|
Наименование
подпрограммы
|
Обеспечивающая
подпрограмма
|
|
Цель
подпрограммы
|
Эффективное выполнение
полномочий Управления по культуре, спорту и работе с молодежью администрации
Волоколамского муниципального района
|
|
Муниципальный
заказчик подпрограммы
|
Управление по
культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского
муниципального района
|
|
Задачи
подпрограммы
|
Организация
осуществления функций и полномочий Управления по культуре, спорту и работе с
молодежью администрации Волоколамского муниципального района
|
|
Сроки
реализации подпрограммы
|
2015-2019
годы
|
|
Источники
финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям
бюджетных средств, в том числе по годам:
|
Наименование
подпрограммы
|
Главный
распорядитель бюджет ных средств
|
Источник
финансирования
|
Расходы
(тыс. рублей)
|
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
Итого
|
|
Обеспечиваю
щая подпрограмма
|
Управление
по культуре спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального
района
|
Всего:
в
том числе:
|
10262
|
10961
|
11509
|
12200
|
13197
|
58129
|
|
Средства бюджета Волоколамского
муниципального района
|
10262
|
10961
|
11509
|
12200
|
13197
|
58129
|
|
Средства
бюджета Московской области
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Другие
источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Планируемые
результаты
реализации подпрограммы
|
Качественное
исполнение функций и полномочий Управления по культуре, спорту и работе с
молодежью администрации Волоколамского муниципального района
Обеспечение
своевременной разработки нормативных правовых актов и подготовка методических
рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы
Своевременное
соблюдение процедур закупок в общем количестве запланированных процедур
закупок, необходимых для реализации программных мероприятий
|
|
N
п/п
|
Мероприятия
по реализации подпрограммы
|
Перечень
стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием
предельных сроков их исполнения
|
Источники
финансирования
|
Срок
исполнения мероприятия
|
Объем
финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)
|
Всего
(тыс. руб.)
|
Объем
финансирования по годам (тыс. руб.)
|
Ответственный
за выполнение мероприятия подпрограммы
|
Результаты выполнения мероприятий
подпрограммы
|
|
2015
год
|
2016
год
|
2017
год
|
2018
год
|
2019
год
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
1.
|
Организация
осуществления функций и полномочий Управления по культуре, спорту и работе с
молодежью администра ции Волоко ламского муниципального района, в том числе:
|
|
Итого
|
2015-2019
|
3314,5
|
35441
|
6361
|
6679
|
7013
|
7434
|
7954
|
Управление
по культуре спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского
муниципального района
|
|
|
Средства
бюджета Волоколамского муниципального района
|
2015-2019
|
3314,5
|
35441
|
6361
|
6679
|
7013
|
7434
|
7954
|
|
Средства
Московской области бюджета
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Внебюджетные
источники
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.1.
|
Обеспечение
деятельнос ти Управле ния по куль туре, спорту и работе с молодежью
администра ции Волоко ламского муниципального района, включая оплату труда
специалистам и сотрудни кам, начисле ния на выпла ты по оплате труда
|
Обеспечение
деятельности Управления по культуре, спорту и работе с молодежью администра
ции Волоко ламского муниципального района (оплата труда специалистов, услуг
связи, канцелярских товаров, заправки картриджей, полиграфических услуг)
|
Итого
|
2015-2019
|
3314,5
|
32739
|
5876
|
6170
|
6478
|
6867
|
7348
|
Управление
по культуре спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского
муниципального района
|
|
|
Средства
бюджета Волоколамского муниципального района
|
2015-2019
|
3314,5
|
32739
|
5876
|
6170
|
6478
|
6867
|
7348
|
|
Средства
бюджета Московской области
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Внебюджетные
источники
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.2.
|
Приобретение
объектов, относящихся к основным средствам
|
Итого
|
2015-2019
|
0
|
230
|
35
|
40
|
45
|
50
|
60
|
Управление
по культуре спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского
муниципального района
|
|
|
Средства
бюджета Волоколамского муниципального района
|
2015-2019
|
0
|
230
|
35
|
40
|
45
|
50
|
60
|
|
Средства
бюджета Московской области
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Внебюджетные
источники
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
1.3
|
Прочие расходы
|
Итого
|
2015-2019
|
0
|
2472
|
450
|
469
|
490
|
517
|
546
|
Управление
по культуре спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского
муниципального района
|
|
|
Средства
бюджета Волоколамского муниципального района
|
2015-2019
|
0
|
2472
|
450
|
469
|
490
|
517
|
546
|
|
Средства
бюджета Московской области
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Внебюджетные
источники
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2.
|
Обеспечение
деятельнос ти МУ «Централизованная бухгалтерия учреждений сферы культуры»
|
|
Итого
|
2015-2019
|
2661,6
|
22688
|
3901
|
4282
|
4496
|
4766
|
5243
|
Управление
по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского
муниципального района
|
|
|
Средства
бюджета Волоколамского муниципального района
|
2015-2019
|
2661,6
|
22688
|
3901
|
4282
|
4496
|
4766
|
5243
|
|
Средства
бюджета Московской области
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Внебюджетные
источники
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.
|
Реализация
«умной социальной политики», в том числе:
|
|
Итого
|
2015-2019
|
-
|
В
пределах средств, выделяемых на содержание Управления по культуре, спорту и
работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района
|
Управление
по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского
муниципального района
|
|
|
Средства
бюджета Волоколамского муниципального района
|
2015-2019
|
-
|
В
пределах средств, выделяемых на содержание Управления по культуре, спорту и
работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района
|
|
Средства
бюджета Московской области
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Внебюджетные
источники
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.1
|
Проведение
анализа перечня услуг (работ) подведомственных муниципальных учреждений с
целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ)
|
|
Итого
|
2015-2019
|
-
|
В пределах
средств, выделяемых на содержание Управления по культуре, спорту и работе с
молодежью администрации Волоколамского муниципального района
|
Управление
по культуре, спорту и работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального
района
|
|
|
Средства
бюджета Волоколамского муниципального района
|
2015-2019
|
-
|
В пределах
средств, выделяемых на содержание Управления по культуре, спорту и работе с
молодежью администрации Волоколамского муниципального района
|
|
Средства бюд
жета Московс кой области
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Внебюджетные
источники
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.2
|
Разработка
механизма финансирования муниципальных учреждений с учетом оптимизации
деятельности и перехода на нормативно-подушевое финансирование
|
|
Итого
|
2015-2019
|
-
|
В
пределах средств, выделяемых на содержание Управления по культуре, спорту и
работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района
|
Управление по
культуре, спорту и работе с молодежью
|
|
|
Средства
бюджета Волоколамского муниципального района
|
2015-2019
|
-
|
В
пределах средств, выделяемых на содержание Управления по культуре, спорту и
работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района
|
|
Средства бюд
жета Московс кой области
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Внебюджетные
источники
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3.3
|
Оптимизация
численности
администра
тивно-управ
ленческого
персонала
муниципаль ных
учреж дений
культуры
|
|
Итого
|
2015-2019
|
-
|
В
пределах средств, выделяемых на содержание Управления по культуре, спорту и
работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района
|
Управление по
культуре, спорту и работе с молодежью
|
|
|
Средства
бюджета Волоколамского муниципального района
|
2015-2019
|
-
|
В
пределах средств, выделяемых на содержание Управления по культуре, спорту и
работе с молодежью администрации Волоколамского муниципального района
|
|
Средства бюд
жета Московс кой области
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Внебюджетные
источники
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
Итого по
Подпрограм ме VIII
|
|
Итого
|
2015-2019
|
5976,1
|
58129
|
10262
|
10961
|
11509
|
12200
|
13197
|
Управление по
культуре, спорту и работе с молодежью
|
|
|
Средства
бюджета Волоколамского муниципального района
|
2015-2016
|
5976,1
|
58129
|
10262
|
10961
|
11509
|
12200
|
13197
|
|
Средства бюд
жета Московс кой области
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
Внебюджетные
источники
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
