|
Наименование мероприятия программы, подпрограммы
|
Источник финансирования
|
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
|
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.)
|
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации
мероприятия
|
|
1. Мероприятия муниципальной программы
"Культура городского округа Домодедово на 2014-2018 годы"
|
|
Содержание памятников,
обелисков и мемориальных досок, посвященных событиям Великой Отечественной
войны, находящихся на территории городского округа Домодедово
|
Бюджет городского округа
Домодедово
|
Включает в себя затраты
на:
- коммунальные услуги;
- приобретение
материальных запасов;
- затраты на текущий
ремонт
|
Всего:
2277,9,
в том числе:
2014 - 304,0;
2015 - 302,9;
2016 - 557,0;
2017 - 557,0;
2018 - 557,0
|
|
|
Разработка ПСД на
реконструкцию обелиска Славы воинам-домодедовцам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны, и аллеи Славы
|
Бюджет городского округа
Домодедово
|
Сметная документация
|
Всего:
3250,0,
в том числе:
2014 - 3250,0;
2015 - 0,0;
2016 - 0,0;
2017 - 0,0;
2018 - 0,0
|
|
|
Реконструкция обелиска
Славы воинам-домодедовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и
аллеи Славы
|
Другие источники
|
Проектно-сметная
документация на реконструкцию
|
Всего:
33273,8,
в том числе:
2014 - 33273,8;
2015 - 0,0;
2016 - 0,0;
2017 - 0,0;
2018 - 0,0
|
|
|
Обеспечение деятельности
муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Домодедово
"Историко-художественный музей"
|
Бюджет городского округа
Домодедово
|
Объем средств
определяется согласно постановлению администрации городского округа
Домодедово от 23.09.2011 N 3585 "Об утверждении Порядка формирования и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными
учреждениями городского округа Домодедово". Объем финансового
обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному учреждению
рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для
выполнения установленного муниципального задания, по следующей формуле:
Fy = SUMiNi x ki + Nим, где:
Fy - объем субсидии на
выполнение муниципального задания в учреждении в соответствующем финансовом
году;
Ni - нормативные затраты
на оказание i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году - тыс.
руб.;
ki - объем (количество
единиц) оказания i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году -
ед.;
SUMi - сумма нормативных
затрат, определенных для i-х муниципальных услуг;
Nим - нормативные
затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году - тыс. руб.
|
Всего:
22010,0,
в том числе:
2014 - 3570,0;
2015 - 4610,0;
2016 - 4610,0;
2017 - 4610,0;
2018 - 4610,0
|
|
|
Обеспечение организации
и проведения в учреждениях культуры мероприятий различного уровня
(международные, областные, окружные, территориальные) и различной
тематической направленности
|
Бюджет городского округа
Домодедово
|
Смк = (Сар + Спр + Сар +
Соф + Стр.) x N,
где:
Смк - стоимость
проведения мероприятий в сфере культуры городского округа Домодедово;
Сар - стоимость аренды
оборудования;
Спр - стоимость подарков
и призов;
Соф - стоимость
оформления на 1 мероприятие;
Стр. - стоимость оплаты
транспортных услуг на 1 мероприятие;
N - количество
мероприятий
|
Всего:
26796,6,
в том числе:
2014 - 8644,5;
2015 - 7652,1;
2016 - 3500,0;
2017 - 3500,0;
2018 - 3500,0
|
|
|
Обеспечение деятельности
муниципального бюджетного учреждения городского округа Домодедово "Центр
культуры и досуга "Импульс"
|
Бюджет городского округа
Домодедово
|
Объем средств
определяется согласно постановлению администрации городского округа
Домодедово от 23.09.2011 N 3585 "Об утверждении Порядка формирования и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными
учреждениями городского округа Домодедово". Объем финансового
обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному учреждению
рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения
установленного муниципального задания, по следующей формуле:
Fy = SUMiNi x ki + Nим, где:
Fy - объем субсидии на
выполнение муниципального задания в учреждении в соответствующем финансовом
году;
Ni - нормативные затраты
на оказание i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;
ki - объем (количество
единиц) оказания i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;
SUMi - сумма нормативных
затрат, определенных для i-х муниципальных услуг;
Nим - нормативные
затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году
|
Всего:
1017603,0,
в том числе:
2014 - 170367,0;
2015 - 211809,0;
2016 - 211809,0;
2017 - 211809,0;
2018 - 211809,0
|
|
|
Обеспечение организации
и проведения окружных фестивалей, конкурсов, выставок, проектов
|
Бюджет городского округа
Домодедово
|
Смк = (Сар + Спр + Сар +
Соф + Стр.) x N,
где:
Смк - стоимость
проведения мероприятий в сфере культуры городского округа Домодедово;
Сар - стоимость аренды
оборудования;
Спр - стоимость подарков
и призов;
Соф - стоимость
оформления на 1 мероприятие;
Стр. - стоимость оплаты
транспортных услуг на 1 мероприятие;
N - количество
мероприятий
|
Всего:
4000,0,
в том числе:
2014 - 800,0;
2015 - 800,0;
2016 - 800,0;
2017 - 800,0;
2018 - 800,0
|
|
|
Обеспечение участия в
мероприятиях различного уровня
|
Бюджет городского округа
Домодедово
|
Смк = (Сар + Спр + Сар +
Соф + Стр.) x N,
где:
Смк - стоимость
проведения мероприятий в сфере культуры городского округа Домодедово;
Сар - стоимость аренды
оборудования;
Спр - стоимость подарков
и призов;
Соф - стоимость
оформления на 1 мероприятие;
Стр. - стоимость оплаты
транспортных услуг на 1 мероприятие;
N - количество
мероприятий
|
Всего:
2430,0,
в том числе:
2014 - 430,0;
2015 - 500,0;
2016 - 500,0;
2017 - 500,0;
2018 - 500,0
|
|
|
Организация и проведение
мероприятий, посвященных юбилеям и круглым датам творческих коллективов
|
Бюджет городского округа
Домодедово
|
Смк = (Сар + Спр + Сар +
Соф + Стр.) x N,
где:
Смк - стоимость
проведения мероприятий в сфере культуры городского округа Домодедово;
Сар - стоимость аренды
оборудования;
Спр - стоимость подарков
и призов;
Соф - стоимость
оформления на 1 мероприятие;
Стр. - стоимость оплаты
транспортных услуг на 1 мероприятие;
N - количество мероприятий
|
Всего:
650,0,
в том числе:
2014 - 250,0;
2015 - 100,0;
2016 - 100,0;
2017 - 100,0;
2018 - 100,0
|
|
|
Обеспечение деятельности
муниципального автономного учреждения культуры городского округа Домодедово
"Городской парк культуры и отдыха "Елочки"
|
Бюджет городского округа
Домодедово
|
Объем средств
определяется согласно постановлению администрации городского округа
Домодедово от 23.09.2011 N 3585 "Об утверждении Порядка формирования и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями
городского округа Домодедово". Объем финансового обеспечения выполнения
муниципального задания муниципальному учреждению рассчитывается на основании
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на
содержание имущества, необходимого для выполнения установленного
муниципального задания, по следующей формуле:
Fy = SUMiNi x ki + Nим, где:
Fy - объем субсидии на
выполнение муниципального задания в учреждении в соответствующем финансовом
году;
Ni - нормативные затраты
на оказание i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;
ki - объем (количество
единиц) оказания i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;
SUMi - сумма нормативных
затрат, определенных для i-х муниципальных услуг;
Nим - нормативные
затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году
|
Всего:
143561,3,
в том числе:
2014 - 25678,3;
2015 - 29557,0;
2016 - 29442,0;
2017 - 29442,0;
2018 - 29442,0
|
|
|
Проведение
государственной экспертизы проектной документации по объекту капитального
строительства "Газоснабжение офисного здания "МАУК "ГПКиО
"Елочки"
|
Бюджет городского округа
Домодедово
|
Сметная документация
|
Всего:
152,3,
в том числе:
2014 - 152,3;
2015 - 0,0;
2016 - 0,0;
2017 - 0,0;
2018 - 0,0
|
|
|
Изготовление и монтаж
рекламных конструкций для МАУК "ГПКиО "Елочки"
|
Бюджет городского округа
Домодедово
|
Сметная документация
|
Всего:
1450,0,
в том числе:
2014 - 1450,0;
2015 - 0,0;
2016 - 0,0;
2017 - 0,0;
2018 - 0,0
|
|
|
Установка системы
видеонаблюдения МАУК "ГПКиО "Елочки"
|
Бюджет городского округа
Домодедово
|
Сметная документация
|
Всего:
1437,0,
в том числе:
2014 - 1437,0;
2015 - 0,0;
2016 - 0,0;
2017 - 0,0;
2018 - 0,0
|
|
|
Приобретение мебели МАУК
"ГПКиО "Елочки"
|
Бюджет городского округа
Домодедово
|
|
Всего:
162,0,
в том числе:
2014 - 162,0;
2015 - 0,0;
2016 - 0,0;
2017 - 0,0;
2018 - 0,0
|
|
|
Устройство сквера
"Домодедово в миниатюре" в МАУК "ГПКиО "Елочки"
|
Бюджет городского округа
Домодедово
|
|
Всего:
2898,4,
в том числе:
2014 - 2898,4;
2015 - 0,0;
2016 - 0,0;
2017 - 0,0;
2018 - 0,0
|
|
|
Разбивка трассы газопровода
МАУК "ГПКиО "Елочки"
|
Бюджет городского округа
Домодедово
|
Сметная документация
|
Всего:
48,0,
в том числе:
2014 - 48,0;
2015 - 0,0;
2016 - 0,0;
2017 - 0,0;
2018 - 0,0
|
|
|
Работы по
благоустройству территории МАУК "ГПКиО "Елочки"
|
Бюджет городского округа
Домодедово
|
Сметная документация
|
Всего:
474,4,
в том числе:
2014 - 474,4;
2015 - 0,0;
2016 - 0,0;
2017 - 0,0;
2018 - 0,0
|
|
|
Проведение выборочной
санитарной вырубки деревьев на территории МАУК "ГПКиО "Елочки"
|
Бюджет городского округа
Домодедово
|
Сметная документация
|
Всего:
550,0,
в том числе:
2014 - 0,0;
2015 - 550,0;
2016 - 0,0;
2017 - 0,0;
2018 - 0,0
|
|
|
Монтаж и наладка
пожарной сигнализации в здании "Досуговый центр" МАУК "ГПКиО
"Елочки"
|
Бюджет городского округа
Домодедово
|
Сметная документация
|
Всего:
185,0,
в том числе:
2014 - 0,0;
2015 - 185,0;
2016 - 0,0;
2017 - 0,0;
2018 - 0,0
|
|
|
Организация аттестации,
курсов повышения квалификации руководителей и специалистов учреждений
культуры, посещение обучающих семинаров
|
Бюджет городского округа
Домодедово
|
Включает в себя
следующие затраты:
- стоимость обучения 1
работника;
- транспортные расходы;
- командировочные
расходы
|
Всего:
500,0,
в том числе:
2014 - 100,0;
2015 - 100,0;
2016 - 100,0;
2017 - 100,0;
2018 - 100,0
|
|
|
Разработка туристических
маршрутов по территории городского округа Домодедово
|
Бюджет городского округа
Домодедово
|
В объеме средств,
предусмотренных на основную деятельность исполнителя
|
|
Повышение заработной
платы работникам учреждений культуры
|
Бюджет Московской
области
|
|
6260,0,
в том числе:
2014 - 6260,0;
2015 - 0,0;
2016 - 0,0;
2017 - 0,0;
2018 - 0,0
|
|
|
Бюджет городского округа
Домодедово
|
Включает в себя затраты
на повышение должностных окладов и стимулирующих выплат работникам
|
6260,0,
в том числе:
2014 - 6260,0;
2015 - 0,0;
2016 - 0,0;
2017 - 0,0;
2018 - 0,0
|
|
|
Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного
дела в городском округе Домодедово на 2014-2018 годы"
|
|
Обеспечение деятельности
муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Домодедово
"Централизованная библиотечная система"
|
Бюджет Московской
области
|
Объем средств
определяется согласно постановлению администрации городского округа
Домодедово от 23.09.2011 N 3585 "Об утверждении Порядка формирования и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными
учреждениями городского округа Домодедово". Объем финансового
обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному учреждению
рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для
выполнения установленного муниципального задания, по следующей формуле:
Fy = SUMiNi x ki + Nим, где:
Fy - объем субсидии на
выполнение муниципального задания в учреждении в соответствующем финансовом
году;
Ni - нормативные затраты
на оказание i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;
ki - объем (количество
единиц) оказания i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;
SUMi - сумма нормативных
затрат, определенных для i-х муниципальных услуг;
Nим - нормативные
затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году
|
Всего:
1820,0,
в том числе:
2014 - 1820,0;
2015 - 0,0;
2016 - 0,0;
2017 - 0,0;
2018 - 0,0
|
|
|
Бюджет городского округа
Домодедово
|
Всего:
251513,0,
в том числе:
2014 - 41267,0;
2015 - 53349,0;
2016 - 52299,0;
2017 - 52299,0;
2018 - 52299,0
|
|
|
Внедрение единого
электронного читательского билета
|
Бюджет городского округа
Домодедово
|
|
Всего:
959,4,
в том числе:
2014 - 140,0;
2015 - 819,4;
2016 - 0,0;
2017 - 0,0;
2018 - 0,0
|
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного
образования в сфере культуры и искусства в городском округе Домодедово на
2014-2018 годы"
|
|
Обеспечение деятельности
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей городского округа Домодедово "Домодедовская детская
школа искусств"
|
Бюджет Московской
области
|
Объем средств
определяется согласно постановлению администрации городского округа
Домодедово от 23.09.2011 N 3585 "Об утверждении Порядка формирования и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными
учреждениями городского округа Домодедово". Объем финансового
обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному учреждению
рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных
услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для
выполнения установленного муниципального задания, по следующей формуле:
Fy = SUMiNi x ki + Nим, где:
Fy - объем субсидии на
выполнение муниципального задания в учреждении в соответствующем финансовом
году;
Ni - нормативные затраты
на оказание i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;
ki - объем (количество
единиц) оказания i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;
SUMi - сумма нормативных
затрат, определенных для i-х муниципальных услуг;
Nим - нормативные
затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году
|
Всего:
3840,0,
в том числе:
2014 - 3840,0;
2015 - 0,0;
2016 - 0,0;
2017 - 0,0;
2018 - 0,0
|
|
|
Бюджет городского округа
Домодедово
|
Всего:
98982,0,
в том числе:
2014 - 98982,0;
2015 - 0,0;
2016 - 0,0;
2017 - 0,0;
2018 - 0,0
|
|
|
Подпрограмма 3 "Укрепление
материально-технической базы учреждений культуры и искусства городского
округа Домодедово на 2014-2018 годы"
|
|
Ремонт лестницы, кровли,
отмостки, крыльца и фасада СДК "Русь"
|
Бюджет городского округа
Домодедово
|
Объем средств
определяется согласно сметной документации
|
Всего:
1121,6,
в том числе:
2014 - 1121,6;
2015 - 0,0;
2016 - 0,0;
2017 - 0,0;
2018 - 0,0
|
|
|
Приобретение
оборудования и монтаж подвеса для звукового оборудования с силовым
подключением ГДКиС "Мир"
|
Бюджет городского округа
Домодедово
|
Объем средств
определяется согласно сметной документации
|
Всего:
955,0,
в том числе:
2014 - 955,0;
2015 - 0,0;
2016 - 0,0;
2017 - 0,0;
2018 - 0,0
|
|
|
Выполнение работ по
прокладке газопровода низкого давления для офисного здания МАУК "ГПКиО
"Елочки"
|
Бюджет городского округа
Домодедово
|
Объем средств
определяется согласно сметной документации
|
Всего:
939,2,
в том числе:
2014 - 939,2;
2015 - 0,0;
2016 - 0,0;
2017 - 0,0;
2018 - 0,0
|
|
|
Ремонт фасада ГДК
"Авиатор"
|
Бюджет городского округа
Домодедово
|
Объем средств
определяется согласно сметной документации
|
Всего:
15800,0,
в том числе:
2014 - 0,0;
2015 - 15800,0;
2016 - 0,0;
2017 - 0,0;
2018 - 0,0
|
|
|
Приобретение автомобиля
и специального оборудования для проведения культурно-массовых мероприятий
|
Бюджет городского округа
Домодедово
|
Включает в себя затраты
на приобретение автомобиля и специального оборудования
|
Всего:
3150,0,
в том числе:
2014 - 0,0;
2015 - 3150,0;
2016 - 0,0;
2017 - 0,0;
2018 - 0,0
|
|
|
Приобретение основных
средств учреждениями культуры и дополнительного образования
|
Бюджет городского округа
Домодедово
|
Включает в себя затраты
на приобретение основных средств
|
Всего:
378,0,
в том числе:
2014 - 378,0;
2015 - 0,0;
2016 - 0,0;
2017 - 0,0;
2018 - 0,0
|
|
|
Приобретение и установка
сплит-системы в ГДКиС "Мир"
|
Бюджет городского округа
Домодедово
|
Объем средств
определяется согласно сметной документации
|
Всего:
384,0,
в том числе:
2014 - 384,0;
2015 - 0,0;
2016 - 0,0;
2017 - 0,0;
2018 - 0,0
|
|
|
Приобретение и установка
оборудования, выполнение работ для обеспечения беспрепятственного доступа
маломобильных групп населения к филиалам МБУ "ЦКД "Импульс"
(ГДКиС "Мир", ГДК "Авиатор")
|
|
|
Всего:
3568,8,
в том числе:
2014 - 0,0;
2015 - 3568,8;
2016 - 0,0;
2017 - 0,0;
2018 - 0,0
|
|
|
Монтаж пожарной лестницы
в МБУ "ЦКД "Импульс" (филиал СДК "Русь")
|
|
|
Всего:
300,0,
в том числе:
2014 - 0,0;
2015 - 300,0;
2016 - 0,0;
2017 - 0,0;
2018 - 0,0
|
|
|
Составление ПСД узлов
учета тепловой энергии в 9 филиалах МБУ "ЦКД "Импульс"
|
|
|
Всего:
250,3,
в том числе:
2014 - 0,0;
2015 - 250,3;
2016 - 0,0;
2017 - 0,0;
2018 - 0,0
|
|
|
Приобретение
стационарного металлодетектора для МБУК "ЦБС"
|
|
|
Всего:
65,0,
в том числе:
2014 - 0,0;
2015 - 65,0;
2016 - 0,0;
2017 - 0,0;
2018 - 0,0
|
|
|
Приобретение стационарного
металлодетектора для МБУ "ЦКД "Импульс"
|
|
|
Всего:
260,0, в том числе:
2014 - 0,0;
2015 - 260,0;
2016 - 0,0;
2017 - 0,0;
2018 - 0,0
|
|
|
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности
Комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа
Домодедово и подведомственных ему учреждений на 2014-2018 годы"
|
|
Обеспечение деятельности
Комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа
Домодедово
|
Бюджет городского округа
Домодедово
|
Оплата труда, начисления
на выплаты по оплате труда, осуществление процедур закупок товаров, работ,
услуг необходимых для осуществления деятельности, уплата налогов в
соответствии с действующим законодательством
|
76812,0,
в том числе:
2014 - 13254,0;
2015 - 15882,0;
2016 - 15892,0;
2017 - 15892,0;
2018 - 15892,0
|
|
|
Проведение анализа
перечня услуг (работ) подведомственных муниципальных учреждений с целью его
уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ)
|
Бюджет городского округа
Домодедово
|
В объеме средств,
предусмотренных на основную деятельность исполнителя
|
|
Разработка механизма
финансирования муниципальных учреждений с учетом оптимизации и перехода на
нормативно-подушевое финансирование
|
Бюджет городского округа
Домодедово
|
В объеме средств,
предусмотренных на основную деятельность исполнителя
|
|
Обеспечение выполнения
муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением городского округа
Домодедово "Центр обслуживания учреждений"
|
Бюджет Московской
области
|
Объем средств
определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово
от 23.09.2011 N 3585 "Об утверждении Порядка формирования и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями
городского округа Домодедово". Объем финансового обеспечения выполнения
муниципального задания муниципальному учреждению рассчитывается на основании
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на
содержание имущества, необходимого для выполнения установленного
муниципального задания, по следующей формуле:
Fy = SUMiNi x ki + Nим, где:
Fy - объем субсидии на
выполнение муниципального задания в учреждении в соответствующем финансовом
году;
Ni - нормативные затраты
на оказание i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;
ki - объем (количество
единиц) оказания i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;
SUMi - сумма нормативных
затрат, определенных для i-х муниципальных услуг;
Nим - нормативные
затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году
|
Всего:
566,0,
в том числе:
2014 - 566,0;
2015 - 0,0;
2016 - 0,0;
2017 - 0,0;
2018 - 0,0
|
|
|
Бюджет городского округа
Домодедово
|
Всего:
488053,0,
в том числе:
2014 - 88913,0;
2015 - 100328,0;
2016 - 99634,0;
2017 - 99634,0;
2018 - 99634,0
|
|
|
Приобретение поломоечной
машины, комплектующих частей и моющих средств
|
Бюджет городского округа
Домодедово
|
Включает в себя затраты
на приобретение поломоечной машины, комплектующих частей и моющих средств
|
Всего:
180,0,
в том числе:
2014 - 180,0;
2015 - 0,0;
2016 - 0,0;
2017 - 0,0;
2018 - 0,0
|
|
