Расширенный поиск
Постановление Главы Волоколамского муниципального района от 14.10.2014 № 1716
Приложение № 3
Обоснования финансовых ресурсов,
необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Экология и
окружающая среда Волоколамского муниципального района на 2015-2019 годы»
|
№
п/п
|
Наименование мероприятия
|
Источник финансирования
|
Расчет необходимых финансовых
ресурсовна реализацию мероприятия
|
Общий объем финансовых
ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числепо годам
|
Эксплуатационные расходы,
возникающие в результате реализации мероприятия
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
1.
|
Проведение
мониторинга состояния атмосферного воздуха
|
Бюджет Волоколамского
муниципального района
|
В соответствии с локально-сметным расчетом
|
Всего:
3663,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. –
600,0 тыс.руб.
2016 г. -
660,0 тыс. руб.
2017 г. –
726,0 тыс. руб.
2018 г. -
798,6 тыс. руб.
2019 г. -
878,5 тыс. руб.
|
|
|
2.
|
Разработка
и издание экологического атласа Волоколамского муниципального района
|
Бюджет Волоколамского
муниципального района
|
В соответствии с локально-сметным расчетом
|
Всего:
260,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. –
0 тыс.руб.
2016 г. -
0 тыс. руб.
2017 г. –
60,0 тыс. руб.
2018 г. -
90,0 тыс. руб.
2019 г. -
110,0 тыс. руб.
|
|
|
3.
|
Организация
проведения в Волоколамском муниципальном районе Общероссийских Дней защиты от
экологической опасности, Всемирного дня охраны природы и других тематических
конкурсов
|
Бюджет Волоколамского
муниципального района
|
В соответствии с локально-сметным расчетом
|
Всего:
1526,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. –
250,0 тыс.руб.
2016 г. –
275,0 тыс. руб.
2017 г. –
302,5 тыс. руб.
2018 г. –
332,8 тыс. руб.
2019 г. –
366,1 тыс. руб.
|
|
|
4.
|
Экологическое
обучение руководителей предприятий, организаций (независимо от форм
собственности)
|
Бюджет Волоколамского
муниципального района
|
В соответствии с локально-сметным расчетом
|
Всего:
414,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. –
50,0 тыс.руб.
2016 г. -
82,4 тыс. руб.
2017 г. –
87,9 тыс. руб.
2018 г. -
94,0 тыс. руб.
2019 г. -
100,6 тыс. руб.
|
|
Приложение № 4
Оценка влияния изменения объема
финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности
реализации муниципальной подпрограммы
Таблица
1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию
муниципальной подпрограммы, на 5 процентов
|
Наименование
показателя
|
Целевое значение показателя в
соответствии с программой
|
Изменение целевых значений показателя
при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы
|
Наименование дополнительных
мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования
подпрограммы
|
Объем финансирования дополнительного
мероприятия
|
|
Количество исследуемых компонентов окружающей
природной среды
|
2015 год
|
1
|
2015 год
|
1
|
Увеличение объема финансирования в рамках
реализации мероприятий позволит дополнительно направить на исследование
компонентов окружающей среды Волоколамского муниципального района
|
30,0
|
|
2016 год
|
1
|
2016 год
|
1
|
33,0
|
|
2017 год
|
1
|
2017 год
|
1
|
36,3
|
|
2018 год
|
1
|
2018 год
|
1
|
39,9
|
|
2019 год
|
1
|
2019 год
|
1
|
43,9
|
|
Создание картографических материалов и баз данных
по выделенным экологическим проблемам на территории района.
|
2015 год
|
0
|
2015 год
|
0
|
Увеличение объема финансирования в рамках
реализации мероприятий позволит дополнительно направить на создание
картографических материалов и баз данных по выделенным экологическим
проблемам на территории района.
|
0
|
|
2016 год
|
0
|
2016 год
|
0
|
0
|
|
2017 год
|
0,33
|
2017 год
|
0,35
|
3,0
|
|
2018 год
|
0,66
|
2018 год
|
0,69
|
4,5
|
|
2019 год
|
1
|
2019 год
|
1
|
5,5
|
|
Организация мероприятий по
экологическому воспитанию и просвещению населения
|
2015 год
|
1
|
2015 год
|
1
|
Увеличение объема финансирования в рамках
реализации мероприятий позволит дополнительно направить на организацию
мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению населения
|
15,0
|
|
2016 год
|
1
|
2016 год
|
1
|
17,9
|
|
2017 год
|
2
|
2017 год
|
2
|
19,5
|
|
2018 год
|
2
|
2018 год
|
2
|
21,3
|
|
2019 год
|
3
|
2019 год
|
3
|
23,3
|
|
Количество населения, принявшего
участие в экологических мероприятиях
|
2015 год
|
1,0
|
2015 год
|
1,1
|
Увеличение объема финансирования в рамках
реализации мероприятий позволит увеличить число участников, предусмотренных в
реализации мероприятий по экологическому воспитанию.
|
-
|
|
2016 год
|
1,1
|
2016 год
|
1,2
|
-
|
|
2017 год
|
1,2
|
2017 год
|
1,3
|
-
|
|
2018 год
|
1,3
|
2018 год
|
1,4
|
-
|
|
2019 год
|
1,4
|
2019 год
|
1,5
|
-
|
Таблица
2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию
подпрограммы, на 5 процентов
|
Наименование
показателя
|
Целевое
значение показателя в соответствии с программой
|
Изменение
целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий
подпрограммы
|
Наименование
мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения
объемов ее финансирования
|
Экономия
бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы
|
|
Количество
исследуемых компонентов окружающей природной среды
|
2015 год
|
1
|
2015 год
|
1
|
Уменьшение
объема финансирования в рамках реализации мероприятий приведет к сокращению
исследований компонентов окружающей среды Волоколамского муниципального
района
|
30,0
|
|
2016 год
|
1
|
2016 год
|
1
|
33,0
|
|
2017 год
|
1
|
2017 год
|
1
|
36,3
|
|
2018 год
|
1
|
2018 год
|
1
|
39,9
|
|
2019 год
|
1
|
2019 год
|
1
|
43,9
|
|
Создание
картографических материалов и баз данных по выделенным экологическим
проблемам на территории района.
|
2015 год
|
0
|
2015 год
|
0
|
Уменьшение
объема финансирования в рамках реализации мероприятий повлияет на сокращение
картографических материалов и баз данных по выделенным экологическим
проблемам на территории района.
|
0
|
|
2016 год
|
0
|
2016 год
|
0
|
0
|
|
2017 год
|
0,33
|
2017 год
|
0,31
|
3,0
|
|
2018 год
|
0,66
|
2018 год
|
0,63
|
4,5
|
|
2019 год
|
1
|
2019 год
|
0,95
|
5,5
|
|
Организация мероприятий по
экологическому воспитанию и просвещению населения
|
2015 год
|
1
|
2015 год
|
1
|
Уменьшение
объема финансирования в рамках реализации мероприятий повлияет на сокращение
организации мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению населения,
а также уменьшит число участников, предусмотренных в реализации мероприятий.
|
15,0
|
|
2016 год
|
1
|
2016 год
|
1
|
17,9
|
|
2017 год
|
2
|
2017 год
|
2
|
19,5
|
|
2018 год
|
2
|
2018 год
|
2
|
21,3
|
|
2019 год
|
3
|
2019 год
|
2
|
23,3
|
|
Количество населения,
принявшего участие в экологических мероприятиях
|
2015 год
|
1,0
|
2015 год
|
0,9
|
-
|
|
2016 год
|
1,0
|
2016 год
|
1,0
|
-
|
|
2017 год
|
1,0
|
2017 год
|
1,1
|
-
|
|
2018 год
|
1,0
|
2018 год
|
1,2
|
-
|
|
2019 год
|
1,0
|
2019 год
|
1,3
|
-
|
Читайте также
|
