Постановление Администрации городского округа Домодедово от 10.10.2014 № 4580

к муниципальной программе

"Культура городского округа

Домодедово на 2014-2018 годы"

ОБОСНОВАНИЕ

ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО

НА 2014-2018 ГОДЫ"

Наименование мероприятия программы, подпрограммы	Источник финансирования	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия	Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.)	Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
1. Мероприятия муниципальной программы "Культура городского округа Домодедово на 2014-2018 годы"
Содержание памятников, обелисков и мемориальных досок, посвященных событиям Великой Отечественной войны, находящихся на территории городского округа Домодедово	Бюджет городского округа Домодедово	Включает в себя затраты на: - коммунальные услуги; - приобретение материальных запасов; - затраты на текущий ремонт	Всего: 2532,0, в том числе: 2014 - 304,0; 2015 - 557,0; 2016 - 557,0; 2017 - 557,0; 2018 - 557,0
Разработка ПСД на реконструкцию обелиска Славы воинам-домодедовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и Аллеи Славы	Бюджет городского округа Домодедово	Сметная документация	Всего: 3250,0, в том числе: 2014-3250,0; 2015-0,0; 2016-0,0; 2017-0,0; 2018-0,0
Реконструкция обелиска Славы воинам-домодедовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и Аллеи Славы	Другие источники	Проектно-сметная документация на реконструкцию	Всего: 33273,8, в том числе: 2014-33273,8; 2015-0,0; 2016-0,0; 2017-0,0; 2018-0,0
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Домодедово "Историко-художественный музей"	Бюджет городского округа Домодедово	Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 23.09.2011 N 3585 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Домодедово". Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному учреждению рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, по следующей формуле: Fy = SUMiNi x ki + Nим, где: Fy - объем субсидии на выполнение муниципального задания в учреждении в соответствующем финансовом году; Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году, тыс. руб.; ki - объем (количество единиц) оказания i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году, ед.; SUMi - сумма нормативных затрат, определенных для i-х муниципальных услуг; Nим - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году, тыс. руб.	Всего: 22080,0, в том числе: 2014-3640,0; 2015-4610,0; 2016-4610,0; 2017-4610,0; 2018-4610,0
Обеспечение организации и проведения в учреждениях культуры мероприятий различного уровня (международных, областных, окружных, территориальных) и различной тематической направленности	Бюджет городского округа Домодедово	Смк = (Сар + Спр + Сар + Соф + Стр.) x N, где: Смк - стоимость проведения мероприятий в сфере культуры городского округа Домодедово; Сар - стоимость аренды оборудования; Спр - стоимость подарков и призов; Соф - стоимость оформления на 1 мероприятие; Стр. - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие; N - количество мероприятий	Всего: 20009,0, в том числе: 2014 - 6009,0; 2015 - 3500,0; 2016 - 3500,0; 2017 - 3500,0; 2018 - 3500,0
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения городского округа Домодедово "Центр культуры и досуга "Импульс"	Бюджет городского округа Домодедово	Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 23.09.2011 N 3585 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Домодедово". Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному учреждению рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, по следующей формуле: Fy = SUMiNi x ki + Nим, где: Fy - объем субсидии на выполнение муниципального задания в учреждении в соответствующем финансовом году; Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году; ki - объем (количество единиц) оказания i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году; SUMi - сумма нормативных затрат, определенных для i-х муниципальных услуг; Nим - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году	Всего: 1016373,0, в том числе: 2014 - 169137,0; 2015 - 211809,0; 2016 - 211809,0; 2017 - 211809,0; 2018 - 211809,0
Обеспечение организации и проведения окружных фестивалей, конкурсов, выставок, проектов	Бюджет городского округа Домодедово	Смк = (Сар + Спр + Сар + Соф + Стр.) x N, где: Смк - стоимость проведения мероприятий в сфере культуры городского округа Домодедово; Сар - стоимость аренды оборудования; Спр - стоимость подарков и призов; Соф. - стоимость оформления на 1 мероприятие; Стр. - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие; N - количество мероприятий	Всего: 4000,0, в том числе: 2014 - 800,0; 2015 - 800,0; 2016 - 800,0; 2017 - 800,0; 2018 - 800,0
Обеспечение участия в мероприятиях различного уровня	Бюджет городского округа Домодедово	Смк = (Сар + Спр + Сар + Соф + Стр.) x N, где: Смк - стоимость проведения мероприятий в сфере культуры городского округа Домодедово; Сар - стоимость аренды оборудования; Спр - стоимость подарков и призов; Соф - стоимость оформления на 1 мероприятие; Стр. - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие; N - количество мероприятий	Всего: 2430,0, в том числе: 2014 - 430,0; 2015 - 500,0; 2016 - 500,0; 2017 - 500,0; 2018 - 500,0
Организация и проведение мероприятий посвященных юбилеям и круглым датам творческих коллективов	Бюджет городского округа Домодедово	Смк = (Сар + Спр + Сар + Соф + Стр.) x N, где: Смк - стоимость проведения мероприятий в сфере культуры городского округа Домодедово; Сар - стоимость аренды оборудования; Спр - стоимость подарков и призов; Соф - стоимость оформления на 1 мероприятие; Стр. - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие; N - количество мероприятий	Всего: 650,0, в том числе: 2014 - 250,0; 2015 - 100,0; 2016 - 100,0; 2017 - 100,0; 2018 - 100,0
Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры городского округа Домодедово "Городской парк культуры и отдыха "Елочки"	Бюджет городского округа Домодедово	Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 23.09.2011 N 3585 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Домодедово". Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному учреждению рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, по следующей формуле: Fy = SUMiNi x ki + Nим, где: Fy - объем субсидии на выполнение муниципального задания в учреждении в соответствующем финансовом году; Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году; ki - объем (количество единиц) оказания i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году; SUMi - сумма нормативных затрат, определенных для i-х муниципальных услуг; Nим - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году	Всего: 141994,0, в том числе: 2014 - 24226,0; 2015 - 29442,0; 2016 - 29442,0; 2017 - 29442,0; 2018 - 29442,0
Проведение государственной экспертизы проектной документации по объекту капитального строительства "Газоснабжение офисного здания "МАУК "ГПКиО "Елочки"	Бюджет городского округа Домодедово	Сметная документация	Всего: 152,3, в том числе: 2014 - 152,3; 2015 - 0,0; 2016 - 0,0; 2017 - 0,0; 2018 - 0,0
Изготовление и монтаж рекламных конструкций для МАУК "ГПКиО "Елочки"	Бюджет городского округа Домодедово	Сметная документация	Всего: 1450,0, в том числе: 2014 - 1450,0; 2015 - 0,0; 2016 - 0,0; 2017 - 0,0; 2018 - 0,0
Установка системы видеонаблюдения МАУК "ГПКиО "Елочки"	Бюджет городского округа Домодедово	Сметная документация	Всего: 1437,0, в том числе: 2014 - 1437,0; 2015 - 0,0; 2016 - 0,0; 2017 - 0,0; 2018 - 0,0
Приобретение мебели МАУК "ГПКиО "Елочки"	Бюджет городского округа Домодедово		Всего: 162,0, в том числе: 2014 - 162,0; 2015 - 0,0; 2016 - 0,0; 2017 - 0,0; 2018 - 0,0
Устройство сквера "Домодедово в миниатюре" в МАУК "ГПКиО "Елочки"	Бюджет городского округа Домодедово		Всего: 2800,0, в том числе: 2014 - 2800,0; 2015 - 0,0; 2016 - 0,0; 2017 - 0,0; 2018 - 0,0
Разбивка трассы газопровода МАУК "ГПКиО "Елочки"	Бюджет городского округа Домодедово	Сметная документация	Всего: 48,0, в том числе: 2014 - 48,0; 2015 - 0,0; 2016 - 0,0; 2017 - 0,0; 2018 - 0,0
Работы по благоустройству территории МАУК "ГПКиО "Елочки"	Бюджет городского округа Домодедово	Сметная документация	Всего: 572,8, в том числе: 2014 - 572,8; 2015 - 0,0; 2016 - 0,0; 2017 - 0,0; 2018 - 0,0
Организация аттестации, курсов повышения квалификации руководителей и специалистов учреждений культуры, посещение обучающих семинаров	Бюджет городского округа Домодедово	Включает в себя следующие затраты: - стоимость обучения 1 работника; - транспортные расходы; - командировочные расходы	Всего: 500,0, в том числе: 2014 - 100,0; 2015 - 100,0; 2016 - 100,0; 2017 - 100,0; 2018 - 100,0
Разработка туристических маршрутов по территории городского округа Домодедово	Бюджет городского округа Домодедово		0,0, в том числе: 2014 - 0,0; 2015 - 0,0; 2016 - 0,0; 2017 - 0,0; 2018 - 0,0
Повышение заработной платы работникам учреждений культуры	Бюджет Московской области		6260,0, в том числе: 2014 - 6260,0; 2015 - 0,0; 2016 - 0,0; 2017 - 0,0; 2018 - 0,0
	Бюджет городского округа Домодедово	Включает в себя затраты на повышение должностных окладов и стимулирующих выплат работникам	6260,0, в том числе: 2014 - 6260,0; 2015 - 0,0; 2016 - 0,0; 2017 - 0,0; 2018 - 0,0
Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела в городском округе Домодедово на 2014-2018 годы"
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Домодедово "Централизованная библиотечная система"	Бюджет Московской области	Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 23.09.2011 N 3585 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Домодедово". Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному учреждению рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, по следующей формуле: Fy = SUMiNi x ki + Nим, где: Fy - объем субсидии на выполнение муниципального задания в учреждении в соответствующем финансовом году; Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году; ki - объем (количество единиц) оказания i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году; SUMi - сумма нормативных затрат, определенных для i-х муниципальных услуг; Nим - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году	Всего: 1820,0, в том числе: 2014 - 1 820,0; 2015 - 0,0; 2016 - 0,0; 2017 - 0,0; 2018 - 0,0
	Бюджет городского округа Домодедово		Всего: 252163,0, в том числе: 2014 - 42967,0; 2015 - 52299,0; 2016 - 52299,0; 2017 - 52299,0; 2018 - 52299,0
Внедрение единого электронного читательского билета	Бюджет городского округа Домодедово		Всего: 140,0, в том числе: 2014 - 140,0; 2015 - 0,0; 2016 - 0,0; 2017 - 0,0; 2018 - 0,0
Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в городском округе Домодедово на 2014-2018 годы"
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей городского округа Домодедово "Домодедовская детская школа искусств"	Бюджет Московской области	Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 23.09.2011 N 3585 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Домодедово". Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному учреждению рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, по следующей формуле: Fy = SUMiNi x ki + Nим, где: Fy - объем субсидии на выполнение муниципального задания в учреждении в соответствующем финансовом году; Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году; ki - объем (количество единиц) оказания i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году; SUMi - сумма нормативных затрат, определенных для i-х муниципальных услуг; Nим - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году	Всего: 3840,0, в том числе: 2014 - 3840,0; 2015 - 0,0; 2016 - 0,0; 2017 - 0,0; 2018 - 0,0
	Бюджет городского округа Домодедово		Всего: 626924,0, в том числе: 2014 - 96452,0; 2015 - 132618,0; 2016 - 132618,0; 2017 - 132618,0; 2018 - 132618,0
Подпрограмма 3 "Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства городского округа Домодедово на 2014-2018 годы"
Ремонт лестницы, кровли, отмостки, крыльца и фасада СДК "Русь"	Бюджет городского округа Домодедово	Объем средств определяется согласно сметной документации	Всего: 1121,6, в том числе: 2014 - 1121,6; 2015 - 0,0; 2016 - 0,0; 2017 - 0,0; 2018 - 0,0
Приобретение оборудования и монтаж подвеса для звукового оборудования с силовым подключением ГДКиС "Мир"	Бюджет городского округа Домодедово	Объем средств определяется согласно сметной документации	Всего: 955,0, в том числе: 2014 - 955,0; 2015 - 0,0; 2016 - 0,0; 2017 - 0,0; 2018 - 0,0
Выполнение работ по прокладке газопровода низкого давления для офисного здания МАУК "ГПКиО "Елочки"	Бюджет городского округа Домодедово	Объем средств определяется согласно сметной документации	Всего: 849,2, в том числе: 2014 - 849,2; 2015 - 0,0; 2016 - 0,0; 2017 - 0,0; 2018 - 0,0
Ремонт фасада ГДК "Авиатор"	Бюджет городского округа Домодедово	Объем средств определяется согласно сметной документации	Всего: 5000,0, в том числе: 2014 - 0,0; 2015 - 5000,0; 2016 - 0,0; 2017 - 0,0; 2018 - 0,0
Приобретение автомобиля и специального оборудования для проведения культурно-массовых мероприятий	Бюджет городского округа Домодедово	Включает в себя затраты на приобретение автомобиля и специального оборудования	Всего: 3150,0, в том числе: 2014 - 0,0; 2015 - 3150,0; 2016 - 0,0; 2017 - 0,0; 2018 - 0,0
Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности Комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово и подведомственных ему учреждений на 2014-2018 годы"
Обеспечение деятельности Комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово	Бюджет городского округа Домодедово	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда, осуществление процедур закупок товаров, работ, услуг, необходимых для осуществления деятельности, уплата налогов в соответствии с действующим законодательством	79001,0, в том числе: 2014 - 15433,0; 2015 - 15892,0; 2016 - 15892,0; 2017 - 15892,0; 2018 - 15892,0
Проведение анализа перечня услуг (работ) подведомственных муниципальных учреждений с целью его уточнения и отказа от невостребованных услуг (работ)	В пределах средств, выделяемых на содержание Комитета по культуре, делам молодежи и спорту		Всего: 0,0, в том числе: 2014 - 0,0; 2015 - 0,0; 2016 - 0,0; 2017 - 0,0; 2018 - 0,0
Разработка механизма финансирования муниципальных учреждений с учетом оптимизации и перехода на нормативно-подушевое финансирование	В пределах средств, выделяемых на содержание Комитета по культуре, делам молодежи и спорту		Всего: 0,0, в том числе: 2014 - 0,0; 2015 - 0,0; 2016 - 0,0; 2017 - 0,0; 2018 - 0,0
Обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением городского округа Домодедово "Центр обслуживания учреждений"	Бюджет Московской области	Объем средств определяется согласно постановлению администрации городского округа Домодедово от 23.09.2011 N 3585 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями городского округа Домодедово". Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному учреждению рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, по следующей формуле: Fy = SUMiNi x ki + Nим, где: Fy - объем субсидии на выполнение муниципального задания в учреждении в соответствующем финансовом году; Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году; ki - объем (количество единиц) оказания i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году; SUMi - сумма нормативных затрат, определенных для i-х муниципальных услуг; Nим - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году	Всего: 566,0, в том числе: 2014 - 566,0; 2015 - 0,0; 2016 - 0,0; 2017 - 0,0; 2018 - 0,0
	Бюджет городского округа Домодедово		Всего: 487449,0, в том числе: 2014 - 88913,0; 2015 - 99634,0; 2016 - 99634,0; 2017 - 99634,0; 2018 - 99634,0
Приобретение поломоечной машины, комплектующих частей и моющих средств	Бюджет городского округа Домодедово	Включает в себя затраты на приобретение поломоечной машины, комплектующих частей и моющих средств	Всего: 180,0, в том числе: 2014 - 180,0; 2015 - 0,0; 2016 - 0,0; 2017 - 0,0; 2018 - 0,0