Постановление Администрации городского округа Орехово-Зуево от 17.04.2015 № 325

Приложение N 2

к муниципальной программе

"Спорт городского округа Орехово-Зуево

на 2014-2018 гг."

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОРЕХОВО-ЗУЕВО НА 2014-2018 ГОДЫ"

N п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)		Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации Программы)	Планируемое значение показателя по годам реализации
		Бюджет городского округа Орехово-Зуево	Другие источники				2014	2015	2016	2017	2018
1	Вовлечение жителей городского округа в систематические занятия физической культурой и спортом	791285,40	195476,0	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	% от числа жителей	20,32	20,55	24,9	25,7	26,6	27,0
				Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности	% от общей численности детей и молодежи	49,78	49,8	50,0	50,3	50,5	50,7
				Ввод физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном	штук		-	1	-	-	-
				Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий	единиц	7	8	9	10	11	12
				Уровень обеспеченности населения объектами спорта	%	14,6	14,8	15,2	15,6	16,0	16,4
				Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта (без совместителей)	рубль	22523	24775	27028	29280	31532	33785
				Соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образований детей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, к средней заработной плате учителей в Московской области	%	75	80,0	85,0	90,0	95,0	100,0
				Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала муниципальных учреждений городского округа Орехово-Зуево (учреждений физической культуры и спорта, образовательных учреждений спортивной направленности) к средней заработной плате в Московской области	%	75,6	76,2	79,3	86,3	100,0	100,0
				Соотношение средней заработной платы врачей муниципальных учреждений городского округа Орехово-Зуево (учреждений физической культуры и спорта, образовательных учреждений спортивной направленности) к средней заработной плате в Московской области	%	129,7	130,7	137,0	159,6	200,0	200,0
2	Создание условий для инвалидов систематически заниматься физической культурой и спортом	4138,20	0,00	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом	% от общей численности данной категории населения	1,9	2,1	2,3 (5)	2,5	2,7	2,8
3	Укрепление социальной ответственности, профессиональное самоопределение, трудовая и социальная адаптация молодежи	582,0	0,00	Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений	%	8,2	8,5	9,1	9,7	10,3	11,0
				Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности	%	5,7	6,0	6,3	6,7	7,1	7,5
4	Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив	1239,0	0,00	Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию	%	10,3	11,0	11,9	12,8	13,7	14,5
				Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив	%	10,8	11	11,2	11,4	11,6	12
5	Развитие системы научно-методического сопровождения работы с молодежью	110,0	0,00	Доля молодых граждан, принимающих участие в совещаниях, "круглых столах", конференциях	%	2,5	2,7	2,9	3,1	3,3	3,5
6	Вовлечение молодежи в организованные формы досуга	64298,0	0,00	Доля молодых граждан, вовлеченных в организованные формы досуга	%	15,8	16	16,2	16,4	16,6	17

Приложение N 3

к муниципальной программе

"Спорт городского округа Орехово-Зуево

на 2014-2018 гг."

ОБОСНОВАНИЕ

ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОРЕХОВО-ЗУЕВО НА 2014-2018 ГОДЫ"

Наименование мероприятия	Источник	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия	Реализации мероприятия, в том числе по годам	Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
1. Вовлечение жителей городского округа Орехово-Зуево в систематические занятия физической культурой и спортом	Средства бюджета Московской области. Бюджет городского округа Орехово-Зуево		Всего: 986761,40, в том числе: средства бюджета Московской обл. - 195476,0; средства бюджета г.о. - 791285,40
1.1. Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений городского округа Орехово-Зуево, оказывающих муниципальную услугу "Предоставление в пользование физическим и юридическим лицам спортивных сооружений города"	Бюджет городского округа Орехово-Зуево	Приказ N 110 от 10.12.2009 Комитета по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре администрации городского округа Орехово-Зуево Московской области "Об утверждении Методики расчета нормативов затрат на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам муниципальными учреждениями культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры". Основание: постановление главы городского округа Орехово-Зуево N 854 от 19.08.2009 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными учреждениями городского округа Орехово-Зуево"	Всего: 332929,30 тыс. руб., в том числе: 2014 - 51262,0; 2015 - 62215,30; 2016 - 60259,0; 2017 - 57914,0; 2018 - 101279,0
1.2. Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений городского округа Орехово-Зуево, оказывающих муниципальную услугу "Предоставление дополнительного образования детям в образовательных учреждениях, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта"	Бюджет городского округа Орехово-Зуево	Приказ N 110 от 10.12.2009 Комитета по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре администрации городского округа Орехово-Зуево Московской области "Об утверждении Методики расчета нормативов затрат на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам муниципальными учреждениями культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры". Основание: постановление главы городского округа Орехово-Зуево N 854 от 19.08.2009 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными учреждениями городского округа Орехово-Зуево"	Всего: 419294,0, в том числе: 2014 - 69157,0; 2015 - 67697,0; 2016 - 91711,0; 2017 - 94058,0; 2018 - 96671,0
1.3 Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере образования, физической культуры и спорта	Бюджет Московской области. Бюджет городского округа Орехово-Зуево	Указ Президента Российской Федерации N 761 от 01.06.2012 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"; Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	Всего: 7729,0, в том числе: бюджет Московской области: 2014 - 5476,0; бюджет городского округа: 2253,0, в т.ч.: 2016 - 462,0; 2017 - 734,0; 2018 - 1057,0
1.4. Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений городского округа Орехово-Зуево, оказывающих муниципальную услугу "Организация деятельности и участие в соревнованиях по футболу футбольной команды, официально представляющей городской округ Орехово-Зуево"	Бюджет городского округа Орехово-Зуево	Приказ N 110 от 10.12.2009 Комитета по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре администрации городского округа Орехово-Зуево Московской области "Об утверждении Методики расчета нормативов затрат на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам муниципальными учреждениями культуры, молодежной политики, спорта и физической культуры". Основание: постановление главы городского округа N 854 от 19.08.2009 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными учреждениями городского округа Орехово-Зуево"	Всего: 14094,0, в том числе: 2014 - 14094,0
1.5. Строительство, реконструкция, модернизация спортивных объектов	Средства бюджета Московской области. Бюджет городского округа Орехово-Зуево		Всего: 208399,0; бюджет Московской области: 2014 г. - 57000,0; 2015 г. - 133000,0; бюджет городского округа: 18399,0; в т.ч.: 2014 г. - 4790,0; 2015 г. - 9900,0; 2018 г. - 3709,0
В том числе:
1.5.1. Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном	Средства бюджета Московской области. Бюджет городского округа Орехово-Зуево	Постановление Правительства Московской области от 23.08.2013 N 653/33 "Об утверждении государственной программы Московской области "Спорт Подмосковья"	Всего: 200000,0, в том числе: 2014 г.: средства городского бюджета - 3000,0; средства областного бюджета - 57000,0; 2015 г.: средства городского бюджета - 7000,0; средства областного бюджета - 133000,0
1.5.2. Приобретение спортивного инвентаря МОУ ДОД ДЮСШ "Спартак-Орехово"	Бюджет городского округа Орехово-Зуево	Мониторинг цен на спортивный инвентарь (оборудование)	Всего: 123,0, в том числе: 2014 - 45,0; 2018 - 78,0
1.5.3. Приобретение спортивного инвентаря МУ "Дворец спорта "Восток"	Бюджет городского округа Орехово-Зуево	Мониторинг цен на спортивный инвентарь (оборудование)	Всего: 123,0, в том числе: 2014 - 45,0; 2018 - 78,0
1.5.4. Приобретение спортивного инвентаря МОУ ДОД ДЮСШ "Ритм"	Бюджет городского округа Орехово-Зуево	Мониторинг цен на спортивный инвентарь (оборудование)	Всего: 95,0, в том числе: 2014 - 45,0; 2018 - 50,0
1.5.5. Приобретение спортивного инвентаря МОУ ДОД ДЮСШ "Дзюдо"	Бюджет городского округа Орехово-Зуево	Мониторинг цен на спортивный инвентарь (оборудование)	Всего: 50,0, в том числе: 2018 - 50,0
1.5.6. Приобретение спортивного инвентаря МОУ ДОД ДЮСШ "Знамя труда"	Бюджет городского округа Орехово-Зуево	Мониторинг цен на спортивный инвентарь (оборудование)	Всего: 65,0, в том числе: 2014 - 15,0; 2018 - 50,0
Примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
1.5.11. Подготовка документации на проектные работы по реконструкции здания МОУ ДОД ДЮСШ "Ритм"	Бюджет городского округа Орехово-Зуево	Локальный сметный расчет на реконструкцию здания МОУ ДОД ДЮСШ "Ритм"	Всего: 1640,0, в том числе: 2014 - 1640,0
1.5.16. Благоустройство территории МОУ ДОД ДЮСШ "Спартак-Орехово"	Бюджет городского округа Орехово-Зуево	Локальный сметный расчет	Всего: 3203,0, в том числе: 2018 - 3203,0
1.5.17. Ремонт и содержание плоскостных спортивных сооружений, подведомственных Комитету по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре	Бюджет городского округа Орехово-Зуево	Локальный сметный расчет	Всего: 200,0, в том числе: 2018 г. - 200,0
1.5.18. МУ ГФК "Знамя труда" (ремонт стадиона)	Бюджет городского округа Орехово-Зуево	Локальный сметный расчет
1.5.19. Присоединение сетей к ФОКу	Бюджет городского округа Орехово-Зуево	Локальный сметный расчет	Всего: 2900,0, в том числе: 2015 г. - 2900,0
1.6. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых Комитетом по культуре, делам молодежи, спорту, туризму, МОУ ДОД ДЮСШ "Спартак-Орехово"	Бюджет городского округа Орехово-Зуево	Сумма расходов на организацию и проведение мероприятий состоит из: оплаты судейства и обслуживающего персонала; стоимости наградной атрибутики; стоимости звукового сопровождения; стоимости призов; стоимости питания; оплаты медицинского обслуживания. Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен	Всего: 3316,0, в том числе: 2015 - 490,10; 2016 - 888,0; 2017 - 941,0; 2018 - 997,0
1.7. Внедрение норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	Бюджет городского округа Орехово-Зуево	Постановление Губернатора Московской области от 31.07.2014 N 141-ПГ "О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)	Всего: 1000,0, в том числе: 2016 - 600,0; 2017 - 200,0; 2018 - 200,0
2. Создание условий для инвалидов систематически заниматься физической культурой и спортом	Бюджет городского округа Орехово-Зуево		Всего: 4138,0, в том числе: 2014 г. - 2219,0; 2015 г. - 1919,20
2.1. Обеспечение деятельности МУ "Спортивный клуб инвалидов "Олимп" с учетом реализации перечня спортивных мероприятий календарного плана учреждения	Бюджет городского округа Орехово-Зуево	Осуществление деятельности учреждения в соответствии с целями и видами деятельности и сметой расходов на очередной финансовый год с учетом реализации перечня спортивных мероприятий календарного плана учреждения	Всего: 4138,0, в том числе: 2014 г. - 2219,0; 2015 г. - 1919,20
3. Укрепление социальной ответственности, профессиональное самоопределение, трудовая и социальная адаптация молодежи	Бюджет городского округа Орехово-Зуево		Всего: 582,0, в том числе: 2014 - 120,0; 2016 - 142,0; 2017 - 160,0; 2018 - 160,0
3.1. Организация и проведение мероприятий по самоопределению, трудовой и социальной адаптации молодежи, в т.ч. школа студенческого актива, спартакиада студенческих отрядов "Зимние забавы", конкурс рабочих семей "Счастливы вместе", молодежный образовательный форум	Бюджет городского округа Орехово-Зуево	Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где: Рту - расходы на транспортные услуги; Рпру - расходы на прочие работы, услуги; Рпр - расходы на прочие расходы; Рмт - расходы на приобретение материальных запасов. 2014 год: Ропм = Рпру + Рпр + Рмт. 35,0 = 3,0 + 22,0 +10,0. 2016 год: Ропм = Рпру + Рпр + Рмт. 42,0 = 3,0 + 27,0 +12,0. 2017 год: Ропм = Рпру + Рпр + Рмт. 52,0 = 3,0 + 32,0 +17,0. 2018 год: Ропм = Рпру + Рпр + Рмт. 52,0 = 3,0 + 32,0 +17,0. Расчет стоимости произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен. Расчет произведен для 4 мероприятий	Всего: 181,0, в том числе: 2014 - 35,0; 2016 - 42,0; 2017 - 52,0; 2018 - 52,0
3.2. Организация и проведение мероприятий по укреплению социальной ответственности молодежи, в т.ч. акция "Трудовой десант", социальная молодежная служба: трудовая помощь ветеранам ВОВ, воспитанникам детских домов и социального приюта, День России, День молодежи и т.д.	Бюджет городского округа Орехово-Зуево	Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где: Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия; Рту - расходы на транспортные услуги; Рпру - расходы на прочие работы, услуги; Рпр - расходы на прочие расходы; Рмт - расходы на приобретение материальных запасов. 2014 год: Ропм = Рпру + Рпр + Рмт. 85,0 = 30,0 + 30,0 + 25,0. 2016 год: Ропм = Рпру + Рпр + Рмт. 100,0 = 35,0 + 35,0 + 30,0. 2017 год: Ропм = Рпру + Рпр + Рмт. 108,0 = 35,0 + 35,0 + 38,0. 2018 год: Ропм = Рпру + Рпр + Рмт. 108,0 = 35,0 + 35,0 + 38,0. Расчет стоимости произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен. Расчет произведен для 9 мероприятий	Всего: 401,0, в том числе: 2014 - 85,0; 2016 - 100,0; 2017 - 108,0; 2018 - 108,0
4. Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив	Бюджет городского округа Орехово-Зуево		Всего: 1239,0, в том числе: 2014 - 279,0; 2016 - 304,0; 2017 - 314,0; 2018 - 342,0
4.1. Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи, в т.ч. военно-спортивная игра "А ну-ка, парни!", "Урок мужества" - встреча с ветеранами локальных войн, ВОВ, городской турнир по армреслингу, День призывника, тактические марш-броски, открытый городской турнир по армейскому рукопашному бою, День памяти и скорби и т.д.	Бюджет городского округа Орехово-Зуево	Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где: Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия; Рту - расходы на транспортные услуги; Рпру - расходы на прочие работы, услуги; Рпр - расходы на прочие расходы; Рмт - расходы на приобретение материальных запасов. 2014 год: Ропм = Рпр + Рмт. 54,0 = 42,0 + 12,0. 2016 год: Ропм = Рпр + Рмт. 56,0 = 44,0 + 12,0. 2017 год: Ропм = Рпр + Рмт. 56,0 = 44,0 + 12,0. 2018 год: Ропм = Рпр + Рмт. 71,0 = 52,0 + 19,0. Расчет стоимости произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен. Расчет произведен для 11 мероприятий	Всего: 237,0, в том числе: 2014 - 54,0; 2016 - 56,0; 2017 - 56,0; 2018 - 71,0
4.2. Организация и проведение мероприятий по поддержке талантливой молодежи, в т.ч. конкурс танцев "Свободное движение", фотоконкурсы, турниры по интеллектуальным играм "Что? Где? Когда?", турнир по интеллектуально-психологической игре "Мафия" и т.д.	Бюджет городского округа Орехово-Зуево	Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где: Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия; Рту - расходы на транспортные услуги; Рпру - расходы на прочие работы, услуги; Рпр - расходы на прочие расходы; Рмт - расходы на приобретение материальных запасов. 2014 год: Ропм = Рпру + Рпр. 20,0 = 10,0 + 10,0. 2016 год: Ропм = Рпру + Рпр. 23,0 = 13,0 + 10,0. 2017 год: Ропм = Рпру + Рпр. 23,0 = 13,0 + 10,0. 2018 год: Ропм = Рпру + Рпр. 33,0 = 15,0 + 18,0. Расчет стоимости произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен. Расчет произведен для 8 мероприятий	Всего: 99,0, в том числе: 2014 - 20,0; 2016 - 23,0; 2017 - 23,0; 2018 - 33,0
4.3. Организация и проведение мероприятий по духовно-нравственному воспитанию молодежи, в т.ч. праздничное мероприятие, посвященное международному Дню семьи "Моя семья - мое богатство", конкурс "Женщина - хранительница семейного очага", городской молодежный экологический конкурс "Птицеград", историко-экскурсионные поездки, поисковая экспедиция "Вахта памяти" и т.д.	Бюджет городского округа Орехово-Зуево	Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где: Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия; Рту - расходы на транспортные услуги; Рпру - расходы на прочие работы, услуги; Рпр - расходы на прочие расходы; Рмт - расходы на приобретение материальных запасов. 2014 год: Ропм = Рту + Рпр + Рмт. 112,0 = 70,0 + 32,0 + 10,0. 2016 год: Ропм = Рту + Рпр + Рмт. 116,0 = 70,0 + 36,0 + 10,0. 2017 год: Ропм = Рту + Рпр + Рмт. 126,0 = 75,0 + 41,0 + 10,0. 2018 год: Ропм = Рту + Рпр + Рмт. 126,0 = 75,0 + 41,0 + 10,0. Расчет стоимости произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен. Расчет произведен для 6 мероприятий	Всего: 480,0, в том числе: 2014 - 112,0; 2016 - 116,0; 2017 - 126,0; 2018 - 126,0
4.4. Организация и проведение мероприятий по поддержке социально значимых инициатив, в т.ч. фестиваль неформальной молодежи, рэп-фестиваль "Поднимем массы", фестиваль "Богатырские забавы", организация и проведение мероприятий по развитию КВН-движения в городском округе Орехово-Зуево и т.д.	Бюджет городского округа Орехово-Зуево	Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где: Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия; Рту - расходы на транспортные услуги; Рпру - расходы на прочие работы, услуги; Рпр - расходы на прочие расходы; Рмт - расходы на приобретение материальных запасов. 2014 год: Ропм = Рту + Рпр + Рмт. 48,0 = 17,0 + 21,0 + 10,0. 2016 год: Ропм = Рту + Рпр + Рмт. 60,0 = 19,0 + 31,0 + 10,0. 2017 год: Ропм = Рту + Рпр + Рмт. 60,0 = 19,0 + 31,0 + 10,0. 2018 год: Ропм = Рту + Рпр + Рмт. 63,0 = 19,0 + 34,0 + 10,0. Расчет стоимости произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен. Расчет произведен для 10 мероприятий	Всего: 231,0, в том числе: 2014 - 48,0; 2016 - 60,0; 2017 - 60,0; 2018 - 63,0
4.5. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие межрегионального и международного сотрудничества в молодежной среде, в т.ч. участие в выездных военно-спортивных мероприятиях, участие в выездных областных мероприятиях с молодыми семьями, участие в Московских областных форумах, слетах, марафонах, автопробег по молодежным клубам МО и т.д.	Бюджет городского округа Орехово-Зуево	Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где: Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия; Рту - расходы на транспортные услуги; Рпру - расходы на прочие работы, услуги; Рпр - расходы на прочие расходы; Рмт - расходы на приобретение материальных запасов. 2014 год: Ропм = Рпр. 45,0 = 45,0. 2016 год: Ропм = Рпр. 49,0 = 49,0. 2017 год: Ропм = Рпр. 49,0 = 49,0. 2018 год: Ропм = Рпр. 49,0 = 49,0. Расчет стоимости произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен. Расчет произведен для 11 мероприятий	Всего: 192,0, в том числе: 2014 - 45,0; 2016 - 49,0; 2017 - 49,0; 2018 - 49,0
5. Развитие системы научно-методического сопровождения работы с молодежью	Бюджет городского округа Орехово-Зуево		Всего: 110,0, в том числе: 2014 - 23,0; 2016 - 28,0; 2017 - 28,0; 2018 - 31,0
5.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на информационное и методическое сопровождение работы с молодежью, в т.ч. совещаний, "круглых столов", конференций по вопросам профилактики правонарушений и асоциальных проявлений, экстремизма в молодежной среде, годовщина ВПЦ "Русичи", годовщина Центра "Истоки" и т.д.	Бюджет городского округа Орехово-Зуево	Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где: Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия; Рту - расходы на транспортные услуги; Рпру - расходы на прочие работы, услуги; Рпр - расходы на прочие расходы; Рмт - расходы на приобретение материальных запасов. 2014 год: Ропм = Рту + Рпр. 23,0 = 6,0 + 17,0. 2016 год: Ропм = Рту + Рпр. 28,0 = 6,0 + 22,0. 2017 год: Ропм = Рту + Рпр. 28,0 = 6,0 + 22,0. 2018 год: Ропм = Рту + Рпр. 31,0 = 6,0 + 25,0. Расчет стоимости произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен. Расчет произведен для 8 мероприятий	Всего: 110,0, в том числе: 2014 - 23,0; 2016 - 28,0; 2017 - 28,0; 2018 - 31,0
6. Вовлечение молодежи в организованные формы досуга	Бюджет городского округа Орехово-Зуево		Всего: 64298,0, в том числе: 2014 - 12717,0 2015 - 9930,0 2016 - 13630,0 2017 - 13876,0 2018 - 14145,0
6.1. Обеспечение деятельности бюджетного муниципального учреждения по работе с молодежью "Молодежный клуб", оказывающего муниципальную услугу "Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью в городском округе Орехово-Зуево"	Бюджет городского округа Орехово-Зуево	Приказ Комитета по культуре, делам молодежи, спорту, туризму и физической культуре N 110 от 10.12.2009 "Об утверждении Методики расчета нормативов затрат на оказание муниципальных услуг"	Всего: 59318,0, в том числе: 2014 - 11677,0; 2015 - 9410,0; 2016 - 12490,0; 2017 - 12736,0; 2018 - 13005,0
6.2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и общественных работ в рамках молодежной политики для граждан в возрасте от 18 до 20 лет	Бюджет городского округа Орехово-Зуево	Соглашение о взаимодействии по реализации мер активной политики занятости населения между Комитетом по труду и занятости населения Московской области и муниципальным образованием Московской области городской округ Орехово-Зуево	Всего: 4680,0, в том числе: 2014 - 1040,0; 2015 - 520,0; 2016 - 1040,0; 2017 - 1040,0; 2018 - 1040,0
6.4. Приобретение оборудования для проведения занятий с молодежью МУ по работе с молодежью "Молодежный клуб"	Бюджет городского округа Орехово-Зуево	Мониторинг цен на спортивный инвентарь (оборудование)	Всего: 300,0, в том числе: 2016 - 100,0; 2017 - 100,0; 2018 - 100,0

Приложение N 4

к муниципальной программе

"Спорт городского округа Орехово-Зуево

на 2014-2018 гг."

ОЦЕНКА

ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ

ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СПОРТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОРЕХОВО-ЗУЕВО НА 2014-2018 ГОДЫ"

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Программы, на 5 процентов:

Наименование показателя	Целевое значение показателя в соответствии с Программой		Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий Программы		Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования Программы		Объем финансирования дополнительного мероприятия
Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общему числу инвалидов, имеющих показания к занятиям физической культурой и спортом	2014 год	2,1%	2014 год	2,2%	2014 год	Увеличение количества городских мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета городского округа Орехово-Зуево, для инвалидов, в том числе для детей-инвалидов	15,9
	2015 год	2,3%	2015 год	2,4%	2015 год		15,9
Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений	2014 год	8,5%	2014 год	9,7%	2014 год	Увеличение числа молодежи, принимающей участие в спартакиаде студенческих отрядов, Дне Молодежи, Дне России	1,75
	2015 год	9,1%	2015 год	10,3%	2015 год		1,75
	2016 год	9,7%	2016 год	11,0%	2016 год		2,1
	2017 год	10,3%	2017 год	11,8%	2017 год		2,6
	2018 год	11,0%	2018 год	12,2%	2018 год		2,6
Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности	2014 год	6,0%	2014 год	6,7%	2014 год	Увеличение числа молодежи, принимающей участие в организации и проведении мероприятий для детей из детского дома - школы, социального приюта для детей и подростков, ветеранов и др.	4,25
	2015 год	6,3%	2015 год	7,1%	2015 год		4,65
	2016 год	6,7%	2016 год	7,5%	2016 год		5
	2017 год	7,1%	2017 год	7,9%	2017 год		5,4
	2018 год	7,5%	2018 год	8,3%	2018 год		5,4
Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию	2014 год	11,0%	2014 год	12,8%	2014 год	Увеличение числа молодежи, принимающей участие в военно-спортивной игре "А ну-ка, парни!", Дне призывника, мероприятиях с молодыми семьями	8,3
	2015 год	11,9%	2015 год	13,6%	2015 год		8,6
	2016 год	12,8%	2016 год	14,4%	2016 год		8,6
	2017 год	13,7%	2017 год	15,3%	2017 год		9,1
	2018 год	14,5%	2018 год	16,3%	2018 год		9,85
Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив	2014 год	11%	2014 год	11,5%	2014 год	Увеличение числа молодежи, принимающей участие в фестивалях неформальной молодежи, фестивалях КВН	3,4
	2015 год	11,2%	2015 год	11,7%	2015 год		3,75
	2016 год	11,4%	2016 год	11,9%	2016 год		4,15
	2017 год	11,6%	2017 год	12,2%	2017 год		4,15
	2018 год	12%	2018 год	12,5%	2018 год		4,8
Доля молодых граждан, принимающих участие в совещаниях, "круглых столах", конференциях	2014 год	2,7%	2014 год	3,1%	2014 год	Увеличение числа молодежи, принимающей участие в совещаниях, "круглых столах", конференциях	1,15
	2015 год	2,9%	2015 год	3,3%	2015 год		1,15
	2016 год	3,1%	2016 год	3,5%	2016 год		1,4
	2017 год	3,3%	2017 год	3,7%	2017 год		1,4
	2018 год	3,5%	2018 год	3,9%	2018 год		1,55