Постановление Администрации города Липецка от 31.12.2014 № 3064

6.2. Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного

обеспечения на реализацию муниципальной программы города

Липецка "Благоустройство территории города Липецка

на 2014 - 2016 годы"

N п/п	Наименование	Источник ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.)
			Всего	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Муниципальная программы города Липецка "Благоустройство территории города Липецка на 2014 - 2016 годы"	Всего	1933431,8	655685,8	660872,0	616874,0
		бюджет города	1933431,8	655685,8	660872,0	616874,0
2	Подпрограмма 1 "Организация освещения улиц города Липецка на 2014 - 2016 годы"	Всего	367885,5	123115,5	123620,0	121150,0
		бюджет города	367885,5	123115,5	123620,0	121150,0
3	Подпрограмма 2 "Приведение территории города Липецка в соответствие с требованиями Правил благоустройства территорий города Липецка на 2014 - 2016 годы"	Всего	1436186,3	500295,3	503251,0	432640,0
		бюджет города	1436186,3	500295,3	503251,0	432640,0
4	Подпрограмма 3 "Строительство и содержание кладбищ на 2014 - 2016 годы"	Всего	129360,0	32275,0	34001,0	63084,0
		бюджет города	129360,0	32275,0	34001,0	63084,0

7. Государственное регулирование реализации муниципальной

программы города Липецка "Благоустройство территории города

Липецка на 2014 - 2016 годы"

Меры государственного регулирования в данной Программе не предусмотрены.

8. Управление рисками реализации муниципальной программы

Риск недостижения ожидаемых результатов реализации Программы является типичным при исполнении документов среднесрочного и долгосрочного стратегического планирования. Возможными рисками Программы выступают следующие факторы: финансово-экономические, нормативно-правовые, организационные и управленческие.

Устранению или минимизации указанных рисков будет способствовать:

- обеспечение качества планирования деятельности по достижению цели и задачи Программы (разработка в установленные сроки плана реализации мероприятий, оперативная корректировка этого плана с учетом текущей ситуации, своевременное внесение изменений);

- проведение мониторинга выполнения Программы, регулярный анализ причин отклонения от плановых значений конечных показателей, выявление причин, негативно влияющих на реализацию Программы;

- организация эффективного межведомственного взаимодействия (при необходимости возможно создание координационного совета).

9. Перечень целевых индикаторов и показателей задач

муниципальной программы города Липецка "Благоустройство

территории города Липецка на 2014 - 2016 годы"

N п/п	Наименование	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Ед. изм.	Значение целевых индикаторов					Методика формирования целевых индикаторов (показателей задач)
				2 года, предшествующие реализации муниципальной программы		годы реализации муниципальной программы
				2012 год (факт)	2013 год (оценка)	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Цель: Улучшение городской среды путем устойчивого функционирования и развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения города Липецка, реализация современной политики в благоустройстве
1.1.	Целевой индикатор цели: Доля построенных и благоустроенных объектов к общему числу объектов, требующих строительства и благоустройства	департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка, департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	%	3,4	11,5	31,2	32,3	32,6	C = Cb / Cp x 100, где: C - доля благоустроенных объектов к общему числу объектов, требующих благоустройства; Cb - благоустроенные объекты; Cp - объекты, требующие благоустройства
2.	Задача 1 Содержание сетей наружного освещения
2.1.	Показатель задачи 1 Обеспеченность нормативной освещенности в городе Липецке	департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка	%	97	97	97	97	97	C = Cb / Cp x 100, где: C - нормативная освещенность; Cb - общее количество светоточек (шт.); Cp - светоточки, находящиеся в рабочем состоянии (шт.)
3.	Задача 2 Развитие системы озеленения города Липецка
3.1.	Показатель задачи 2 Доля озелененных территорий в общей площади города	департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка	%	18,7	18,7	18,7	18,7	18,7	C = Cb / Cp x 100, где: C - доля озелененных территорий в общей площади города; Cb - площадь озелененных территорий (5994 га); Cp - площадь территории города Липецка (32068 га)
4.	Задача 3 Обеспечение надлежащего санитарного уровня территории города Липецка
4.1.	Показатель задачи 3 Доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов к общему количеству выявленных	департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка	%	100	100	100	100	100	C = Cb / Cp x 100, где: C - доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов к общему количеству выявленных; Cb - количество ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов; Cp - количество выявленных несанкционированных мест размещения отходов
5.	Задача 4 Содержание и установка прочих объектов благоустройства (контейнерные площадки, пляжи, малые архитектурные сооружения, общественные туалетные модули и т.д.)
5.1.	Показатель задачи 4 Доля установленных туалетных модулей к общему числу требующих установки	департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка	%	0	0	25	37,5	50	C = Cb / Cp x 100, где: C - доля установленных туалетных модулей; Cb - количество установленных туалетных модулей; Cp - количество туалетных модулей, запланированное к установке
6.	Задача 5 Демонтаж рекламных конструкций, установленных без действующих разрешений
6.1.	Показатель задачи 5 Доля демонтированных рекламных конструкций, установленных без действующих разрешений, к общему количеству выявленных	департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	%	-	21	100	100	100	C = Cb / Cp x 100, где: C - доля демонтированных рекламных конструкций, установленных без действующих разрешений, к общему количеству выявленных; Cb - количество демонтированных конструкций; Cp - общее число выявленных рекламных конструкций, подлежащих демонтажу
7.	Задача 6 Содержание и благоустройство территорий кладбищ, строительство новых кладбищ
7.1.	Показатель задачи 6 Доля обустроенной площади кладбищ на территории города Липецка к площади кладбищ, требующей обустройства	департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	%	0	0	26,3	25,7	43,5	C = Cb / Cp x 100, где: C - доля, обустроенных кладбищ; Cb - количество обустроенных кладбищ; Cp - количество кладбищ, требующихся к обустройству

Приложение N 1

к муниципальной программе

"Благоустройство территории

города Липецка

на 2015 - 2016 годы"

ПОДПРОГРАММА 1

"ОРГАНИЗАЦИЯ ОСВЕЩЕНИЯ УЛИЦ ГОРОДА ЛИПЕЦКА НА 2014 - 2016

ГОДЫ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

"БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

1. Паспорт подпрограммы 1 "Организация освещения улиц города

Липецка на 2014 - 2016 годы"

Соисполнители	-
Сроки реализации	2014 - 2016 годы
Задача в рамках муниципальной программы	содержание сетей наружного освещения
Объемы финансирования за счет средств бюджета города с разбивкой по годам	Общий объем финансирования за счет средств бюджета города составляет 367885,5 тыс. руб. 2014 год - 123115,5 тыс. руб., 2015 год - 123620,0 тыс. руб., 2016 год - 121150,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации	повышение качества освещения улиц города Липецка

2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 1

На сегодняшний день сохраняется необходимость улучшения состояния сетей наружного освещения города Липецка. Необходимость ускорения развития и совершенствования сетей наружного освещения вызвана его полным отсутствием на территории ряда улиц города и изношенным состоянием сетей, находящихся в длительной эксплуатации.

Возрастающие требования к освещению улиц, дорог, проездов и площадей способствуют строительству новых участков и модернизации изношенных сетей наружного освещения территории города Липецка.

Наружное освещение входит в комплекс благоустройства и систем жизнеобеспечения города, которое влияет на условия проживания граждан.

При выполнении работ по содержанию сетей наружного освещения будут использоваться современные материалы и светильники с энергоэффективными лампами, обладающими высокой световой отдачей.

За последние годы появились новые технологии в системах уличного освещения, а также новые классы энергоэффективных светильников, не только с использованием натриевых ламп, но и светодиодов. Эти новейшие технологии позволят получить больший экономический эффект от реализации энергосберегающих мероприятий.

Для стабильной работы сетей наружного освещения необходима бесперебойная подача электроэнергии с платой за потребленные энергоресурсы.

3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

Подпрограммы 1, задачи и ожидаемые конечные

результаты Подпрограммы 1

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы является развитие сетей наружного освещения, которое направлено на улучшение городской среды, повышение уровня безопасности населения и дорожного движения, снижение криминогенной обстановки.

Приоритеты муниципальной политики определены следующими нормативными правовыми актами:

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 12.05.1988 N 120 "Об утверждении и введении в действие Указаний по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов";

решение Липецкого городского Совета депутатов от 29.03.2005 N 28 "О правилах благоустройства территории города Липецка".

Задачей Подпрограммы является выполнение работ по строительству и содержанию сетей наружного освещения.

Ожидаемым результатом реализации Подпрограммы является повышение качества и эффективности освещения улиц города Липецка.

4. Сроки реализации Подпрограммы 1

Реализация Подпрограммы рассчитана на три года (2014 - 2016 годы).

5. Основные мероприятия Подпрограммы 1

Мероприятие 1: Возмещение затрат, связанных с реализацией полномочий города Липецка в сфере освещения улиц.

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города. Общий объем финансирования составляет 367885,5 тыс. руб., в том числе:

2014 год - 123115,5 тыс. руб.,

2015 год - 123620,0 тыс. руб.,

2016 год - 121150,0 тыс. руб.

7. Управление рисками Подпрограммы 1

Риск недостижения ожидаемых результатов реализации Подпрограммы является типичным при исполнении документов среднесрочного и долгосрочного стратегического планирования. Возможными рисками Подпрограммы выступают следующие факторы: финансово-экономические, нормативно-правовые, организационные и управленческие.

Устранению или минимизации указанных рисков будет способствовать:

- обеспечение качества планирования деятельности по достижению цели и задачи Подпрограммы (разработка в установленные сроки плана реализации мероприятий, оперативная корректировка этого плана с учетом текущей ситуации, своевременное внесение изменений);

- проведение мониторинга выполнения Подпрограммы, регулярный анализ причин отклонения от плановых значений конечных показателей, выявление причин, негативно влияющих на реализацию Подпрограммы;

- организация эффективного межведомственного взаимодействия (при необходимости возможно создание координационного совета).

Приложение N 2

к муниципальной программе

"Благоустройство территории

города Липецка

на 2014 - 2016 годы"

ПОДПРОГРАММА 2

"ПРИВЕДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА В СООТВЕТСТВИЕ

С ТРЕБОВАНИЯМИ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА

ЛИПЕЦКА НА 2014 - 2016 ГОДЫ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА

ЛИПЕЦКА "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

1. Паспорт подпрограммы 2 "Приведение территории города

Липецка в соответствие с требованиями Правил благоустройства

территорий города Липецка на 2014 - 2016 годы"

Соисполнители	департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка, департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка
Сроки реализации	2014 - 2016 годы
Задача в рамках муниципальной программы	развитие системы озеленения города Липецка, обеспечение надлежащего санитарного уровня территории города Липецка, содержание и установка прочих объектов благоустройства (контейнерные площадки, пляжи, малые архитектурные сооружения, общественные туалетные модули и т.д.), демонтаж рекламных конструкций, установленных без действующих разрешений
Объемы финансирования за счет средств бюджета города с разбивкой по годам	Общий объем финансирования за счет средств бюджета города составляет 1436186,3 тыс. руб. 2014 год - 500295,3 тыс. руб., 2015 год - 503251,0 тыс. руб., 2016 год - 432640,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации	Повышение уровня благоустроенности города

2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 2

Город Липецк является крупным промышленным центром с населением свыше 509 тыс. человек и хорошо развитой транспортной инфраструктурой.

Развитие городских территорий, сопровождаемое организацией новых производств, строительством транспортной и инженерной инфраструктуры, интенсивным землепользованием, приводит к деградации природных комплексов и ухудшению экологического состояния территории и ставит вопрос о поддержании и развитии системы озеленения территории города.

Зеленые насаждения являются неотъемлемой частью градостроительной структуры Липецка и важнейшей частью его природного каркаса. Они входят в систему жизнеобеспечения города как важнейшие средоформирующий и средозащитный факторы, обеспечивающие комфортность и качество среды обитания человека, и как обязательный элемент городского ландшафта.

В последнее время происходит ограниченное увеличение доли зеленых насаждений и дополнительной естественной растительности, слабо развивается система зеленых пространств города.

В рамках Программы намечены мероприятия по содержанию и капитальному ремонту зеленых насаждений.

Наиболее доступной формой озелененных территорий для жителей города являются скверы, находящиеся в жилых районах либо в непосредственной близости от них.

Являясь средовосстанавливающей системой, скверы и бульвары имеют огромное значение для человека, так как обеспечивают комфортность условий проживания в городе и служат источником эстетического отдыха людей.

Заложенные в 70 - 80-х годах скверы и бульвары в настоящее время утратили свой биологический потенциал, эстетический вид и не в полной мере соответствуют своему назначению. Вместе с тем данные территории расположены вблизи зон жилой застройки и находятся в шаговой доступности, в том числе и для такой категории жителей, как пожилые люди и дети. Благоустройство и развитие скверов позволит полнее использовать их как места отдыха. Программой предусматривается выполнение капитального ремонта существующих скверов и бульваров.

Одной из важнейших задач благоустройства города является содержание улиц, площадей, улиц индивидуальной застройки, а также других мест общего пользования в чистоте (в соответствии с санитарными правилами и нормами) и в состоянии, отвечающем требованиям бесперебойного и безаварийного движения автотранспорта.

Развитие сети дорог с усовершенствованным покрытием, увеличение интенсивности транспортного движения, быстрый рост жилищного строительства, повышение благосостояния населения требуют повышения оперативности и качества выполнения работ по содержанию городских территорий и своевременному удалению отходов.

Проблемой для города является образование несанкционированных мест размещения отходов на территории города, которые образуются в результате хозяйственной деятельности жителей частного сектора и юридических лиц, не заключающих договоры на вывоз отходов.

К прочим объектам благоустройства относятся: бытовое и коммунальное обустройство территорий жилой застройки (мусоросборники, площадки для сушки белья, отдыха населения, детских забав и спортивных игр, проведения культурно-массовых мероприятий и другие); пляжи (оборудование пляжей); малые архитектурные сооружения (скамейки, урны, навесы на остановках общественного транспорта, заборы, изгороди, беседки, декоративные скульптуры и композиции, памятники, оборудование детских и спортивных площадок, вазы для цветов, фонтаны); гидротехнические и противооползневые сооружения (искусственные и природные водоемы, дамбы, набережные и подпорные стенки, ступеньки, парапеты, дренажи); объекты благоустройства и уборки городов (сливные станции, полигоны для твердых бытовых отходов, мусороперегрузочные станции, мусороперерабатывающие заводы, общественные туалеты, пункты приема животных, карантинные площадки, кладбища для животных) и другое.

Все объекты благоустройства требуют проведения ежегодного ремонта или их замены (в случаях невозможности восстановления, полного износа).

В достижении поставленных результатов, а именно повышения уровня благоустроенности города, возникают сложности, так как в ходе проведенной предварительной инвентаризации установлено:

- площадь бесхозяйных территорий, к которым относятся проезды, заездные карманы, тротуары и т.д., составляет более 12,0 тыс. м2;

- площадь бесхозяйных озелененных территорий составляет более 194,5 тыс. м2;

- количество бесхозяйных светоточек составляет порядка 4,5 тыс. единиц.

Однако финансирование работ по содержанию бесхозяйных объектов благоустройства возможно только после проведения работ по постановке названных объектов на баланс муниципальных предприятий либо передачи в оперативное управление муниципальным учреждениям. Соответственно необходимо проведение мероприятий по технической инвентаризации и паспортизации бесхозяйных объектов благоустройства.

Одними из излюбленных мест массового отдыха горожан в летний период являются городские пляжи. Для обустройства пляжей выполняются следующие виды работ: ремонт и установка раздевалок, биотуалетов, контейнеров, ежедневная санитарная очистка территорий.

В настоящее время продолжается строительство новых жилых домов в нашем городе, вокруг создается современная и мощная инфраструктура. Многое делается для благоустройства территорий в новых и существующих городских микрорайонах.

Такое понятие, как стационарный общественный туалет, уходит в историю, а при строительстве новых микрорайонов практика оборудования туалетных помещений оказывается забытой. Острой проблемой стало отсутствие общественных туалетов в местах массового скопления и посещения людей на улицах города. Для решения данной проблемы необходимо дополнительно установить общественные туалеты на площадях около вокзалов, автостанций, во внутригородских парках и т.д.

В настоящее время в городе Липецке работают 8 общественных туалетов на розничных рынках, 318 - на предприятиях общественного питания и 45 - на предприятиях торговли, 3 туалета на конечных остановках общественного транспорта. Также функционируют туалеты в парках города (всего 7 шт.). Общее количество туалетов составляет 381 ед. И все же, несмотря на, казалось бы, достаточное количество общественных туалетов, есть места, где установка их необходима.

Наиболее оперативным и экономически выгодным вариантом является установка туалетных модулей. Данная конструкция позволяет работать как в автономном режиме, так и с подключением к инженерным сетям, а при проведении массовых мероприятий можно менять место дислокации туалета по мере необходимости. Также модули приспособлены для посещения маломобильными группами населения.

В связи с вступлением в законную силу Федерального закона от 07.05.2013 N 98-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О рекламе" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" демонтаж рекламных конструкций, установленных без действующий разрешений, их хранение или в необходимых случаях уничтожение осуществляется органом местного самоуправления за счет средств местного бюджета.

Демонтаж рекламных конструкций позволит улучшить эстетическое восприятие рекламно-информационного пространства города путем сокращения количества рекламных конструкций и оптимизации их расстановки, тем самым улучшить внешний облик города Липецка.

В настоящее время муниципальными предприятиями, осуществляющими работы в области благоустройства, эксплуатируются машины и механизмы, срок службы которых составляет уже более 20 лет, а процент износа составляет более 80%.

Приобретение техники для муниципального казенного ремонтно-строительного дорожного предприятия позволит своевременно и качественно выполнять работы по ремонту асфальтового покрытия дорог, от чего напрямую зависит безопасность дорожного движения в городе.

Приобретение новой спецавтотехники для муниципального казенного предприятия "Липецкгорсвет" позволит повысить оперативность устранения аварийных ситуаций на сетях наружного освещения, что в последующем снизит криминогенную ситуацию в целом.

Основной целью и одной из важнейших задач благоустройства современного города является содержание улиц, площадей и других мест общего пользования в чистоте и в состоянии, отвечающем требованиям бесперебойного и безаварийного движения автотранспорта, путем их регулярной уборки, как в зимний, так и в летний периоды. Для поддержания технической оснащенности муниципального унитарного специализированного предприятия автомобильного транспорта по уборке города Липецка с целью полного охвата территории города Липецка и выполнения требуемого комплекса мероприятий по санитарному содержанию города необходимо ежегодно приобретать около 20 единиц различной техники. Для ухода за зелеными насаждения требуются поливомоечные механизмы, средства малой механизации (стрижка газонов, кустарников, опиловка деревьев и т.д.).

Учитывая, что муниципальные предприятия не имеют собственных средств на обновление автопарка специальной техники, а средства из городского бюджета на данные цели не выделяются, названную проблему возможно решать только программными методами.

3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

Подпрограммы 2, задачи и ожидаемые конечные результаты

Подпрограммы 2

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы является организация озеленения территорий города Липецка.

Приоритеты муниципальной политики определены следующими нормативными правовыми актами:

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Федеральный закон от 13.06.2006 N 38-ФЗ "О рекламе";

Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

постановление Липецкого областного Совета депутатов от 21.06.2007 N 305-пс "О Правилах охраны жизни людей на водных объектах Липецкой области";

решение Липецкого городского Совета депутатов от 25.03.2008 N 790 "О Положении о создании, развитии и сохранении системы озеленения территории города Липецка";

решение Липецкого городского Совета депутатов от 24.08.2010 N 99 "О Положении об организации деятельности в области обращения с твердыми бытовыми отходами в городе Липецке";

решение Липецкого городского Совета депутатов от 29.04.2014 N 844 "О правилах благоустройства территории города Липецка";

постановление главы администрации города Липецка от 04.02.1998 N 339 "О создании службы единого заказчика по ремонту и содержанию объектов внешнего благоустройства г. Липецка".

Задачами Подпрограммы являются: развитие системы озеленения города Липецка, обеспечение надлежащего санитарного уровня территории города Липецка, содержание и установка прочих объектов благоустройства (контейнерные площадки, пляжи, малые архитектурные сооружения, общественные туалетные модули и т.д.), демонтаж рекламных конструкций, установленных без действующих разрешений.

Ожидаемым результатом реализации Подпрограммы является повышение уровня благоустроенности города.

4. Сроки реализации Подпрограммы 2

Реализация Подпрограммы рассчитана на три года (2014 - 2016 годы).

5. Основные мероприятия Подпрограммы 2

Мероприятие 1: Содержание и ремонт зеленых насаждений.

Мероприятие 2: Механизированная и ручная уборка территории города и улиц индивидуальной застройки, вывоз и утилизация ТБО.

Мероприятие 3: Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства.

Мероприятие 4: Ремонт (демонтаж) детских игровых комплексов, малых архитектурных форм, установленных на детских игровых площадках, изготовление и установка на них информационных панно.

Мероприятие 5: Развитие материально-технической базы, инвентаризация и паспортизация объектов благоустройства.

Мероприятие 6: Финансовое обеспечение МУ "УГС г. Липецка".

Мероприятие 7: Благоустройство рекреационной территории Каменный Лог в г. Липецке.

Ведомственная целевая программа: "Липецкие скверы и бульвары на 2015 - 2016 годы".

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города. Общий объем финансирования составляет 1436186,3 тыс. руб., в том числе:

2014 год - 500295,3 тыс. руб.,

2015 год - 503251,0 тыс. руб.,

2016 год - 432640,0 тыс. руб.

7. Управление рисками Подпрограммы 2

Риск недостижения ожидаемых результатов реализации Подпрограммы является типичным при исполнении документов среднесрочного и долгосрочного стратегического планирования. Возможными рисками Подпрограммы выступают следующие факторы: финансово-экономические, нормативно-правовые, организационные и управленческие.

Устранению или минимизации указанных рисков будет способствовать:

- обеспечение качества планирования деятельности по достижению цели и задачи Подпрограммы (разработка в установленные сроки плана реализации мероприятий, оперативная корректировка этого плана с учетом текущей ситуации, своевременное внесение изменений);

- проведение мониторинга выполнения Подпрограммы, регулярный анализ причин отклонения от плановых значений конечных показателей, выявление причин, негативно влияющих на реализацию Подпрограммы;

- организация эффективного межведомственного взаимодействия при необходимости возможно создание координационного Совета).

Приложение N 3

к муниципальной программе

"Благоустройство территории

города Липецка

на 2014 - 2016 годы"

ПОДПРОГРАММА 3

"СТРОИТЕЛЬСТВО И СОДЕРЖАНИЕ КЛАДБИЩ НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ЛИПЕЦКА "БЛАГОУСТРОЙСТВО

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

1. Паспорт подпрограммы 3 "Строительство и содержание

кладбищ на 2014 - 2016 годы"

Соисполнители	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка, департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
Сроки реализации	2014 - 2016 годы
Задачи в рамках муниципальной программы	содержание и благоустройство территорий кладбищ, строительство новых кладбищ
Объемы финансирования за счет средств бюджета города с разбивкой по годам	Общий объем финансирования за счет средств бюджета города составляет 129360,0 тыс. руб. 2014 год - 32275,0 тыс. руб., 2015 год - 34001,0 тыс. руб., 2016 год - 63084,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации	обеспечение прав граждан по осуществлению погребения умерших

2. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 3

На территории города Липецка расположено 12 городских кладбищ общей площадью 217,3 га. На территории кладбищ необходимо регулярно производить работы по ремонту дорожек, ограждений территории, обустройству дополнительных контейнерных площадок для бытового и крупногабаритного мусора. Кроме того, на территории кладбищ производятся следующие работы: уборка мусора, расчистка снега в зимний период, скашивание травы в летний период, валка и вывоз сухих и аварийных деревьев, завоз воды и песка, а также другие работы.

Кроме того, необходимо строительство новых объектов захоронения в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.

3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

Подпрограммы 3, задачи и ожидаемые конечные результаты

Подпрограммы 3

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы является организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

Приоритеты муниципальной политики определены следующими нормативными правовыми актами:

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

решение Липецкого городского Совета депутатов от 03.09.2009 N 1125 "О Положении об организации ритуальных услуг и порядке деятельности общественных кладбищ в городе Липецке".

Задачей Подпрограммы является содержание и благоустройство территорий кладбищ, строительство новых кладбищ.

Ожидаемым результатом реализации Подпрограммы является обеспечение прав граждан по осуществлению погребения умерших.

4. Сроки реализации Подпрограммы 3

Реализация Подпрограммы рассчитана на три года (2014 - 2016 годы).

5. Основные мероприятия Подпрограммы 3

Мероприятие 1: Финансовое обеспечение муниципального задания на выполнение работ по содержанию кладбищ МУ "Ритуальные услуги г. Липецка".

Мероприятие 2: Капитальный ремонт кладбищ.

Мероприятие 3: Возмещение затрат по оказанию услуг по погребению отдельных категорий граждан МБУ "Ритуальные услуги г. Липецка".

Мероприятие 4: Оформление земельных участков, отведенных под кладбища, на праве постоянного (бессрочного) пользования МБУ "Ритуальные услуги г. Липецка".

Мероприятие 5: Приобретение оборудования МБУ "Ритуальные услуги г. Липецка".

Мероприятие 6: Установка памятника и благоустройство могилы участника ВОВ, кавалера 3 орденов Аксенова М.Ф.

Мероприятие 7: бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности сметной стоимостью менее 50 млн. руб.

Мероприятие 8: строительство объекта "Кладбище традиционного захоронения в с. Сселки (участок N 1) в г. Липецке".

Мероприятие 9: строительство объекта "Кладбище традиционного захоронения в районе ул. Ангарская в г. Липецке".

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета города. Общий объем финансирования составляет 129360,0 тыс. руб., в том числе:

2014 год - 32275,0 тыс. руб.,

2015 год - 34001,0 тыс. руб.,

2016 год - 63084,0 тыс. руб.

7. Управление рисками Подпрограммы 3

Риск недостижения ожидаемых результатов реализации Подпрограммы является типичным при исполнении документов среднесрочного и долгосрочного стратегического планирования. Возможными рисками Подпрограммы выступают следующие факторы: финансово-экономические, нормативно-правовые, организационные и управленческие.

Устранению или минимизации указанных рисков будет способствовать:

- обеспечение качества планирования деятельности по достижению цели и задачи Подпрограммы (разработка в установленные сроки плана реализации мероприятий, оперативная корректировка этого плана с учетом текущей ситуации, своевременное внесение изменений);

- проведение мониторинга выполнения Подпрограммы, регулярный анализ причин отклонения от плановых значений конечных показателей, выявление причин, негативно влияющих на реализацию Подпрограммы;

- организация эффективного межведомственного взаимодействия (при необходимости возможно создание координационного совета)."

Глава города Липецка

М.В.Гулевский