Постановление Главы Волоколамского муниципального района от 09.07.2015 № 1416

Приложение N 4

к постановлению главы

Волоколамского муниципального района

Московской области

от 9 июля 2015 г. N 1416

ФОРМА

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБОСНОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ I "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ВОЛОКОЛАМСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ"

Наименование мероприятия	Источник финансирования	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.)						Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
			Всего:	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Приобретение наградной и сувенирной продукции	Средства бюджета Волоколамского муниципального района	Рассчитывается как произведение количества мероприятий в соответствии с календарным планом мероприятий на количество категорий участников мероприятий (возраст, вес и т.д.), на количество призеров и на количество и стоимость наградной продукции (кубки, грамоты, медали и т.д.)	2887,94	397,94	578,0	606,0	637,0	669,0
Организация доставки транспортом спортсменов Волоколамского муниципального района к местам проведения соревнований	Средства бюджета Волоколамского муниципального района	Рассчитывается как произведение количества мероприятий, требующих доставки участников к местам проведения мероприятий, в соответствии с календарным планом мероприятий на среднюю стоимость доставки, на среднюю продолжительность мероприятия	3040,0	550,0	578,0	606,0	637,0	669,0
Оплата медицинского обслуживания мероприятий и страхования жизни и здоровья спортсменов Волоколамского муниципального района	Средства бюджета Волоколамского муниципального района	Оплата медицинского обслуживания мероприятий рассчитывается как произведение количества мероприятий, требующих дежурства медицинских работников, в соответствии с календарным планом мероприятий на среднюю стоимость работы медицинского персонала, на среднюю продолжительность мероприятия. Оплата страхования жизни и здоровья спортсменов рассчитывается как количество участников сборных команд Волоколамского муниципального района на среднюю стоимость страхования жизни и здоровья от несчастных случаев	940,0	170,0	179,0	187,0	197,0	207,0
Оплата работы судейского и обслуживающего персонала при проведении мероприятий Волоколамского муниципального района	Средства бюджета Волоколамского муниципального района	Рассчитывается как произведение количества мероприятий, требующих оплаты работы судейского и обслуживающего персонала, в соответствии с календарным планом мероприятий на количество персонала, на среднюю продолжительность мероприятия, на среднюю стоимость оплаты персонала за 1 час	249,0	45,0	47,0	50,0	52,0	55,0
Командирование сборных команд и спортсменов Волоколамского муниципального района для участия в официальных соревнованиях различного уровня	Средства бюджета Волоколамского муниципального района	Рассчитывается как произведение количества мероприятий, требующих оплаты командировочных расходов, в соответствии с календарным планом мероприятий на количество дней, находящихся в командировке, на количество участников сборных команд	4274,0	783,0	817,0	852,0	891,0	931,0
Обеспечение информационного сопровождения мероприятий	Средства бюджета Волоколамского муниципального района	Рассчитывается как потребность в информационном сопровождении конкретно к каждому мероприятию на количество мероприятий в соответствии с календарным планом мероприятий	277,0	50,0	53,0	55,0	58,0	61,0
Оплата взносов за участие команд и спортсменов Волоколамского муниципального района в официальных соревнованиях различного уровня	Средства бюджета Волоколамского муниципального района	Рассчитывается исходя из положений о проведении соревнований	550,0	90,0	100,0	110,0	120,0	130,0
Приобретение и установка хоккейных коробок размером 40 x 20 м	Средства бюджета Волоколамского муниципального района	Рассчитывается исходя из коммерческих предложений поставщиков	2000,0	0	0	0	1000,0	1000,0
Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном, п. Сычево, Волоколамский муниципальный район	Средства бюджета Волоколамского муниципального района	Рассчитывается в соответствии с проектно-сметной документацией, а также исходя из аукционной документации	3916,7	3916,7	0	0	0	0
	Средства бюджета Московской области		62191,11	62191,11	0	0	0	0
Заливка хоккейных кортов и катков	Средства бюджета Волоколамского муниципального района	Рассчитывается исходя из коммерческих предложений поставщиков	553,0	100,0	105,0	110,0	116,0	122,0
Обустройство, приобретение и установка спортивных площадок	Средства бюджета Волоколамского муниципального района	Рассчитывается исходя из коммерческих предложений поставщиков	3620,5	2570,5	0	0	500,0	550,0
Проектирование и строительство лыжероллерной трассы	Средства бюджета Волоколамского муниципального района	Рассчитывается исходя из коммерческих предложений поставщиков на проектирование и строительство	6500,0	0	0	0	6500,0	0
Ремонт и реконструкция спортивных сооружений	Средства бюджета Волоколамского муниципального района	Рассчитывается исходя из коммерческих предложений поставщиков	4519,0	0	0	0	4519,0	0
Дополнительные работы по проектированию и строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в п. Сычево	Средства бюджета Волоколамского муниципального района	Рассчитывается в соответствии с проектно-сметной документацией	2300,5	2300,5	0	0	0	0
Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта	Средства бюджета Волоколамского муниципального района	Согласно муниципальному заданию МУ "Дворец спорта "Лама"	180688,0	32700,0	34335,0	36052,0	37854,0	39747,0
Модернизация оборудования универсального зала	Средства бюджета Волоколамского муниципального района	Рассчитывается исходя из потребности и коммерческих предложений поставщиков	2970,0	2170,0	0	0	800,0	0
Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья	Средства бюджета Волоколамского муниципального района	Финансовое обеспечение деятельности МУ "Физкультурно-оздоровительный клуб спортсменов-инвалидов "Олимп"	31441,0	5690,0	5975,0	6273,0	6587,0	6916,0

* Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятий производится индивидуально для каждого мероприятия с учетом количества участников (команд), зрителей и наличия необходимого материально-технического обеспечения в месте проведения мероприятия. Общей формулы, отражающей расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятий, нет.

Приложение N 5

к постановлению главы

Волоколамского муниципального района

Московской области

от 9 июля 2015 г. N 1416

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ"

N п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)		Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации Программы)	Планируемое значение показателя по годам реализации
		Бюджет Волоколамского района	Другие источники				2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Подпрограмма I "Развитие физической культуры и спорта в Волоколамском муниципальном районе"
1	Мероприятия, направленные на развитие и популяризацию физической культуры и спорта	12217,94	0	Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на развитие и популяризацию физической культуры и спорта	мероприятий	98	101	104	107	110	112
				Доля населения Волоколамского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом	% от общего числа жителей района	19,8	23,0	25,0	27,0	29,0	32,5
				Доля детей и молодежи Волоколамского муниципального района, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности	% от общего числа детей и молодежи района	22	23	25	26	28	30
				Доля административно-управленческого персонала в штатной численности подведомственных учреждений	% от штатной численности подведомственных учреждений	< = 23	< = 23	< = 22	< = 22	< = 21	< = 20
2	Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта	85600,81	62191,11	Приобретение, установка, организация, обустройство и строительство новых спортивных объектов	количество объектов	76	86	88	90	92	94
				Уровень обеспеченности населения объектами спорта	% обеспеченности	23,0	23,4	23,8	24,2	24,6	25,0
				Единовременная пропускная способность спортивных сооружений в Волоколамском муниципальном районе	человек	2050	2100	2115	2125	2135	2150
3	Создание условий для занятий физической культурой и спортом	183658,0	0	Количество посещений МУ "Дворец спорта "Лама" жителями Волоколамского муниципального района	посещений в месяц	5300	5500	5800	6100	6300	6500
4	Создание условий для занятий физической культурой и спортом для людей с ограниченными возможностями здоровья	31441,0	0	Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, посещающих МУ "Физкультурно-оздоровительный клуб спортсменов-инвалидов "Олимп"	человек	155	170	180	190	200	220
				Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом	% от общей численности данной категории населения	1,9	2,0	2,1	2,3	2,5	3,0
II	Подпрограмма II "Молодое поколение Волоколамского муниципального района"
1	Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка всех форм интеллектуального, творческого и физического развития подростков и молодежи, молодежных социально позитивных инициатив	9613,0	0	Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию	% от числа жителей в возрасте от 14 до 30 лет	20,0	20,5	21,0	21,5	22,0	22,5
				Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений	% от числа жителей в возрасте от 14 до 30 лет	11,0	11,5	12,0	13,0	14,0	15,0
				Доля участников мероприятий, направленных на интеллектуальное, творческое и физическое развитие подростков и молодежи, реализацию молодежных социально позитивных инициатив	% от числа жителей в возрасте от 14 до 30 лет	35,0	36,0	36,5	37,0	37,5	38,0
2	Укрепление социальной ответственности и социального служения, профессионального самоопределения, трудовой и социальной адаптации молодежи	1437,0	0	Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности	% от числа жителей в возрасте от 14 до 30 лет	3,5	4,5	6,0	7,5	8,5	10,0
III	Подпрограмма III "Организация отдыха детей в каникулярное время в 2015-2019 годах"
1	Сохранение и развитие лагерей дневного пребывания на базе общеобразовательных учреждений	15146,0	0	Количество детей, охваченных отдыхом, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-16 лет	чел.	1517	1550	1600	1650	1700	1750
2	Организация свободного времени детей через различные формы трудоустройства, отдыха и занятости	6886,0	0	Количество оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	чел.	592	597	606	602	604	604
IV	Подпрограмма IV "Создание условий для оказания медицинской помощи"
1	Задача 1. Привлечение молодых специалистов	733,0	-	Показатель 1. Обеспеченность населения врачами (на 10 тысяч)	проценты		28	28	28	28	28
				Показатель 2. Соотношение врачи/средние медицинские работники	проценты		1/2,8	1/2,8	1/2,8	1/2,8	1/2,8