Положение Главы Волоколамского муниципального района от 09.04.2015 № 821

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ III

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию муниципальной подпрограммы, на 5 процентов:

Наименование показателя	Целевое значение показателя в соответствии с Подпрограммой		Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий Подпрограммы		Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования Подпрограммы		Объем финансирования дополнительного мероприятия
1. Участие в работе тематических региональных выставок, форумов, "круглых столов". 2. Организация и проведение мероприятий с участием потенциальных инвесторов, организаций и предприятий Волоколамского района, СМИ	2015 год	50,0	2015 год	52,5	2015 год	Дополнительные мероприятия в случае увеличения объемов финансирования не планируются
	2016 год	50,0	2016 год	52,5	2016 год
	2017 год	50,0	2017 год	52,5	2017 год
	2018 год	50,0	2018 год	52,5	2018 год
	2019 год	50,0	2019 год	52,5	2019 год

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Подпрограммы, на 5 процентов:

Наименование показателя	Целевое значение показателя в соответствии с Подпрограммой		Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий Подпрограммы		Наименование мероприятий, которые будут исключены из Подпрограммы в случае уменьшения объемов ее финансирования		Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из Подпрограммы
1. Участие в работе тематических региональных выставок, форумов, "круглых столов". 2. Организация и проведение мероприятий с участием потенциальных инвесторов, организаций и предприятий Волоколамского района, СМИ	2015 год	50,0	2015 год	47,5	2015 год	Исключение мероприятий в случае уменьшения объемов финансирования не планируется
	2016 год	50,0	2016 год	47,5	2016 год
	2017 год	50,0	2017 год	47,5	2017 год
	2018 год	50,0	2018 год	47,5	2018 год
	2019 год	50,0	2019 год	47,5	2019 год

Приложение N 4

к Программе

ПОДПРОГРАММА IV

"КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"

Паспорт

подпрограммы "Кадровое обеспечение экономики

Волоколамского муниципального района"

Наименование подпрограммы		"Кадровое обеспечение экономики Волоколамского муниципального района" (далее - Подпрограмма IV)
Цель Подпрограммы		Создание условий, обеспечивающих развитие гибкого, эффективно функционирующего рынка труда Волоколамского муниципального района
Задачи Подпрограммы		Повышение качества трудовых ресурсов, структуры трудовой занятости, ориентированной на развитие приоритетных отраслей экономики
Муниципальный заказчик Подпрограммы		Администрация Волоколамского муниципального района Московской области
Разработчик Подпрограммы		Отдел по трудовым отношениям Управления экономического развития и АПК администрации Волоколамского муниципального района
Сроки реализации Подпрограммы		2015-2019 годы
Источники финансирования Подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам	Наименование Подпрограммы	Главный распорядитель бюджетных средств	Источник финансирования	Расходы (тыс. руб.)
				2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Итого
	"Кадровое обеспечение экономики Волоколамского муниципального района"	Администрация Волоколамского муниципального района Московской области	Общий объем средств	3380,0	3649,0	3275,0	3432,0	4091,0	18182,0
			Средства бюджета Волоколамского муниципального района	1920,0	2189,0	1815,0	1972,0	2631,0	10882,0
			Средства бюджета Московской области	1403,0	1403,0	1403,0	1403,0	1403,0	7015,0
			Внебюджетные источники	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	285,0
Планируемые результаты реализации Подпрограммы		Реализация программных мероприятий позволит: - повысить профессиональный уровень работников; - обеспечить организации района квалифицированной рабочей силой; - увеличить численность занятых в отраслях экономики; - снизить число вакантных рабочих мест; - увеличить долю молодежи в общей численности работников; - создать резерв управленческих кадров

1. Характеристика состояния, основные проблемы

и перспективы их развития в сфере Подпрограммы

Основой успешного развития экономики каждого муниципального образования являются конкурентоспособные организации, главным фактором стабильности и экономического роста которых является квалифицированный персонал.

Современная социально-экономическая ситуация характеризуется несоответствием требованиям работодателей уровня профессиональной подготовки специалистов и рабочих, предлагающих свои услуги, несбалансированностью рынков труда и образовательных услуг, несоответствием между уровнем оплаты труда и его реальной стоимостью.

На протяжении последних лет ситуация на рынке труда характеризуется количественным преобладанием предложения рабочей силы над спросом, и в то же время важнейшие отрасли оказываются не обеспеченными квалифицированными кадрами в полном объеме. Возрастают требования работодателей к качеству рабочей силы, причем не только профессиональному, но и общеобразовательному уровню. Социально-экономическому комплексу района для продолжения экономического роста, технологической модернизации отраслей производства и социальной сферы требуются специалисты качественно нового уровня.

Большое влияние на рынок труда оказывает маятниковая миграция трудоспособного населения на работу за пределы района.

Предложение рабочей силы на рынке труда Волоколамского муниципального района в 2015-2019 годах определяется экономическими, демографическими, миграционными, образовательными, социально-психологическими и другими факторами.

По прогнозу социально-экономического развития Волоколамского муниципального района на 2015 год и на период до 2019 года, когда в трудоспособный возраст начнет входить поколение граждан, родившихся в период низкой рождаемости 90-х годов, произойдет не только количественное сокращение трудоспособного населения, но и его качественное ухудшение - начало старения экономически активной части населения.

В результате сохранения низкой рождаемости, высокой смертности, отрицательной миграции и неблагоприятной возрастной структуры среднегодовая численность населения района снижается:

2011 г. - 50,6 тыс. человек;

2012 г. - 49,8 тыс. человек;

2013 г. - 47,8 тыс. человек.

В перспективе 2015-2019 годов будет наблюдаться дальнейшее снижение численности населения:

2014 г. - 46,2 тыс. человек;

2015 г. - 45,4 тыс. человек;

2016 г. - 44,9 тыс. человек.

2017 г. - 44,4 тыс. человек.

Группа населения старше трудоспособного возраста также имеет тенденцию к росту. Выбывающая из трудоспособного возраста часть населения превышает численность молодежи, вступающей в трудоспособный возраст. На сегодняшний день при общем количественном преобладании предложения рабочей силы над спросом важнейшие отрасли оказываются не обеспеченными квалифицированными кадрами.

Таким образом, сложившаяся демографическая ситуация в районе не позволяет рассчитывать на экстенсивный прирост трудовых ресурсов и решение экономических проблем за счет простого наращивания численности занятых в отраслях экономики.

Единственным путем решения задачи является повышение эффективности и качества рабочей силы как составной части развития человеческих ресурсов.

Преобладающая часть работающего населения в районе по-прежнему сосредоточена на крупных и средних предприятиях, организациях.

Все большее количество организаций Волоколамского муниципального района подают заявки о вакансиях работников в органы службы занятости населения. В связи с этим уровень регистрируемой безработицы с каждым годом уменьшается.

Период	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Уровень регистрируемой безработицы, %	1,6	1,5	1,1	1,1	1,0	1,0
Количество безработных, чел	367	300	299	296	291	281

В перспективе планируется расширение некоторых уже существующих организаций, а также открытие новых, в том числе с привлечением иностранного капитала. Поэтому потребность организаций Волоколамского муниципального района в кадрах по тем же профессиям и специальностям в 2015-2019 гг. возрастет.

Решение задачи прогнозирования объемов и структуры подготовки рабочих кадров на муниципальном уровне должно способствовать повышению эффективности деятельности системы профессионального образования. Важное значение в этом вопросе имеет социальное партнерство в сфере взаимодействия учебных заведений и работодателей в организации подготовки и трудоустройстве выпускников.

2. Цель и задачи Подпрограммы

Цель Подпрограммы-эффективное использование собственных трудовых ресурсов, создание условий для профессионального развития персонала организаций, своевременное обеспечение потребности Волоколамского муниципального района в высококвалифицированных работниках.

Программная цель соответствует приоритетам социально-экономического развития Волоколамского муниципального района на 2015-2019 годы.

Мероприятия Подпрограммы направлены на решение следующих задач:

- развитие системы профессиональной ориентации обучающихся и выпускников образовательных учреждений Волоколамского муниципального района;

- повышение квалификации и профессиональной подготовки работников организаций;

- повышение престижа профессий сферы материального производства;

- подготовка управленческих кадров в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации;

- содействие обеспечению безопасных условий труда в организациях;

- развитие коллективно-договорного регулирования и сохранение социальной стабильности в сфере труда.

Планируемые результаты реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы позволит:

- обеспечить эффективное управление процессом содействия организациям в формировании кадрового потенциала, соответствующего требованиям современного производства;

- сформировать заказ на подготовку кадров по востребованным профессиям;

- содействовать развитию социального партнерства в сфере подготовки кадров;

- повысить качество базового профессионального и внутрифирменного обучения;

- организовать эффективную профориентационную работу среди молодежи с учетом потребности отраслей экономики района;

- организовать работу по разработке комплексных программ внутрифирменного развития персонала и повышения социально-трудовой мотивации работников в организациях района;

- увеличить приток молодежи на производство путем повышения престижа профессий;

- регулировать миграционные потоки населения;

- расширить возможности для трудоустройства выпускников образовательных учреждений профессионального образования;

- содействовать сохранению рабочих мест в организациях и созданию новых;

- обеспечить подготовку кадрового резерва на производстве.

Приложение N 1

к Подпрограмме

ФОРМА

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"

N п/п	Задачи, направленные на достижение цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)		Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач	Единица измерения	Базовое значение показателя (на начало реализации Подпрограммы)	Планируемое значение показателя по годам реализации
		Бюджет Волоколамского муниципального района	Другие источники				2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Организация временного трудоустройства молодежи: - несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет; - выпускники образовательных учреждений	1290,0	1315,0	Доля трудоустроенной молодежи	процент	78,0	80,0	94,0	96,0	98,0	99,0
2.	Организация и проведение мероприятий по повышению престижа труда	2895,0	100,0	Повышение престижа человека труда	-	-	-	-	-	-	-
3.	Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы педагогических работников в Московской области	-	-		процент	88,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Московской области	-	-		процент	58,9	58,9	61,0	63,0	66,0	69,0
5.	Заключение дополнительного соглашения к трудовому договору с руководителями муниципальных учреждений, предусматривающего наличие плана мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждений в части оказания муниципальных услуг на основе целевых показателей деятельности, по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников	-	-		процент	98,0	-	100,0	100,0	100,0	100,0
6.	Повышение квалификации персонала	-	5885,0	Рост доли работников	процент	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
7.	Содействие обеспечению безопасных условий труда	6342,0	-	Снижение уровня травматизма в организациях	процент	12,0	10,0	9,0	8,0	7,0	2,0
8.	Развитие коллективно-договорного регулирования	-	-	Доля работников, охваченных коллективно-договорным регулированием, в общей численности работников организаций	процент	18,0	22,0	28,0	36,0	42,0	50,0
9.	Уровень безработицы	-	-	Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год	процент	3,8	4,2	4,8	4,4	4,2	4,2