Расширенный поиск
Постановление Администрации городского округа Балашиха от 27.05.2015 № 236/12-ПА
Приложение N
2.3
к
муниципальной программе
городского
округа Балашиха
"Социальная
защита населения
городского
округа Балашиха"
ОБОСНОВАНИЕ
ФИНАНСОВЫХ
РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БАЛАШИХА"
|
Наименование мероприятия подпрограммы
|
Источник финансирования
|
Расчет необходимых финансовых ресурсов на
реализацию мероприятия
|
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.)
|
Эксплуатационные расходы, возникающие в
результате реализации мероприятия (тыс. руб.)
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие системы отдыха и оздоровления детей
городского округа Балашиха"
|
Итого: 154019,9
|
V = Vr + Vв + Vтр,
где:
Vr - объем финансирования на организацию отдыха в городских
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных
общеобразовательных учреждений городского округа Балашиха;
Vв - объем финансирования на организацию отдыха и оздоровления
детей, находящихся в загородных оздоровительных лагерях;
Vтр - объем финансирования на организацию работы в трудовых
объединениях учащихся
|
Всего: 154019,9,
в том числе:
2014 год - 41718,7;
2015 год - 36362,9;
2016 год - 24159,5;
2017 год - 25294,9;
2018 год - 26483,9
|
0
|
|
|
Средства бюджета Московской области
|
Всего: 25912,0,
в том числе:
2014 год - 12624,0;
2015 год - 13288,0;
2016 год - 0;
2017 год - 0;
2018 год - 0
|
0
|
|
|
Средства бюджета городского округа Балашиха
|
Всего: 87612,3,
в том числе:
2014 год - 19000,0;
2015 год - 15990,0;
2016 год - 16741,6;
2017 год - 17528,4;
2018 год - 18352,3
|
0
|
|
|
Внебюджетные источники
|
Всего: 40495,6,
в том числе:
2014 год - 10094,7;
2015 год - 7084,9;
2016 год - 7417,9;
2017 год - 7766,5;
2018 год - 8131,6
|
0
|
|
|
Задача 1. Сохранение и развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления
детей
|
Итого: 54142,1
|
Vr = Sr x Pr x Кд,
где:
Sr - стоимость 1 путевки в текущем году в городском оздоровительном
лагере с дневным пребыванием на базе муниципальных общеобразовательных
учреждений городского округа Балашиха;
Pr - количество путевок в городской
оздоровительный лагерь;
Кд - коэффициент-дефлятор на планируемый год
|
Всего: 54142,1,
в том числе:
2014 год - 7606,7;
2015 год - 10845,0;
2016 год - 11354,8;
2017 год - 11888,4;
2018 год - 12447,2
|
0
|
|
|
Мероприятие 1. Организация отдыха в городских оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных общеобразовательных
учреждений городского округа Балашиха
|
Средства бюджета Московской области
|
Всего: 0,0,
в том числе:
2014 год - 0;
2015 год - 0;
2016 год - 0;
2017 год - 0;
2018 год - 0
|
0
|
|
|
Всего: 29468,9,
в том числе:
2014 год - 4284,0;
2015 год - 5869,3;
2016 год - 6145,2;
2017 год - 6434,0;
2018 год - 6736,4
|
0
|
|
|
Средства бюджета городского округа Балашиха
|
|
|
Внебюджетные источники
|
Всего: 24673,2,
в том числе:
2014 год - 3322,7;
2015 год - 4975,7;
2016 год - 5209,6;
2017 год - 5454,4;
2018 год - 5710,8
|
0
|
|
|
Задача 2. Создание условий для духовного, нравственного и
физического развития детей во время пребывания в учреждениях отдыха и
оздоровления
|
Итого: 99877,8
|
|
Всего: 99877,8,
в том числе:
2014 год - 34112,0;
2015 год - 25517,9;
2016 год - 12804,7;
2017 год - 13406,5;
2018 год - 14036,7
|
0
|
|
|
Средства бюджета Московской области
|
Всего: 25912,0,
в том числе:
2014 год - 12624,0;
2015 год - 13288,0;
2016 год - 0;
2017 год - 0;
2018 год - 0
|
0
|
|
|
Средства бюджета городского округа Балашиха
|
Всего: 58143,4,
в том числе:
2014 год - 14716,0;
2015 год - 10120,7;
2016 год - 10596,4;
2017 год - 11094,4;
2018 год - 11615,9
|
0
|
|
|
Внебюджетные источники
|
Всего: 15822,4,
в том числе:
2014 год - 6772,0; 2015 год - 2109,2; 2016 год - 2208,3; 2017 год -
2312,1; 2018 год - 2420,8
|
0
|
|
|
Мероприятие 1. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся
в загородных оздоровительных лагерях
|
Итого: 73640,9
|
Vв = Sв x Pв x Кд,
где:
Sв - средняя стоимость 1 путевки в текущем году в загородные
оздоровительные лагеря;
Pв - количество путевок в городской оздоровительный лагерь;
Кд - коэффициент-дефлятор на планируемый год
|
Всего: 73640,9,
в том числе:
2014 год - 31389,5;
2015 год - 20037,9;
2016 год - 7067,1;
2017 год - 7399,3;
2018 год - 7747,1
|
0
|
|
|
Средства бюджета Московской области
|
Всего: 25912,0,
в том числе:
2014 год - 12624,0;
2015 год - 13288,0;
2016 год - 0;
2017 год - 0;
2018 год - 0
|
0
|
|
|
Средства бюджета городского округа Балашиха
|
Всего: 31906,5,
в том числе:
2014 год - 11993,5;
2015 год - 4640,7;
2016 год - 4858,8;
2017 год - 5087,2;
2018 год - 5326,3
|
0
|
|
|
Внебюджетные источники
|
Всего: 15822,4,
в том числе:
2014 год - 6772,0;
2015 год - 2109,2;
2016 год - 2208,3;
2017 год - 2312,1;
2018 год - 2420,8
|
0
|
|
|
Мероприятие 2. Организация работы в трудовых объединениях учащихся,
экологический лагерь
|
Итого: 26236,9
|
Vтр = Ф x Ч,
где:
Ф - фонд оплаты труда на 1 работающего в соответствии с соглашением
о минимальной заработной плате по Московской области, режимом работы, а также
начисления на оплату труда в соответствии с законодательством;
Ч - планируемая численность детей в трудовых объединениях
|
Всего: 26236,9,
в том числе:
2014 год - 2722,5;
2015 год - 5480,0;
2016 год - 5737,6;
2017 год - 6007,2;
2018 год - 6289,6
|
0
|
|
|
Средства бюджета Московской области
|
Всего: 0,
в том числе:
2014 год - 0;
2015 год - 0;
2016 год - 0;
2017 год - 0;
2018 год - 0
|
0
|
|
|
Средства бюджета городского округа Балашиха
|
Всего: 26236,9,
в том числе:
2014 год - 2722,5;
2015 год - 5480,0;
2016 год - 5737,6;
2017 год - 6007,2;
2018 год - 6289,6
|
0
|
|
|
Внебюджетные источники
|
Всего: 0,
в том числе:
2014 год - 0;
2015 год - 0;
2016 год - 0;
2017 год - 0;
2018 год - 0
|
0
|
|
Приложение N
2.4
к
муниципальной программе
городского
округа Балашиха
"Социальная
защита населения
городского
округа Балашиха"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ
ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОТДЫХА
И ОЗДОРОВЛЕНИЯ
ДЕТЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА"
|
N п/п
|
Мероприятия по реализации подпрограммы
|
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих
выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения
|
Источники финансирования
|
Срок исполнения мероприятия
|
Объем финансирования мероприятия в текущем
финансовом году (тыс. руб.) *
|
Всего (тыс. руб.)
|
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
|
Ответственный за выполнение мероприятия
подпрограммы
|
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
|
|
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
1.
|
Задача 1. Сохранение и развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления
детей и подростков
|
|
Итого: 54142,1
|
2014-2018 годы
|
4644,0
|
54142,1
|
7606,7
|
10845,0
|
11354,8
|
11888,4
|
12447,2
|
Управление по образованию администрации городского округа Балашиха
|
Сохранение количества открытых к началу летней кампании городских
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных
общеобразовательных учреждений городского округа Балашиха
|
|
Средства бюджета городского округа Балашиха
|
|
4444,0
|
29468,9
|
4284,0
|
5869,3
|
6145,2
|
6434,0
|
6736,4
|
|
Средства бюджета Московской области
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Средства федерального бюджета
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Внебюджетные источники
|
|
200,0
|
24673,2
|
3322,7
|
4975,7
|
5209,6
|
5454,4
|
5710,8
|
|
1.
|
Мероприятие 1. Организация отдыха в городских оздоровительных
лагерях с дневным пребыванием на базе муниципальных общеобразовательных
учреждений городского округа Балашиха
|
Сохранение городских оздоровительных лагерей на базе муниципальных
образовательных учреждений
|
Итого: 54142,1
|
2014-2018 годы
|
4644,0
|
54142,1
|
7606,7
|
10845,0
|
11354,8
|
11888,4
|
12447,2
|
Управление по образованию администрации городского округа Балашиха
|
|
|
Средства бюджета городского округа Балашиха
|
|
4444,0
|
29468,9
|
4284,0
|
5869,3
|
6145,2
|
6434,0
|
6736,4
|
|
Средства бюджета Московской области
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Средства федерального бюджета
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Внебюджетные источники
|
|
200,0
|
24673,2
|
3322,7
|
4975,7
|
5209,6
|
5454,4
|
5710,8
|
|
2.
|
Задача 2. Создание условий для духовного, нравственного и физического
развития детей во время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления
|
|
Итого: 99877,8
|
2014-2018 годы
|
14518,6
|
99877,8
|
34112,0
|
25517,9
|
12804,7
|
13406,5
|
14036,7
|
Управление по образованию администрации городского округа Балашиха
|
Увеличение количества детей, охваченных детским отдыхом и
оздоровлением, обеспечение рациональной трудовой деятельности подростков
|
|
Средства бюджета городского округа Балашиха
|
|
13555,9
|
58143,4
|
14716,0
|
10120,7
|
10596,4
|
11094,4
|
11615,9
|
|
Средства бюджета Московской области
|
|
0
|
25912,0
|
12624,0
|
13288,0
|
0
|
0
|
0
|
|
Средства федерального бюджета
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Внебюджетные источники
|
|
962,8
|
15822,4
|
6772,0
|
2109,2
|
2208,3
|
2312,1
|
2420,8
|
|
1.
|
Мероприятие 1. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся
в загородных оздоровительных лагерях
|
Тендерные мероприятия на приобретение путевок в загородные
оздоровительные лагеря
|
Итого: 73640,9
|
2014-2018 годы
|
12669,3
|
73640,9
|
31389,5
|
20037,9
|
7067,1
|
7399,3
|
7747,1
|
Управление по образованию администрации городского округа Балашиха
|
|
|
Средства бюджета городского округа Балашиха
|
|
11706,5
|
31906,5
|
11993,5
|
4640,7
|
4858,8
|
5087,2
|
5326,3
|
|
Средства бюджета Московской области
|
|
0
|
52488,0
|
12624,0
|
13288,0
|
13288,0
|
13288,0
|
0,0
|
|
Средства федерального бюджета
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Внебюджетные источники
|
|
962,8
|
15822,4
|
6772,0
|
2109,2
|
2208,3
|
2312,1
|
2420,8
|
|
2.
|
Мероприятие 2. Организация работы в трудовых объединениях,
экологический лагерь
|
|
Итого: 26236,9
|
|
1849,4
|
26236,9
|
2722,5
|
5480,0
|
5737,6
|
6007,2
|
6289,6
|
Управление по образованию администрации городского округа Балашиха
|
|
|
Средства бюджета городского округа Балашиха
|
|
1849,4
|
26236,9
|
2722,5
|
5480,0
|
5737,6
|
6007,2
|
6289,6
|
|
Средства бюджета Московской области
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Управление по физической культуре, спорту, туризму и работе с
молодежью
|
|
Средства федерального бюджета
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Внебюджетные источники
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Читайте также
|
