Постановление Администрации города Липецка от 30.09.2013 № 2267

Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного

обеспечения на реализацию муниципальной программы

города Липецка "Развитие физической культуры и спорта

в городе Липецке на 2014 - 2016 годы"

(в ред. постановления администрации г. Липецка

от 10.09.2015 № 1599)

N п/п	Наименование	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.)
			Всего	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Муниципальная программа города Липецка "Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке на 2014 - 2016 годы"	Всего	598426,023	234519,923	211447,1	152459,0
		областной бюджет	2070,923	455,123	615,8	1000,0
		бюджет города	545070,1	218779,8	192831,3	133459,0
		средства внебюджетных источников	51285,0	15285,0	18000,0	18000,0
2.	Подпрограмма "Развитие инфраструктуры, повышение доступности, качества и пропускной способности муниципальных спортивных сооружений на 2014 - 2016 годы"	Всего	598426,023	234519,923	211447,1	152459,0
		областной бюджет	2070,923	455,123	615,8	1000
		бюджет города	545070,1	218779,8	192831,3	133459,0
		средства внебюджетных источников	51285,0	15285,0	18000,0	18000,0

7. Государственное регулирование реализации

муниципальной программы

Государственное регулирование данной программы не предусмотрено.

8. Риски реализации муниципальной программы

(в ред. постановления администрации г. Липецка

от 25.09.2014 № 2061)

На достижение запланированных показателей задач муниципальной программы могут оказывать влияние следующие факторы:

- изменение объемов финансирования, в том числе непредоставление субсидий из областного бюджета;

- изменение полномочий органов местного самоуправления в связи с изменениями в федеральном законодательстве.

В случае оказания влияния одного или нескольких факторов на достижение запланированных показателей муниципальной программы ответственный исполнитель по согласованию с соисполнителем вносит предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, значения планируемых к достижению показателей муниципальной программы, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных планом реализации муниципальной программы на соответствующий год.

9. Перечень целевых индикаторов и показателей задач

муниципальной программы города Липецка

(в ред. постановления администрации г. Липецка

от 31.12.2014 № 3066)

Сведения о целевых индикаторах и показателях задач

муниципальной программы "Развитие физической культуры

и спорта в городе Липецке на 2014 - 2016 годы"

N п/п	Наименование	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Ед. изм.	Значение целевых индикаторов (показателей задач)							Методика формирования целевых индикаторов (показателей задач)
				2 года, предшествующих реализации муниципальной программы		годы реализации муниципальной программы
				2012 год (факт)	2013 год (оценка)	2014 год (план)	2015 год (план)		2016 год (план)
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10
1	Цель: Создание условий для активных занятий физической культурой и спортом населения города Липецка
2	Целевой индикатор: - доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения	Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	%	21,2	23,0	23,5	27,0		30,0		Статистическая отчетность департамента Формула: Чс/Чнг x 100%, где Чс - численность населения, занимающегося на спортивных сооружениях города; Чн - численность населения города Липецка
3	Задача 1: дальнейшее развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех основных групп и категорий населения города Липецка
4	Показатель задачи 1: - количество официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий	Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка	единиц	120	120	125		127		130	Статистическая отчетность департамента
5	Задача 2: повышение качества и доступности муниципальных работ, выполняемых учреждениями физической культуры и спорта
6	Показатель задачи 2: - удовлетворенность населения города Липецка качеством имущественного комплекса и материальной базы муниципальных спортивных сооружений	Департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	%	81,3	82,4	83,6		84,6		85,8	Проведение социологических опросов

Приложение

к муниципальной программе

города Липецка "Развитие

физической культуры

и спорта в городе Липецке

на 2014 - 2016 годы"

(в ред. постановлений администрации г. Липецка

от 07.03.2014 № 457, от 25.09.2014 № 2061,

от 24.10.2014 № 2357, от 25.12.2014 № 2972,

от 31.12.2014 № 3066, от 24.04.2015 № 742,

от 10.09.2015 № 1599)

1. Паспорт подпрограммы "Развитие инфраструктуры, повышение

доступности, качества и пропускной способности муниципальных

спортивных сооружений на 2014 - 2016 годы" муниципальной

программы города Липецка "Развитие физической культуры

и спорта в городе Липецке на 2014 - 2016 годы"

(в ред. постановления администрации г. Липецка

от 31.12.2014 № 3066)

Соисполнители	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка
Сроки реализации	Программа будет реализована в 2014 - 2016 годах
Задачи в рамках муниципальной программы	Задачи: - дальнейшее развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех основных групп и категорий населения города Липецка; - повышение качества и доступности муниципальных работ, выполняемых учреждениями физической культуры и спорта
Объемы финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам	Объемы финансирования за счет средств бюджета города Липецка 545070,1 тыс. руб., в том числе: - 2014 год - 218779,8 тыс. руб.; - 2015 год - 192831,3 тыс. руб.; - 2016 год - 133459,0 тыс. руб.
(в ред. постановлений администрации г. Липецка от 24.04.2015 № 742, от 10.09.2015 № 1599)
Ожидаемые результаты реализации	- обеспечение охвата физкультурно-оздоровительной деятельностью всех слоев населения; - укрепление здоровья жителей города Липецка

2. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Приоритетным направлением социально-экономического развития города Липецка является сохранение и улучшение физического и духовного здоровья граждан.

Занятия физической культурой и спортом оказывают положительное влияние практически на все функции и системы организма, являются мощным средством профилактики заболеваний, способствуют формированию морально-волевых и гражданских качеств личности.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит решить указанные проблемы при максимально эффективном управлении финансами.

Без комплексной поддержки сферы физической культуры и спорта программно-целевым методом некоторые позитивные изменения не примут устойчивый характер, что приведет к:

- невозможности реализации большей частью населения права на занятия физической культурой и спортом, особенно среди малообеспеченных категорий граждан (инвалиды, пожилые люди, дети-сироты и т.д.);

- недостаточному привлечению детей и молодежи к занятиям физической культурой и спортом, что негативно влияет на здоровье будущих поколений, а также ведет к росту детского и подросткового алкоголизма, наркомании и преступности;

- отсутствию у населения возможностей и желания активного (с точки зрения физической нагрузки) проведения свободного времени;

- ухудшению здоровья и сокращению продолжительности жизни жителей города Липецка;

- экономическим потерям в связи с заболеваемостью населения.

3. Приоритеты муниципальной политики в сфере

реализации подпрограммы

Ключевыми документами, устанавливающими долгосрочные приоритеты развития физической культуры и спорта, являются: Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Липецкой области на 2011 - 2013 годы", Стратегический план развития города Липецка до 2016 года, Программа социально-экономического развития города Липецка на 2012 - 2014 годы.

Целью подпрограммы является:

- создание условий для активных занятий физической культурой и спортом населения города Липецка.

Достижение цели предполагает решение ряда задач:

- дальнейшее развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех основных групп и категорий населения города Липецка;

- повышение качества и доступности муниципальных работ, выполняемых учреждениями физической культуры и спорта.

Реализация подпрограммы позволит обеспечить устойчивое, поступательное развитие системы физической культуры и спорта на основе более полного удовлетворения различных потребностей детей, молодежи, населения.

Достижение цели и выполнение задач подпрограммы позволит перенести акцент в развитии физкультуры и спорта на массовость и снизить уровень заболеваемости наиболее экономичным способом профилактики заболеваний.

Привлечение людей всех возрастов и социальных групп к занятиям физической культурой и спортом создает необходимые условия для рациональной организации их досуга и активного отдыха. И, что не менее важно, создаст особую среду общения, необходимую для формирования эмоционально-психологического здоровья.

Увеличение количества проводимых спортивно-массовых мероприятий и активная пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни позволит привлечь большое число жителей к регулярной спортивно-оздоровительной деятельности.

4. Сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма будет реализована в 2014 - 2016 годах.

5. Перечень основных мероприятий подпрограммы

- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными спортивными сооружениями;

- оказание дополнительных платных услуг населению города Липецка в сфере физической культуры и спорта;

- организация мероприятий по своевременному выявлению и предупреждению заболеваемости среди работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта;

- разработка, организация, проведение мер и мероприятий для развития физической культуры и спорта в городе Липецке;

- реализация календарного плана проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий;

- оказание содействия развитию детско-юношеского и профессионального спорта;

- строительство объекта "Плавательный бассейн в пос. Матырский";

- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности сметной стоимостью менее 50 млн. руб., проектные работы будущих периодов в области физической культуры и спорта;

- развитие и укрепление материально-технической спортивной базы муниципальных спортивных сооружений.

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

(в ред. постановления администрации г. Липецка

от 31.12.2014 № 3066)

Объем финансового обеспечения подпрограммы из бюджета города составляет 545070,1 тыс. рублей, из них:

(в ред. постановлений администрации г. Липецка от 24.04.2015 № 742, от 10.09.2015 № 1599)

- 2014 год - 218779,8 тыс. руб.;

- 2015 год - 192831,3 тыс. руб.;

(в ред. постановлений администрации г. Липецка от 24.04.2015 № 742, от 10.09.2015 № 1599)

- 2016 год - 133459,0 тыс. руб.

7. Управление рисками реализации подпрограммы

На достижение запланированных показателей задач муниципальной программы могут оказывать влияние следующие факторы:

- изменение объемов финансирования, в том числе непредоставление субсидий из областного бюджета;

- изменение полномочий органов местного самоуправления в связи с изменениями в федеральном законодательстве.

В случае оказания влияния одного или нескольких факторов на достижение запланированных показателей муниципальной программы ответственный исполнитель по согласованию с соисполнителем вносит предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, значения планируемых к достижению показателей муниципальной программы, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных планом реализации муниципальной программы на соответствующий год.

В.В.КОРВЯКОВ