Расширенный поиск
Постановление Администрации городского округа Балашиха от 18.03.2014 № 196/14-ПА
6. Оценка влияния изменения объема финансирования
на
изменение значений целевых показателей эффективности
реализации
муниципальной программы
1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию
муниципальной программы, на 5%:
|
Наименование показателя
|
Целевое значение показателя в соответствии с муниципальной программой
|
Изменение целевых значений показателя при увеличении объема
финансирования мероприятий муниципальной программы
|
Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае
увеличения объемов финансирования муниципальной программы
|
Объем финансирования дополнительного мероприятия, тыс. руб.
|
|
Численность поголовья
пушных зверей, голов
|
2014 год
|
29111
|
2014 год
|
30566,6
|
2014 год
|
Увеличение поголовья
пушных зверей
|
90
|
|
2015 год
|
31911
|
2015 год
|
33506,6
|
2015 год
|
90
|
|
2016 год
|
34711
|
2016 год
|
36446,6
|
2016 год
|
90
|
|
2017 год
|
37511
|
2017 год
|
39386,6
|
2017 год
|
90
|
|
2018 год
|
40311
|
2018 год
|
42326,6
|
2018 год
|
90
|
|
2019 год
|
43111
|
2019 год
|
45266,6
|
2019 год
|
90
|
|
2020 год
|
45911
|
2020 год
|
48206,6
|
2020 год
|
90
|
|
Численность поголовья
птицы, тыс. голов
|
2014 год
|
50
|
2014 год
|
52,5
|
2014 год
|
Увеличение поголовья
птицы
|
90
|
|
2015 год
|
50
|
2015 год
|
52,5
|
2015 год
|
92,5
|
|
2016 год
|
55
|
2016 год
|
57,8
|
2016 год
|
95
|
|
2017 год
|
55
|
2017 год
|
57,8
|
2017 год
|
97,5
|
|
2018 год
|
60
|
2018 год
|
63
|
2018 год
|
100
|
|
2019 год
|
60
|
2019 год
|
63
|
2019 год
|
102,5
|
|
2020 год
|
60
|
2020 год
|
63
|
2020 год
|
105
|
|
Продуктивность птицы,
штук яиц на 1 несушку в год
|
2014 год
|
210
|
2014 год
|
220,5
|
2014 год
|
Увеличение яйценоскости
птицы за счет улучшения кормовой базы
|
17,85
|
|
2015 год
|
210
|
2015 год
|
220,5
|
2015 год
|
19,1
|
|
2016 год
|
215
|
2016 год
|
225,8
|
2016 год
|
20,4
|
|
2017 год
|
215
|
2017 год
|
225,8
|
2017 год
|
21,65
|
|
2018 год
|
218
|
2018 год
|
228,9
|
2018 год
|
24,2
|
|
2019 год
|
220
|
2019 год
|
231
|
2019 год
|
28,05
|
|
2020 год
|
220
|
2020 год
|
231
|
2020 год
|
31,85
|
|
Объем производства мяса
птицы, тонн
|
2014 год
|
80
|
2014 год
|
84
|
2014 год
|
Рост среднесуточного
привеса за счет улучшения кормовой базы
|
5
|
|
2015 год
|
85
|
2015 год
|
89,3
|
2015 год
|
5,25
|
|
2016 год
|
90
|
2016 год
|
94,5
|
2016 год
|
5,35
|
|
2017 год
|
95
|
2017 год
|
99,8
|
2017 год
|
5,45
|
|
2018 год
|
100
|
2018 год
|
105
|
2018 год
|
5,6
|
|
2019 год
|
110
|
2019 год
|
115,5
|
2019 год
|
5,7
|
|
2020 год
|
120
|
2020 год
|
126
|
2020 год
|
5,8
|
|
Объем производства
продукции звероводства (делового молодняка), тыс. голов
|
2014 год
|
73,4
|
2014 год
|
77,1
|
2014 год
|
Увеличение объема
производства продукции звероводства (делового молодняка)
|
507,5
|
|
2015 год
|
73,4
|
2015 год
|
77,1
|
2015 год
|
675
|
|
2016 год
|
73,4
|
2016 год
|
77,1
|
2016 год
|
750
|
|
2017 год
|
78,2
|
2017 год
|
82,1
|
2017 год
|
843,5
|
|
2018 год
|
83
|
2018 год
|
87,2
|
2018 год
|
937,5
|
|
2019 год
|
87,8
|
2019 год
|
92,2
|
2019 год
|
1031,2
|
|
2020 год
|
92,7
|
2020 год
|
97,3
|
2020 год
|
1125
|
|
Ежегодное обновление
материально-технической базы производства, %
|
2014 год
|
10
|
2014 год
|
10,5
|
2014 год
|
Увеличение объемов
закупаемой техники и оборудования для модернизации производства
|
275
|
|
2015 год
|
10
|
2015 год
|
10,5
|
2015 год
|
275
|
|
2016 год
|
10
|
2016 год
|
10,5
|
2016 год
|
275
|
|
2017 год
|
10
|
2017 год
|
10
|
2017 год
|
|
|
2018 год
|
10
|
2018 год
|
10
|
2018 год
|
|
|
2019 год
|
10
|
2019 год
|
10
|
2019 год
|
|
|
2020 год
|
10
|
2020 год
|
10
|
2020 год
|
|
|
Доля прибыльных
сельхозпредприятий, %
|
2014 год
|
100
|
2014 год
|
100
|
2014 год
|
|
|
|
2015 год
|
100
|
2015 год
|
100
|
2015 год
|
|
|
2016 год
|
100
|
2016 год
|
100
|
2016 год
|
|
|
2017 год
|
100
|
2017 год
|
100
|
2017 год
|
|
|
2018 год
|
100
|
2018 год
|
100
|
2018 год
|
|
|
2019 год
|
100
|
2019 год
|
100
|
2019 год
|
|
|
2020 год
|
100
|
2020 год
|
100
|
2020 год
|
|
2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию
муниципальной программы, на 5%:
|
Наименование показателя
|
Целевое значение показателя в соответствии с муниципальной
программой
|
Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования
мероприятий муниципальной программы
|
Наименование мероприятий, которые будут исключены из муниципальной
программы в случае уменьшения объемов ее финансирования
|
Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из
муниципальной программы, тыс. руб.
|
|
Численность поголовья
пушных зверей, голов
|
2014 год
|
29111
|
2014 год
|
27655,5
|
2014 год
|
Уменьшение поголовья
пушных зверей
|
90
|
|
2015 год
|
31911
|
2015 год
|
30315,5
|
2015 год
|
90
|
|
2016 год
|
34711
|
2016 год
|
32975,5
|
2016 год
|
90
|
|
2017 год
|
37511
|
2017 год
|
35635,5
|
2017 год
|
90
|
|
2018 год
|
40311
|
2018 год
|
38295,5
|
2018 год
|
90
|
|
2019 год
|
43111
|
2019 год
|
40955,5
|
2019 год
|
90
|
|
2020 год
|
45911
|
2020 год
|
43615,5
|
2020 год
|
90
|
|
Численность поголовья
птицы, тыс. голов
|
2014 год
|
50
|
2014 год
|
47,5
|
2014 год
|
Уменьшение поголовья
птицы
|
90
|
|
2015 год
|
50
|
2015 год
|
47,5
|
2015 год
|
92,5
|
|
2016 год
|
55
|
2016 год
|
52,3
|
2016 год
|
95
|
|
2017 год
|
55
|
2017 год
|
52,3
|
2017 год
|
97,5
|
|
2018 год
|
60
|
2018 год
|
57
|
2018 год
|
100
|
|
2019 год
|
60
|
2019 год
|
57
|
2019 год
|
102,5
|
|
2020 год
|
60
|
2020 год
|
57
|
2020 год
|
105
|
|
Продуктивность птицы,
штук яиц на 1 несушку в год
|
2014 год
|
210
|
2014 год
|
199,5
|
2014 год
|
Снижение яйценоскости за
счет ухудшения кормовой базы
|
17,85
|
|
2015 год
|
210
|
2015 год
|
199,5
|
2015 год
|
19,1
|
|
2016 год
|
215
|
2016 год
|
204,3
|
2016 год
|
20,4
|
|
2017 год
|
215
|
2017 год
|
204,3
|
2017 год
|
21,65
|
|
2018 год
|
218
|
2018 год
|
207,1
|
2018 год
|
24,2
|
|
2019 год
|
220
|
2019 год
|
209
|
2019 год
|
28,05
|
|
2020 год
|
220
|
2020 год
|
209
|
2020 год
|
31,85
|
|
Объем производства мяса
птицы, тонн
|
2014 год
|
80
|
2014 год
|
76
|
2014 год
|
Снижение среднесуточного
привеса за счет ухудшения кормовой базы
|
5
|
|
2015 год
|
85
|
2015 год
|
80,8
|
2015 год
|
5,25
|
|
2016 год
|
90
|
2016 год
|
85,5
|
2016 год
|
5,35
|
|
2017 год
|
95
|
2017 год
|
90,3
|
2017 год
|
5,45
|
|
2018 год
|
100
|
2018 год
|
95
|
2018 год
|
5,6
|
|
2019 год
|
110
|
2019 год
|
104,5
|
2019 год
|
5,7
|
|
2020 год
|
120
|
2020 год
|
114
|
2020 год
|
5,8
|
|
Объем производства
продукции звероводства (делового молодняка), тыс. голов
|
2014 год
|
73,4
|
2014 год
|
69,7
|
2014 год
|
Уменьшение объема
производства продукции звероводства (делового молодняка)
|
507,5
|
|
2015 год
|
73,4
|
2015 год
|
69,7
|
2015 год
|
675
|
|
2016 год
|
73,4
|
2016 год
|
69,7
|
2016 год
|
750
|
|
2017 год
|
78,2
|
2017 год
|
74,3
|
2017 год
|
843,5
|
|
2018 год
|
83
|
2018 год
|
78,9
|
2018 год
|
937,5
|
|
2019 год
|
87,8
|
2019 год
|
83,4
|
2019 год
|
1031,2
|
|
2020 год
|
92,7
|
2020 год
|
88,1
|
2020 год
|
1125
|
|
Ежегодное обновление
материально-технической базы производства, %
|
2014 год
|
10
|
2014 год
|
9,5
|
2014 год
|
Уменьшение объемов
закупаемой техники и оборудования для модернизации производства
|
275
|
|
2015 год
|
10
|
2015 год
|
9,5
|
2015 год
|
275
|
|
2016 год
|
10
|
2016 год
|
9,5
|
2016 год
|
275
|
|
2017 год
|
10
|
2017 год
|
9,5
|
2017 год
|
|
|
2018 год
|
10
|
2018 год
|
9,5
|
2018 год
|
|
|
2019 год
|
10
|
2019 год
|
9,5
|
2019 год
|
|
|
2020 год
|
10
|
2020 год
|
9,5
|
2020 год
|
|
|
Доля прибыльных
сельхозпредприятий, %
|
2014 год
|
100
|
2014 год
|
95
|
2014 год
|
|
|
|
2015 год
|
100
|
2015 год
|
95
|
2015 год
|
|
|
2016 год
|
100
|
2016 год
|
95
|
2016 год
|
|
|
2017 год
|
100
|
2017 год
|
95
|
2017 год
|
|
|
2018 год
|
100
|
2018 год
|
95
|
2018 год
|
|
|
2019 год
|
100
|
2019 год
|
95
|
2019 год
|
|
|
2020 год
|
100
|
2020 год
|
95
|
2020 год
|
|
Читайте также
|
