Постановление Администрации городского округа Фрязино от 13.05.2015 № 264

2016 г. -  119698,0  тысяч рублей;

2017 г. -  119463,0  тысяч рублей;

  2018 г. -  109433,0  тысяч рублей.

Распределение долей объемов финансового обеспечения по всем источникам по подпрограммам составляет:

         - подпрограмма I.  «Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры» - 63%;

         - подпрограмма II. «Библиотечное обслуживание населения» - 16,4 %;

 подпрограмма III.   «Модернизация материально-технической базы учреждений культуры» - 12,9 %;

         - подпрограмма VI. «Создание условий для реализации муниципальной программы» - 7,7 %.

Распределение бюджетных ассигнований по подпрограммам муниципальной программы в целом соответствует сложившимся объемам расходных обязательств по соответствующим направлениям расходования средств.

Увеличение ассигнований на мероприятия муниципальной программы определяется:

- решением задачи по увеличению объектов культуры в городе Фрязино, в связи с увеличением спроса на услуги культуры, в связи с увеличением количества детей в возрасте от 6 до 14 лет;

- решением задачи по развитию театрального искусства,  культурно-просветительской и филармонической деятельности;

- реализацией мероприятий, связанных  с привлечением молодежи и среднего поколения к культурным ценностям.

Расчетной базой финансового обеспечения муниципальной программы является аналитическое распределение расходов бюджета города Фрязино в рамках бюджета города Фрязино по отрасли «Культура» на 2013 год.

Оценка объемов финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы на 2014–2018 годы, осуществлена на основании информации о количественных и стоимостных оценках соответствующих мероприятий.

Порядок взаимодействия ответственного исполнителя за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной программы

Муниципальный заказчик муниципальной программы организует текущее управление реализацией муниципальной программы и взаимодействие с исполнителем муниципальной программы, ответственным за выполнение мероприятий муниципальной программы.

Исполнитель муниципальной программы, ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы (Управление культуры, физической культуры и спорта администрации г. Фрязино):

формирует бюджетную заявку и обоснование на включение мероприятий муниципальной программы в бюджет города Фрязино на соответствующий период и направляет их муниципальному заказчику муниципальной программы;

определяет отдельных исполнителей мероприятий муниципальной программы (муниципальных учреждений культуры и по делам молодежи) в соответствии с законодательством;

участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансовым обеспечением муниципальной программы;

получает средства бюджета города Фрязино, предусмотренные на реализацию мероприятий муниципальной программы, и обеспечивает их целевое использование;

обеспечивает контроль за выполнением отдельными исполнителями муниципальной программы мероприятий в соответствии с заключенными муниципальными контрактами;

готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной программы отчеты о реализации мероприятий муниципальной программы.

Отчетность о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией города Фрязино.

Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчетным представляет его в Отдел экономики для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

После окончания срока реализации муниципальной программы муниципальный заказчик представляет в администрацию города Фрязино на утверждение не позднее 1 мая года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации.

Приложение  № 1

к муниципальной программе городского

округа Фрязино Московской области

«Культура города Фрязино» на 2014 -2018 годы

Паспорт подпрограммы I. Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры

муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области   «Культура города Фрязино»

на 2014 – 2018 годы

Наименование подпрограммы		Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры
Цель подпрограммы		Повышение роли культуры в решении перспективных задач социально-экономического развития города, обеспечение творческого и технологического совершенствования культурной сферы, усиление ее роли в воспитании, просвещении и обеспечении досуга населения города.
Муниципальный заказчик        подпрограммы		Управление культуры, физической культуры и спорта администрации г. Фрязино
Задачи подпрограммы		- развитие народного, театрального творчества, филармонической деятельности; - создание городского музея, развитие культурно-просветительской деятельности, сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия; - поддержка и развитие творческой молодежи, детей и подростков; - повышение квалификации руководителей и специалистов учреждений культуры города Фрязино; - создание и укрепление материально- технической базы учреждений культуры; -развитие парковых территорий; -развитие туризма; - реализация программы проведения городских и других культурно - массовых мероприятий; - обеспечение деятельности  культурно-досуговых учреждений города Фрязино.
Сроки реализации подпрограммы		2014г.-2018 г.
Источники         финансирования    подпрограммы по годам реализации и главным           распорядителям бюджетных средств, в том числе по    годам:	Наименование подпрограммы	Главный      распорядитель бюджетных    средств	Источник      финансирования	Расходы (тыс. рублей)
				2014	2015	2016	2017	2018	Итого
	Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры	Управление культуры, физической культуры и спорта администрации  г. Фрязино	Всего:        в том числе:	61342,7	68624	86725	86430	76410	379531,7
		Управление культуры, физической культуры и спорта администрации г. Фрязино	Средства бюджета города Фрязино	47640,7	59124	77225	66930	66910	317829,7
			Средства бюджета Московской области	4256	-	-	10000	-	14256
			Иные источники	9446	9500	9500	9500	9500	47446
Планируемые результаты          реализации подпрограммы		Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности требующих консервации и реставрации в общем количестве объектов культурного наследия города достигнет нулевого значения. На все объекты культурного наследия будут оформлены охранные обязательства. Количество посещений театрально-концертных мероприятий увеличится на 8 %. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности достигнет 100%. Количество временных выставочных проектов в городском музее достигнет 100%. Создание муниципального музея, и сайта музея  в сети Интернет.  Количество посещений музейных учреждений на 1 жителя в год достигнет 0,49. Доля представленных  зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов достигнет 32,5%. Количество стипендиатов, лауреатов городских премий среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов города Фрязино достигнет 40 человек. Доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общем количестве учреждений культуры, достигнет нулевого значения. Численность участников культурно-досуговых мероприятий увеличится на 7,2 %. Количество созданных парков культуры и отдыха в городе достигнет 1. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности достигнет 100%. Увеличение числа посетителей парков составит 120%. Не менее 1 среди  социально ориентированных некоммерческих организаций сферы культуры, получат поддержку за счет средств бюджета города Фрязино. Число работников сферы культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации увеличится на 77 человек. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в городе Фрязино увеличится на 8 %. Посещаемость учреждений культуры увеличится на 30%. Количество предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры увеличится на   30 %. Оптимизация численности работников учреждений культуры достигнет 10 %. Доля расходов, направленных на заработную плату, в общем объеме средств от приносящей доход деятельности учреждений культуры города Фрязино достигнет 55 %. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры г. Фрязино  и средней заработной платы в Московской области достигнет 100 %. Объем платных туристических услуг достигнет 3,9 млн. рублей.

Приложение № 1

к подпрограмме  I.

«Организация досуга и предоставление услуг

организаций культуры»  муниципальной программы

городского округа Фрязино  Московской области

«Культура города Фрязино» на 2014-2018 годы

Планируемые результаты реализации подпрограммы

I. Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры

муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области «Культура города Фрязино»

 на 2014 – 2018 годы

№  п/п	Задачи,      направленные на достижение цели	Количественные и/или          качественные   целевые        показатели,    характеризующие достижение     целей и решение задач	Единица  измерения	Базовое    значение   показателя (на начало реализации   программы)	Планируемое значение показателя по годам   реализации
					2014	2015	2016	2017	2018
1.	Развитие народного, театрального творчества, филармонической деятельности	Показатель 1   Количество посещений театрально-концертных мероприятий	%  роста  по сравнению с предыдущим годом	3,2	4	5	6	7	8
		Показатель 2   Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в городе Фрязино	%	2	3,3	5,1	6	7,1	8
2.	Создание городского музея. Развитие культурно- просветительской деятельности, сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия	Показатель 1   Посещаемость музейных учреждений, выставок на 1 жителя в год	Количество посещений на 1 жителя	0	0	0	0,45	0,47	0,49
		Показатель 2 Увеличение количества выставочных проектов в городском музее	%  роста  от базового значения	0	0	0	100	100	100
		Показатель 3 Доля представленных  зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов	%	0	0	11,6	21,2	27	32,5
3.	Поддержка и развитие творческой молодежи, детей и подростков	Показатель 1   Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в городе Фрязино	%	2	3,3	5,1	6	7,1	8
4.	Повышение квалификации руководителей и специалистов  учреждений культуры города Фрязино	Показатель 1   Количество  работников сферы культуры, прошедших профессиональную переподготовку или курсы повышения квалификации	Человек в год	39	14	15	15	16	17
5.	Создание и укрепление материально- технической базы учреждений культуры	Показатель 1  Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий	%  роста	4	6,0	6,8	7	7,1	7,2
		Показатель 2 Увеличение посещаемости учреждений культуры	%  роста	-	5	10	17	23	30
6.	Развитие парковых территорий	Показатель 1 Уровень фактической обеспеченности парками куль туры и отдыха от нормативной потребности	процент	0	0	0	100	100	100
		Показатель 2 Количество созданных парков культуры и отдыха в городе	единиц	0	0	0	1	1	1
		Показатель 3 Увеличение числа посетителей парков	процент	0	0	0	100	120	120
7.	Развитие туризма	Показатель 1 Объем платных туристических услуг, оказанных населению	млн. руб.	2,1107	2,4387	2,8416	3,3081	3,8441	3,9000
8.	Реализация программы проведения городских культурно- массовых мероприятий	Показатель 1  Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий	%  роста	4	6,0	6,8	7	7,1	7,2
		Показатель 2 Количество стипендиатов, лауреатов городских премий среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов города	человек	20	20	25	30	35	40
9.	Обеспечение деятельности  культурно-досуговых учреждений города Фрязино	Показатель 1  Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры г. Фрязино  к средней заработной платы в Московской области	процентов	52,0	64,9	73,7	82,4	91,2	100
		Показатель 2   Доля расходов, направленных на заработную плату, в общем объеме средств от приносящей доход деятельности учреждений культуры города	процентов	40,1	43	47	51	53	55

Приложение № 2

к подпрограмме  I.

«Организация досуга и предоставление услуг

организаций культуры»  муниципальной программы

городского округа Фрязино  Московской области

«Культура города Фрязино» на 2014-2018 годы

Обоснование финансовых ресурсов,

необходимых для реализации мероприятий подпрограммы I.

Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры

муниципальной программы городского округа Фрязино Московской области

«Культура города Фрязино» на 2014 – 2018 годы

Наименование   мероприятия    подпрограммы*	Источник        финансирования**	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию      мероприятия***	Общий объем финансовых  ресурсов, необходимых   для реализации          мероприятия, в том числе по годам **** (суммы указаны в тыс. руб.)	Эксплуатационные  расходы, возникающие в результате реализации мероприятия*****
Подпрограмма. Организация досуга и предоставление услуг организаций культуры	Всего		379531,7
	Средства      бюджета       города Фрязино		317829,7
	Средства бюджета Московской области		14256
	Иные источники		47446
Задача 1. Развитие народного, театрального творчества, филармонической деятельности	Средства      бюджета        города Фрязино		1030 2014 - 0 2015 – 0 2016 - 320 2017 – 390 2018 – 320
Возрождение и развитие народного творчества  (организация, проведение и участие в фольклорных и  хореографических фестивалях и конкурсах; создание и развитие коллективов народного творчества)	Средства      бюджета       города Фрязино		520 2014 - 0 2015 - 0 2016 - 150 2017 – 220 2018 – 150
Развитие театра и театрального творчества (оснащение театральных коллективов и кружков, приобретение театральных задников  (одежда сцены), участие театральных коллективов в театральных фестивалях и культурных акциях)	Средства      бюджета       города Фрязино		210 2014 -0 2015 - 0 2016 - 70 2017 - 70 2018 - 70
Развитие Филармонической деятельности (создание и развитие филармонии,  салона старинной музыки (приобретение музыкальных инструментов, костюмов, реклама, оплата профессиональным музыкантам, призы)	Средства      бюджета       города Фрязино		300 2014 - 0 2015 - 0 2016 - 100 2017 - 100 2018 – 100
Задача 2.    Создание городского музея. Развитие Культурно- просветительской деятельности, сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия	Средства      бюджета       города Фрязино		1640 2014 – 20 2015 - 0 2016 - 590 2017 – 640 2018 - 390
Создание городского музея	Средства      бюджета       города Фрязино		120 2014 -20 2015 - 0 2016 - 100 2017 - 0 2018 – 0
Создание виртуального музея-выставки, создание и развитие музейных экспозиций, приобретение выставочных стендов	Средства      бюджета       города Фрязино		1170 2014 - 0 2015 - 0 2016 - 390 2017 – 390 2018 – 390
Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия	Средства      бюджета       города Фрязино		100 2014 -0 2015 - 0 2016 - 100 2017 - 0 2018 – 0
Издание книг, брошюр, альбомов, наборов открыток  о городе Фрязино	Средства      бюджета       города Фрязино		250 2014 - 0 2015 - 0 2016 - 0 2017 - 250 2018 – 0
Задача 3.    Поддержка и развитие творческой молодежи, детей и подростков	Средства      бюджета       города Фрязино		480 2014 - 00 2015 - 0 2016 - 160 2017 - 160 2018 – 160
Поддержка молодежных субкультур, организация выставок,  мастер-классов, проведение фото-фестивалей, приобретение концертных костюмов, музыкального оборудования для молодежных музыкальных коллективов, развитие циркового искусства	Средства      бюджета       города Фрязино		480 2014 - 0 2015 - 0 2016 - 160 2017 - 160 2018 – 160
Задача 4.    Повышение квалификации специалистов и преподавателей учреждений культуры города Фрязино	Средства      бюджета       города Фрязино		380 2014 - 80 2015 - 0 2016 - 100 2017 - 100 2018 – 100
Оплата за обучение специалистов и преподавателей учреждений культуры города Фрязино	Средства      бюджета       города Фрязино		380 2014 - 80 2015 - 0 2016 - 100 2017 - 100 2018 – 100
Задача 5.    Создание и укрепление материально- технической базы учреждений культуры	Средства      бюджета       города Фрязино		6409 2014 - 0 2015 - 4734 2016 - 675 2017 - 475 2018 - 525
Приобретение музыкальных инструментов, концертных костюмов, реквизита, музыкальной литературы, витрин, выездного музыкального оборудования, радио микрофонов, мебели. Оборудование специализированных помещений и комнат для занятий	Средства      бюджета       города Фрязино		6109 2014 - 0 2015 - 4734 2016 - 575 2017 - 375 2018 – 425
Введение информационных технологий в деятельность учреждений культуры	Средства      бюджета       города Фрязино		300 2014 - 0 2015 - 0 2016 - 100 2017 - 100 2018 – 100
Задача 6.    Развитие парковых территорий	Итого		50000 2014 - 0 2015 - 0 2016 – 20 000 2017 – 20 000 2018 – 10 000
	Средства      бюджета       города Фрязино		40000 2014 - 0 2015 - 0 2016 – 20 000 2017 – 10 000 2018 – 10 000
	Средства      бюджета       Московской области		10000 2014 - 0 2015 - 0 2016 – 0 2017 – 10 000 2018 – 0
Создание городского парка культуры и отдыха	Итого		50000 2014 - 0 2015 - 0 2016 – 20 000 2017 – 20 000 2018 – 10 000
	Средства      бюджета       города Фрязино		40000 2014 - 0 2015 - 0 2016 – 20 000 2017 – 10 000 2018 – 10 000
	Средства      бюджета       Московской области		10000 2014 - 0 2015 - 0 2016 – 0 2017 – 10 000 2018 – 0
Задача 7.    Развитие туризма	Средства      бюджета       города Фрязино		30 2014 - 0 2015 - 0 2016 - 10 2017 - 10 2018 – 10
Создание и развитие культурно- просветительского центра Мандельштама, музейных экспозиций по голографии и «Служение отечеству из века в век» (исторические события и быт IX века), как  туристических объектов	Средства      бюджета       города Фрязино		30 2014 - 0 2015 - 0 2016 - 10 2017 - 10 2018 – 10
Задача 8. Реализация программы проведения городских культурно - массовых мероприятий	Средства      бюджета       города Фрязино		18485 2014 – 2775 2015 - 3740 2016 - 4050 2017 - 3835 2018 - 4085
Городские праздничные  мероприятия, вечера, концерты, митинги, посвященные памятным датам, отчетные концерты и спектакли творческих  коллективов учреждений культуры, массовые шоу-программы, юбилейные концерты, вечера чествования семейных пар	Средства      бюджета       города Фрязино		15442 2014 – 2462 2015 - 3220 2016 - 3230 2017 - 3265 2018 – 3265
Участие в областных слетах и выездных мероприятиях в города-побратимы города Фрязино. Встреча делегаций из городов-побратимов	Средства      бюджета       г. Фрязино		870 2014 - 70 2015 - 200 2016 - 200 2017 - 200 2018 – 200
Участие в конкурсах, форумах, собраниях, фестивалях, конференциях	Средства      бюджета       города Фрязино		520 2014 - 40 2015 - 120 2016 - 120 2017 - 120 2018 – 120
Организация и проведение  областных, межзональных и городских фестивалей и конкурсов	Средства      бюджета       города Фрязино		1103 2014 -53 2015 - 100 2016 - 400 2017 - 150 2018 – 400
«Городские Премии» (Литературная и художественная)	Средства      бюджета       города Фрязино		550 2014 - 150 2015 - 100 2016 - 100 2017 - 100 2018 – 100
Задача 9.    Обеспечение деятельности  культурно-досуговых учреждений города Фрязино	Итого		301077,7 2014 – 58467,7 2015 - 60150 2016 - 60820 2017 - 60820 2018 – 60820
	Средства      бюджета       города Фрязино		249375,7 2014 – 44765,7 2015 - 50650 2016 - 51320 2017 - 51320 2018 – 51320
	Средства      бюджета       Московской области		4256 2014 - 4256 2015 - 0 2016 - 0 2017 – 0 2018 – 0
	Иные источники		47446 2014 -  9446 2015 - 9500 2016 - 9500 2017 - 9500 2018 – 9500
Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	Итого		276438,7 2014 – 48328,7 2015 - 57650 2016 - 56820 2017 - 56820 2018 – 56820
	Средства      бюджета       города Фрязино		243667,7 2014 – 43557,7 2015 - 50650 2016 - 49820 2017 - 49820 2018 – 49820
	Иные источники		32771 2014 - 4771 2015 - 7000 2016 - 7000 2017 – 7000 2018 – 7000
Повышение заработной платы работников КДУ с 01 мая и 01 сентября 2014 года	Итого		6384 2014 - 6384 2015 - 0 2016 - 0 2017 – 0 2018 – 0
	Средства      бюджета       Московской области		4256 2014 - 4256 2015 - 0 2016 - 0 2017 – 0 2018 – 0
	Иные источники		2128 2014 - 2128 2015 - 0 2016 - 0 2017 - 0 2018 – 0
Организация и отдыха населения в летний период	Итого		18255 2014 - 3755 2015 - 2500 2016 - 4000 2017 - 4000 2018 – 4000
	Средства      бюджета       города Фрязино		5708 2014 - 1208 2015 - 0 2016 - 1500 2017 - 1500 2018 – 1500
	Иные источники		12547 2014 - 2547 2015 - 2500 2016 - 2500 2017 - 2500 2018 – 2500