8.2. Планируемые результаты реализации подпрограммы
«Энергосбережение и повышение эффективности использования энергоресурсов в
социальной сфере»
|
№
п/п
|
Задачи,
направленные
на достижение
цели
|
Планируемый объем
финансирования
на решение данной
задачи (тыс. руб.)
|
Мероприятия,
характеризующие
достижение
целей и решение
задач
|
Еди-ница
изме-рения
|
Базовое
значение
показателя
(на начало
реализации
подпрограммы)
|
Планируемое значение показателя по годам
реализации
|
|
бюджет
города Фрязино
|
иные
источники
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
1.
|
Модернизация
зданий муниципальных учреждений
|
1380
|
|
Внедрение
энергосберегающего оборудования, освещения, пропаганда энергосбережения
|
учр.
|
8
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
|
16708
|
|
Установка
узлов регулирования тепловой энергии, стеклопакетов, утепление фасадов
|
учр.
|
|
1
|
1
|
2
|
2
|
2
|
3
|
3
|
|
|
|
1200
|
|
Установка
ресурсосберега-ющей
сантехники, замена трубопроводов
|
учр.
|
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
|
|
0
|
|
Заключение
энергосервисных договоров администрацией и
муниципальными учреждениями
|
учр.
|
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2.
|
Установка
приборов учета в муниципальных учреждениях
|
3712
|
|
Установка
приборов учета в муниципальных учреждениях
|
учр.
|
8
|
9
|
44
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8.3. Планируемые результаты
реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение эффективности
использования энергоресурсов в жилищной сфере»
|
№
п/п
|
Задачи,
направленные
на достижение
цели
|
Планируемый объем
финансирования
на решение данной
задачи (тыс. руб.)
|
Мероприятия,
характеризующие
достижение
целей и решение
задач
|
Еди-ница
измерения
|
Базовое
значение
показателя
(на начало
реализации
подпрограммы)
|
Планируемое значение показателя по годам
реализации
|
|
бюджет
города Фрязино
|
иные
источники
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
1.
|
Модернизация
жилого фонда
|
|
185000
|
Установка
узлов регулирования тепловой энергии, стеклопакетов, утепление фасадов.
|
дом.
|
85
|
5
|
18
|
21
|
25
|
27
|
29
|
32
|
|
2.
|
|
|
60000
|
Установка
ресурсосберегающей арматуры, индивидуальных и общих (для коммунальной
квартиры) приборов учета, замена трубопроводов
|
дом.
|
|
0
|
18
|
21
|
25
|
27
|
29
|
32
|
|
3.
|
|
10000
|
Внедрение
энергосберегающего оборудования, освещения, пропаганда энергосбережения
|
дом.
|
|
0
|
18
|
22
|
22
|
26
|
26
|
30
|
|
4.
|
Установка
приборов учета в жилом фонде
|
|
97000
|
Установка
общедомовых приборов учета
|
дом.
|
85
|
5
|
18
|
21
|
25
|
27
|
29
|
32
|
|
5.
|
|
27200
|
Установка
индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета газа
|
ед.
|
255
|
30
|
580
|
1800
|
2500
|
2900
|
2900
|
2900
|
9.
Обоснование объема финансовых
ресурсов, необходимых для реализации программы (подпрограммы)
10.
|
Наименование
мероприятия
подпрограммы*
|
Источник
финан-сирова-ния**
|
Расчет необходимых
финансовых ресурсов
на реализацию
мероприятия
(тыс. руб.)***
|
Общий объем финансовых
ресурсов, необходимых
для реализации
мероприятия, в том числе
по годам (тыс. руб.)****
|
Эксплуатационные
расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
(тыс. руб.)*****
|
|
Подпрограмма
1. Энергосбережение и повышение эффективности использования энергоресурсов в
коммунальном хозяйстве
|
Внебюд-жетные источники
|
|
Всего
- 637400 В том числе по годам:
2014 –
76400
2015 –
108400
2016
– 100500
2017
– 88000
2018
– 88000
2019
– 88000
2020
– 88100
|
|
|
1.1. Модернизация системы
теплоснабжения
|
|
Всего –
507000 В том
числе по годам:
2014 –
72000
2015 –
99400
2016
– 91100
2017
– 61100
2018
– 61100
2019
– 61100
2020 –
61200
|
|
|
1.2. Модернизация системы водоснабжения
и водоотведения
|
|
Всего –
130400 В том
числе по годам:
2014 –
4400
2015 –
9000
2016 –
9400
2017 –
26900
2018 -
26900
2019 -
26900
2020 –
26900
|
|
|
Подпрограмма
2. Энергосбережение и повышение эффективности использования энергоресурсов в
социальной сфере
|
бюджет
города Фрязино
|
|
Всего –
23000 В
том числе по годам:
2014 –
1500
2015 –
2500
2016
– 3000
2017
– 4000
2018
– 4000
2019
– 4000
2020 -
4000
|
|
|
2.1.
Модернизация зданий муниципальных учреждений
|
|
|
Всего
- 19288 В
том числе по годам:
2014 –
258
2015 –
30
2016
– 3000
2017
– 4000
2018
– 4000
2019
– 4000
2020 - 4000
|
|
|
2.2.
Установка приборов учета в муниципальных учреждениях
|
|
|
Всего -
3712 В том
числе по годам:
2014 –
1242
2015 –
2470
2016
- 0
2017
- 0
2018
- 0
2019
- 0
2020
- 0
|
|
|
Подпрограмма
3. Энергосбережение и повышение эффективности использования энергоресурсов в
жилищной сфере
|
Внебюд-жетные источники
|
|
Всего –
379200 В
том числе по годам:
2014 –
17000
2015 –
29100
2016
– 47800
2017
– 59400
2018
– 68100
2019
– 75700
2020
– 82100
|
|
|
3.1.
Модернизация жилого фонда
|
|
|
Всего
- 255000 В том числе по годам:
2014 –
10000
2015 –
18100
2016
– 32300
2017
– 40400
2018
– 46600
2019
– 51700
2020
– 55900
|
|
|
3.2.
Установка приборов учета в жилом фонде
|
|
|
Всего –
124200 В
том числе по годам:
2014 –
7000
2015 –
11000
2016
– 15500
2017
– 19000
2018
– 21500
2019
– 24000
2020 –
24000
|
|
*- наименование мероприятия в соответствии с Перечнем
мероприятий подпрограммы.
**-
бюджет города Фрязино, внебюджетные источники; для
средств, привлекаемых из федерального (областного) бюджета какой федеральной
(областной) программе эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных
источников указываются реквизиты соглашений и договоров.
***- указывается формула, по которой произведен расчет
объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников
данных, используемых в расчете; при описании расчетов указываются все
показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет
расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня
обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со
спецификой подпрограммы).
****-
указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а
также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации
подпрограммы.
*****-
заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов,
возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и
источники расчетов).
11. Перечень мероприятий подпрограмм
10.1. Перечень мероприятий
подпрограммы «Энергосбережение и повышение эффективности использования
энергоресурсов в коммунальном хозяйстве»
|
№
п/п
|
Мероприятия по
реализации подпрограммы
|
Перечень
стандартных процедур, обеспечивающих
выполнение мероприятия, с указанием
предельных сроков их исполнения
|
Источники
финансирования
|
Срок
испол-нения
меро-приятия
|
Объем
финанси-рования
мероприятия в
текущем
финансовом году
(тыс. руб.)*
|
Всего
(тыс.
руб.)
|
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
|
Ответственный
за выполнение
мероприятия
подпрограммы
|
Резуль-таты
выпол-нения
меро-приятий
подпро-граммы
|
|
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
|
1.
|
Модернизация
системы теплоснабжения
|
|
итого
|
2020
|
72000
|
507000
|
72000
|
99400
|
91100
|
61100
|
61100
|
61100
|
61200
|
ЗАО «Фрязинская Тепло-сеть
|
обнов-ление произ-водст-венных
фондов
|
|
|
средства
бюджета
города Фрязино
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
средства
фед. бюджета
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
средства
обл. бюджета
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
внебюджетные
источники
|
2020
|
72000
|
507000
|
72000
|
99400
|
91100
|
61100
|
61100
|
61100
|
61200
|
|
|
1.1.
|
Установка
энергоэффектив-ного оборудования с высоким
коэффициентом полезного действия при модернизации котельных котельных №11, 13, 15
|
|
итого
|
2020
|
7000
|
260000
|
7000
|
51000
|
70000
|
33000
|
33000
|
33000
|
33000
|
|
|
|
|
средства
бюджета
города Фрязино
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
средства
фед. бюджета
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
средства
обл. бюджета
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
внебюджетные
источники
|
2020
|
7000
|
260000
|
7000
|
51000
|
70000
|
33000
|
33000
|
33000
|
33000
|
|
|
|
|
1.2.
|
Строительство
и замена тепловых сетей с использованием энергосберегающих материалов
|
|
итого
|
2020
|
62000
|
226000
|
62000
|
45400
|
16100
|
25600
|
25600
|
25600
|
25700
|
|
|
|
|
средства
бюджета
города Фрязино
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
средства
фед. бюджета
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
средства
обл. бюджета
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
внебюджетные
источники
|
2020
|
62000
|
226000
|
62000
|
45400
|
16100
|
25600
|
25600
|
25600
|
25700
|
|
|
|
|
1.3.
|
Замена
насосов, установка частотно-регулируемых приводов и устройств
плавного пуска в ЦТП
|
|
итого
|
2020
|
3000
|
21000
|
3000
|
3000
|
5000
|
2500
|
2500
|
2500
|
2500
|
|
|
|
|
средства
бюджета
города Фрязино
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
средства
фед. бюджета
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
средства
обл. бюджета
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные
источники
|
2020
|
3000
|
21000
|
3000
|
3000
|
5000
|
2500
|
2500
|
2500
|
2500
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Модернизация
системы водоснабжения и водоотведения
|
|
итого
|
2020
|
4400
|
130400
|
4400
|
9000
|
9400
|
26900
|
26900
|
26900
|
26900
|
МУП
«Водоканал»
|
обнов-ление произ-водст-венных
фондов
|
|
|
средства
бюджета
города Фрязино
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
средства
фед. бюджета
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
средства
обл. бюджета
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
внебюджетные
источники
|
2020
|
4400
|
130400
|
4400
|
9000
|
9400
|
26900
|
26900
|
26900
|
26900
|
|
|
2.1.
|
Перекладка
сетей водоснабжения и водоотведения с
|
|
итого
|
2020
|
1900
|
87600
|
1900
|
5000
|
9400
|
17800
|
17800
|
17800
|
17900
|
|
|
|
|
средства
бюджета
города Фрязино
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
использованием
пластиковых труб
|
|
средства
фед. бюджета
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
средства
обл. бюджета
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
внебюджетные
источники
|
2020
|
1900
|
87600
|
1900
|
5000
|
9400
|
17800
|
17800
|
17800
|
17900
|
|
|
|
|
2.2.
|
Замена
насосов, установка частотно-регулируемых приводов и устройств
плавного пуска на водозаборах, ВНС, КНС
|
|
итого
|
2020
|
2500
|
42800
|
2500
|
4000
|
0
|
9100
|
9100
|
9100
|
9000
|
|
|
|
|
средства
бюджета
города Фрязино
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
средства
фед. бюджета
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
средства
обл. бюджета
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
внебюджетные
источники
|
2020
|
2500
|
42800
|
2500
|
4000
|
0
|
9100
|
9100
|
9100
|
9000
|
|
|
|
