Расширенный поиск
Постановление Администрации городского округа Балашиха от 15.10.2014 № 714/12-ПА
--------------------------------
<*> - объем финансирования аналогичных мероприятий в году,
предшествующем году начала реализации Муниципальной программы, в том числе в
рамках реализации долгосрочных целевых программ Московской области.
Приложение N 2.1
к
муниципальной программе
городского
округа Балашиха
"Социальная
защита населения
городского
округа Балашиха"
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ
ДЕТЕЙ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА"
|
Наименование подпрограммы
|
"Развитие системы отдыха и
оздоровления детей городского округа Балашиха"
|
|
Цель подпрограммы
|
Создание условий для организации отдыха
и оздоровления детей в каникулярное время, обеспечение их максимальной
занятости
|
|
Муниципальный заказчик подпрограммы
|
Управление по образованию администрации
городского округа Балашиха
|
|
Задачи подпрограммы
|
Сохранение и развитие инфраструктуры
отдыха и оздоровления детей и подростков.
Создание условий для духовного,
нравственного и физического развития детей во время пребывания в учреждениях
отдыха и оздоровления
|
|
Сроки реализации подпрограммы
|
2014-2018 г.
|
|
Источники финансирования подпрограммы по
годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств,
в том числе по годам:
|
Наименование подпрограммы
|
Главный распорядитель бюджетных средств
|
Источник финансирования
|
Расходы
(тыс. рублей)
|
|
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
Итого
|
|
"Развитие системы отдыха и
оздоровления детей городского округа Балашиха"
|
Управление по образованию
|
Всего:
в том числе:
|
41718,7
|
30927,7
|
32690,5
|
34553,9
|
36523,5
|
176414,3
|
|
Средства федерального бюджета
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Средства бюджета Московской области
|
12624,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
12624,0
|
|
Средства бюджета городского округа
Балашиха
|
19000,0
|
20197,0
|
21348,2
|
22565,1
|
23851,3
|
106961,6
|
|
Внебюджетные источники
|
10094,7
|
10730,7
|
11342,3
|
11988,8
|
12672,2
|
56828,7
|
|
Планируемые результаты реализации
подпрограммы
|
Укрепление и развитие системы
организации отдыха, оздоровления и занятости детей; сохранение сети
учреждений летнего отдыха, оздоровления и занятости детей.
Увеличение доли детей, охваченных
организованными формами летнего отдыха, оздоровления и занятости до 60% от
общего количества детей городского округа Балашиха.
Увеличение доли оздоровленных детей в
возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации до 56%, от
общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной
жизненной ситуации
|
Приложение N 2.2
к
муниципальной программе
городского
округа Балашиха
"Социальная
защита населения
городского
округа Балашиха"
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОТДЫХА
И
ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА"
|
N п/п
|
Задачи,
направленные на достижение цели
|
Планируемый
объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
|
Количественные
и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и
решение задач
|
Единица
измерения
|
Базовое
значение показателя (на начало реализации подпрограммы)
|
Планируемое
значение показателя по годам реализации*
|
|
бюджет городского
округа Балашиха
|
другие
источники
|
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1.
|
Задача 1
Сохранение и развитие инфраструктуры
отдыха и оздоровления детей и подростков
|
24117,0
|
18705,3
|
Показатель 1.1.
Доля детей, охваченных отдыхом и
оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати
лет, подлежащих оздоровлению
|
процент
|
53
|
54
|
55,5
|
57
|
58,5
|
60
|
|
2.
|
Задача 2
Создание условий для духовного,
нравственного и физического развития детей во время пребывания в учреждениях
отдыха и
оздоровления
|
82844,6
|
88619,4
|
Показатель 2.1.
Доля детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности
детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, подлежащих оздоровлению
|
процент
|
54
|
54,5
|
54,6
|
54,7
|
54,8
|
55
|
Приложение N 2.3
к
муниципальной программе
городского
округа Балашиха
"Социальная
защита населения
городского
округа Балашиха"
ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОТДЫХАИ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
ДЕТЕЙ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА"
|
Наименование
мероприятия подпрограммы
|
Источник
финансирования
|
Расчет
необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
|
Общий
объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том
числе по годам
(тыс.
руб.)
|
Эксплуатационные
расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
(тыс.
руб.)
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
Подпрограмма 2
"Развитие системы отдыха и
оздоровления детей городского округа Балашиха"
|
Итого: 176414,3
|
V = Vг+Vв+Vтр,
где:
Vг - объем финансирования на организацию
отдыха в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе
муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Балашиха;
Vв - объем финансирования на организацию
отдыха и оздоровления детей, находящихся в загородных оздоровительных
лагерях;
Vтр - объем финансирования на
организацию работы в трудовых объединениях учащихся
|
Всего: 176414,3,
в том числе:
2014 год - 41718,7
2015 год - 30927,7
2016 год - 32690,5
2017 год - 34553,9
2018 год - 36523,5
|
0
|
|
|
Средства бюджета Московской области
|
Всего: 12624,0,
в том числе:
2014 год - 12624,0
2015 год - 0
2016 год - 0
2017 год - 0
2018 год - 0
|
0
|
|
|
Средства бюджета городского округа
Балашиха
|
Всего: 106961,6,
в том числе:
2014 год - 19000,0
2015 год - 20197,0
2016 год - 21348,2
2017 год - 22565,
2018 год - 23851,3
|
0
|
|
|
Внебюджетные источники
|
Всего: 56828,7,
в том числе:
2014 год - 10094,7
2015 год - 10730,7
2016 год - 11342,3
2017 год - 11988,8
2018 год - 12672,2
|
0
|
|
|
Задача 1
Сохранение и развитие инфраструктуры
отдыха и оздоровления детей
|
Итого: 42822,4
|
|
Всего: 42822,4,
в том числе:
2014 год - 7606,7
2015 год - 8085,9
2016 год - 8546,8
2017 год - 9034,0
2018 год - 9548,9
|
0
|
|
|
Средства бюджета Московской области
|
|
Всего: 0,
в том числе:
2014 год - 0
2015 год - 0
2016 год - 0
2017 год - 0
2018 год - 0
|
0
|
|
|
Средства бюджета городского округа
Балашиха
|
Всего: 24117,0,
в том числе:
2014 год - 4284,0
2015 год - 4553,9
2016 год - 4813,5
2017 год - 5087,8
2018 год - 5377,8
|
0
|
|
|
Внебюджетные источники
|
Всего: 18705,3,
в том числе:
2014 год - 3322,7
2015 год - 3532,0
2016 год - 3733,4
2017 год - 3946,2
2018 год - 4171,1
|
0
|
|
|
Мероприятие 1
Организация отдыха в городских
оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием на базе
муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Балашиха
|
Итого: 42822,4
|
Vr=Sr*Pr*Кд,
где:
Sr - стоимость 1 путевки в текущем году
в городском оздоровительном лагере с дневным пребыванием на базе
муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Балашиха;
Pr - количество путевок в городской
оздоровительный лагерь;
Кд - коэффициент-дефлятор на планируемый
год
|
Всего: 42822,4,
в том числе:
2014 год - 7606,7
2015 год - 8085,9
|
0
|
|
|
Средства бюджета Московской области
|
2016 год - 8546,8
2017 год - 9034,0
2018 год - 9548,9
|
|
|
|
Всего: 0,0,
в том числе:
2014 год - 0
2015 год - 0
2016 год - 0
2017 год - 0
2018 год - 0
|
1 0
|
|
|
Средства бюджета городского округа
Балашиха
|
|
|
Всего: 24117,0,
в том числе:
2014 год - 4284,0
2015 год - 4553,9
2016 год - 4813,5
2017 год - 5087,8
2018 год - 5377,8
|
0
|
|
|
Внебюджетные источники
|
Всего: 187053,
в том числе:
2014 год - 3322,7
2015 год - 3532,0
2016 год - 3733,4
2017 год - 3946,2
2018 год - 4171,1
|
0
|
|
|
Задача 2
Создание условий для духовного,
нравственного и физического развития детей во время пребывания в учреждениях
отдыха и оздоровления
|
Итого: 133591,9
|
|
Всего: 133591,9,
в том числе:
2014 год - 34112,0
2015 год - 22841,7
2016 год - 24143,7
2017 год - 25519,9
2018 год - 26974,6
|
0
|
|
|
Средства бюджета Московской области
|
Всего: 12624,0,
в том числе:
2014 год - 12624,0
2015 год - 0
2016 год - 0
2017 год - 0
2018 год - 0
|
0
|
|
|
Средства бюджета городского округа
Балашиха
|
Всего: 82844,6,
в том числе:
2014 год - 14716,0
2015 год - 15643,1
2016 год - 16534,8
2017 год - 17477,2
2018 год - 18473,4
|
0
|
|
|
Внебюджетные источники
|
Всего: 38123,4,
в том числе:
2014 год - 6772,0
2015 год - 7198,6
2016 год - 7609,0
2017 год - 8042,7
2018 год - 8501,1
|
0
|
|
|
Мероприятие 1
Организация отдыха и оздоровления детей,
находящихся в загородных оздоровительных лагерях
|
Итого: 118265,5
|
Vв=Sв*Pв*Кд,
где:
Sв - средняя стоимость 1 путевки в
текущем году в загородные оздоровительные лагеря;
Рв - количество путевок в городской
оздоровительный лагерь;
Кд - коэффициент-дефлятор на планируемый
год
|
Всего: 118265,5,
в том числе:
2014 год - 31389,5
2015 год - 19947,7
2016 год - 21084,7
2017 год - 22286,6
2018 год - 23556,9
|
0
|
|
|
Средства бюджета Московской области
|
Всего: 12624,0,
в том числе:
2014 год - 12624,0
2015 год - 0
2016 год - 0
2017 год - 0
2018 год - 0
|
0
|
|
|
Средства бюджета городского округа
Балашиха
|
Всего: 67518,1,
в том числе:
2014 год - 11993,5
2015 год - 12749,1
2016 год - 13475,8
2017 год - 14243,9
2018 год - 15055,8
|
0
|
|
|
Внебюджетные источники
|
Всего: 38123,4,
в том числе:
2014 год - 6772,0
2015 год - 7198,6
2016 год - 7609,0
2017 год - 8042,7
2018 год - 8501,1
|
0
|
|
|
Мероприятие 2
Организация работы в
трудовых объединениях
учащихся
|
Итого: 15326,5
|
Vтр = Ф*Ч,
где:
Ф - фонд оплаты труда на 1 работающего в
соответствии с соглашением о минимальной заработной плате по Московской
области, режимом работы, а также
начисления на оплату труда в соответствии с законодательством;
Ч - планируемая численность детей в
трудовых объединениях
|
Всего: 15326,5,
в том числе:
2014 год - 2722,5
2015 год - 2894,0
2016 год - 3059,0
2017 год - 3233
2018 год - 3417,6
|
0
|
|
|
Средства бюджета Московской области
|
Всего: 0,
в том числе:
2014 год - 0
2015 год - 0
2016 год - 0
2017 год - 0
2018 год - 0
|
0
|
|
|
Средства бюджета
городского округа Балашиха
|
Всего: 15326,5,
в том числе:
2014 год - 2722,5
2015 год - 2894,0
2016 год - 3059,0
2017 год - 3233,3
2018 год - 3417,6
|
0
|
|
|
Внебюджетные источники
|
Всего: 0,
в том числе:
2014 год - 0
2015 год - 0
2016 год - 0
2017 год - 0
2018 год - 0
|
0
|
|
Приложение N 2.4
к
муниципальной программе
городского
округа Балашиха
"Социальная
защита населения
городского
округа Балашиха"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОТДЫХА
И
ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА"
|
N п/п
|
Мероприятия
по реализации подпрограммы
|
Перечень
стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием
предельных сроков их исполнения
|
Источники
финансирования
|
Срок
исполнения мероприятия
|
Объем
финансирования мероприятия в текущем финансовом году
(тыс.
руб.)*
|
Всего
(тыс. руб.)
|
Объем
финансирования по годам (тыс. руб.)
|
Ответственный
за выполнение мероприятия подпрограммы
|
Результаты
выполнения мероприятий подпрограммы
|
|
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
10
|
|
13
|
14
|
|
1.
|
Задача 1. Сохранение и развитие
инфраструктуры отдыха и оздоровления детей и подростков
|
|
Итого: 42822,4
|
2014-2018 годы
|
4644,0
|
42822,4
|
7606,7
|
8085,9
|
8546,8
|
9034,0
|
9548,9
|
Управление по образованию администрации
городского округа Балашиха
|
Сохранение количества открытых к началу
летней кампании городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на
базе муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Балашиха
|
|
Средства бюджета городского округа
Балашиха
|
|
4444,0
|
24117,0
|
4284,0
|
4553,9
|
4813,5
|
5087,8
|
5377,8
|
|
Средства бюджета Московской области
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Средства федерального бюджета
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Внебюджетные источники
|
|
200,0
|
18705,3
|
3322,7
|
3532,0
|
3733,4
|
3946,2
|
4171,1
|
|
1.
|
Мероприятие 1
Организация отдыха в городских
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных
общеобразовательных учреждений городского округа Балашиха
|
Сохранение городских оздоровительных
лагерей на базе муниципальных образовательных учреждений
|
Итого: 42822,4
|
2014-2018 годы
|
4644,0
|
42822,4
|
7606,7
|
8085,9
|
8546,8
|
9034,0
|
9548,9
|
Управление по образованию администрации
городского округа Балашиха
|
|
|
Средства бюджета городского округа
Балашиха
|
|
4444,0
|
24117,0
|
4284,0
|
4553,9
|
4813,5
|
5087,8
|
5377,8
|
|
Средства бюджета Московской области
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Средства федерального бюджета
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Внебюджетные источники
|
|
200,0
|
18705,3
|
3322,7
|
3532,0
|
3733,4
|
3946,2
|
4171,1
|
|
2.
|
Задача 2
Создание условий для духовного,
нравственного и физического развития детей во время пребывания в учреждениях
отдыха и оздоровления
|
|
Итого:
|
2014-2018 годы
|
14518,6
|
133591,9
|
34112,0
|
22841,7
|
24143,7
|
25519,9
|
26974,6
|
Управление по образованию администрации
городского округа Балашиха
|
Увеличение количества детей, охваченных
детским отдыхом и оздоровлением обеспечение рациональной трудовой
деятельности подростков
|
|
Средства бюджета городского округа
Балашиха
|
|
13555,9
|
82844,6
|
14716,0
|
15643,1
|
16534,8
|
17477,2
|
18473,4
|
|
Средства бюджета Московской области
|
|
0
|
12624,0
|
12624,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Средства федерального бюджета
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Внебюджетные источники
|
|
962,8
|
38123,4
|
6772,0
|
7198,6
|
7609,0
|
8042,7
|
8501,1
|
|
1.
|
Мероприятие 1
Организация отдыха и оздоровления детей,
находящихся в загородных оздоровительных лагерях
|
Тендерные мероприятия на приобретение
путевок в загородные оздоровительные лагеря
|
Итого: 118265,5
|
2014-2018 годы
|
12669,3
|
118265,5
|
31389,5
|
19947,7
|
21084,7
|
22286,6
|
23556,9
|
Управление по образованию администрации
городского округа Балашиха
|
|
|
Средства бюджета городского округа
Балашиха
|
|
11706,5
|
67518,1
|
11993,5
|
12749,1
|
13475,8
|
14243,9
|
15055,8
|
|
Средства бюджета Московской области
|
|
0
|
12624,0
|
12624,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Средства федерального бюджета
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Внебюджетные источники
|
|
962,8
|
38123,4
|
6772,0
|
7198,6
|
7609,0
|
8042,7
|
8501,1
|
|
2.
|
Мероприятие 2
Организация работы в трудовых
объединениях
|
|
Итого: 15326,5
|
|
1849,4
|
15326,5
|
2722,5
|
2894,0
|
3059,0
|
3233,3
|
3417,6
|
Управление по образованию администрации
городского округа Балашиха
|
|
|
Средства бюджета городского округа
Балашиха
|
|
1849,4
|
15326,5
|
2722,5
|
2894,0
|
3059,0
|
32333
|
3417,6
|
|
Средства бюджета Московской области
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Средства федерального бюджета
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Внебюджетные источники
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Читайте также
|
