|
Расширенный поиск
Постановление Администрации города Липецка от 05.03.2010 № 604П О С Т А Н О В Л Е Н И Е АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 05.03.2010г. г.Липецк N 604 Утратилo силу - Постановление Администрации города Липецка от 06.03.2014 г. N 422 О Порядке разработки, утверждения и реализации городских целевых программ в городе Липецке и Порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в городе Липецке (В редакции Постановлений Администрации города Липецка от 11.05.2011 г. N 546; от 27.04.2012 г. N 525) В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением "Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в г. Липецке", утвержденного решением Липецкого городского Совета депутатов от 22.07.2008 N 846, в целях обеспечения единства методологических подходов, унификации процесса формирования городских целевых программ и ведомственных целевых программ, реализуемых на территории города Липецка, администрация города постановляет: 1. Утвердить Порядок разработки, утверждения и реализации городских целевых программ в городе Липецке (приложение N 1). 2. Утвердить Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в городе Липецке (приложение N 2). 3. Руководителям структурных подразделений администрации города Липецка при разработке целевых программ руководствоваться данными порядками. 4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Липецка В.А. Мигиту. Глава города Липецка М.В.Гулевский Приложение N 1 к постановлению администрации города Липецка от 5 марта 2010 г. N 604 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ГОРОДСКИХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ В ГОРОДЕ ЛИПЕЦКЕ Порядок разработки, утверждения и реализации городских целевых программ разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением "Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в г. Липецке". Порядок определяет требования, которым должны соответствовать городские целевые программы, общий порядок разработки, согласования, утверждения, реализации, внесения изменений и дополнений, управления и контроля за ходом реализации городских целевых программ. 1. Общие положения 1.1. Настоящий Порядок разработки, утверждения и реализации городских целевых программ в городе Липецке (далее - Порядок) разработан в целях совершенствования программно-целевых методов бюджетного планирования путем реализации целевых программ. 1.2. Городская целевая программа - увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам реализации комплекс мероприятий, обеспечивающий решение задач по различным направлениям развития города, входящим в компетенцию органов местного самоуправления города Липецка. Городская целевая программа носит межотраслевой характер, включает в себя инвестиционные, научно-технические, социально-экономические и другие мероприятия, финансирование которых осуществляется исключительно за счет средств бюджета города. 1.3. В состав городской целевой программы не входят расходы на объекты капитального строительства, включенные в установленном порядке в адресную инвестиционную программу города Липецка за счет средств городского бюджета, а также расходы на содержание муниципальных учреждений. 1.4 Городская целевая программа разрабатывается на период, необходимый для достижения поставленных в ней целей. Каждый год реализации городской целевой программы равен календарному году и длится с 1 января по 31 декабря. 1.5. По срокам реализации городские целевые программы подразделяются на краткосрочные (со сроком реализации менее трех лет) и долгосрочные (со сроком реализации три года и более). 1.6. Городская целевая программа может включать в себя подпрограммы, направленные на решение конкретных задач в рамках целевой программы, исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения. 1.7. Этапы подготовки и реализации городской целевой программы (далее - Программа) включают в себя: - отбор проблем для программной постановки и принятие решения о разработке Программы; - формирование и утверждение Программы; - реализация Программы; - контроль за ходом выполнения Программы и оценка ее эффективности. 1.8. Методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации городских целевых программ осугцествляют департамент экономики и департамент финансов администрации города Липецка. 2. Отбор проблем для программной постановки и принятие решения о разработке Программы 2.1. Инициаторами постановки проблем для решения программными методами могут выступать Липецкий городской Совет депутатов, администрация города Липецка, заинтересованные структурные подразделения администрации города Липецка. 2.2. Отбор проблем для программной постановки осуществляется в соответствии со следующими критериями: - значимость проблемы; - соответствие целям и приоритетам стратегического развития города; - социально-экономическая эффективность; - ресурсные и организационные возможности реализации; - принципиальная новизна в решении организационных, технических и иных вопросов, отсутствие дублирующих целевых программ. 2.3. (Утратил силу - Постановление Администрации города Липецка от 11.05.2011 г. N 546) 3. Формирование и утверждение Программы 3.1. Заказчиком Программы является администрация города Липецка. 3.2. Формирование Программы производится разработчиком Программы - структурным подразделением администрации города Липецка. Разработчик Программы направляет проект Программы на предварительное рассмотрение и согласование в департамент экономики, департамент финансов и Счетную палату города Липецка. (В редакции Постановления Администрации города Липецка от 11.05.2011 г. N 546) 3.3. Департамент экономики, департамент финансов и Счетная палата города Липецка проводят экспертизу представленного проекта Программы на соответствие предъявляемым к нему требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, в случае необходимости формируют замечания для доработки проекта Программы. (В редакции Постановления Администрации города Липецка от 11.05.2011 г. N 546) При соответствии проекта Программы требованиям настоящего Порядка проект Программы визируется руководителями департамента экономики, департамента финансов и Счетной палаты города Липецка и направляется разработчиком на согласование во все заинтересованные структурные подразделения администрации города. (В редакции Постановления Администрации города Липецка от 11.05.2011 г. N 546) 3.4. После согласования проект Программы утверждается постановлением администрации города Липецка в установленном порядке. 3.5. Разработчик Программы организует размещение текста утвержденной городской целевой программы на официальном сайте администрации города Липецка и Липецкого городского Совета депутатов. 3.6. Программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению не позднее одного месяца до дня внесения проекта бюджета города в Липецкий городской Совет депутатов. 3.7. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программ утверждается решением о бюджете в составе ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей каждой Программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с правовым актом администрации города. 3.8. Городская целевая программа состоит из следующих разделов: 3.8.1. Паспорт Программы. Паспорт Программы отражает основные ее положения и оформляется по форме приложения N 1 к настоящему Порядку. 3.8.2. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы. Раздел содержит анализ проблемной ситуации и ее последствий для города, обоснование решения проблемы в приоритетном порядке в данное время и целесообразность использования программно-целевого подхода при ее решении. 3.8.3. Цели и задачи Программы. Раздел содержит развернутые формулировки целей и задач для их достижения. Цели Программы формулируются как определенное представление о конечном итоге, материальная или социальная модель результата деятельности. Цели Программы должны отвечать следующим требованиям: - соответствие приоритетной проблеме, решение которой требует применения программного метода; - достижимость (потенциальная достижимость); - измеримость (возможность проверки достижения целей). Задачи Программы - это определение путей и методов для достижения каждой конкретной цели Программы. Задачи Программы должны отвечать следующим требованиям: - соответствие указанной цели; - направленность на приближение достижения цели; - четкая изложенность и определенность по срокам решения. 3.8.4. Система программных мероприятий. Раздел содержит перечень конкретных, взаимоувязанных мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач Программы и достижения поставленных целей, представляется в табличной форме (приложение N 2 к настоящему Порядку) с указанием исполнителей, сроков исполнения, объемов финансирования. Все программные мероприятия должны быть увязаны с целями и задачами Программы. По отдельным мероприятиям к проекту Программы должны быть приложены расчеты, обосновывающие затраты на их проведение. Программные мероприятия городских целевых программ могут быть взаимоувязаны в отдельные подпрограммы. Количество уровней подпрограмм определяется разработчиком Программы из учета масштабов и степени сложности программной цели. Подпрограммы могут формироваться по отраслевому и функциональному признакам. Мероприятия, включаемые в городские целевые программы в виде отдельных подпрограмм, должны иметь краткое описание, включающее: - полное наименование; - цели и задачи; - этапы и сроки реализации; - объемы и сроки финансирования; - перечень исполнителей; - ожидаемые конечные результаты. 3.8.5. Объемы и сроки финансирования. В данном разделе Программы содержится обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации Программы, а также сроков финансирования. Объем финансового обеспечения на стадии разработки Программы определяется с разбивкой по годам на весь период реализации Программы как прогнозный. Расчет финансовых ресурсов проводится в ценах текущего года и ежегодно конкретизируется на очередной финансовый год. 3.8.6. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации. В разделе определяется система управления реализацией Программы, включающая в себя разграничение полномочий и ответственности между структурными подразделениями, отвечающими за реализацию Программы. Система управления формируется с учетом специфики Программы, уточняются права и обязанности участников Программы. 3.8.7. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы. Раздел Программы содержит описание социальных, экономических и экологических результатов, ожидаемых при реализации Программы, общую оценку вклада Программы в социально-экономическое развитие города. Показатели конечных результатов Программы - это последствия выполнения запланированных мероприятий, поставленных задач, свидетельствующие о достижении цели Программы. Оценка последствий реализации Программы включает выявление полного комплекса конечных результатов целевой программы (в том числе незапланированных) и их влияния на социально-экономическую ситуацию в городе. 3.8.8. Система целевых индикаторов экономической и социальной эффективности реализации Программы. Раздел содержит описание целевых индикаторов, определяющих эффективность деятельности по реализации целевой Программы. Приводимые целевые индикаторы эффективности и методы их определения задаются целями и задачами целевой программы. (В редакции Постановления Администрации города Липецка от 11.05.2011 г. N 546) Целевые индикаторы эффективности должны удовлетворять следующим условиям: (В редакции Постановления Администрации города Липецка от 11.05.2011 г. N 546) - быть измеряемыми и ориентированными на результаты; - обоснованными и объективными; - сопоставимыми в течение всего срока реализации Программы; - иметь однозначную трактовку. Источниками сбора информации для оценки эффективности могут быть: - статистическая информация о развитии города и отдельных отраслей экономики и социальной сферы; - законодательная база и тенденции ее изменения; - анализ общественного мнения путем проведения социологических исследований, телефонных горячих линий, интернет-форумов, круглых столов и семинаров; - анализ освещения реализации Программы в средствах массовой информации; - управленческая и финансовая отчетность предприятий и учреждений; - отчеты участников Программы о ходе реализации целевой программы; - другие источники информации по выбору разработчика Программы. В тех случаях, когда организация системы целевых индикаторов эффективности Программы требует затрат (например, необходим сбор дополнительной статистической информации, которая отсутствует в статистических сборниках, или требуется проведение социологических исследований), в проекте Программы должен быть представлен расчет затрат на сбор показателей. (В редакции Постановления Администрации города Липецка от 11.05.2011 г. N 546) Выбранные целевые индикаторы эффективности и их плановые величины сводятся в единую таблицу (приложение N 3 к настоящему Порядку). При подготовке отчетности о реализации Программы заполняются фактические показатели. На основе сопоставления плановых и фактических показателей делается оценка результативности Программы, анализ проблем реализации, даются предложения по корректировке Программы. (В редакции Постановления Администрации города Липецка от 11.05.2011 г. N 546) 4. Реализация Программы 4.1. Реализацию Программы осуществляют исполнители Программы - структурные подразделения администрации города. 4.2. Ответственный исполнитель - разработчик Программы: - распределяет ежегодно выделяемые средства на реализацию Программы по программным мероприятиям; - в ходе реализации Программы уточняет объемы средств, необходимых для ее финансирования в очередном финансовом году; - при необходимости организует процедуру конкурсного отбора поставщиков товаров и услуг в соответствии с нормами действующего законодательства; - осуществляет в пределах своей компетенции координацию деятельности исполнителей Программы; - подготавливает предложения по уточнению перечня программных мероприятий; - формирует отчеты о ходе исполнения Программы; - представляет изменения, вносимые в действующую Программу, на согласование в департамент экономики и департамент финансов, правовое управление администрации города Липецка и другие заинтересованные структурные подразделения администрации города Липецка в установленном порядке. 4.3. Финансирование Программы начинается после утверждения расходов на ее реализацию в бюджете города на очередной финансовый год. 5. Контроль за ходом выполнения Программы и оценка ее эффективности 5.1. Заказчик Программы осуществляет непосредственный контроль за ее реализацией. 5.2. Главные распорядители бюджетных средств, определенные в Программе исполнителями мероприятий Программы, несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных им бюджетных средств. 5.3. Разработчик Программы несет ответственность за эффективность и результативность Программы. Для осуществления контроля за ходом исполнения Программы разработчик Программы в установленные сроки (по итогам 1-го квартала, полугодия и 9 месяцев - до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом; по итогам года - до 5 февраля года, следующего за отчетным) направляет в департамент экономики, департамент финансов и в управление организационно-контрольной и кадровой работы отчетные данные по форме приложения N 4 к настоящему Порядку в электронном виде и на бумажных носителях. (В редакции Постановления Администрации города Липецка от 27.04.2012 г. N 525) 5.4. К отчетам по итогам 1-го квартала, полугодия и 9 месяцев прилагается пояснительная записка с описанием хода и полноты выполнения каждого запланированного программного мероприятия и указанием объективных причин невыполнения или частичного выполнения отдельных мероприятий, если таковые имеются. 5.5. К ежегодному отчету о ходе реализации Программы прилагается пояснительная записка, которая должна содержать следующую информацию: - состояние проблем, на решение которых была направлена Программа; - описание хода и полноты выполнения каждого запланированного программного мероприятия, в случае полного или частичного невыполнения какого-либо мероприятия необходимо привести аргументированное объяснение данного обстоятельства; - вывод о достижении поставленных целей; - оценка целевых индикаторов эффективности Программы по форме приложения N 5 к настоящему Порядку; - оценка эффективности результатов реализации Программы с указанием причин негативных отклонений. 5.6. В целях оценки эффективности действующих городских целевых программ, определения рейтинга и принятия решений о необходимости внесения в них изменений или дополнений создаются рабочие группы по присвоению рейтинга эффективности действующим Программам. В состав рабочей группы должны входить: (В редакции Постановления Администрации города Липецка от 27.04.2012 г. N 525) - заместители главы администрации города Липецка (приглашаются при рассмотрении Программ, касающихся курируемых отраслей); - руководители структурных подразделений администрации города Липецка - ответственные исполнители (разработчики Программ); - представители департамента экономики и департамента финансов. 5.7. Департамент экономики ежегодно, не позднее 1 марта, организует проведение заседаний рабочих групп по присвоению рейтинга эффективности действующим Программам, представляя на рассмотрение и утверждение рабочими группами результаты предварительной оценки эффективности Программ. Предварительная оценка эффективности Программ проводится департаментом экономики согласно методике, приведенной в приложении N 6 к настоящему Порядку. (Пункт 5.7 в редакции Постановления Администрации города Липецка от 27.04.2012 г. N 525) 5.8. (Утратил силу - Постановление Администрации города Липецка от 27.04.2012 г. N 525) 5.9. Решения рабочих групп оформляются протоколами, которые находятся в департаменте экономики. Копии протоколов направляются в департамент финансов и ответственным исполнителям (разработчикам Программ). (Пункт 5.9 в редакции Постановления Администрации города Липецка от 27.04.2012 г. N 525) 5.10. Департамент экономики, на основании отчетов разработчиков Программ и протоколов решений рабочих групп по присвоению рейтинга эффективности действующим Программам: (В редакции Постановления Администрации города Липецка от 27.04.2012 г. N 525) - осуществляет ежеквартальную оценку выполнения действующих Программ. Информация о промежуточных результатах их исполнения ежеквартально не позднее одного месяца, следующего за отчетным периодом, представляется главе города Липецка; - ежегодно, до 1 апреля, обобщает информацию о ходе реализации Программ и представляет главе города аналитическую записку о выполнении Программ за истекший год. (В редакции Постановления Администрации города Липецка от 27.04.2012 г. N 525) В аналитической записке в обязательном порядке должны быть отражены (в разрезе каждой Программы): - характеристика выполнения Программ; - оценка достижения целей Программ; - оценка результативности бюджетных расходов; - предложения по корректировке Программ (при необходимости); - проблемы реализации Программ (при необходимости); - рекомендации по совершенствованию управления реализацией Программ (при необходимости); - заключение об эффективности реализации Программ; - предложения по реализации, финансированию Программ и перераспределению ресурсов между Программами (при необходимости). 5.11. Итоги выполнения Программ за истекший год рассматриваются на очередном заседании Коллегии администрации города Липецка одновременно с рассмотрением итогов исполнения бюджета города за аналогичный период. (В редакции Постановления Администрации города Липецка от 27.04.2012 г. N 525) 5.12. На основании представленной аналитической записки о выполнении Программ за истекший год администрация города Липецка не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта бюджета города на очередной финансовый год и плановый период в Липецкий городской Совет депутатов принимает решение по каждой Программе о дальнейшем ее финансировании, о внесении изменений (корректировка целей, сроков реализации, объемов финансирования, перечня программных мероприятий) или о досрочном прекращении реализации Программы. (В редакции Постановления Администрации города Липецка от 27.04.2012 г. N 525) 5.13. Внесение изменений в Программу, приостановление или прекращение действия Программы осуществляется в порядке, установленном для разработки и утверждения Программы. (Раздел 5 в редакции Постановления Администрации города Липецка от 11.05.2011 г. N 546) Приложение N 1 к Порядку разработки, утверждения и реализации городских целевых программ в городе Липецке (В редакции Постановления Администрации города Липецка от 11.05.2011 г. N 546) Паспорт городской целевой Программы _________________________________________________ (наименование городской целевой Программы) |----------------------------------------------------------|------------------------------------------| |Полное наименование Программы | | |----------------------------------------------------------|------------------------------------------| |Заказчик Программы | | |----------------------------------------------------------|------------------------------------------| |Разработчик (ответственный исполнитель) Программы | | |----------------------------------------------------------|------------------------------------------| |Исполнители Программы | | |----------------------------------------------------------|------------------------------------------| |Основная цель Программы | | |----------------------------------------------------------|------------------------------------------| |Объемы финансирования с разбивкой по срокам реализации | | |----------------------------------------------------------|------------------------------------------| |Перечень целевых индикаторов | | |----------------------------------------------------------|------------------------------------------| |Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | | |----------------------------------------------------------|------------------------------------------| Приложение N 2 к Порядку разработки, утверждения и реализации городских целевых программ в городе Липецке Система программных мероприятий городской целевой Программы ________________________________________________ (наименование городской целевой Программы) |-----|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------| |N |Наименование |Исполнители |Сроки исполнения (с |Объем финансирования (с | |п/п |мероприятия | |разбивкой по периодам |разбивкой по периодам | | | | |выполнения мероприятия) |выполнения мероприятия) | |-----|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------| |1. | | | | | |-----|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------| |2. | | | | | |-----|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------| |... | | | | | |-----|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------| Приложение N 3 к Порядку разработки, утверждения и реализации городских целевых программ в городе Липецке (В редакции Постановления Администрации города Липецка от 11.05.2011 г. N 546) Целевые индикаторы эффективности городской целевой Программы _____________________________________________ (наименование городской целевой Программы) |-----|------------------|--------------|------------------------------------------------------------------| |N |Наименование |Единица |Значение целевого индикатора | |п/п |целевого |измерения | | | |индикатора | | | | | | |--------------------|---------------|-----------------------------| | | | |Год, предшествующий|Текущий год |Годы плановой реализации | | | | |разработке |разработки |Программы | | | | |Программы (факт) |Программы | | | | | | |(оценка) | | | | | | | |---------|---------|---------| | | | | | |1-й год |2-й год |...-й | | | | | | |(план) |(план) |год | | | | | | | | |(план) | |-----|------------------|--------------|--------------------|---------------|---------|---------|---------| |1. | | | | | | | | |-----|------------------|--------------|--------------------|---------------|---------|---------|---------| |2. | | | | | | | | |-----|------------------|--------------|--------------------|---------------|---------|---------|---------| |... | | | | | | | | |-----|------------------|--------------|--------------------|---------------|---------|---------|---------| Приложение N 4 к Порядку разработки, утверждения и реализации городских целевых программ в городе Липецке (В редакции Постановления Администрации города Липецка от 11.05.2011 г. N 546) Информация о ходе выполнения городской целевой программы ___________________________________________ (наименование программы) ___________________________________________________ (номер и дата постановления или последней редакции) за ________________________________________________ (период) ----T---------T---------T------------T-----------T---------T--------------¬ ¦ N ¦Наимено- ¦Исполни- ¦ Утверждено ¦Фактическое¦Освоение ¦ Отметки ¦ ¦п/п¦вание ¦тели ¦по программе¦исполнение ¦ средств ¦ о соблюдении ¦ ¦ ¦мероприя-¦програм- ¦на год, тыс.¦за отчетный¦(гр. 5 x ¦ сроков ¦ ¦ ¦тий ¦мных ¦ руб. ¦ период, ¦ 100 / ¦ выполнения ¦ ¦ ¦ ¦мероприя-¦ ¦ тыс. руб. ¦гр. 4), %¦ мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦тий ¦ ¦ ¦ ¦ и сроков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------T------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ план ¦ факт ¦ +---+---------+---------+------------+-----------+---------+-------+------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ +---+---------+---------+------------+-----------+---------+-------+------+ ¦ 1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------+---------+------------+-----------+---------+-------+------+ ¦ 2.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------+---------+------------+-----------+---------+-------+------+ ¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------+---------+------------+-----------+---------+-------+------+ ¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по программе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-------------+---------+------------+-----------+---------+-------+------- Приложение N 5 к Порядку разработки, утверждения и реализации городских целевых программ в городе Липецке (В редакции Постановления Администрации города Липецка от 11.05.2011 г. N 546) Динамика значений целевых индикаторов эффективности городской целевой программы _______________________________________ (наименование программы) за ________________ годы ----T------------T-------T-------------------------------T----------------¬ ¦ N ¦Наименование¦Единица¦ Значение целевого индикатора ¦ Значение ¦ ¦п/п¦ целевого ¦измере-¦ за период ¦ целевого ¦ ¦ ¦ индикатора ¦ния ¦ ¦ индикатора на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конец отчетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ +---------T-------T-------------+----T----T------+ ¦ ¦ ¦ ¦Год, ¦Текущий¦Предшествую- ¦план¦факт¦откло-¦ ¦ ¦ ¦ ¦предшест-¦год ¦щие отчетному¦ ¦ ¦нение,¦ ¦ ¦ ¦ ¦вующий ¦разра- ¦годы плановой¦ ¦ ¦% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разработ-¦ботки ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ке ¦про- ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы¦граммы +------T------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(факт) ¦(факт) ¦ 1-й ¦...-й ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(факт)¦(факт)¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+-------+---------+-------+------+------+----+----+------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ +---+------------+-------+---------+-------+------+------+----+----+------+ ¦ 1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+-------+---------+-------+------+------+----+----+------+ ¦ 2.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+-------+---------+-------+------+------+----+----+------+ ¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+------------+-------+---------+-------+------+------+----+----+------- Приложение N 6 к Порядку разработки, утверждения и реализации городских целевых программ в городе Липецке МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДСКИХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ (Дополнено - Постановление Администрации города Липецка от 11.05.2011 г. N 546) 1. Настоящая Методика определения эффективности городских целевых программ разработана с целью определения рейтинга городских целевых программ (далее - Программы) в рамках единого стандарта и принятия решений о необходимости внесения в них изменений или дополнений. 2. Система определения эффективности, рейтинга Программ основана на расчете шести критериев (Кi). 3. Критерии (Кi) используются для оценки городских целевых программ по следующим направлениям: К1 - соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития города Липецка; К2 - выполнение мероприятий, предусмотренных Программой; К3 - достижение целевыми индикаторами эффективности запланированного и выше уровня; К4 - достижение целевыми индикаторами эффективности уровня, близкого к запланированному; К5 - освоение средств городского бюджета (кроме экономии от проведения торгов и запросов котировок); К6 - качество ежегодно представляемой информации (доклада, отчета) о выполнении Программы за истекший период. 4. Расчет и формирование оценки эффективности Программы осуществляется с помощью таблицы 1. 5. На первом этапе определяется соответствие Программы критериям (Кi). Степень соответствия Программы каждому критерию оценивается по балльной шкале. При этом присвоенная балльная оценка (N) аргументируется соответствующими структурными, экономическими, социальными и другими параметрами конкретных Программ. Максимальная оценка по всем критериям принимается равной 10 баллам. Весовое значение критерия (Yi) приведено в графе 2 таблицы 1. Расчет каждого отдельного критерия (Кi) производится путем умножения весового коэффициента (Yi) на одну из балльных оценок. Балльная оценка определяется наибольшим соответствием Программы одной из градаций (графа 4 таблицы 1). Формула соответствия Программы частному критерию выглядит следующим образом: Кi = Yi x N 6. На втором этапе рассчитывается интегральный (итоговый) показатель рейтинга Программы (R) на основе полученных оценок по каждому отдельному критерию с учетом их весовых коэффициентов по формуле: R = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 + К6 7. Для представления итоговых интегральных оценок используется качественная шкала, приведенная в таблице 2. Таблица 1 Критерии оценки эффективности реализации городских целевых программ |———————————|———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————| |Обозна- |Весовой |Формулировка критерия |Градации |Балль- | |чение |коэффи- | | |ная | |крите- рия|циент (Y)| | |оценка | |(К) | | | |(N) | |———————————|———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————| |1 |2 |3 |4 |5 | |———————————|———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————| |К1 |Y1 = 0,1|Соответствие |1. Проблема отнесена |10 | | | |Программы системе |нормативными правовыми актами | | | | |приоритетов |муниципального уровня к | | | | |социально- |приоритетным направлениям | | | | |экономического |социально-экономического развития | | | | |развития города Липецка|города Липецка | | | | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————|—————————| | | | |2. Проблема не отнесена |0 | | | | |нормативными правовыми актами | | | | | |муниципального уровня к | | | | | |приоритетным направлениям | | | | | |социально-экономического развития | | | | | |города Липецка | | |———————————|———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————| |К2 |Y2 = 0,2|Выполнение |1. Выполнено свыше 99% от |10 | | | |мероприятий, |предусмотренных в Программе мероприятий | | | | |предусмотренных | | | | | |Программой | | | | | | |———————————————————————————————————————————|—————————| | | | |2. Выполнено от 90% до 99% |9 | | | | |(включительно) от | | | | | |предусмотренных в Программе мероприятий | | | | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————|—————————| | | | |3. Выполнено от 85% до 90% |8 | | | | |(включительно) от | | | | | |предусмотренных в Программе мероприятий | | | | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————|—————————| | | | |4. Выполнено от 80% до 85% |7 | | | | |(включительно) от | | | | | |предусмотренных в Программе мероприятий | | | | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————|—————————| | | | |5. Выполнено от 75% до 80% |6 | | | | |(включительно) от | | | | | |предусмотренных в Программе мероприятий | | | | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————|—————————| | | | |6. Выполнено от 70% до 75% |5 | | | | |(включительно) от | | | | | |предусмотренных в Программе мероприятий | | | | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————|—————————| | | | |7. Выполнено от 65% до 70% |4 | | | | |(включительно) от | | | | | |предусмотренных в Программе мероприятий | | | | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————|—————————| | | | |8. Выполнено от 60% до 65% |3 | | | | |(включительно) от | | | | | |предусмотренных в Программе мероприятий | | | | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————|—————————| | | | |9. Выполнено от 50% до 60% |2 | | | | |(включительно) от | | | | | |предусмотренных в Программе мероприятий | | | | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————|—————————| | | | |10. Выполнено менее 50% от |0 | | | | |предусмотренных в Программе мероприятий| | | | | | | | |———————————|———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————| |К3 |Y3 = 0,3|Достижение |1. Запланированного уровня и выше |10 | | | |целевыми |достигли более 99% целевых | | | | |индикаторами |индикаторов эффективности | | | | |эффективности | | | | | |запланированного уровня | | | | | |и выше | | | | | | |———————————————————————————————————————————|—————————| | | | |2. Запланированного уровня и выше |9 | | | | |достигли от 90% до 99% (включительно) | | | | | |целевых индикаторов эффективности | | | | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————|—————————| | | | |3. Запланированного уровня и выше |8 | | | | |достигли от 80% до 90% (включительно) | | | | | |целевых индикаторов эффективности | | | | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————|—————————| | | | |4. Запланированного уровня и выше |7 | | | | |достигли от 70% до 80% (включительно) | | | | | |целевых индикаторов эффективности | | | | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————|—————————| | | | |5. Запланированного уровня и выше |6 | | | | |достигли от 60% до 70% (включительно) | | | | | |целевых индикаторов эффективности | | | | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————|—————————| | | | |6. Запланированного уровня и выше |5 | | | | |достигли от 50% до 60% (включительно) | | | | | |целевых индикаторов эффективности | | | | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————|—————————| | | | |7. Запланированного уровня и выше |4 | | | | |достигли от 40% до 50% (включительно) | | | | | |целевых индикаторов эффективности | | | | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————|—————————| | | | |8. Запланированного уровня и выше |3 | | | | |достигли от 30% до 40% (включительно) | | | | | |целевых индикаторов эффективности | | | | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————|—————————| | | | |9. Запланированного уровня и выше |2 | | | | |достигли от 20% до 30% (включительно) | | | | | |целевых индикаторов эффективности | | | | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————|—————————| | | | |10. Запланированного уровня и выше |0 | | | | |достигли менее 20% целевых | | | | | |индикаторов эффективности | | | | | | | | |———————————|———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————| |К4 |Y4 = |Достижение |1. Более 80% целевых индикаторов|10 | | |0,10 |целевыми |эффективности достигли значений от | | | | |индикаторами |80% до 99% от запланированного уровня | | | | |эффективности уровня,| | | | | |близкого к | | | | | |запланированному | | | | | | |———————————————————————————————————————————|—————————| | | | |2. От 60% до 80% (включительно) целевых |8 | | | | |индикаторов эффективности | | | | | |достигли значений от 80% до 99% | | | | | |от запланированного уровня | | | | | |———————————————————————————————————————————|—————————| | | | |3. От 40% до 60% (включительно) целевых |4 | | | | |индикаторов эффективности | | | | | |достигли значений от 80% до 99% | | | | | |от запланированного уровня | | | | | |———————————————————————————————————————————|—————————| | | | |4. От 20% до 40% (включительно) целевых |2 | | | | |индикаторов достигли значений от 80% до | | | | | |99% от запланированного уровня | | | | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————|—————————| | | | |5. Менее 20% целевых индикаторов|0 | | | | |эффективности достигли значений от | | | | | |80% до 99% от запланированного уровня | | |———————————|———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————| |К5 |Y5 = |Освоение средств |1. Освоено свыше 99% средств |10 | | |0,20 |городского бюджета (кроме | | | | | |экономии от проведения | | | | | |торгов и запросов | | | | | |котировок) | | | | | | |———————————————————————————————————————————|—————————| | | | |2. Освоено от 90% до 99% |8 | | | | |(включительно) средств | | | | | |———————————————————————————————————————————|—————————| | | | |3. Освоено от 80% до 90% |6 | | | | |(включительно) средств | | | | | |———————————————————————————————————————————|—————————| | | | |4. Освоено от 70% до 80% |4 | | | | |(включительно) средств | | | | | |———————————————————————————————————————————|—————————| | | | |5. Освоено менее 70% средств |0 | |———————————|———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————| |К6 |Y6 = |Качество ежегодно |1. Информация полностью |10 | | |0,10 |представляемой |соответствует установленным требованиям| | | | |информации |и рекомендациям и содержит методы | | | | |(доклада, отчета) о |расчета текущих значений используемых| | | | |выполнении Программы|целевых индикаторов | | | | |за истекший |эффективности при отсутствии необходимых| | | | |период |статистических данных | | | | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————|—————————| | | | |2. Информация не содержит полного |8 | | | | |объема сведений, что затрудняет | | | | | |объективную оценку хода выполнения | | | | | |Программы | | | | | |———————————————————————————————————————————|—————————| | | | |3. Информация представлена с |4 | | | | |нарушением установленных сроков | | | | | | | | | | | |———————————————————————————————————————————|—————————| | | | |4. Информация не соответствует |0 | | | | |установленным требованиям и | | | | | |рекомендациям и требует переработки | | | | | | | | |———————————|———————————|——————————————————————————|———————————————————————————————————————————|—————————| Таблица 2 Качественная шкала итоговых интегральных оценок -----------------------------------T--------------------------------------¬ ¦ Численное значение интегрального ¦Качественная характеристика Программы ¦ ¦ показателя рейтинга (R) в баллах ¦ ¦ +----------------------------------+--------------------------------------+ ¦R >= 8,0 ¦Эффективная ¦ +----------------------------------+--------------------------------------+ ¦6,5 >= R < 8,0 ¦Умеренно эффективная ¦ +----------------------------------+--------------------------------------+ ¦5,0 >= R < 6,5 ¦Малоэффективная ¦ +----------------------------------+--------------------------------------+ ¦R < 5,0 ¦Неэффективная ¦ L----------------------------------+--------------------------------------- Приложение N 2 к постановлению администрации города Липецка от 5 марта 2010 г. N 604 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ В ГОРОДЕ ЛИПЕЦКЕ (В редакции Постановления Администрации города Липецка от 27.04.2012 г. N 525) Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. Порядок определяет требования, которым должны соответствовать ведомственные целевые программы, общий порядок разработки, согласования, утверждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ. 1. Общие положения 1.1. Настоящий Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в городе Липецке (далее - Порядок) разработан в целях осуществления рациональной муниципальной политики в установленных сферах деятельности, повышения результативности расходов бюджета города. 1.2. Ведомственные целевые программы базируются на системе целей, задач и показателей деятельности субъектов бюджетного планирования. 1.3. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных в Положении о докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета города Липецка, утвержденном распоряжением администрации города Липецка от 29.12.2010 N 1151-р, и в Положении об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в городе Липецке, утвержденном решением Липецкого городского Совета депутатов от 22.07.2008 N 846. 1.4. Под субъектом бюджетного планирования понимается структурное подразделение администрации города - главный распорядитель бюджетных средств, имеющий право на финансирование в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета города на очередной финансовый год. 1.5. Финансовое обеспечение реализации ведомственных целевых программ осуществляется исключительно за счет средств бюджета города. Объем финансирования ведомственной целевой программы определяется исходя из предельных объемов расходов, доведенных до главного распорядителя средств бюджета города департаментом финансов администрации города Липецка, в соответствии с порядком составления проекта бюджета города, установленным правовым актом администрации города. 1.6. В состав ведомственной целевой программы не включаются расходы городских целевых программ, а также расходы на объекты капитального строительства, включенные в установленном порядке в адресную инвестиционную программу города Липецка за счет средств бюджета города. 1.7. Ведомственные целевые программы разрабатываются на срок, не превышающий трех лет, и не подлежат разделению на подпрограммы. 1.8. Поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации ведомственных целевых программ осуществляются на основе муниципальных контрактов в порядке, предусмотренном действующим законодательством и муниципальными правовыми актами города Липецка о размещении заказов для муниципальных нужд. 1.9. Методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации ведомственных целевых программ осуществляют департамент экономики администрации города Липецка (далее - департамент экономики) и департамент финансов администрации города Липецка (далее - департамент финансов). 2. Виды и состав ведомственных целевых программ 2.1. Ведомственные целевые программы могут формироваться в двух видах: а) утверждаемая ведомственная целевая программа (далее - целевая программа ведомства) - утверждаемый субъектом бюджетного планирования комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи, стоящей перед главным распорядителем бюджетных средств, описываемой измеряемыми целевыми индикаторами эффективности; б) аналитическая ведомственная целевая программа (далее - аналитическая программа ведомства) - выделяемая в аналитических целях группировка расходов бюджета, направленная на обоснование выполнения главным распорядителем бюджетных средств полномочий в рамках расходных обязательств и описываемая целевыми индикаторами эффективности. 2.2. Целевая программа ведомства содержит: - паспорт программы по форме приложения N 1 к настоящему Порядку; - характеристику проблемы и обоснование необходимости решения ее на ведомственном уровне; - основные цели и задачи программы; - перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий, информацию о необходимых финансовых ресурсах и сроках реализации каждого мероприятия (приложение N 2 к настоящему Порядку); - обоснование потребностей в необходимых ресурсах; - описание системы управления реализацией программы, включающей в себя распределение полномочий и ответственности между подразделениями субъекта бюджетного планирования, отвечающими за ее реализацию; - описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы эффективности - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации программы в отчетных и плановых периодах (приложение N 3 к настоящему Порядку). 2.3. Целевые индикаторы эффективности целевой программы ведомства формируются в соответствии с целевыми показателями оценки эффективности деятельности администрации города Липецка в части осуществления функций и решения задач, стоящих перед субъектом бюджетного планирования. 2.4. Разработку и реализацию целевой программы ведомства осуществляет один субъект бюджетного планирования. 2.5. Мероприятия целевых программ ведомства не могут дублировать мероприятия городских целевых программ. 2.6. Целевая программа ведомства является единым самостоятельным документом, а ее отдельные положения и параметры включаются в доклад о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета города Липецка. 2.7. Аналитическая программа ведомства содержит: - цель (конкретная задача субъекта бюджетного планирования, на решение которой направлена программа); - группировку расходов, выделяемых из бюджета города на реализацию программы, с обоснованием их состава и объемов (приложение N 4 к настоящему Порядку); - перечень целевых индикаторов эффективности с количественными показателями решения конкретной задачи по годам, в том числе с учетом показателей качества, предусмотренных в утвержденных муниципальных заданиях (приложение N 5 к настоящему Порядку). 2.8. В состав аналитической программы ведомства могут включаться расходы на обслуживание и погашение муниципального долга, обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, обеспечение функционирования муниципальных казенных учреждений, предоставление субсидий юридическим и физическим лицам в рамках статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и другие расходы, относящиеся к полномочиям городского округа. 2.9. Реализация аналитической программы ведомства осуществляется в пределах расходов, выделенных субъекту бюджетного планирования на исполнение действующих обязательств. 3. Формирование и утверждение ведомственной целевой программы 3.1. Решение о разработке ведомственной целевой программы принимается руководителем субъекта бюджетного планирования. 3.2. Разработка проекта ведомственной целевой программы осуществляется субъектом бюджетного планирования с учетом требований настоящего Порядка. 3.3. Разработанный проект целевой программы ведомства направляется субъектом бюджетного планирования одновременно в департамент экономики и департамент финансов для проведения экспертизы. Проект аналитической программы ведомства экспертизе не подвергается. 3.4. Экспертиза проекта целевой программы ведомства осуществляется в недельный срок с даты поступления проекта документа. 3.5. Департамент экономики проводит экспертизу проекта целевой программы ведомства на предмет: - планирования программных мероприятий в рамках полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - соответствия структуры и содержания проекта целевой программы ведомства требованиям настоящего Порядка; - наличия в составе целевых индикаторов эффективности, соответствующих основным целям и задачам программы. 3.6. Департамент финансов проводит экспертизу проекта целевой программы ведомства на предмет соответствия объемов бюджетных средств по целевой программе ведомства ведомственной структуре расходов бюджета города. 3.7. Результаты экспертизы проекта целевой программы ведомства, оформленные в виде заключения, направляются департаментом экономики и департаментом финансов субъекту бюджетного планирования - разработчику программы. Копию экспертного заключения департамент финансов направляет в департамент экономики. 3.8. В случае если по проекту целевой программы ведомства имеются замечания, субъект бюджетного планирования вносит соответствующие изменения в проект целевой программы ведомства и повторно направляет его для экспертизы. 3.9. При положительных заключениях департамента экономики и департамента финансов целевая программа ведомства включается в Перечень проектов целевых программ ведомства, который формируется департаментом экономики. Перечень проектов целевых программ ведомства утверждается правовым актом администрации города. 3.10. Субъект бюджетного планирования утверждает разработанный проект целевой программы ведомства после утверждения администрацией города Перечня проектов целевых программ ведомства и принятия бюджета города на очередной финансовый год и плановый период. 3.11. В случае если проект целевой программы ведомства получил отрицательное заключение департамента экономики и департамента финансов, субъект бюджетного планирования вправе разработать на ее основе проект аналитической программы ведомства. 3.12. Аналитическая программа ведомства утверждается правовым актом субъекта бюджетного планирования после принятия бюджета города на очередной финансовый год и плановый период и направляется в департамент экономики и департамент финансов. 3.13. Субъект бюджетного планирования организует размещение текста утвержденной ведомственной целевой программы на официальном сайте администрации города Липецка и Липецкого городского Совета депутатов, а также передает копии правовых актов об утверждении ведомственной целевой программы и внесении в нее изменений в департамент экономики и департамент финансов. 3.14. Если утвержденные решением о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период объемы бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы отличаются от объемов финансирования, предусмотренных в ведомственной целевой программе, такая программа подлежит уточнению в течение 10 дней с момента принятия указанного решения (решения о внесении изменений в решение о бюджете города на текущий финансовый год и плановый период). При изменении объемов финансирования целевой программы ведомства допускается также корректировка в части состава мероприятий и плановых значений целевых индикаторов эффективности. 3.15. Не допускается перераспределение бюджетных ассигнований в ходе реализации ведомственной целевой программы без внесения соответствующих изменений в данный документ. 3.16. Внесение изменений в ведомственную целевую программу осуществляется правовым актом субъекта бюджетного планирования. 4. Реализация, контроль за ходом выполнения и оценка эффективности ведомственной целевой программы 4.1. Ведомственная целевая программа реализуется соответствующим главным распорядителем средств бюджета города и подведомственными ему предприятиями и учреждениями. 4.2. Субъект бюджетного планирования несет ответственность за реализацию ведомственной целевой программы и за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов эффективности. 4.3. Финансирование расходов на реализацию ведомственной целевой программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета города. 4.4. Контроль за ходом реализации ведомственных целевых программ осуществляет соответствующий субъект бюджетного планирования. 4.5. Отчеты о выполнении целевых программ ведомства по форме приложения N 6 к настоящему Порядку представляются субъектами бюджетного планирования в департамент экономики, департамент финансов и в управление организационно-контрольной и кадровой работы в установленные сроки (по итогам полугодия - до 15 июля текущего года, по итогам года - до 5 февраля года, следующего за отчетным). 4.6. К отчету по итогам полугодия прилагается пояснительная записка с описанием хода и полноты выполнения каждого запланированного программного мероприятия и указанием объективных причин невыполнения или частичного выполнения отдельных мероприятий, если таковые имеются. 4.7. К ежегодному отчету о ходе выполнения целевой программы ведомства прилагается пояснительная записка, которая должна содержать следующую информацию: - состояние проблем, на решение которых была направлена программа; - описание хода и полноты выполнения каждого запланированного программного мероприятия, в случае полного или частичного невыполнения какого-либо мероприятия необходимо привести аргументированное объяснение данного обстоятельства; - вывод о достижении поставленных целей; - оценка целевых индикаторов эффективности программы по форме приложения N 7 к настоящему Порядку; - оценка эффективности результатов реализации программы с указанием причин негативных отклонений. 4.8. В целях оценки эффективности действующих целевых программ ведомства, определения рейтинга и принятия решений о необходимости внесения в них изменений создаются рабочие группы по присвоению рейтинга эффективности действующим целевым программам ведомства. В состав рабочей группы должны входить: - заместители главы администрации города Липецка (приглашаются при рассмотрении программ курируемых отраслей); - главные распорядители средств бюджета города (разработчики целевых программ ведомства); - представители департамента экономики и департамента финансов. 4.9. Департамент экономики ежегодно, не позднее 1 марта, организует проведение заседаний рабочих групп по присвоению рейтинга эффективности действующим целевым программам ведомства, представляя на рассмотрение и утверждение рабочими группами результаты предварительной оценки эффективности целевых программ ведомства. Предварительная оценка эффективности целевых программ ведомства проводится департаментом экономики согласно методике, приведенной в приложении N 10 к настоящему Порядку. 4.10. Решения рабочих групп оформляются протоколами, которые находятся в департаменте экономики. Копии протоколов направляются в департамент финансов и главным распорядителям средств бюджета города (разработчикам целевых программ ведомства). 4.11. Департамент экономики, на основании ежегодных отчетов субъектов бюджетного планирования о выполнении соответствующих целевых программ ведомства и протоколов решения рабочих групп по присвоению рейтинга эффективности действующим программам, до 1 апреля года, следующего за отчетным, представляет главе города Липецка аналитическую записку о выполнении целевых программ ведомства за истекший год. В аналитической записке в обязательном порядке должны быть отражены (в разрезе каждой целевой программы ведомства): - характеристика выполнения программ; - оценка достижения целей; - оценка результативности бюджетных расходов; - предложения по корректировке программ (при необходимости); - проблемы реализации программ (при необходимости); - рекомендации по совершенствованию управления реализацией программ (при необходимости); - заключение об эффективности реализации программ; - предложения по реализации, финансированию программ. 4.12. Итоги выполнения целевых программ ведомства за истекший год рассматриваются на очередном заседании Коллегии администрации города Липецка одновременно с рассмотрением итогов исполнения бюджета города за аналогичный период. 4.13. Отчет об исполнении аналитической программы ведомства по форме приложения N 8 и приложения N 9 к настоящему Порядку представляется в департамент экономики и департамент финансов в сроки, определенные для представления годовой бухгалтерской отчетности. 4.14. В случае досрочного прекращения реализации ведомственной целевой программы, а в отдельных случаях - внесения в нее корректив, департамент финансов в установленном порядке вносит изменения в бюджетную роспись главного распорядителя бюджетных средств в части изменения суммы бюджетных ассигнований, ранее выделенных на реализацию данной программы. Приложение N 1 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в городе Липецке Паспорт целевой программы ведомства ________________________________________________________ (наименование программы) |-------------------------------------------------------|------------------------------------| |Полное наименование программы | | |-------------------------------------------------------|------------------------------------| |Исполнитель программы | | |-------------------------------------------------------|------------------------------------| |Основная цель программы | | |-------------------------------------------------------|------------------------------------| |Объемы финансирования с разбивкой по срокам реализации| | | | | |-------------------------------------------------------|------------------------------------| |Перечень целевых индикаторов эффективности программы | | |-------------------------------------------------------|------------------------------------| |Ожидаемые конечные результаты реализации программы | | |-------------------------------------------------------|------------------------------------| Приложение N 2 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в городе Липецке Перечень мероприятий целевой программы ведомства ______________________________________________ (наименование программы) |------|-----------------|----------------|------------------------------|--------------------------| | N |Наименование |Исполнители | Сроки исполнения (с |Объем финансирования (с | |п/п |мероприятия | |разбивкой по периодам |разбивкой по периодам | | | | |выполнения мероприятия) |выполнения мероприятия) | |------|-----------------|----------------|------------------------------|--------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |------|-----------------|----------------|------------------------------|--------------------------| | 1. | | | | | |------|-----------------|----------------|------------------------------|--------------------------| | 2. | | | | | |------|-----------------|----------------|------------------------------|--------------------------| |... | | | | | |------|-----------------|----------------|------------------------------|--------------------------| Приложение N 3 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в городе Липецке Целевые индикаторы целевой программы ведомства ___________________________________________________ (наименование программы) |------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------| | N | Наименование | Единица | Значение целевого индикатора | |п/п |целевого |измерения | | | |индикатора | | | |------|-------------------|-------------|----------------------|----------------|-----------------------| | | | | Год, предшествующий|Текущий год | Годы плановой | | | | |разработке |разработки |реализации программы | | | | |программы (факт) |программы | | | | | | |(оценка) | | |------|-------------------|-------------|----------------------|----------------|-----------|-----------| | | | | | |1-й год |2-й год | | | | | | |(план) |(план) | |------|-------------------|-------------|----------------------|----------------|-----------|-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------|-------------------|-------------|----------------------|----------------|-----------|-----------| | 1. | | | | | | | |------|-------------------|-------------|----------------------|----------------|-----------|-----------| | 2. | | | | | | | |------|-------------------|-------------|----------------------|----------------|-----------|-----------| |... | | | | | | | |------|-------------------|-------------|----------------------|----------------|-----------|-----------| Приложение N 4 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в городе Липецке Группировка расходов аналитической программы ведомства _______________________________________________________ (наименование программы) |------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------| | N |Наименование | Код расходов по бюджетной классификации | Сроки |Объем фи- | |п/п |задачи | |выполнения (с |нансирования (с | | | | |разбивкой по |разбивкой по | | | | |периодам |периодам | | | | |выполнения) |выполнения) | |------|-----------------|----------|----------|-----------|------------|-----------------|-----------------| | | |раздел |под- |целевая | вид | | | | | | |раздел |статья |расходов | | | |------|-----------------|----------|----------|-----------|------------|-----------------|-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |------|-----------------|----------|----------|-----------|------------|-----------------|-----------------| | 1. | | | | | | | | |------|-----------------|----------|----------|-----------|------------|-----------------|-----------------| | 2. | | | | | | | | |------|-----------------|----------|----------|-----------|------------|-----------------|-----------------| |... | | | | | | | | |------|-----------------|----------|----------|-----------|------------|-----------------|-----------------| Приложение N 5 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в городе Липецке Целевые индикаторы аналитической программы ведомства _____________________________________________________ (наименование программы) |------|------------|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------| | N |Наимено- |Наименование | Единица | Значение целевого индикатора | |п/п |вание |целевого |измерения | | | |задачи |индикатора | | | |------|------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|-----------------------| | | | | |Год, | Текущий год| Годы плановой | | | | | |предшест- |разработки |реализации программы | | | | | |вующий |программы | | | | | | |разработке |(оценка) | | | | | | |программы | | | | | | | |(факт) | | | |------|------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|-----------|-----------| | | | | | | |1-й год |2-й год | | | | | | | |(план) |(план) | |------|------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|-----------|-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |------|------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|-----------|-----------| | 1. | | | | | | | | |------|------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|-----------|-----------| | 2. | | | | | | | | |------|------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|-----------|-----------| |... | | | | | | | | |------|------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|-----------|-----------| Приложение N 6 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в городе Липецке Информация о ходе выполнения целевой программы ведомства _________________________________________________________ (наименование программы) за __________________________________ (период) |------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------------------| | N |Наименование | Утверждено по |Фактическое |Освоение | Отметки о соблюдении | |п/п |мероприятий |программе на __ |исполнение за |средств (гр.|сроков выполнения | | | |год, тыс. руб. |отчетный |4 x 100 / |мероприятий и сроков | | | | |период, тыс. |гр. 3), % |финансирования | | | | |руб. | | | |------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|--------------|--------------| | | | | | | план | факт | |------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|--------------|--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|--------------|--------------| | 1. | | | | | | | |------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|--------------|--------------| | 2. | | | | | | | |------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|--------------|--------------| |... | | | | | | | |------------------------|-----------------|----------------|-------------|--------------|--------------| |Всего по программе: | | | | | | |------------------------|-----------------|----------------|-------------|--------------|--------------| Приложение N 7 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в городе Липецке Динамика значений целевых индикаторов эффективности целевой программы ведомства ___________________________________________________________ (наименование программы) за ________________________ годы |------|--------------|--------|-------------------------------------------------|----------------------------| | N |Наименова- ние|Еди- | Значение целевого индикатора за период |Значение целевого | |п/п |целевого |ница | |индикатора на конец | | |индикатора |изме- | |отчетного года | | | |рения | | | |------|--------------|--------|--------------|-----------|----------------------|-------|-------|------------| | | | |Год, |Текущий год|Предшествующие |план |Факт |откло- | | | | |предшест- |разра- |отчетному годы | | |нение, % | | | | |вующий |ботки |плановой | | | | | | | |разработке |прог- |реализации | | | | | | | |программы |раммы |программы | | | | | | | |(факт) |(факт) | | | | | |------|--------------|--------|--------------|-----------|----------|-----------|-------|-------|------------| | | | | | | 1-й год|2-й год | | | | | | | | | |(факт) |(факт) | | | | |------|--------------|--------|--------------|-----------|----------|-----------|-------|-------|------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |------|--------------|--------|--------------|-----------|----------|-----------|-------|-------|------------| | 1. | | | | | | | | | | |------|--------------|--------|--------------|-----------|----------|-----------|-------|-------|------------| | 2. | | | | | | | | | | |------|--------------|--------|--------------|-----------|----------|-----------|-------|-------|------------| |... | | | | | | | | | | |------|--------------|--------|--------------|-----------|----------|-----------|-------|-------|------------| Приложение N 8 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в городе Липецке Информация о ходе выполнения аналитической программы ведомства __________________________________________________________ (наименование программы) за ___________________________________ (год) |------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------------------------| | N |Наименование | Утверждено по | Фактическое | Освоение средств (гр. 4 x | |п/п |задачи |программе, тыс. |исполнение, тыс. руб. |100 / гр. 3), % | | | |руб. | | | |------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------------------------| | 1. | | | | | |------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------------------------| | 2. | | | | | |------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------------------------| |... | | | | | |------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------------------------| |Всего по программе: | | | | |------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------| Приложение N 9 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в городе Липецке Динамика значений целевых индикаторов эффективности аналитической программы ведомства ___________________________________________________________________ (наименование программы) за ______________________ годы |------|--------------|--------|-------------------------------------------------|----------------------------| | N |Наименова- ние|Еди- | Значение целевого индикатора за период |Значение целевого | |п/п |целевого |ница | |индикатора на конец | | |индикатора |изме- | |отчетного года | | | |рения | | | |------|--------------|--------|--------------|-----------|----------------------|-------|-------|------------| | | | |Год, |Текущий год|Предшествующие |план |факт |откло- | | | | |предшест- |разра- |отчетному годы | | |нение, % | | | | |вующий |ботки |плановой | | | | | | | |разработке |прог- |реализации | | | | | | | |программы |раммы |программы | | | | | | | |(факт) |(факт) | | | | | |------|--------------|--------|--------------|-----------|----------------------|-------|-------|------------| | | | | | | 1-й год|2-й год | | | | | | | | | |(факт) |(факт) | | | | |------|--------------|--------|--------------|-----------|----------|-----------|-------|-------|------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |------|--------------|--------|--------------|-----------|----------|-----------|-------|-------|------------| | 1. | | | | | | | | | | |------|--------------|--------|--------------|-----------|----------|-----------|-------|-------|------------| | 2. | | | | | | | | | | |------|--------------|--------|--------------|-----------|----------|-----------|-------|-------|------------| |... | | | | | | | | | | |------|--------------|--------|--------------|-----------|----------|-----------|-------|-------|------------| Приложение N 10 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в городе Липецке МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ВЕДОМСТВА 1. Настоящая Методика определения эффективности целевых программ ведомства разработана с целью определения рейтинга ведомственной целевой программы (далее - Программа) в рамках единого стандарта и принятия решений о необходимости внесения в них изменений. 2. Система определения эффективности, рейтинга Программы основана на расчете пяти критериев (Кi). 3. Критерии (Кi) используются для оценки Программы по следующим направлениям: К1 - выполнение мероприятий, предусмотренных Программой; К2 - достижение целевыми индикаторами эффективности запланированного и выше уровня; К3 - достижение целевыми индикаторами эффективности уровня, близкого к запланированному; К4 - качество ежегодно представляемой информации (доклада, отчета) о выполнении Программы за истекший период. 4. Расчет и формирование оценки эффективности Программы осуществляется с помощью таблицы 1. 5. На первом этапе определяется соответствие Программы критериям (Кi). Степень соответствия Программы каждому критерию оценивается по балльной шкале. При этом присвоенная балльная оценка (N) аргументируется соответствующими структурными, экономическими, социальными и другими параметрами конкретных Программ. Максимальная оценка по всем критериям принимается равной 10 баллам. Весовое значение критерия (Yi) приведено в графе 2 таблицы 1. Расчет каждого отдельного критерия (Кi) производится путем умножения весового коэффициента (Yi) на одну из балльных оценок. Балльная оценка определяется наибольшим соответствием Программы одной из градаций (графа 4 таблицы 1). Формула соответствия Программы частному критерию выглядит следующим образом: Кi = Yi x N 6. На втором этапе рассчитывается интегральный (итоговый) показатель рейтинга Программы (R) на основе полученных оценок по каждому отдельному критерию с учетом их весовых коэффициентов по формуле: R = К1 + К2 + К3 + К4 7. Для представления итоговых интегральных оценок используется качественная шкала, приведенная в таблице 2. Таблица 1 Критерии оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ |-----------|-----------|-----------------------|--------------------------------------|------------| |Обозна- |Весовой | Формулировка критерия| Градации |Балльная | |чение |коэффи- | | |оценка (N)| |крите- рия|циент (Y) | | | | |(К) | | | | | |-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------| |К1 |Y1 = 0,3 |Выполнение мероприятий,|1. Выполнено свыше 99% от | 10 | | | |предусмотренных |предусмотренных в Программе | | | | |Программой |мероприятий | | |-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------| | | | |2. Выполнено от 90% до 99% | 9 | | | | |(включительно) от предусмотренных в| | | | | |Программе мероприятий | | |-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------| | | | |3. Выполнено от 85% до 90% | 8 | | | | |(включительно) от предусмотренных в| | | | | |Программе мероприятий | | |-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------| | | | |4. Выполнено от 80% до 85% | 7 | | | | |(включительно) от предусмотренных в| | | | | |Программе мероприятий | | |-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------| | | | |5. Выполнено от 75% до 80% | 6 | | | | |(включительно) от предусмотренных в| | | | | |Программе мероприятий | | |-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------| | | | |6. Выполнено от 70% до 75% | 5 | | | | |(включительно) от предусмотренных в| | | | | |Программе мероприятий | | |-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------| | | | |7. Выполнено от 65% до 70% | 4 | | | | |(включительно) от предусмотренных в| | | | | |Программе мероприятий | | |-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------| | | | |8. Выполнено от 60% до 65% | 3 | | | | |(включительно) от предусмотренных в| | | | | |Программе мероприятий | | |-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------| | | | |9. Выполнено от 50% до 60% | 2 | | | | |(включительно) от предусмотренных в| | | | | |Программе мероприятий | | |-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------| | | | |10. Выполнено менее 50% от | 0 | | | | |предусмотренных в Программе | | | | | |мероприятий | | |-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------| |К2 |Y2 = 0,3 |Достижение целевыми |1. Запланированного уровня и выше | 10 | | | |индикаторами |достигли более 99% целевых | | | | |эффективности |индикаторов эффективности | | | | |запланированного уровня| | | | | |и выше | | | |-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------| | | | |2. Запланированного уровня и выше | 9 | | | | |достигли от 90% до 99% (включительно)| | | | | |целевых индикаторов эффективности | | |-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------| | | | |3. Запланированного уровня и выше | 8 | | | | |достигли от 80% до 90% (включительно)| | | | | |целевых индикаторов эффективности | | |-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------| | | | |4. Запланированного уровня и выше | 7 | | | | |достигли от 70% до 80% (включительно)| | | | | |целевых индикаторов эффективности | | |-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------| | | | |5. Запланированного уровня и выше | 6 | | | | |достигли от 60% до 70% (включительно)| | | | | |целевых индикаторов эффективности | | |-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------| | | | |6. Запланированного уровня и выше | 5 | | | | |достигли от 50% до 60% (включительно)| | | | | |целевых индикаторов эффективности | | |-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------| | | | |7. Запланированного уровня и выше | 4 | | | | |достигли от 40% до 50% (включительно)| | | | | |целевых индикаторов эффективности | | |-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------| | | | |8. Запланированного уровня и выше | 3 | | | | |достигли от 30% до 40% (включительно)| | | | | |целевых индикаторов эффективности | | |-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------| | | | |9. Запланированного уровня и выше | 2 | | | | |достигли от 20% до 30% (включительно)| | | | | |целевых индикаторов эффективности | | |-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------| | | | |10. Запланированного уровня и выше | 0 | | | | |достигли менее 20% целевых | | | | | |индикаторов эффективности | | |-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------| |К3 |Y3 = 0,20 |Достижение целевыми |1. Более 80% целевых индикаторов | 10 | | | |индикаторами |эффективности достигли значений от | | | | |эффективности уровня, |80% до 99% от запланированного | | | | |близкого к |уровня | | | | |запланированному | | | |-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------| | | | |2. От 60% до 80% (включительно) | 8 | | | | |целевых индикаторов эффективности | | | | | |достигли значений от 80% до 99% от | | | | | |запланированного уровня | | |-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------| | | | |3. От 40% до 60% (включительно) | 4 | | | | |целевых индикаторов эффективности | | | | | |достигли значений от 80% до 99% от | | | | | |запланированного уровня | | |-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------| | | | |4. От 20% до 40% (включительно) | 2 | | | | |целевых индикаторов достигли | | | | | |значений от 80% до 99% от | | | | | |запланированного уровня | | |-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------| | | | |5. Менее 20% целевых индикаторов | 0 | | | | |эффективности достигли значений от | | | | | |80% до 99% от запланированного | | | | | |уровня | | |-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------| |К4 |Y4 = 0,20 |Качество ежегодно |1. Информация полностью | 10 | | | |представляемой |соответствует установленным | | | | |информации (доклада, |требованиям и рекомендациям и | | | | |отчета) о выполнении |содержит методы расчета текущих | | | | |Программы за истекший |значений используемых целевых | | | | |период |индикаторов эффективности при | | | | | |отсутствии необходимых | | | | | |статистических данных | | |-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------| | | | |2. Информация не содержит полного | 8 | | | | |объема сведений, что затрудняет | | | | | |объективную оценку хода выполнения | | | | | |Программы | | |-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------| | | | |3. Информация представлена с | 4 | | | | |нарушением установленных сроков | | |-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------| | | | |4. Информация не соответствует | 0 | | | | |установленным требованиям и | | | | | |рекомендациям и требует переработки | | |-----------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------| Таблица 2 Качественная шкала итоговых интегральных оценок ----------------------------------------T---------------------------------¬ ¦ Численное значение интегрального ¦ Качественная характеристика ¦ ¦ показателя рейтинга (R) в баллах ¦ Программы ¦ +---------------------------------------+---------------------------------+ ¦R >= 8,0 ¦Эффективная ¦ +---------------------------------------+---------------------------------+ ¦6,5 >= R < 8,0 ¦Умеренно эффективная ¦ +---------------------------------------+---------------------------------+ ¦5,0 >= R < 6,5 ¦Малоэффективная ¦ +---------------------------------------+---------------------------------+ ¦R < 5,0 ¦Неэффективная ¦ L---------------------------------------+---------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
