Постановление Администрации города Ельца Липецкой области от 25.05.2012 № 826

                   5. Объемы и сроки финансирования                   

     Источником финансирования Программы являются средства  городского
бюджета.  Объемы  финансирования  Программы  ежегодно  уточняются  при
формировании бюджета на очередной финансовый год.
     Предполагаемый общий объем финансирования  мероприятий  Программы
составит 400,0 тыс. руб., в том числе:
     2011 -
     2012 - 200,0 тыс. руб.,
     2013 - 200,0 тыс. руб.

      6. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации      

     Контроль  за   ходом   реализации   мероприятий   и   координация
деятельности   по   реализации   Программы  осуществляются  финансовым
комитетом.
     Исполнители Программы представляют координатору информацию о ходе
реализации мероприятий Программы:
     - по итогам 1 квартала, 1 полугодия и 9 месяцев  -  до  10  числа
месяца, следующего за отчетным периодом;
     - по итогам года - до 20 января года, следующего за отчетным.
     Финансовый комитет в установленные сроки представляет  в  комитет
экономики  отчетные  данные  о  реализации  Программы в соответствии с
постановлением администрации города  Ельца  от  23.07.2010  N  613  "О
Порядке   разработки,   утверждения  и  реализации  городских  целевых
программ в городе Ельце и Порядке разработки, утверждения и реализации
ведомственных  целевых  программ  в  городе  Ельце"  (с изменениями от
19.09.2011 N 1398, от 22.12.2011 N 2199).

       7. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов       
                         реализации Программы                         

     Реализация Программы обеспечит:
     -  развитие  собственной  доходной  базы  городского  бюджета   и
создание  условий  для  обеспечения  сбалансированности и устойчивости
бюджетной  системы  города  Ельца  в  результате  повышения   точности
прогнозирования   доходов   городского   бюджета,   снижение  дефицита
городского бюджета и долговой нагрузки;
     -  взаимосвязь  между   распределением   бюджетных   ресурсов   и
фактическими   результатами   их   использования   в   соответствии  с
установленными приоритетами государственной  (муниципальной)  политики
путем применения программно-целевых методов планирования;
     -  повышение  эффективности  предоставления  муниципальных  услуг
путем   приведения  правового  положения  муниципальных  учреждений  в
соответствие с нормами Федерального закона от 08.05.2010  N  83-ФЗ  "О
внесении   изменений   в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации   в   связи   с   совершенствованием   правового   положения
государственных (муниципальных) учреждений";
     -  повышение  эффективности  деятельности  администрации   города
(отраслевых и функциональных органов администрации города);
     - развитие системы муниципального финансового контроля;
     -   развитие   информационно-аналитических   систем    управления
финансами.

      8. Система целевых индикаторов экономической и социальной       
                  эффективности реализации Программы                  

------------------------------T--------T-----------------T------------
----¬
¦        Наименование         ¦Величина¦Плановые значения¦    Источник
¦
¦                             ¦ в 2010 ¦   по периодам   ¦
определения   ¦
¦                             ¦  году  ¦действия целевой ¦    значения
¦
¦                             ¦        ¦    программы    ¦
показателей   ¦
¦                             ¦
+-----T-----T-----+----------------+
¦                             ¦        ¦2011 ¦2012 ¦2013 ¦
¦
¦                             ¦        ¦ год ¦ год ¦ год ¦
¦
+-----------------------------+--------+-----+-----+-----+------------
----+
¦Цель Программы: Создание условий для повышения эффективности
деятельности¦
¦администрации города Ельца (отраслевых и функциональных органов
¦
¦администрации города Ельца) по выполнению муниципальных функций
¦
¦и обеспечению потребности граждан в муниципальных услугах, увеличению
¦
¦их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и
целей   ¦
¦социально-экономического развития города
¦
+-----------------------------T--------T-----T-----T-----T------------
----+
¦Индикатор цели 1. Уровень    ¦ 100    ¦100  ¦100  ¦100  ¦Оценка
¦
¦эффективности расходования   ¦        ¦     ¦     ¦
¦эффективности и ¦
¦бюджетных ассигнований (%)   ¦        ¦     ¦     ¦
¦результативности¦
¦                             ¦        ¦     ¦     ¦     ¦ГРБС
¦
+-----------------------------+--------+-----+-----+-----+------------
----+
¦Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости
¦
¦бюджетной системы города
¦
+-----------------------------T--------T-----T-----T-----T------------
----+
¦Показатель 1 задачи 1.       ¦  48,4  ¦ 51  ¦ 47,0¦ 19,2¦Отчет
¦
¦Предельный объем             ¦        ¦     ¦     ¦     ¦об
исполнении   ¦
¦муниципального долга не      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦бюджета
¦
¦превышает общий годовой объем¦        ¦     ¦     ¦     ¦
¦
¦доходов городского бюджета   ¦        ¦     ¦     ¦     ¦
¦
¦без учета безвозмездных      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦
¦
¦поступлений и поступлений    ¦        ¦     ¦     ¦     ¦
¦
¦налоговых доходов            ¦        ¦     ¦     ¦     ¦
¦
¦по дополнительным нормативам ¦        ¦     ¦     ¦     ¦
¦
¦(% отношение предельного     ¦        ¦     ¦     ¦     ¦
¦
¦объема муниципального долга  ¦        ¦     ¦     ¦     ¦
¦
¦к общему годовому объему     ¦        ¦     ¦     ¦     ¦
¦
¦доходов городского бюджета   ¦        ¦     ¦     ¦     ¦
¦
¦без учета безвозмездных      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦
¦
¦поступлений и поступлений    ¦        ¦     ¦     ¦     ¦
¦
¦налоговых доходов            ¦        ¦     ¦     ¦     ¦
¦
¦по дополнительным нормативам)¦        ¦     ¦     ¦     ¦
¦
+-----------------------------+--------+-----+-----+-----+------------
----+
¦Показатель 2 задачи 1.       ¦  15    ¦ 14  ¦ 13  ¦ 12  ¦Программа
¦
¦Предельный размер отклонения ¦        ¦     ¦     ¦     ¦социально-
¦
¦фактических показателей      ¦        ¦     ¦     ¦
¦экономического  ¦
¦социально-экономического     ¦        ¦     ¦     ¦     ¦развития
города ¦
¦развития от запланированных  ¦        ¦     ¦     ¦     ¦Ельца
¦
¦(% отклонения факта от плана)¦        ¦     ¦     ¦     ¦
¦
+-----------------------------+--------+-----+-----+-----+------------
----+
¦Показатель 3 задачи 1.       ¦  11    ¦ 10  ¦  9  ¦  8,5¦Проект
бюджета, ¦
¦Предельный размер отклонения ¦        ¦     ¦     ¦     ¦отчет
¦
¦фактического объема налоговых¦        ¦     ¦     ¦     ¦об
исполнении   ¦
¦и неналоговых доходов        ¦        ¦     ¦     ¦     ¦бюджета
¦
¦от первоначального           ¦        ¦     ¦     ¦     ¦
¦
¦запланированного             ¦        ¦     ¦     ¦     ¦
¦
¦на соответствующий финансовый¦        ¦     ¦     ¦     ¦
¦
¦год по абсолютной величине   ¦        ¦     ¦     ¦     ¦
¦
¦(% отклонения                ¦        ¦     ¦     ¦     ¦
¦
¦от первоначального плана)    ¦        ¦     ¦     ¦     ¦
¦
+-----------------------------+--------+-----+-----+-----+------------
----+
¦Показатель 4 задачи 1.       ¦  98,1  ¦ 98,2¦ 98,3¦ 98,4¦Отчет
¦
¦Предельный размер отклонения ¦        ¦     ¦     ¦     ¦об
исполнении   ¦
¦кассовых расходов городского ¦        ¦     ¦     ¦     ¦бюджета
¦
¦бюджета от уточненного плана ¦        ¦     ¦     ¦     ¦
¦
¦(% от уточненного плана)     ¦        ¦     ¦     ¦     ¦
¦
+-----------------------------+--------+-----+-----+-----+------------
----+
¦Показатель 5 задачи 1. Доля  ¦  48,4  ¦ 50  ¦ 50,5¦ 51,0¦Реестр
расходных¦
¦расходных обязательств       ¦        ¦     ¦     ¦     ¦обязательств
¦
¦городского бюджета,          ¦        ¦     ¦     ¦     ¦
¦
¦детализированных по услугам  ¦        ¦     ¦     ¦     ¦
¦
¦(% от общего объема расходов ¦        ¦     ¦     ¦     ¦
¦
¦городского бюджета)          ¦        ¦     ¦     ¦     ¦
¦
+-----------------------------+--------+-----+-----+-----+------------
----+
¦Показатель 6 задачи 1.       ¦   0    ¦  0  ¦  0  ¦  0  ¦Реестр
расходных¦
¦Уровень расхождения между    ¦        ¦     ¦     ¦
¦обязательств,   ¦
¦расходами бюджета и данными  ¦        ¦     ¦     ¦     ¦отчет
¦
¦реестра расходных            ¦        ¦     ¦     ¦     ¦об
исполнении   ¦
¦обязательств (отношение      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦бюджета
¦
¦абсолютных сумм отклонений   ¦        ¦     ¦     ¦     ¦
¦
¦к общему объему расходов     ¦        ¦     ¦     ¦     ¦
¦
¦городского бюджета, %)       ¦        ¦     ¦     ¦     ¦
¦
+-----------------------------+--------+-----+-----+-----+------------
----+
¦Показатель 7 задачи 1.       ¦   0    ¦  0  ¦  0  ¦  0  ¦Отчет
¦
¦Отношение объема просроченной¦        ¦     ¦     ¦     ¦об
исполнении   ¦
¦кредиторской задолженности   ¦        ¦     ¦     ¦     ¦бюджета
¦
¦к объему расходов городского ¦        ¦     ¦     ¦     ¦
¦
¦бюджета (% к объему расходов ¦        ¦     ¦     ¦     ¦
¦
¦городского бюджета)          ¦        ¦     ¦     ¦     ¦
¦
+-----------------------------+--------+-----+-----+-----+------------
----+
¦Задача 2. Повышение эффективности бюджетных расходов по направлениям
¦
¦муниципальной политики
¦
+-----------------------------T--------T-----T-----T-----T------------
----+
¦Показатель 1 задачи 2.       ¦  51,7  ¦ 53,0¦ 55,0¦ 57,0¦Доклады
главных ¦
¦Удельный вес расходов        ¦        ¦     ¦     ¦
¦распорядителей  ¦
¦городского бюджета на        ¦        ¦     ¦     ¦     ¦бюджетных
¦
¦выполнение функций бюджетными¦        ¦     ¦     ¦     ¦средств
¦
¦учреждениями в общем объеме  ¦        ¦     ¦     ¦     ¦
¦
¦расходов городского бюджета  ¦        ¦     ¦     ¦     ¦
¦
¦(% в общем объеме расходов   ¦        ¦     ¦     ¦     ¦
¦
¦городского бюджета)          ¦        ¦     ¦     ¦     ¦
¦
+-----------------------------+--------+-----+-----+-----+------------
----+
¦Показатель 2 задачи 2.       ¦    -   ¦  1  ¦  1  ¦  1  ¦Мониторинг
¦
¦Количество главных           ¦        ¦     ¦     ¦     ¦качества
¦
¦распорядителей средств       ¦        ¦     ¦     ¦     ¦финансового
¦
¦городского бюджета           ¦        ¦     ¦     ¦     ¦менеджмента
¦
¦с наилучшим качеством        ¦        ¦     ¦     ¦     ¦(официальный
¦
¦финансового менеджмента      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦сайт
¦
¦(единиц)                     ¦        ¦     ¦     ¦
¦администрации   ¦
¦                             ¦        ¦     ¦     ¦     ¦города)
¦
+-----------------------------+--------+-----+-----+-----+------------
----+
¦Задача 3. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг
¦
+-----------------------------T--------T-----T-----T-----T------------
----+
¦Показатель 1 задачи 3.       ¦        ¦100,0¦100,0¦100,0¦Официальный
сайт¦
¦Приведение правового         ¦        ¦     ¦     ¦
¦администрации   ¦
¦положения муниципального     ¦        ¦     ¦     ¦     ¦города
¦
¦учреждения в соответствие    ¦        ¦     ¦     ¦     ¦
¦
¦с нормами Федерального закона¦        ¦     ¦     ¦     ¦
¦
¦от 8 мая 2010 N 83-ФЗ        ¦        ¦     ¦     ¦     ¦
¦
¦"О внесении изменений        ¦        ¦     ¦     ¦     ¦
¦
¦в отдельные законодательные  ¦        ¦     ¦     ¦     ¦
¦
¦акты Российской Федерации    ¦        ¦     ¦     ¦     ¦
¦
¦в связи с совершенствованием ¦        ¦     ¦     ¦     ¦
¦
¦правового положения          ¦        ¦     ¦     ¦     ¦
¦
¦государственных              ¦        ¦     ¦     ¦     ¦
¦
¦(муниципальных) учреждений"  ¦        ¦     ¦     ¦     ¦
¦
¦(%)                          ¦        ¦     ¦     ¦     ¦
¦
+-----------------------------+--------+-----+-----+-----+------------
----+
¦Задача 4. Формирование программного бюджета
¦
+-----------------------------T--------T-----T-----T-----T------------
----+
¦Показатель 1 задачи 4.       ¦  72,9  ¦ 75,0¦ 85,0¦ 88,0¦Отчет
¦
¦Доля расходов городского     ¦        ¦     ¦     ¦     ¦об
исполнении   ¦
¦бюджета, осуществляемых      ¦        ¦     ¦     ¦     ¦бюджета
¦
¦в рамках городских целевых   ¦        ¦     ¦     ¦     ¦
¦
¦программ (% от общего объема ¦        ¦     ¦     ¦     ¦
¦
¦расходов городского бюджета) ¦        ¦     ¦     ¦     ¦
¦
+-----------------------------+--------+-----+-----+-----+------------
----+
¦Задача 5. Совершенствование муниципального финансового контроля
¦
+-----------------------------T--------T-----T-----T-----T------------
----+
¦Показатель 1 задачи 5.       ¦  12    ¦ 12  ¦ 12  ¦ 12  ¦Отчет
¦
¦Соотношение количества       ¦        ¦     ¦     ¦     ¦о
контрольной   ¦
¦проверенных учреждений       ¦        ¦     ¦     ¦     ¦работе
¦
¦к общему количеству          ¦        ¦     ¦     ¦     ¦
¦
¦муниципальных учреждений,    ¦        ¦     ¦     ¦     ¦
¦
¦финансируемых из городского  ¦        ¦     ¦     ¦     ¦
¦
¦бюджета (% к общему          ¦        ¦     ¦     ¦     ¦
¦
¦количеству муниципальных     ¦        ¦     ¦     ¦     ¦
¦
¦учреждений, финансируемых    ¦        ¦     ¦     ¦     ¦
¦
¦из городского бюджета)       ¦        ¦     ¦     ¦     ¦
¦
+-----------------------------+--------+-----+-----+-----+------------
----+
¦Задача 6. Совершенствование информационной системы управления
¦
¦муниципальными финансами
¦
+-----------------------------T--------T-----T-----T-----T------------
----+
¦Показатель 1 задачи 6.       ¦   0    ¦  0  ¦ 50  ¦100  ¦Официальный
сайт¦
¦Доля от общего числа главных ¦        ¦     ¦     ¦
¦администрации   ¦
¦распорядителей средств       ¦        ¦     ¦     ¦     ¦города
¦
¦городского бюджета,          ¦        ¦     ¦     ¦     ¦
¦
¦формирующих реестр расходных ¦        ¦     ¦     ¦     ¦
¦
¦обязательств с выделением    ¦        ¦     ¦     ¦     ¦
¦
¦расходов на оказание         ¦        ¦     ¦     ¦     ¦
¦
¦муниципальных услуг (работ)  ¦        ¦     ¦     ¦     ¦
¦
¦в соответствии               ¦        ¦     ¦     ¦     ¦
¦
¦с муниципальным заданием (%) ¦        ¦     ¦     ¦     ¦
¦"
L-----------------------------+--------+-----+-----+-----+------------
-----