Постановление Администрации Мытищинского муниципального района от 14.10.2014 № 2933

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МЫТИЩИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 октября 2014 г. № 2933

Об утверждении муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции в Мытищинском муниципальном районе на 2015-2019 годы"

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации Мытищинского муниципального района от 14.08.2014 № 2145 "Об утверждении "Дорожной карты" по переходу Мытищинского муниципального района на программный метод формирования бюджета", постановлением администрации Мытищинского муниципального района от 18.06.2014 № 1543 "Об утверждении Порядка и реализации муниципальных программ Мытищинского муниципального района и признании утратившим силу постановления администрации Мытищинского муниципального района от 17.09.2013 № 3062", ст. 34, 37 Устава муниципального образования "Мытищинский муниципальный район Московской области"

постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу "Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции в Мытищинском муниципальном районе на 2015-2019 годы" (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и на сайте органов местного самоуправления Мытищинского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Мытищинского муниципального района Кадолко К.А.

Глава

Мытищинского муниципального района                                В.С. Азаров

Приложение

к постановлению администрации

Мытищинского муниципального района

Московской области

от 14 октября 2014 г. № 2933

Муниципальная программа

"Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции в Мытищинском муниципальном районе на 2015-2019 годы"

Паспорт

муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции в Мытищинском муниципальном районе на 2015-2019 годы"

Наименование муниципальной программы	"Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции в Мытищинском муниципальном районе на 2015-2019 годы" (далее - программа)
Координатор муниципальной программы	Заместитель главы администрации Мытищинского муниципального района
Разработчик муниципальной программы	Контрольное управление администрации Мытищинского муниципального района
Цель муниципальной программы	Повышение финансовой устойчивости и модернизации предприятий агропромышленного комплекса Мытищинского муниципального района. Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой в Мытищинском муниципальном районе. Создание экономических и технологических условий для устойчивого развития молочного животноводства
Задачи муниципальной программы	Наращивание объемов производства сельскохозяйственной продукции
Заказчик муниципальной программы	Администрация Мытищинского муниципального района
Сроки и этапы реализации муниципальной программы	2015-2019 годы
Объемы, источники финансирования муниципальной программы	Расходы (тыс. руб.)
	Всего	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Областной бюджет	5023,0	1004,6	1004,6	1004,6	1004,6	1004,6
Местный бюджет	0	0	0	0	0	0
Всего по программе	5023,0	1004,6	1004,6	1004,6	1004,6	1004,6
Планируемые результаты реализации муниципальной программы	В результате реализации программы: - будут увеличены объемы производства продукции животноводства; - будут увеличены объемы производства продукции растениеводства; - будут увеличены объемы реализации продукции животноводства

1. Общая характеристика сферы деятельности, в рамках которой реализуется программа, в том числе основные проблемы в указанной сфере

Агропромышленный комплекс Мытищинского муниципального района представлен сельскохозяйственными предприятиями различных форм собственности: ООО "Агрофирма Пирогово", фермерскими, личными подсобными хозяйствами, предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности.

Мытищинский муниципальный район специфичен. Сельскохозяйственное производство занимает доли процента в общем объеме производства, а малоземелье и близость такого мегаполиса, как Москва, поглощает возможности сельскохозяйственного производства, особенно выращивание овощных, зеленых культур, картофеля, сокращает кормовую базу для развития общественного животноводства.

Крестьянское (фермерское) хозяйство "ДАНС" было организовано Валигурским Дмитрием Ивановичем в 1992 году. Ферма находится в деревне Протасово Мытищинского муниципального района. Основным видом деятельности хозяйства является молочное животноводство.

Крестьянское (фермерское) хозяйство "Борисов" было организовано Борисовым Александром Юрьевичем в 2014 году. Основным видом деятельности хозяйства является мясное кролиководство. Борисов Александр Юрьевич - один из победителей конкурса на получение гранта на развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 2014 г. Ферма находится в деревне Сухарево Мытищинского муниципального района.

По результатам работы за 2013 год сельхозпредприятиями Мытищинского муниципального района произведено продукции в действующих ценах на сумму 21,5 млн. рублей. ООО "Агрофирма Пирогово" завершило год с прибылью, ее объем составил 112 млн. рублей, что на 23,5% больше, чем в 2012 году.

"Протасово МГ" также преуспевает в производстве сельскохозяйственной продукции, а именно в производстве кормов. В 2013 году было заготовлено 355 тонн сена и 1800 тонн силоса. Все организации по итогам 2013 года имеют положительный финансовый результат.

Среднесписочная численность работников предприятий сельского хозяйства в 2013 году составила 126 человек.

Среднемесячная заработная плата работников сельскохозяйственных предприятий выросла в 2013 году на 5% и составила 34921 рублей 21 коп.

Вместе с тем остается много нерешенных проблем:

- низкие темпы обновления основных производственных фондов и воспроизводства природно-экологического потенциала;

- финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, недостаточным притоком частных инвестиций;

- дефицит квалифицированных кадров.

Остаются нерешенными вопросы изменения структуры сельскохозяйственного производства, перепрофилирования производства в сторону более рентабельных видов деятельности, эффективного использования земельных ресурсов.

2. Прогноз развития соответствующей сферы реализации программы

В ходе осуществления мероприятий программы планируется увеличить прирост продукции сельского хозяйства за счет роста объемов производства в животноводстве. Объем производства животноводческой продукции возрастет в основном за счет роста продуктивности. На снижении себестоимости, росте производительности труда скажется модернизация ферм с использованием современного технологического оборудования, улучшение кормовой базы.

Для решения поставленных задач необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.

Реализация мероприятий программы позволит снизить издержки производства, повысить производительность труда и качество выпускаемой продукции, обеспечить необходимый уровень конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса Мытищинского муниципального района.

3. Описание целей и задач программы

Основные цели программы:

- повышение финансовой устойчивости и модернизации сельскохозяйственного производства;

- повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой Мытищинском;

- создание экономических и технологических условий устойчивого развития отечественной отрасли звероводства.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

- наращивание объемов производства сельскохозяйственной продукции.

4. Целевые показатели (индикаторы) в количественном и/или качественном выражении, характеризующие достижение поставленных целей и задач

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение поставленных целей и задач, представлены в приложении № 2 к паспорту программы.

5. Перечень мероприятий, направленных на достижение целей и задач в сфере реализации программы

Перечень мероприятий, направленных на достижение целей и задач в сфере реализации программы, представлен в приложении № 1 к паспорту программы.

6. Объемы и источники финансирования программы

Общий объем средств из бюджета Московской области, направленных на реализацию мероприятий программы, - 5023,0 тыс. рублей.

В том числе по годам:

2015 год - 1004,6 тыс. руб.

2016 год - 1004,6 тыс. руб.

2017 год - 1004,6 тыс. руб.

2018 год - 1004,6 тыс. руб.

2019 год - 1004,6 тыс. руб.

7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

Наименование мероприятия программы	Источник финансирования	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам
Поддержка молочного животноводства	Областной бюджет	5000 руб. на 1 условную голову при недопущении сокращения поголовья на начало текущего года к уровню на начало предшествующего	Всего: 5000,0 тыс. руб., в т.ч.: 2015 г. - 1000,0; 2016 г. - 1000,0; 2017 г. - 1000,0; 2018 г. - 1000,0; 2019 г. - 1000,0
Оказание несвязной поддержки сельхозтоваропроизводителям в области растениеводства	Областной бюджет	Ставка на 1 га посевной площади сельхозкультур в соответствии с методикой, утвержденной распоряжением Министерства с/х МО. Площадь посева (га) x 305,59 р.	Всего: 23,0 тыс. руб., в т.ч.: 2015 г. - 4,6; 2016 г. - 4,6; 2017 г. - 4,6; 2018 г. - 4,6; 2019 г. - 4,6

8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий программы с муниципальным заказчиком программы

Муниципальный заказчик осуществляет:

- обеспечение взаимодействия исполнительных органов Мытищинского муниципального района, а также юридических лиц, участвующих в реализации программы;

- организацию мониторинга и оценку эффективности программных мероприятий;

- контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий программы.

Разработку программы, текущее управление и контроль за реализацией программы осуществляет Контрольное управление администрации Мытищинского муниципального района.

Реализация программы осуществляется путем взаимодействия с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области на основе заключенного соглашения об информационном взаимодействии в сфере формирования и реализации муниципальных программ.

9. Методика расчета значений показателей эффективности и результативности реализации программы

№ п/п	Наименование показателя	Методика расчета значений показателя
1.	Индекс производства продукции сельского хозяйства	Показатель индекса производства продукции сельского хозяйства рассчитывается следующим образом: ИППсх = ЦП / БЗП x 100 процентов, где: ИППсх - индекс производства продукции сельского хозяйства; ЦП - фактическое значение целевого показателя (мероприятия) в отчетном году в натуральном выражении; БЗП - базовое значение показателя на начало реализации программы
2.	В т.ч. индекс производства продукции растениеводства	Показатель индекса производства продукции растениеводства рассчитывается следующим образом: ИППр = ЦП / БЗП x 100 процентов, где: ИППр - индекс производства продукции растениеводства; ЦП - фактическое значение целевого показателя (мероприятия) в отчетном году в натуральном выражении; БЗП - базовое значение показателя на начало реализации программы
3.	В т.ч. индекс производства продукции животноводства	Показатель индекса производства продукции животноводства рассчитывается следующим образом: ИППж = ЦП / БЗП x 100 процентов, где: ИППж - индекс производства продукции животноводства; ЦП - фактическое значение целевого показателя (мероприятия) в отчетном году в натуральном выражении; БЗП - базовое значение показателя на начало реализации программы
4.	Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе	Данный показатель определяется количеством прибыльных сельскохозяйственных организаций, осуществляющих деятельность на территории Мытищинского муниципального района в отчетном году, к базовому значению показателя на начало реализации программы
5.	Производство продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств	Данный показатель определяется годовыми расчетами объемов производства продукции сельского хозяйства. Источником информации является отдел органа федеральной службы государственной статистики Мытищинского муниципального района
6.	Реализовано молока сельскохозяйственными предприятиями	Данный показатель определяется годовыми расчетами объемов реализации молока сельскохозяйственными предприятиями. Источником информации является отдел органа федеральной службы государственной статистики Мытищинского муниципального района и сельскохозяйственные предприятия района
7.	Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни	Данный показатель определяется процентным отношением обрабатываемой пашни к общей площади пашни. Источником информации является отдел органа федеральной службы государственной статистики Мытищинского муниципального района
8.	Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий	Данный показатель определяется площадью вовлеченных сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный оборот в отчетном году к базовому значению показателя на начало реализации программы
9.	Выход телят от коров молочного направления	Данный показатель определяется количеством голов телят на 100 голов коров. Источником информации являются сельскохозяйственные предприятия района
10.	Численность племенного поголовья коров молочного направления	Данный показатель определяется количеством голов коров молочного направления к базовому значению показателя на начало реализации программы. Источником информации являются сельскохозяйственные предприятия района

Приложение № 1

к паспорту муниципальной программы

"Развитие сельского хозяйства и расширение

рынка сельскохозяйственной продукции

в Мытищинском муниципальном районе

на 2015-2019 годы"

Перечень

мероприятий муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции в Мытищинском муниципальном районе на 2015-2019 годы"

№ п/п	Мероприятия по реализации программы	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения	Источники финансирования	Сроки реализации	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)						Ответственный за выполнение мероприятия программы	Результаты выполнения мероприятий программы
					Всего	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.	Поддержка молочного животноводства	Расчеты принимаются в срок до 1 июля ежегодно	Областной бюджет	2015-2019 годы	5000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	Контрольное управление администрации Мытищинского муниципального района	Обеспечение объективной информацией о динамике в отрасли молочного животноводства
			Местный бюджет	2015-2019 годы	0	0	0	0	0	0
			Всего		5000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
1.2.	Оказание несвязной поддержки сельхозтоваропроизводителям в области растениеводства	Срок предоставления расчетов - до 1 июня, ежегодно. Подтверждается формами № 29-сх и № 2 фермер и документом, подтверждающим право собственности на землю	Областной бюджет	2015-2019 годы	23	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	Контрольное управление администрации Мытищинского муниципального района	Обеспечение объективной информацией о динамике в отрасли растениеводства
			Местный бюджет	2015-2019 годы	0	0	0	0	0	0
			Всего		23	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
	Всего по программе		Областной бюджет		5023,0	1004,6	1004,6	1004,6	1004,6	1004,6
			Местный бюджет		0	0	0	0	0	0
			Всего		5023,0	1004,6	1004,6	1004,6	1004,6	1004,6

Приложение № 2

к паспорту муниципальной программы

"Развитие сельского хозяйства и расширение

рынка сельскохозяйственной продукции

в Мытищинском муниципальном районе

на 2015-2019 годы"

Планируемые результаты

реализации муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции в мытищинском муниципальном районе на 2015-2019 годы"

№ п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Показатели, характеризующие достижение цели	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации программы)	Планируемое значение показателя по годам реализации
					2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Задача 1
	Наращивание объемов производства сельскохозяйственной продукции
		Показатель 1. Индекс производства продукции сельского хозяйства	проценты к предыдущему году	99,6	101,06	102,91	103,3	103,11	103,62
		Показатель 2. Индекс производства продукции растениеводства	проценты к предыдущему году	99,8802	101,17	103,62	104,14	103,66	104,3
		Показатель 3. Индекс производства продукции животноводства	проценты к предыдущему году	98,9846	100,77	101,08	101,1	101,61	101,73
		Показатель 4. Производство продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств
		картофель	тонн	4990	5000	5180	5400	5590	5810
		овощи	тонн	4000	4100	4250	4420	4590	4810
		скот и птица на убой (ж. м.)	тонн	140	141	143	144	146	149
		молоко	тонн	1200	1210	1222	1238	1260	1281
		яйцо	тыс. штук	290	290	290	290	290	290
		Показатель 5. Реализовано молока сельскохозяйственными предприятиями	тонн	876	880	896	912	938	953
2.	Задача 2
	Выход на безубыточный уровень производства	Показатель 6. Вовлечение в с/х оборот неиспользуемых с/х угодий	га	50	50	50	50	50	50
		Показатель 7. Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни	проценты к общей площади пашни	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5
		Показатель 8. Выход телят от коров молочного направления	гол. на 100 гол. коров	35	35	35	35	35	35
		Показатель 9. Численность племенного поголовья коров молочного направления	голов	190	200	200	200	200	200
		Показатель 10. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе	проценты к общему числу хозяйств	100	100	100	100	100	100