"

Бюджет городского округа Орехово-Зуево

Приказ N 110 от 10.12.2009 Комитета по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре администрации городского округа Орехово-Зуево Московской области "Об утверждении Методики расчета нормативов затрат на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам муниципальными учреждениями культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры". Основание: постановление главы городского округа N 854 от 19.08.2009 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными учреждениями городского округа Орехово-Зуево"

Всего: 14094,0,

в том числе:

2014 - 14094,0

 

1.5. Строительство, реконструкция, модернизация спортивных объектов

Средства бюджета Московской области. Бюджет городского округа Орехово-Зуево

 

Всего: 208399,0;

бюджет Московской области:

2014 г. - 57000,0;

2015 г. - 133000,0;

бюджет городского округа: 18399,0; в т.ч.:

2014 г. - 4790,0;

2015 г. - 9900,0;

2018 г. - 3709,0

 

В том числе:

 

 

 

 

1.5.1. Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном

Средства бюджета Московской области. Бюджет городского округа Орехово-Зуево

Постановление Правительства Московской области от 23.08.2013 N 653/33 "Об утверждении государственной программы Московской области "Спорт Подмосковья"

Всего: 200000,0,

в том числе:

2014 г.:

средства городского бюджета - 3000,0;

средства областного бюджета - 57000,0;

2015 г.:

средства городского бюджета - 7000,0;

средства областного бюджета - 133000,0

 

1.5.2. Приобретение спортивного инвентаря МОУ ДОД ДЮСШ "Спартак-Орехово"

Бюджет городского округа Орехово-Зуево

Мониторинг цен на спортивный инвентарь (оборудование)

Всего: 123,0,

в том числе:

2014 - 45,0;

2018 - 78,0

 

1.5.3. Приобретение спортивного инвентаря МУ "Дворец спорта "Восток"

Бюджет городского округа Орехово-Зуево

Мониторинг цен на спортивный инвентарь (оборудование)

Всего: 123,0,

в том числе:

2014 - 45,0;

2018 - 78,0

 

1.5.4. Приобретение спортивного инвентаря МОУ ДОД ДЮСШ "Ритм"

Бюджет городского округа Орехово-Зуево

Мониторинг цен на спортивный инвентарь (оборудование)

Всего: 95,0,

в том числе:

2014 - 45,0;

2018 - 50,0

 

1.5.5. Приобретение спортивного инвентаря МОУ ДОД ДЮСШ "Дзюдо"

Бюджет городского округа Орехово-Зуево

Мониторинг цен на спортивный инвентарь (оборудование)

Всего: 50,0,

в том числе:

2018 - 50,0

 

1.5.6. Приобретение спортивного инвентаря МОУ ДОД ДЮСШ "Знамя труда"

Бюджет городского округа Орехово-Зуево

Мониторинг цен на спортивный инвентарь (оборудование)

Всего: 65,0,

в том числе:

2014 - 15,0;

2018 - 50,0

 

 

Примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

 

1.5.11. Подготовка документации на проектные работы по реконструкции здания МОУ ДОД ДЮСШ "Ритм"

Бюджет городского округа Орехово-Зуево

Локальный сметный расчет на реконструкцию здания МОУ ДОД ДЮСШ "Ритм"

Всего: 1640,0,

в том числе:

2014 - 1640,0

 

1.5.16. Благоустройство территории МОУ ДОД ДЮСШ "Спартак-Орехово"

Бюджет городского округа Орехово-Зуево

Локальный сметный расчет

Всего: 3203,0,

в том числе:

2018 - 3203,0

 

1.5.17. Ремонт и содержание плоскостных спортивных сооружений, подведомственных Комитету по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре

Бюджет городского округа Орехово-Зуево

Локальный сметный расчет

Всего: 200,0,

в том числе:

2018 г. - 200,0

 

1.5.18. МУ ГФК "Знамя труда" (ремонт стадиона)

Бюджет городского округа Орехово-Зуево

Локальный сметный расчет

 

 

1.5.19. Присоединение сетей к ФОКу

Бюджет городского округа Орехово-Зуево

Локальный сметный расчет

Всего: 2900,0,

в том числе:

2015 г. - 2900,0

 

1.6. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых Комитетом по культуре, делам молодежи, спорту, туризму, МОУ ДОД ДЮСШ "Спартак-Орехово"

Бюджет городского округа Орехово-Зуево

Сумма расходов на организацию и проведение мероприятий состоит из:

оплаты судейства и обслуживающего персонала;

стоимости наградной атрибутики;

стоимости звукового сопровождения;

стоимости призов; стоимости питания;

оплаты медицинского обслуживания.

Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен

Всего: 3316,0,

в том числе:

2015 - 490,10;

2016 - 888,0;

2017 - 941,0;

2018 - 997,0

 

1.7. Внедрение норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

Бюджет городского округа Орехово-Зуево

Постановление Губернатора Московской области от 31.07.2014 N 141-ПГ "О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)

Всего: 1000,0,

в том числе:

2016 - 600,0;

2017 - 200,0;

2018 - 200,0

 

2. Создание условий для инвалидов систематически заниматься физической культурой и спортом

Бюджет городского округа Орехово-Зуево

 

Всего: 4138,0,

в том числе:

2014 г. - 2219,0;

2015 г. - 1919,20

 

2.1. Обеспечение деятельности МУ "Спортивный клуб инвалидов "Олимп" с учетом реализации перечня спортивных мероприятий календарного плана учреждения

Бюджет городского округа Орехово-Зуево

Осуществление деятельности учреждения в соответствии с целями и видами деятельности и сметой расходов на очередной финансовый год с учетом реализации перечня спортивных мероприятий календарного плана учреждения

Всего: 4138,0,

в том числе:

2014 г. - 2219,0;

2015 г. - 1919,20

 

3. Укрепление социальной ответственности, профессиональное самоопределение, трудовая и социальная адаптация молодежи

Бюджет городского округа Орехово-Зуево

 

Всего: 582,0,

в том числе:

2014 - 120,0;

2016 - 142,0;

2017 - 160,0;

2018 - 160,0

 

3.1. Организация и проведение мероприятий по самоопределению, трудовой и социальной адаптации молодежи, в т.ч. школа студенческого актива, спартакиада студенческих отрядов "Зимние забавы", конкурс рабочих семей "Счастливы вместе", молодежный образовательный форум

Бюджет городского округа Орехово-Зуево

Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где:

 

Рту - расходы на транспортные услуги;

Рпру - расходы на прочие работы, услуги;

Рпр - расходы на прочие расходы;

Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.

 

2014 год:

 

Ропм = Рпру + Рпр + Рмт.

35,0 = 3,0 + 22,0 +10,0.

 

2016 год:

 

Ропм = Рпру + Рпр + Рмт.

42,0 = 3,0 + 27,0 +12,0.

 

2017 год:

 

Ропм = Рпру + Рпр + Рмт.

52,0 = 3,0 + 32,0 +17,0.

 

2018 год:

 

Ропм = Рпру + Рпр + Рмт.

52,0 = 3,0 + 32,0 +17,0.

 

Расчет стоимости произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен.

Расчет произведен для 4 мероприятий

Всего: 181,0,

в том числе:

2014 - 35,0;

2016 - 42,0;

2017 - 52,0;

2018 - 52,0

 

3.2. Организация и проведение мероприятий по укреплению социальной ответственности молодежи, в т.ч. акция "Трудовой десант", социальная молодежная служба: трудовая помощь ветеранам ВОВ, воспитанникам детских домов и социального приюта, День России, День молодежи и т.д.

Бюджет городского округа Орехово-Зуево

Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где:

 

Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;

Рту - расходы на транспортные услуги;

Рпру - расходы на прочие работы, услуги;

Рпр - расходы на прочие расходы;

Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.

 

2014 год:

 

Ропм = Рпру + Рпр + Рмт.

85,0 = 30,0 + 30,0 + 25,0.

 

2016 год:

 

Ропм = Рпру + Рпр + Рмт.

100,0 = 35,0 + 35,0 + 30,0.

 

2017 год:

 

Ропм = Рпру + Рпр + Рмт.

108,0 = 35,0 + 35,0 + 38,0.

 

2018 год:

 

Ропм = Рпру + Рпр + Рмт.

108,0 = 35,0 + 35,0 + 38,0.

 

Расчет стоимости произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен.

Расчет произведен для 9 мероприятий

Всего: 401,0,

в том числе:

2014 - 85,0;

2016 - 100,0;

2017 - 108,0;

2018 - 108,0

 

4. Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив

Бюджет городского округа Орехово-Зуево

 

Всего: 1239,0,

в том числе:

2014 - 279,0;

2016 - 304,0;

2017 - 314,0;

2018 - 342,0

 

4.1. Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи, в т.ч. военно-спортивная игра "А ну-ка, парни!", "Урок мужества" - встреча с ветеранами локальных войн, ВОВ, городской турнир по армреслингу, День призывника, тактические марш-броски, открытый городской турнир по армейскому рукопашному бою, День памяти и скорби и т.д.

Бюджет городского округа Орехово-Зуево

Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где:

 

Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;

Рту - расходы на транспортные услуги;

Рпру - расходы на прочие работы, услуги;

Рпр - расходы на прочие расходы;

Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.

 

2014 год:

 

Ропм = Рпр + Рмт.

54,0 = 42,0 + 12,0.

 

2016 год:

 

Ропм = Рпр + Рмт.

56,0 = 44,0 + 12,0.

 

2017 год:

 

Ропм = Рпр + Рмт.

56,0 = 44,0 + 12,0.

 

2018 год:

 

Ропм = Рпр + Рмт.

71,0 = 52,0 + 19,0.

 

Расчет стоимости произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен.

Расчет произведен для 11 мероприятий

Всего: 237,0,

в том числе:

2014 - 54,0;

2016 - 56,0;

2017 - 56,0;

2018 - 71,0

 

4.2. Организация и проведение мероприятий по поддержке талантливой молодежи, в т.ч. конкурс танцев "Свободное движение", фотоконкурсы, турниры по интеллектуальным играм "Что? Где? Когда?", турнир по интеллектуально-психологической игре "Мафия" и т.д.

Бюджет городского округа Орехово-Зуево

Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где:

 

Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;

Рту - расходы на транспортные услуги;

Рпру - расходы на прочие работы, услуги;

Рпр - расходы на прочие расходы;

Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.

 

2014 год:

 

Ропм = Рпру + Рпр.

20,0 = 10,0 + 10,0.

 

2016 год:

 

Ропм = Рпру + Рпр.

23,0 = 13,0 + 10,0.

 

2017 год:

 

Ропм = Рпру + Рпр.

23,0 = 13,0 + 10,0.

 

2018 год:

 

Ропм = Рпру + Рпр.

33,0 = 15,0 + 18,0.

 

Расчет стоимости произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен.

Расчет произведен для 8 мероприятий

Всего: 99,0,

в том числе:

2014 - 20,0;

2016 - 23,0;

2017 - 23,0;

2018 - 33,0

 

4.3. Организация и проведение мероприятий по духовно-нравственному воспитанию молодежи, в т.ч. праздничное мероприятие, посвященное международному Дню семьи "Моя семья - мое богатство", конкурс "Женщина - хранительница семейного очага", городской молодежный экологический конкурс "Птицеград", историко-экскурсионные поездки, поисковая экспедиция "Вахта памяти" и т.д.

Бюджет городского округа Орехово-Зуево

Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где:

 

Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;

Рту - расходы на транспортные услуги;

Рпру - расходы на прочие работы, услуги;

Рпр - расходы на прочие расходы;

Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.

 

2014 год:

 

Ропм = Рту + Рпр + Рмт.

112,0 = 70,0 + 32,0 + 10,0.

 

2016 год:

 

Ропм = Рту + Рпр + Рмт.

116,0 = 70,0 + 36,0 + 10,0.

 

2017 год:

 

Ропм = Рту + Рпр + Рмт.

126,0 = 75,0 + 41,0 + 10,0.

 

2018 год:

 

Ропм = Рту + Рпр + Рмт.

126,0 = 75,0 + 41,0 + 10,0.

 

Расчет стоимости произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен.

Расчет произведен для 6 мероприятий

Всего: 480,0,

в том числе:

2014 - 112,0;

2016 - 116,0;

2017 - 126,0;

2018 - 126,0

 

4.4. Организация и проведение мероприятий по поддержке социально значимых инициатив, в т.ч. фестиваль неформальной молодежи, рэп-фестиваль "Поднимем массы", фестиваль "Богатырские забавы", организация и проведение мероприятий по развитию КВН-движения в городском округе Орехово-Зуево и т.д.

Бюджет городского округа Орехово-Зуево

Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где:

 

Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;

Рту - расходы на транспортные услуги;

Рпру - расходы на прочие работы, услуги;

Рпр - расходы на прочие расходы;

Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.

 

2014 год:

 

Ропм = Рту + Рпр + Рмт.

48,0 = 17,0 + 21,0 + 10,0.

 

2016 год:

 

Ропм = Рту + Рпр + Рмт.

60,0 = 19,0 + 31,0 + 10,0.

 

2017 год:

 

Ропм = Рту + Рпр + Рмт.

60,0 = 19,0 + 31,0 + 10,0.

 

2018 год:

 

Ропм = Рту + Рпр + Рмт.

63,0 = 19,0 + 34,0 + 10,0.

 

Расчет стоимости произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен.

Расчет произведен для 10 мероприятий

Всего: 231,0,

в том числе:

2014 - 48,0;

2016 - 60,0;

2017 - 60,0;

2018 - 63,0

 

4.5. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие межрегионального и международного сотрудничества в молодежной среде, в т.ч. участие в выездных военно-спортивных мероприятиях, участие в выездных областных мероприятиях с молодыми семьями, участие в Московских областных форумах, слетах, марафонах, автопробег по молодежным клубам МО и т.д.

Бюджет городского округа Орехово-Зуево

Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где:

 

Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;

Рту - расходы на транспортные услуги;

Рпру - расходы на прочие работы, услуги;

Рпр - расходы на прочие расходы;

Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.

 

2014 год:

 

Ропм = Рпр.

45,0 = 45,0.

 

2016 год:

 

Ропм = Рпр.

49,0 = 49,0.

 

2017 год:

 

Ропм = Рпр.

49,0 = 49,0.

 

2018 год:

Ропм = Рпр.

49,0 = 49,0.

 

Расчет стоимости произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен. Расчет произведен для 11 мероприятий

Всего: 192,0,

в том числе:

2014 - 45,0;

2016 - 49,0;

2017 - 49,0;

2018 - 49,0

 

5. Развитие системы научно-методического сопровождения работы с молодежью

Бюджет городского округа Орехово-Зуево

 

Всего: 110,0,

в том числе:

2014 - 23,0;

2016 - 28,0;

2017 - 28,0;

2018 - 31,0

 

5.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на информационное и методическое сопровождение работы с молодежью, в т.ч. совещаний, "круглых столов", конференций по вопросам профилактики правонарушений и асоциальных проявлений, экстремизма в молодежной среде, годовщина ВПЦ "Русичи", годовщина Центра "Истоки" и т.д.

Бюджет городского округа Орехово-Зуево

Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где:

 

Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;

Рту - расходы на транспортные услуги;

Рпру - расходы на прочие работы, услуги;

Рпр - расходы на прочие расходы;

Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.

 

2014 год:

 

Ропм = Рту + Рпр.

23,0 = 6,0 + 17,0.

 

2016 год:

 

Ропм = Рту + Рпр.

28,0 = 6,0 + 22,0.

 

2017 год:

 

Ропм = Рту + Рпр.

28,0 = 6,0 + 22,0.

 

2018 год:

 

Ропм = Рту + Рпр.

31,0 = 6,0 + 25,0.

 

Расчет стоимости произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен.

Расчет произведен для 8 мероприятий

Всего: 110,0,

в том числе:

2014 - 23,0;

2016 - 28,0;

2017 - 28,0;

2018 - 31,0

 

6. Вовлечение молодежи в организованные формы досуга

Бюджет городского округа Орехово-Зуево

 

Всего: 64298,0,

в том числе:

2014 - 12717,0

2015 - 9930,0

2016 - 13630,0

2017 - 13876,0

2018 - 14145,0

 

6.1. Обеспечение деятельности бюджетного муниципального учреждения по работе с молодежью "Молодежный клуб", оказывающего муниципальную услугу "Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью в городском округе Орехово-Зуево"

Бюджет городского округа Орехово-Зуево

Приказ Комитета по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре N 110 от 10.12.2009 "Об утверждении Методики расчета нормативов затрат на оказание муниципальных услуг"

Всего: 59318,0,

в том числе:

2014 - 11677,0;

2015 - 9410,0;

2016 - 12490,0;

2017 - 12736,0;

2018 - 13005,0

 

6.2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и общественных работ в рамках молодежной политики для граждан в возрасте от 18 до 20 лет

Бюджет городского округа Орехово-Зуево

Соглашение о взаимодействии по реализации мер активной политики занятости населения между Комитетом по труду и занятости населения Московской области и муниципальным образованием Московской области городской округ Орехово-Зуево

Всего: 4680,0,

в том числе:

2014 - 1040,0;

2015 - 520,0;

2016 - 1040,0;

2017 - 1040,0;

2018 - 1040,0

 

6.4. Приобретение оборудования для проведения занятий с молодежью МУ по работе с молодежью "Молодежный клуб"

Бюджет городского округа Орехово-Зуево

Мониторинг цен на спортивный инвентарь (оборудование)

Всего: 300,0,

в том числе:

2016 - 100,0;

2017 - 100,0;

2018 - 100,0

 

 

 

Приложение N 4

к муниципальной программе

"Спорт городского округа Орехово-Зуево

на 2014-2018 гг."

 

 

ОЦЕНКА

ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ

ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОРЕХОВО-ЗУЕВО НА 2014-2018 ГОДЫ"

 

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Программы, на 5 процентов:

 

Наименование показателя

Целевое значение показателя в соответствии с Программой

Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий Программы

Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования Программы

Объем финансирования дополнительного мероприятия

Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общему числу инвалидов, имеющих показания к занятиям физической культурой и спортом

2014 год

2,1%

2014 год

2,2%

2014 год

Увеличение количества городских мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета городского округа Орехово-Зуево, для инвалидов, в том числе для детей-инвалидов

15,9

2015 год

2,3%

2015 год

2,4%

2015 год

15,9

Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений

2014 год

8,5%

2014 год

9,7%

2014 год

Увеличение числа молодежи, принимающей участие в спартакиаде студенческих отрядов, Дне Молодежи, Дне России

1,75

2015 год

9,1%

2015 год

10,3%

2015 год

1,75

2016 год

9,7%

2016 год

11,0%

2016 год

2,1

2017 год

10,3%

2017 год

11,8%

2017 год

2,6

2018 год

11,0%

2018 год

12,2%

2018 год

2,6

Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности

2014 год

6,0%

2014 год

6,7%

2014 год

Увеличение числа молодежи, принимающей участие в организации и проведении мероприятий для детей из детского дома - школы, социального приюта для детей и подростков, ветеранов и др.

4,25

2015 год

6,3%

2015 год

7,1%

2015 год

4,65

2016 год

6,7%

2016 год

7,5%

2016 год

5

2017 год

7,1%

2017 год

7,9%

2017 год

5,4

2018 год

7,5%

2018 год

8,3%

2018 год

5,4

Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию

2014 год

11,0%

2014 год

12,8%

2014 год

Увеличение числа молодежи, принимающей участие в военно-спортивной игре "А ну-ка, парни!", Дне призывника, мероприятиях с молодыми семьями

8,3

2015 год

11,9%

2015 год

13,6%

2015 год

8,6

2016 год

12,8%

2016 год

14,4%

2016 год

8,6

2017 год

13,7%

2017 год

15,3%

2017 год

9,1

2018 год

14,5%

2018 год

16,3%

2018 год

9,85

Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив

2014 год

11%

2014 год

11,5%

2014 год

Увеличение числа молодежи, принимающей участие в фестивалях неформальной молодежи, фестивалях КВН

3,4

2015 год

11,2%

2015 год

11,7%

2015 год

3,75

2016 год

11,4%

2016 год

11,9%

2016 год

4,15

2017 год

11,6%

2017 год

12,2%

2017 год

4,15

2018 год

12%

2018 год

12,5%

2018 год

4,8

Доля молодых граждан, принимающих участие в совещаниях, "круглых столах", конференциях

2014 год

2,7%

2014 год

3,1%

2014 год

Увеличение числа молодежи, принимающей участие в совещаниях, "круглых столах", конференциях

1,15

2015 год

2,9%

2015 год

3,3%

2015 год

1,15

2016 год

3,1%

2016 год

3,5%

2016 год

1,4

2017 год

3,3%

2017 год

3,7%

2017 год

1,4

2018 год

3,5%

2018 год

3,9%

2018 год

1,55


Информация по документу
Читайте также