Постановление Главы Волоколамского муниципального района от 21.12.2015 № 2920

Приложение N 11

к постановлению главы

Волоколамского муниципального района

Московской области

от 21 декабря 2015 г. N 2920

ФОРМА

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБОСНОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ III "ОРГАНИЗАЦИЯ

ОТДЫХА ДЕТЕЙ В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ В 2015-2019 ГОДАХ"

Наименование мероприятия	Источник финансирования	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.)						Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
			Всего	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сохранение и развитие лагерей дневного пребывания на базе общеобразовательных учреждений	Итого		15740,7	3740,7	2500,0	2500,0	2500,0	2500,0
	Средства бюджета Волоколамского муниципального района	Проведение акарицидной обработки, обучение начальников лагерей по охране труда, медицинский осмотр и др.; проведение аукционов, торгов, конкурсов на закупку продуктов питания, процесс приготовления; подготовка помещений, закупка оборудования и инвентаря	12218,7	2218,7	2500,0	2500,0	2500,0	2500,0
	Средства бюджета Московской области	Проведение аукционов, торгов, конкурсов на закупку продуктов питания, процесс приготовления	1522,0	1522,0	0	0	0	0
Организация свободного времени детей через различные формы занятости	Итого		3221,3	1221,3	500,0	500,0	500,0	500,0
	Средства бюджета Волоколамского муниципального района	Приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря для детей работников муниципальных учреждений Волоколамского муниципального района. Оплата транспортных услуг МОУ ДОД "Волоколамская ДЮСШ" отделений "Лыжные гонки", "Футбол"; приобретение спортивного инвентаря для проведения тренировочного процесса	2601,3	601,3	500,0	500,0	500,0	500,0
	Средства бюджета Московской области	Приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря для детей работников муниципальных учреждений Волоколамского муниципального района	620,0	620,0	0	0	0	0

<*> Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятий производится индивидуально для каждого мероприятия с учетом количества участников (команд), зрителей и наличия необходимого материально-технического обеспечения в месте проведения мероприятия. Общей формулы, отражающей расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятий, нет.

Приложение N 12

к постановлению главы

Волоколамского муниципального района

Московской области

от 21 декабря 2015 г. N 2920

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ IV "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ

ПОМОЩИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛОКОЛАМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

И СПОРТА, ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ"

Наименование подпрограммы IV		Создание условий для оказания медицинской помощи
Цели подпрограммы IV		Улучшение состояния здоровья населения, обеспечение доступности и улучшение качества оказания медицинской помощи населению Волоколамского муниципального района Московской области, повышение эффективности муниципальных услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения Московской области
Муниципальный заказчик подпрограммы IV		Администрация Волоколамского муниципального района
Задача подпрограммы IV		1. Привлечение молодых специалистов-врачей
Сроки реализации подпрограммы IV		2015-2019 гг.
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам	Наименование подпрограммы	Главный распорядитель бюджетных средств	Источник финансирования	Расходы (тыс. рублей)
				2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Итого
	Подпрограмма "Создание условий для оказания медицинской помощи"	Глава Волоколамского муниципального района	Всего, в том числе бюджет Волоколамского муниципального района	0	0	30,0	30,0	30,0	90,0

Приложение N 13

к постановлению главы

Волоколамского муниципального района

Московской области

от 21 декабря 2015 г. N 2920

ФОРМА

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБОСНОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ IV

"СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ"

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ФОРМИРОВАНИЕ

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ НА 2015-2019 ГОДЫ"

Наименование мероприятия <1>	Источник финансирования <2>	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия <3>	Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам <4> (тыс. руб.)	Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия <5>
Осуществление ежемесячной выплаты, поступившим по целевому направлению МЗ МО в высшие медицинские учреждения	Бюджет Волоколамского муниципального района	Количество обучающихся по целевому направлению x количество месяцев x размер выплаты	90,0, в том числе	0
Осуществление ежемесячной выплаты поступившим по целевому направлению МЗ МО в высшие медицинские учреждения	Бюджет Волоколамского муниципального района	1 чел. x 7 месяцев x 1302 руб. = 9114 руб. 3 чел. x 4 месяца x 1302 руб. = 15624 руб.	2015 год-0	0
Осуществление ежемесячной выплаты поступившим по целевому направлению МЗ МО в высшие медицинские учреждения	Бюджет Волоколамского муниципального района	3 чел. x 7 месяцев x 1302 руб. = 27342 руб. 8 чел. x 4 месяца x 1302 руб. = 41664 рубля	2016 год-0	0
Осуществление ежемесячной выплаты поступившим по целевому направлению МЗ МО в высшие медицинские учреждения	Бюджет Волоколамского муниципального района	8 чел. x 7 месяцев x 1302 руб. = 72912 руб. 13 чел. x 4 месяца x 1302 руб. = 67704 руб.	2017 год-30,0	0
Осуществление ежемесячной выплаты поступившим по целевому направлению МЗ МО в высшие медицинские учреждения	Бюджет Волоколамского муниципального района	13 чел. x 7 месяцев x 1302 руб. = 118482. 18 чел. x 4 месяца x 1302 руб. = 93744	2018 год-30,0	0
Осуществление ежемесячной выплаты поступившим по целевому направлению МЗ МО в высшие медицинские учреждения	Бюджет Волоколамского муниципального района	18 чел. x 7 месяцев x 1302 руб. = 164052 рубля. 23 чел. x 4 месяца x 1302 рубля = 119874 рубля	2019 год-30,0	0

<1> Наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

<2> Бюджет Волоколамского муниципального района Московской области, бюджет Московской области, внебюджетные источники. Для средств, привлекаемых из областного бюджета, указывается, в рамках участия в какой областной программе эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников указываются реквизиты соглашений и договоров.

<3> Указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете, или метод обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых на реализацию мероприятия (метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), нормативный метод, тарифный метод, проектно-сметный метод, затратный метод, метод индексации, плановый метод).

<4> Указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации муниципальной подпрограммы.

<5> Заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов).

Приложение N 14

к постановлению главы

Волоколамского муниципального района

Московской области

от 21 декабря 2015 г. N 2920

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ IV "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛОКОЛАМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

И СПОРТА, ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

НА 2015-2019 ГОДЫ"

N п/п	Мероприятия по реализации программы (подпрограммы)	Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения	Источники финансирования	Срок исполнения мероприятия	Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) <*>	Всего (тыс. руб.)	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
							Очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	3-й год планового периода	4-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача 1. Привлечение молодых специалистов		Итого	2015-2019 годы	0	90,0	0	0	30,0	30,0	30,0
			Средства бюджета Волоколамского муниципального района	2015-2019 годы	0	90,0	0	0	30,0	30,0	30,0
			Средства бюджета Московской области	0	0	0	0	0	0	0	0
			Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Мероприятие 1. Осуществление ежемесячной выплаты поступившим по целевому направлению МЗ МО в высшие медицинские учреждения		Итого	2015-2019 годы	0	90,0	0	0	30,0	30,0	30,0
			Средства бюджета Волоколамского муниципального района	2015-2019 годы	0	90,0	0	0	30,0	30,0	30,0
			Средства бюджета Московской области	0	0	0	0	0	0	0	0
			Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
			Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0

<*> Объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы, в том числе в рамках реализации долгосрочных целевых программ Московской области.

Приложение N 15

к постановлению главы

Волоколамского муниципального района

Московской области

от 21 декабря 2015 г. N 2920

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛОКОЛАМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

И СПОРТА, ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ"

N п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)		Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации Программы)	Планируемое значение показателя по годам реализации
		Бюджет Волоколамского района	Другие источники				2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Подпрограмма I "Развитие физической культуры и спорта в Волоколамском муниципальном районе"
1	Мероприятия, направленные на развитие и популяризацию физической культуры и спорта	12370,0	0	Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на развитие и популяризацию физической культуры и спорта	мероприятий	98	101	104	107	110	112
				Доля населения Волоколамского муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом	% от общего числа жителей района	19,8	23,0	25,0	27,0	29,0	32,5
				Доля детей и молодежи Волоколамского муниципального района, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности	% от общего числа детей и молодежи района	22	23	25	26	28	30
2	Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта	17214,39	0	Приобретение, установка, организация, обустройство и строительство новых спортивных объектов	количество объектов	76	86	88	90	92	94
				Уровень обеспеченности населения объектами спорта	% обеспеченности	23,0	23,4	23,8	24,2	24,6	25,0
				Единовременная пропускная способность спортивных сооружений в Волоколамском муниципальном районе	человек	2050	2100	2115	2125	2135	2150
3	Создание условий для занятий физической культурой и спортом	181488,0	0	Количество посещений МУ "Дворец спорта "Лама" жителями Волоколамского муниципального района	посещений в месяц	5300	5500	5800	6100	6300	6500
4	Создание условий для занятий физической культурой и спортом для людей с ограниченными возможностями здоровья	31441,0	0	Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, посещающих МУ "Физкультурно-оздоровительный клуб спортсменов-инвалидов "Олимп"	человек	155	170	180	190	200	220
				Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом	% от общей численности данной категории населения	1,9	2,0	2,1	2,3	2,5	3,0
II.	Подпрограмма II "Молодое поколение Волоколамского муниципального района"
1	Содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка всех форм интеллектуального, творческого и физического развития подростков и молодежи, молодежных социально позитивных инициатив	9613,0	0	Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию	% от числа жителей в возрасте от 14 до 30 лет	20,0	20,5	21,0	21,5	22,0	22,5
				Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений	% от числа жителей в возрасте от 14 до 30 лет	11,0	11,5	12,0	13,0	14,0	15,0
				Доля участников мероприятий, направленных на интеллектуальное, творческое и физическое развитие подростков и молодежи, реализацию молодежных социально позитивных инициатив	% от числа жителей в возрасте от 14 до 30 лет	35,0	36,0	36,5	37,0	37,5	38,0
2	Укрепление социальной ответственности и социального служения, профессионального самоопределения, трудовой и социальной адаптации молодежи	1437,0	0	Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности	% от числа жителей в возрасте от 14 до 30 лет	3,5	4,5	6,0	7,5	8,5	10,0
III.	Подпрограмма III "Организация отдыха детей в каникулярное время в 2015-2019 годах"
1	Сохранение и развитие лагерей дневного пребывания на базе общеобразовательных учреждений	15146,0	0	Количество детей, охваченных отдыхом, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-16 лет	чел.	1517	1550	1600	1650	1700	1750
2	Организация свободного времени детей через различные формы трудоустройства, отдыха и занятости	6886,0	0	Количество оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	чел.	592	597	606	602	604	604
IV.	Подпрограмма IV "Создание условий для оказания медицинской помощи"
1	Задача 1. Привлечение молодых специалистов	733,0	-	Показатель 1. Обеспеченность населения врачами (на 10 тысяч)	проценты		28	28	28	28	28
				Показатель 2. Соотношение врачи/средние медицинские работники	проценты		1/2,8	1/2,8	1/2,8	1/2,8	1/2,8