Постановление Администрации города Липецка от 30.09.2013 № 2266

Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного

обеспечения на реализацию муниципальной программы "Развитие

образования города Липецка на 2014 - 2016 годы"

(в ред. постановления администрации г. Липецка

от 01.09.2015 № 1550)

N п/п	Наименование	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.)
			Всего	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Муниципальная программа "Развитие образования города Липецка на 2014 - 2016 годы"	Всего	15680335,174	5132708,294	5524699,180	5022927,700
		федеральный бюджет	497501,058	284981,558	212519,3	0,000
		областной бюджет	9030472,916	2964745,836	3129970,380	2935756,700
		бюджет города	5069781,200	1642660,900	1766079,300	1661041,000
		средства внебюджетных источников	1082580,000	240320,000	416130,000	426130,000
2.	Подпрограмма 1 "Повышение доступности и качества общего образования (2014 - 2016 гг.)"	Всего	13465251,933	4490345,753	4740668,080	4234238,100
		федеральный бюджет	495930,633	283411,133	212519,500	0,000
		областной бюджет	8970784,800	2906354,720	3219212,480	2935 217,600
		бюджет города	3055216,500	1090259,900	1037436,100	927520,500
		средства внебюджетных источников	943320,000	210320,000	361500,000	371500,000
3.	Подпрограмма 2 "Обеспечение функционирования и развития системы дополнительного образования (2014 - 2016 гг.)"	Всего	1867261,041	597013,541	629795,00	640452,500
		федеральный бюджет	1570,425	1570,425	0,000	0,000
		областной бюджет	59059,916	58391,116	443,800	225,000
		бюджет города	1708280,700	514402,000	591501,200	602377,500
		средства внебюджетных источников	98350,000	22650,000	37850,000	37850,000
4.	Подпрограмма 3 "Организация отдыха и оздоровления детей (2014 - 2016 гг.)"	Всего	157445,000	45349,000	58548,000	53548,000
		бюджет города	116535,000	37999,000	41768,000	36768,000
		средства внебюджетных источников	40910,000	7350,000	16780,000	16780,000
5.	Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования го рода Липецка на 2014 - 2016 годы" в условиях совершенствования законодательства Российской Федерации (2015 - 2016 гг.)"	Всего	190377,200	0,000	95688,100	94689,100
		областной бюджет	628,200	0,000	314,100	314,100
		бюджет города	189749,000	0,000	95374,000	94375,000

7. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Меры государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы не предусмотрены.

8. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Риск недостижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы является типичным при исполнении документов среднесрочного и долгосрочного стратегического планирования. В разделе 2 осуществлен прогноз возможных рисков реализации муниципальной программы, к которым относятся финансово-экономические, нормативные правовые, организационные и управленческие; обозначены причины, которые могут их обусловить. Для устранения или минимизации указанных рисков предусмотрены следующие меры:

- обеспечение качества планирования деятельности по достижению цели и задач муниципальной программы (разработка в установленные сроки плана реализации основных мероприятий и ведомственных целевых программ на очередной финансовый год, формирование механизма оперативной корректировки этого плана с учетом текущей ситуации, своевременное внесение в установленном порядке необходимых изменений в муниципальную программу);

- разработка в соответствии с полномочиями муниципального органа управления образованием организационно-управленческих документов, регламентирующих деятельность по реализации муниципальной программы (формирование подобных документов определено и мероприятиями ведомственных целевых программ);

- обеспечение эффективного управления деятельностью по достижению цели и задач муниципальной программы и ее подпрограмм через организацию переподготовки кадров (в т.ч. управленческих) системы образования (что также предусмотрено программными мероприятиями), проведение постоянного и оперативного мониторинга хода реализации Программы, выявление на основе его данных причин, негативно влияющих на реализацию Программы;

- организация эффективного взаимодействия между ответственным исполнителем и соисполнителями Программы;

- проведение просветительской работы с участниками образовательных отношений по разъяснению смысла и цели проводимых преобразований, привлечение общественности к обсуждению задач и механизмов развития образования, публичное освещение хода и результатов реализации муниципальной программы, оперативное консультирование всех ее исполнителей, демонстрация достижений системы образования.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАДАЧ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

N п/п	Наименование	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Единица измерения	Значения целевых индикаторов (показателей задач)					Методика формирования целевых индикаторов (показателей задач)
				2 года, предшествующих реализации муниципальной программы		Годы реализации муниципальной программы
				2012 (факт)	2013 (оценка)	2014 (план)	2015 (план)	2016 (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Цель "Совершенствование механизмов развития муниципальной образовательной системы для обеспечения доступности и качества предоставляемых услуг"
2.	Целевой индикатор 1 "Доля учащихся от 6,5 до 18 лет, охваченных общим образованием"	Департамент образования	%	99,95	99,95	99,96	99,96	99,96	Индикатор определяется по формуле  - индикатор 1 цели 1 А - численность детей, не получающих образование (данные ведомственной статотчетности) О - общая численность учащихся (данные государственной статотчетности (форма 76-РИК)
3.	Целевой индикатор 2 "Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в дошкольных учреждениях, в общей численности детей от 3 до 7 лет, поставленных на учет по предоставлению места в ОУ г. Липецка"	Департамент образования	%	90,0	95,0	97,0	99,0	100,0	Индикатор определяется по формуле  - индикатор 2 цели 1 Н - численность детей от 3 до 7 лет, обеспеченных местами в дошкольных учреждениях (данные государственной статотчетности (форма 85-К) У - общая численность детей от 3 до 7 лет, поставленных на учет по предоставлению места в ДОУ г. Липецка (данные ведомственной статотчетности)
(в ред. постановления администрации г. Липецка от 01.09.2015 № 1550)
4.	Целевой индикатор 3 "Удовлетворенность населения города Липецка качеством дошкольного образования"	Департамент образования	%	51	59,0	59,2	59,5	59,8	Значение индикатора выявляется на основе массового опроса общественного мнения по теме "Удовлетворенность населения предоставлением муниципальных услуг в г. Липецке", проводимого управлением по работе со СМИ и связям с общественностью администрации города Липецка
5.	Целевой индикатор 4 "Удовлетворенность населения города Липецка качеством общего образования"	Департамент образования	%	44	46,0	46,2	53,0	53,0	Значение индикатора выявляется на основе массового опроса общественного мнения по теме "Удовлетворенность населения предоставлением муниципальных услуг в г. Липецке", проводимого управлением по работе со СМИ и связям с общественностью администрации города Липецка
6.	Задача 1 "Формирование открытой образовательной системы, обеспечивающей равные условия для получения общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами"
7.	Показатель 1 задачи 1 "Доля учащихся, осваивающих федеральные государственные образовательные стандарты, в общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений"	Департамент образования	%	22,7	33,6	44,1	54,3	63,1	Показатель определяется по формуле  - показатель задач 1 задачи 1 А - численность учащихся по ФГОС (данные ведомственной статотчетности) О - общая численность учащихся (данные государственной статотчетности (форма 76-РИК)
8.	Показатель 2 задачи 1 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений <1>	Департамент образования	%	75,0	82,2 (факт)	83,4 (факт)	83,5	84,0	Данные государственной статотчетности (сводная форма Д-4 по программе МОРФ)
9.	Задача 2 "Содействие интеллектуальному, творческому и физическому развитию детей и подростков через организацию предоставления на территории города Липецка дополнительного образования"
10.	Показатель задачи 2 Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в учреждениях дополнительного образования, подведомственных:								Показатель определяется по формуле  - показатель задач 1 задачи 2 В - численность учащихся (воспитанников), осваивающих программы дополнительного образования в УДО (подведомственных ДО, или ДФиС, или ДК) (данные государственной статотчетности (форма 1-ДО (сводная) О - общая численность учащихся (данные государственной статотчетности (форма 76-РИК)
	- департаменту образования	департамент образования	%	40,0	40,2	40,7	41,1	41,9
	- департаменту по физической культуре и спорту	департамент по физической культуре и спорту	%	14,2	14,5	14,5	14,6	14,7
	- департаменту культуры	департамент культуры	%	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
11.	Задача 3 "Совершенствование системы организации отдыха и оздоровления детей"
12.	Показатель задачи 3 Охват детей различными формами отдыха и оздоровления (в общем количестве детей 6,5 - 15 лет)	Департамент образования, департамент по физической культуре и спорту	%	19,2	21,5	22,3	22,9	23,0	Показатель определяется по формуле  - показатель задач 1 задачи 3 D - численность детей 6,5 - 15 лет, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением (данные ведомственной статотчетности). Е - общее количество детей 6,5 - 15 лет (данные государственной статотчетности (форма 76-РИК)
13.	Задача N 4 "Совершенствование механизмов управления развитием муниципальной образовательной системы в условиях программно-целевого планирования ее бюджета и реализации нового законодательства в сфере образования"
14.	Показатель 1 задачи 4 Обеспеченность системы образования педагогическими кадрами <1>	Департамент образования	%	97,9	97,95 (факт)	98,15 (факт)	98,2	98,3	Данный показатель определяется по формуле Об = (П - В) : П x 100%, где П - суммарная численность педагогических работников в школах, УДО, детских садах; В - суммарное количество вакансий в школах, УДО, детских садах
15.	Показатель 2 задачи 4 Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых улучшены условия образовательного процесса за счет проведения капитальных ремонтов конструктивных элементов зданий в отчетный период, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений <2>	Департамент образования	%	20,1	20,5 (факт)	23,3 (факт)	23,3	23,8	Показатель определяется по формуле  - показатель задач 2 задачи 4 У - кол-во муниципальных учреждений, в которых улучшены условия образовательного процесса за счет проведения капитальных ремонтов конструктивных элементов зданий в отчетный период (данные ведомственной отчетности) К - общее количество муниципальных образовательных учреждений (данные государственной статотчетности (формы 76-РИК, 85-К, 1-ДО (сводная)

<1> Значения показателя задачи за 2013, 2014 гг. представлены по факту, так как данный показатель введен в программу с 2015 года в связи с разработкой новой подпрограммы.

<2> Значения показателя задачи за 2013, 2014 гг. представлены по факту, так как данный показатель введен в программу с 2015 года в связи с разработкой новой подпрограммы.

Е.Н.ПАВЛОВ

В.П.ДОЛГИХ

В.В.КОРВЯКОВ

Е.А.ГУБАНОВ

Приложение N 1

к муниципальной программе

"Развитие образования города

Липецка на 2014 - 2016 годы"

ПОДПРОГРАММА 1