<*> Наименование
мероприятия в соответствии с перечнем мероприятий муниципальной программы
(подпрограммы).
<**> Местный
бюджет, бюджет Московской области, федеральный бюджет, внебюджетные источники;
для средств, привлекаемых из федерального бюджета, указывается, в рамках
участия в какой федеральной программе эти средства привлечены (с реквизитами),
для внебюджетных источников указываются реквизиты соглашений и договоров, для
средств из бюджетов муниципальных образований - номера соглашений о намерениях.
<***> Указывается
методика или формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов
на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в
расчете; при описании расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет
(показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных
видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами,
оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы).
<****> Указывается
общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам реализации
муниципальной программы (подпрограммы).
<*****> Заполняется
в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в
результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов).
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ
"КУЛЬТУРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РОШАЛЬ
НА 2015-2019 ГОДЫ"
ПОДПРОГРАММА I
"ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ"
Паспорт
Подпрограммы I
"Организация досуга и предоставление услуг
в сфере культуры"
|
Наименование подпрограммы
|
Организация досуга и предоставление услуг в сфере
культуры (далее - Подпрограмма I)
|
|
Цель подпрограммы
|
Повышение качества обслуживания населения
муниципальными учреждениями сферы культуры
|
|
Координатор подпрограммы
|
Заместитель главы администрации городского округа
Рошаль Бесчеревных С.А.
|
|
Муниципальный заказчик подпрограммы
|
Отдел культуры и спорта администрации городского
округа Рошаль
|
|
Задачи подпрограммы
|
Обеспечение выполнения функций муниципальных
учреждений культуры;
осуществление мероприятий "умной социальной
политики" в муниципальных учреждениях сферы культуры
|
|
Сроки реализации подпрограммы
|
2015-2019 годы
|
|
Источники финансирования подпрограммы, в том числе
по годам
|
Источник финансирования
|
Расходы (тыс. рублей)
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
Итого
|
|
Всего:
в том числе:
|
20625
|
22175
|
23260
|
35456
|
35916
|
137432
|
|
Средства местного бюджета
|
19945
|
20095
|
20250
|
32106
|
32516
|
124912
|
|
Другие источники
|
680
|
2080
|
3010
|
3350
|
3400
|
12520
|
|
Планируемые результаты реализации подпрограммы
|
Доведение среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства до
63777 рублей.
Доведение средней заработной платы работников
муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Московской
области.
Сохранение фактической обеспеченности библиотеками
от нормативной потребности к 2019 году на уровне показателя 50%.
Сохранение фактической обеспеченности клубами и
учреждениями клубного типа от нормативной потребности к 2019 году на уровне
показателя 82,79%.
Увеличение количества предоставляемых муниципальными
библиотеками муниципальных услуг в электронном виде до 150% к 2019 году.
Увеличение количества выставочных проектов до 100% к
2019 году.
Увеличение количества стипендий выдающимся деятелям
культуры и искусства городского округа Рошаль до 5 человек
|
Характеристика основных
мероприятий и проблем
Подпрограммы I
Отрасль культуры является
приоритетным направлением социальной сферы, реализация которого будет
способствовать развитию человеческого потенциала.
В Подпрограмме I
предусмотрено обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными
учреждениями сферы культуры городского округа Рошаль: ДК им. А.А. Косякова и
библиотекой, а также мероприятия по:
- организации
библиотечного обслуживания населения городского округа Рошаль муниципальными
библиотеками городского округа Рошаль;
- оказанию муниципальной
услуги по библиотечному обслуживанию населения Муниципальным бюджетным
учреждением городского округа Рошаль "Рошальская городская
библиотека";
- комплектованию книжного
фонда Муниципального бюджетного учреждения городского округа Рошаль
"Рошальская городская библиотека";
- повышению доступности и
качества библиотечных услуг для населения;
- развитию литературного
творчества и популяризации чтения;
- обеспечению выполнения
функций муниципальных учреждений клубного типа городского округа Рошаль;
- оказанию муниципальной
услуги по предоставлению культурного досуга, развитию народного художественного
творчества среди населения Муниципальным бюджетным учреждением городского
округа Рошаль "Дом культуры им. А.А. Косякова";
- организации и
проведению городских культурно-массовых мероприятий;
- предоставлению субсидий
муниципальным бюджетным учреждениям культуры на организацию и проведение
городских торжественных мероприятий, смотров творчества жителей городского
округа Рошаль, фестивалей, конкурсов и выставок;
- участию творческих
коллективов и делегаций городского округа Рошаль в межмуниципальных, областных,
российских и международных мероприятиях, фестивалях, конкурсах и концертах;
- вручению стипендии
главы городского округа Рошаль выдающимся деятелям культуры и искусства;
- "умной социальной
политике".
В ДК им. А.А. Косякова
работают 13 клубов по интересам. За последние годы количество клубных
формирований сократилось из-за ряда объективных причин:
затянувшийся капитальный
ремонт здания ДК им. А.А. Косякова;
отсутствие своей
материально-технической базы;
нехватка
квалифицированных кадров.
Необходимо развивать
инфраструктуру учреждений культуры, расширять муниципальные услуги для
максимального удовлетворения спроса населения.
В настоящее время
единственная в городе библиотека нуждается в капитальном ремонте кровли, замене
электропроводки, замене оконных рам, косметическом ремонте помещений, развитии
материально-технической базы, модернизации и оснащении современным
оборудованием, аудио-, видеотехническими и компьютерными технологиями,
увеличении книжного фонда на душу населения. Необходимо признать, что уровень и
качество предоставления библиотечных услуг не в полной мере соответствуют
потребностям жителей в информационном обеспечении.
Слабое ежегодное
обновление фонда приводит к ситуации, когда библиотечный фонд состоит на 50% из
морально и физически устаревшей литературы, что способствует неполноценному
удовлетворению образовательных и культурных запросов пользователей библиотеки.
Низкое в
материально-техническом отношении состояние библиотеки по оборудованию, мебели,
уровню информатизации библиотечно-информационных процессов не соответствует
современным требованиям к публичным библиотекам.
Отсутствует система
электронного читательского билета, учета и выдачи книг.
Все это негативно
сказывается на привлечении в библиотеки молодежи, особенно требовательной к
современным услугам и сервисам.
Цели и задачи
Подпрограммы I
Целями Подпрограммы I
являются: повышение качества обслуживания населения муниципальными учреждениями
сферы культуры.
Для достижения этих целей
потребуется решение следующей задачи: обеспечение выполнения функций
муниципальных учреждений культуры.
Целевые показатели
(индикаторы) Подпрограммы I
Целевые показатели
(индикаторы) в количественном и/или качественном выражении, характеризующие
достижение поставленных целей, приведены в Приложении N 1 к муниципальной
программе. Состав целевых показателей определен в соответствии с основными
мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность
реализации до 2019 года.
Ресурсное обеспечение
Подпрограммы I
Финансирование
Подпрограммы I будет осуществляться из бюджета городского округа Рошаль и
внебюджетных источников.
Обоснование объема
финансовых ресурсов, необходимых
для реализации
Подпрограммы I
Обоснование финансовых
ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы I, приведено в
приложении N 3 к муниципальной программе.
Порядок взаимодействия
муниципального заказчика
Подпрограммы I с
исполнителями мероприятий
Муниципальным заказчиком
Подпрограммы I является отдел культуры и спорта Администрации городского округа
Рошаль, который организует текущее управление реализацией Подпрограммы I и
взаимодействует с исполнителями мероприятий Подпрограммы I.
Отдел культуры и спорта
администрации городского округа Рошаль с учетом данных, представленных
исполнителями подпрограмм:
формирует прогноз
расходов на реализацию мероприятий подпрограмм;
участвует в обсуждении
вопросов, связанных с реализацией и финансированием Подпрограммы I в части
соответствующих мероприятий;
формирует бюджетные
заявки и обоснование включения мероприятий Подпрограммы I в бюджет городского
округа Рошаль на соответствующий финансовый год и несет ответственность за
выполнение мероприятий;
представляет
муниципальному заказчику муниципальной программы отчет о реализации мероприятий
Подпрограммы I по форме и в сроки, установленные Порядком принятия решений о
разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа
Рошаль, утвержденным постановлением администрации городского округа Рошаль от 25.07.2014
N 458.
Состав, форма и сроки
представления отчетности
по Подпрограмме I
Состав, форма и сроки
предоставления отчетности по Подпрограмме I определяется в соответствии с
Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных
программ городского округа Рошаль, утвержденным постановлением администрации
городского округа Рошаль от 25.07.2014 N 458.
Приложение
к Подпрограмме I
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
I
|
N п/п
|
Мероприятия по реализации подпрограммы
|
Перечень стандартных процедур,
обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их
исполнения
|
Источники финансирования
|
Сроки исполнения, годы
|
Объем финансирования мероприятия в текущем
финансовом году (тыс. руб.)
|
Всего (тыс. руб.)
|
Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
|
Ответственный исполнитель
|
Результаты выполнения мероприятий
подпрограммы
|
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
1.
|
Организация библиотечного обслуживания населения
городского округа Рошаль муниципальным и библиотеками городского округа
Рошаль
|
|
Итого
|
2015-2019
|
5403
|
25008
|
4111
|
4116
|
4121
|
6292
|
6368
|
Отдел культуры и спорта администрации городского
округа Рошаль, Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Рошаль
"Рошальская городская библиотека"
|
|
|
Средства бюджета городского округа Рошаль
|
2015-2019
|
4607
|
24558
|
4031
|
4031
|
4031
|
6197
|
6268
|
|
Средства бюджета Московской области
|
2015-2019
|
796
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
2015-2019
|
х
|
450
|
80
|
85
|
90
|
95
|
100
|
|
1.1.
|
Оказание муниципальной услуги по библиотечному
обслуживанию населения Муниципальным бюджетным учреждением городского округа
Рошаль "Рошальская городская библиотека", в том числе:
|
1. Формирование муниципального задания на оказание
муниципальной услуги (выполнение работы) муниципальным бюджетным учреждением
(не позднее одного месяца после официального опубликования решения Совета
депутатов городского округа Рошаль "О бюджете на очередной финансовый
год").
2. Заключение соглашения с муниципальным бюджетным
учреждением о предоставлении субсидии на возмещение затрат на оказание услуг
в очередном финансовом году (ежегодно, декабрь)
|
Итого
|
2015-2019
|
5403
|
25008
|
4111
|
4116
|
4121
|
6292
|
6368
|
Отдел культуры и спорта администрации городского
округа Рошаль, Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Рошаль
"Рошальская городская библиотека"
|
Выполнение муниципального задания муниципальным
бюджетным учреждением культуры городского округа Рошаль "Рошальская
городская библиотека"
|
|
Средства бюджета городского округа Рошаль
|
2015-2019
|
4607
|
24558
|
4031
|
4031
|
4031
|
6197
|
6268
|
|
Средства бюджета Московской области
|
2015-2019
|
796
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
2015-2019
|
х
|
450
|
80
|
85
|
90
|
95
|
100
|
|
1.1.1.
|
На оплату труда
|
|
Итого
|
2015-2019
|
3629
|
19076
|
3022
|
3023
|
3025
|
5002
|
5004
|
|
|
|
Средства бюджета городского округа Рошаль
|
2015-2019
|
2833
|
18942
|
2998
|
2998
|
2998
|
4974
|
4974
|
|
Средства бюджета Московской области
|
2015-2019
|
796
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
2015-2019
|
|
134
|
24
|
25
|
27
|
28
|
30
|
|
1.1.2.
|
На содержание учреждения
|
|
Итого
|
2015-2019
|
978
|
5932
|
1089
|
1093
|
1096
|
1290
|
1364
|
|
|
|
Средства бюджета городского округа Рошаль
|
2015-2019
|
978
|
5616
|
1033
|
1033
|
1033
|
1223
|
1294
|
|
Внебюджетные источники
|
2015-2019
|
|
316
|
56
|
60
|
63
|
67
|
70
|
|
2.
|
Повышение доступности и качества библиотечных услуг
для населения
|
|
Итого
|
2015-2019
|
120
|
900
|
140
|
160
|
180
|
200
|
220
|
Отдел культуры и спорта администрации городского
округа Рошаль, Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Рошаль
"Рошальская городская библиотека"
|
|
|
Средства бюджета городского округа Рошаль
|
2015-2019
|
120
|
900
|
140
|
160
|
180
|
200
|
220
|
|
2.1.
|
Комплектование книжного фонда Муниципального
бюджетного учреждения городского округа Рошаль "Рошальская городская
библиотека"
|
Заключение договоров с библиотечным коллектором на
поставку книжной продукции (ежегодно, II и IV кварталы)
|
Итого
|
2015-2019
|
120
|
900
|
140
|
160
|
180
|
200
|
220
|
Муниципальное бюджетное учреждение городского округа
Рошаль "Рошальская городская библиотека"
|
Ежегодное обновление библиотечного фонда
муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Рошаль
"Рошальская городская библиотека"
|
|
Средства бюджета городского округа Рошаль
|
2015-2019
|
120
|
900
|
140
|
160
|
180
|
200
|
220
|
|
3.
|
Развитие литературного творчества и популяризация
чтения
|
|
Средства бюджета городского округа Рошаль
|
2015-2019
|
|
За счет основной деятельности муниципальных
учреждений сферы культуры
|
Отдел культуры и спорта администрации городского
округа Рошаль, Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Рошаль
"Рошальская городская библиотека"
|
|
|
4.
|
Обеспечение выполнения функций муниципальных
учреждений клубного типа городского округа Рошаль
|
|
Итого
|
2015-2019
|
10892
|
98724
|
14089
|
15484
|
16409
|
26264
|
26478
|
Отдел культуры и спорта администрации городского
округа Рошаль, Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Рошаль
"Дом культуры им. А.А. Косякова"
|
|
|
Средства бюджета городского округа Рошаль
|
2015-2019
|
10628
|
86654
|
13489
|
13489
|
13489
|
23009
|
23178
|
|
Средства бюджета Московской области
|
2015-2019
|
212
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
2015-2019
|
52
|
12070
|
600
|
1995
|
2920
|
3255
|
3300
|
|
4.1.
|
Оказание муниципальной услуги по предоставлению
культурного досуга, развитию народного художественного творчества среди
населения Муниципальным бюджетным учреждением городского округа Рошаль
"Дом культуры им. А.А. Косякова", в том числе:
|
1. Формирование муниципального задания на оказание
муниципальной услуги (выполнение работы) муниципальным бюджетным учреждением
(не позднее одного месяца после официального опубликования решения Совета
депутатов городского округа Рошаль "О бюджете на очередной финансовый
год").
2. Заключение соглашения с муниципальным бюджетным
учреждением о предоставлении субсидии на возмещение затрат на оказание услуг
в очередном финансовом году (ежегодно, декабрь)
|
Итого
|
2015-2019
|
10892
|
98724
|
14089
|
15484
|
16409
|
26264
|
26478
|
Отдел культуры и спорта администрации городского
округа Рошаль, Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Рошаль
"Дом культуры им. А.А. Косякова"
|
Выполнение муниципального задания муниципальным
бюджетным учреждением культуры городского округа Рошаль "Дом культуры
им. А.А. Косякова "
|
|
Средства бюджета городского округа Рошаль
|
2015-2019
|
10628
|
86654
|
13489
|
13489
|
13489
|
23009
|
23178
|
|
Средства бюджета Московской области
|
2015-2019
|
212
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
2015-2019
|
52
|
12070
|
600
|
1995
|
2920
|
3255
|
3300
|
|
4.1.1.
|
На оплату труда
|
|
Итого
|
2015-2019
|
8285
|
76725
|
11174
|
11592
|
11870
|
21038
|
21051
|
|
|
|
Средства бюджета городского округа Рошаль
|
2015-2019
|
8057
|
73104
|
10994
|
10994
|
10994
|
20061
|
20061
|
|
Средства бюджета Московской области
|
2015-2019
|
212
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
2015-2019
|
16
|
3621
|
180
|
598
|
876
|
977
|
990
|
|
4.1.2.
|
На содержание учреждения
|
|
Итого
|
2015-2019
|
2395
|
21999
|
2915
|
3892
|
4539
|
5226
|
5427
|
|
|
|
Средства бюджета городского округа Рошаль
|
2015-2019
|
2359
|
13550
|
2495
|
2495
|
2495
|
2948
|
3117
|
|
Внебюджетные источники
|
2015-2019
|
36
|
8449
|
420
|
1397
|
2044
|
2278
|
2310
|
|
5.
|
Организация и проведение городских
культурно-массовых мероприятий
|
1. Постановление администрации городского округа
Рошаль "Об утверждении Комплексного плана мероприятий по культуре,
спорту и работе с молодежью городского округа Рошаль" на очередной
финансовый год (ежегодно, декабрь).
2. Заключение контрактов и договоров на поставку
товаров и оказание услуг (работ) (в течение года)
|
Итого
|
2015-2019
|
1729
|
12800
|
2285
|
2415
|
2550
|
2700
|
2850
|
Отдел культуры и спорта администрации городского
округа Рошаль, муниципальные бюджетные учреждения сферы культуры
|
Проведение праздничных и культурно-массовых
мероприятий в сфере культуры позволит обеспечить реализацию прав граждан на
участие в культурной жизни городского округа Рошаль
|
|
Средства бюджета городского округа Рошаль
|
2015-2019
|
1729
|
12800
|
2285
|
2415
|
2550
|
2700
|
2850
|
|
|
|
5.1.
|
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным
учреждениям культуры на организацию и проведение городских торжественных
мероприятий, смотров творчества жителей городского округа Рошаль, фестивалей,
конкурсов и выставок
|
6. Постановление администрации городского округа
Рошаль "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из
бюджета городского округа Рошаль муниципальным бюджетным учреждениям
городского округа Рошаль на реализацию мероприятий в соответствии с
муниципальной программой городского округа Рошаль "Культура городского
округа Рошаль" на 2015-2019 годы (ежегодно, I квартал).
2. Заключение соглашения о взаимодействии между
администрацией городского округа Рошаль и муниципальным бюджетным учреждением
по предоставлению и расходованию субсидии (ежегодно, I квартал)
|
Итого
|
105
|
1990
|
355
|
375
|
400
|
420
|
440
|
105
|
|
Проведение праздничных и культурно-массовых
мероприятий в сфере культуры позволит обеспечить реализацию прав граждан на
участие в культурной жизни городского округа Рошаль
|
|
Средства бюджета городского округа Рошаль
|
2015-2019
|
105
|
1990
|
355
|
375
|
400
|
420
|
440
|
|
5.2.
|
Участие творческих коллективов и делегаций
городского округа Рошаль в межмуниципальных, областных, российских и
международных мероприятиях, фестивалях, конкурсах и концертах
|
Постановление администрации городского округа Рошаль
"Об утверждении Комплексного плана мероприятий по культуре, спорту и
работе с молодежью городского округа Рошаль" на очередной финансовый год
(ежегодно, декабрь)
|
Итого
|
2015-2019
|
362
|
2800
|
500
|
530
|
560
|
590
|
620
|
Отдел культуры и спорта администрации городского
округа Рошаль
|
Участие творческих коллективов и делегаций в
выездных мероприятиях служит обменом опытом между коллективами
|
|
Средства бюджета городского округа Рошаль
|
2015-2019
|
362
|
2800
|
500
|
530
|
560
|
590
|
620
|
|
5.3.
|
Стипендии главы городского округа Рошаль выдающимся
деятелям культуры и искусства
|
1. Объявление конкурса (ежегодно, I квартал).
2. Распоряжение администрации городского округа
Рошаль о победителях (ежегодно, II квартал)
|
Итого
|
2015-2019
|
х
|
250
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
Отдел культуры и спорта администрации городского
округа Рошаль
|
Ежегодно предоставление 5 стипендий
|
|
Средства бюджета городского округа Рошаль
|
2015-2019
|
х
|
250
|
50
|
50
|
50
|
50
|
50
|
|
6.
|
Проведение анализа перечня услуг (работ)
муниципальных учреждений сферы культуры с целью уточнения и отказа от
невостребованных услуг (работ)
|
|
Средства бюджета городского округа Рошаль
|
2015-2019
|
В пределах средств, выделяемых на содержание отдела
культуры и спорта администрации городского округа Рошаль
|
Отдел культуры и спорта администрации городского
округа Рошаль
|
|
|
7.
|
Разработка механизма финансирования муниципальных
учреждений культуры с учетом оптимизации деятельности и перехода на
нормативно-подушевое финансирование
|
|
Средства бюджета городского округа Рошаль
|
2015-2019
|
В пределах средств, выделяемых на содержание отдела
культуры и спорта администрации городского округа Рошаль
|
Отдел культуры и спорта администрации городского
округа Рошаль
|
|
|
8.
|
Оптимизация численности
административно-управленческого персонала муниципальных учреждений сферы
культуры
|
|
Средства бюджета городского округа Рошаль
|
2015-2019
|
В пределах средств, выделяемых на содержание отдела
культуры и спорта администрации городского округа Рошаль
|
Отдел культуры и спорта администрации городского
округа Рошаль
|
|
|
Итого, в том числе:
|
|
18144
|
137432
|
20625
|
22175
|
23260
|
35456
|
35916
|
|
|
|
Средства бюджета городского округа Рошаль
|
|
17084
|
124912
|
19945
|
20095
|
20250
|
32106
|
32516
|
|
|
|
Средства бюджета Московской области
|
|
1008
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
52
|
12520
|
680
|
2080
|
3010
|
3350
|
3400
|
|
|
