Постановление Главы Волоколамского муниципального района от 14.10.2014 № 1720

Приложение № 3

к муниципальной программе «Содержание

и развитие жилищно-коммунального хозяйства

Волоколамского муниципального района на 2015-2019гг.»

Паспорт подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»

Наименование подпрограммы		Обеспечивающая подпрограмма
Цель подпрограммы		Повышение эффективности деятельности Управления коммунального хозяйства и градостроительства администрации Волоколамского муниципального района
Муниципальный заказчик подпрограммы		Администрация Волоколамского муниципального района
Задачи подпрограммы		Обеспечение деятельности Управления коммунального хозяйства и градостроительства администрации Волоколамского муниципального района
Сроки реализации подпрограммы		2015-2019гг.
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам	Наименование подпрограммы	Главный распорядитель бюджетных средств	Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей)
				2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.	Итого
	Обеспечивающая подпрограмма	Управление коммунального хозяйства и градостроительства администрации Волоколамского муниципального района	Всего: бюджет Волоколамского муниципального района: бюджет Московской области:	11 783 9 284 2 499	11 899 9 400 2 499	11 999 9 500 2 499	12 099 9 600 2 499	12 199 9 700 2 499	59 979 47 484 12 495

1. Характеристика проблемы, на решение

которой направлена подпрограмма

Одной из особенностей современной системы управления жилищно-коммунального хозяйства является его соответствие административно-территориальному делению Российской Федерации, когда, с одной стороны, ЖКХ является сферой деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, а с другой стороны-подсистемой в соответствующей отраслевой системе регионального и федерального уровня.

Система управления жилищно-коммунального хозяйства характеризуется наличием большого количества субъектов управления всех форм собственности, работа которых в конечном итоге должна способствовать повышению качества предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг, снижению себестоимости услуг, развитию объектов коммунальной инфраструктуры и т.д.

В связи с этим проблема организации эффективного государственного управления ЖКХ стоит особенно остро.

На территории Волоколамского муниципального района центральным исполнительным органом муниципальной власти, созданным для реализации государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, является Управление коммунального хозяйства и градостроительства администрации Волоколамского муниципального района.

Для решения проблемы эффективного муниципального управления в сфере ЖКХ в Волоколамском муниципальном районе необходимо своевременное финансовое, информационное, методическое и кадровое сопровождение указанных центральных исполнительных органов муниципальной власти.

2. Цели и задачи подпрограммы

Целью Подпрограммы является повышение эффективности деятельности Управления коммунального хозяйства и градостроительства администрации Волоколамского муниципального района по реализации полномочий в сферах жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, экологии и градостроительной деятельности.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующую задачу:

обеспечение деятельности Управления коммунального хозяйства и градостроительства администрации Волоколамского муниципального района и его подразделений.

3. Методика расчета определения

потребности денежных средств по подпрограмме

Расходы на Подпрограмму в 2015-2019 годах определяются согласно сметных расчетов (или выставленных счетов) и максимально возможных привлеченных денежных средств как из местного бюджета, так и внебюджетных источников.

Планируемые расходы на 2015-2019 годы представлены в Приложении № 3 к настоящей Подпрограмме.

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации намеченных мероприятий, представлено в Приложении № 2 к настоящей Подпрограмме.

Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации Подпрограммы представлены в Приложении № 4.

4. Планируемые результаты подпрограммы

Достижение целей и реализация задач Подпрограммы будет осуществляться путем выполнения мероприятий, предусмотренных в Приложении № 3 к настоящей Подпрограмме.

Планируемые результаты реализации Подпрограммы «Обеспечиващая подпрограмма» муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Волоколамского муниципального района на 2015-2019гг.» представлены в Приложении № 1 к настоящей Подпрограмме.

5. Организация управления и контроль

за реализацией настоящей подпрограммы

Функции заказчика настоящей Подпрограммы осуществляет администрация Волоколамского муниципального района, непосредственным разработчиком Подпрограммы является Управление коммунального хозяйства и градостроительства администрации Волоколамского муниципального района.

В рамках выполнения настоящей Подпрограммы заказчик совместно с разработчиком осуществляет следующие функции:

- определяет количество и виды мероприятий;

- координирует действия подрядных организаций, участвующих в реализации мероприятий настоящей Подпрограммы;

- организует и проводит конкурсы по отбору подрядных организаций для участия в реализации настоящей Подпрограммы;

- производит приемку выполненных мероприятий по реализации настоящей Подпрограммы;

- осуществляет общий контроль за реализацией настоящей Подпрограммы.

К исполнителям настоящей Подпрограммы относятся организации, которые объявлены победителями проведенных конкурсов, аукционов, котировочных заявок на соответствующий год по реализации мероприятий или собственники объектов жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренные настоящей Подпрограммой.

Приложение №1

к подпрограмме «Обеспечивающая

подпрограмма» муниципальной программы

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства

Волоколамского муниципального района на 2015-2019гг.»

Планируемые результаты реализации подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)		Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы)	Планируемое значение показателя по годам реализации
		Бюджет Волоколамского муниципального района	Другие источники				2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Обеспечение деятельности Управления коммунального хозяйства и градостроительства администрации Волоколамского муниципального района	47 484	12 495	Доля обращений граждан, рассмотренных с нарушением установленных законодательством сроков	%	0	0	0	0	0	0
				Доля документов, обрабатываемых автоматизированной информационной системой электронного документооборота	%	60	80	100	100	100	100

Приложение № 2

к подпрограмме «Обеспечивающая

подпрограмма» муниципальной программы

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства

Волоколамского муниципального района на 2015-2019гг.»

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»

Наименование мероприятия	Источник финансирования	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам	Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
1	2	3	4	5
Содержание Управления коммунального хозяйства и градостроительства администрации Волоколамского муниципального района	Бюджеты Волоколамского муниципального района и Московской области	Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода	Всего: 59 979 тыс. руб. 2015 год – 11 783 тыс. руб. 2016 год – 11 899 тыс. руб. 2017 год – 11 999 тыс. руб. 2018 год – 12 099 тыс. руб. 2019 год – 12 199 тыс. руб.	-

Приложение № 3

к подпрограмме «Обеспечивающая

подпрограмма» муниципальной программы

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства

Волоколамского муниципального района на 2015-2019гг.»

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»

№ п/п	Мероприятия по реализации программы (подпрограммы)	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения	Источники финансирования	Срок исполнения мероприятия	Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)	Всего (тыс. руб.)	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
							2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Содержание Управления коммунального хозяйства и градостроительства администрации Волоколамского муниципального района	Утверждение бюджетной сметы на содержание Управления коммунального хозяйства и градостроительства администрации Волоколамского муниципального района на соответствующий финансовый год	Итого:	28.12.2019	-	59 979	11 783	11 899	11 999	12 099	12 199
			Средства бюджета Волоколамского муниципального района	28.12.2019	-	47 484	9 284	9 400	9 500	9 600	9 700
			Средства бюджета Московской области	28.12.2019	-	12 495	2 499	2 499	2 499	2 499	2 499
			Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-

Приложение № 4

к подпрограмме «Обеспечивающая

подпрограмма» муниципальной программы

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства

Волоколамского муниципального района на 2015-2019гг.»

Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

Наименование показателя	Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой		Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы		Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы		Объем финансирования дополнительного мероприятия
Доля обращений граждан, рассмотренных с нарушением установленных законодательством сроков, %	2015 год	0	2015 год	0	2015 год	-	-
	2016 год	0	2016 год	0	2016 год	-	-
	2017 год	0	2017 год	0	2017 год	-	-
	2018 год	0	2018 год	0	2018 год	-	-
	2019 год	0	2019 год	0	2019 год	-	-
Доля документов, обрабатываемых автоматизированной информационной системой электронного документооборота, %	2015 год	80	2015 год	83,9	2015 год	Дополнительный перечень мероприятий будет определен при корректировке подпрограммы	464,2
	2016 год	100	2016 год	100	2016 год	-	-
	2017 год	100	2017 год	100	2017 год	-	-
	2018 год	100	2018 год	100	2018 год	-	-
	2019 год	100	2019 год	100	2019 год	-	-

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

Наименование показателя	Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой		Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы		Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объемов ее финансирования		Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы
Доля обращений граждан, рассмотренных с нарушением установленных законодательством сроков, %	2015 год	0	2015 год	3,9	2015 год	Перечень мероприятий, которые необходимо будет исключить при сокращении финансирования, будет определен при корректировке подпрограммы	232,1
	2016 год	0	2016 год	3,9	2016 год		235,0
	2017 год	0	2017 год	3,9	2017 год		237,5
	2018 год	0	2018 год	3,9	2018 год		240,0
	2019 год	0	2019 год	3,9	2019 год		242,5
Доля документов, обрабатываемых автоматизированной информационной системой электронного документооборота, %	2015 год	80	2015 год	76,1	2015 год		232,1
	2016 год	100	2016 год	100	2016 год		235,0
	2017 год	100	2017 год	100	2017 год		237,5
	2018 год	100	2018 год	100	2018 год		240,0
	2019 год	100	2019 год	100	2019 год		242,5