Постановление Администрации города Липецка от 30.09.2013 № 2265

Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного

обеспечения на реализацию муниципальной программы

"Жилищно-коммунальное хозяйство города Липецка

на 2014 - 2016 годы"

N п/п	Наименование	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.)
			Всего	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Муниципальная программа "Жилищно-коммунальное хозяйство города Липецка на 2014 - 2016 годы"	Всего	1563520,2	554947,9	615163,8	393408,5
		федеральный бюджет	329168,3	118275,1	177491,7	33401,5
		областной бюджет	183390,1	41972,7	95330,4	46087,0
		бюджет города	1050961,8	394700,1	342341,7	313920,0
1.1.	Подпрограмма 1 "Жилищное хозяйство на 2014 - 2016 годы"	Всего	1296096,1	443926,8	578545,8	273623,5
		федеральный бюджет	329168,3	118275,1	177491,7	33401,5
		областной бюджет	183390,1	41972,7	95330,4	46087,0
		бюджет города	783537,7	283679,0	305723,7	194135,0
1.2.	Подпрограмма 2 "Коммунальное хозяйство на 2014 - 2016 годы"	Всего	248401,1	102724,1	32892,0	112785,0
		бюджет города	248401,1	102724,1	32892,0	112785,0
1.3.	Подпрограмма 3 "Градостроительная деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2014 - 2016 годы"	Всего	19023,0	8297,0	3726,0	7000,0
		бюджет города	19023,0	8297,0	3726,0	7000,0

VII. Государственное регулирование реализации

муниципальной программы

Государственное регулирование реализации муниципальной программы не предусмотрено.

VIII. Управление рисками реализации муниципальной программы

При реализации мероприятий данной подпрограммы могут возникнуть следующие риски: финансовые, организационные, технологические.

1. Финансовые риски - уменьшение объема запланированного финансирования или возникновение потребности в дополнительном финансировании в связи с увеличением стоимости работ. Управление данными рисками будет осуществляться по мере их возникновения, разработка дополнительного нормативного акта не требуется.

2. Организационные риски.

2.1. Отказ граждан от переселения в предоставляемое им жилое помещение.

2.2. Невозможность осуществить запланированные работы по проведению капитального ремонта в связи с непредоставлением собственниками доступа в отдельные жилые и (или) нежилые помещения.

2.3. Слабая активность собственников помещений в вопросах управления жилищным фондом.

2.4. Нарушение сроков поставки материалов и оборудования, увеличения сроков выдачи и согласования исходно-разрешительной документации.

Управление данными рисками будет осуществляться по мере их возникновения, разработка дополнительного нормативного акта не требуется.

3. Технологические риски - невозможность выполнения запланированных мероприятий в связи с выявлением факторов техногенного характера (например, невозможность производства работ, поставки материалов и оборудования в связи с погодными условиями, со стихийными бедствиями; выявление действующих инженерных коммуникаций, не нанесенных на топографическую основу, изменение состава работ после разработки проектной документации).

Решение данных проблем может потребовать дополнительного бюджетного финансирования и пересмотра сроков выполнения работ. Управление данными рисками будет осуществляться по мере их возникновения, разработка дополнительного нормативного акта не требуется.

К мерам управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели Программы относятся: планирование и прогнозирование.

Риск, связанный с нарушением конечных результатов Программы, является типичным при выполнении Программы, и на его минимизацию направлены меры по планированию работ, в частности, формирования плана реализации Программы, содержащего перечень мероприятий Программы.

В случае оказания влияния одного или нескольких факторов на достижение запланированных показателей муниципальной программы ответственный исполнитель, по согласованию с соисполнителем, вносит предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных планом реализации Программы на соответствующий год.

IX. Сведения о целевых индикаторах и показателях задач

муниципальной программы "Жилищно-коммунальное хозяйство

города Липецка на 2014 - 2016 годы"

(в ред. постановления администрации г. Липецка

от 16.06.2015 № 1041/1)

N п/п	Наименование	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Единица измерения	Значения целевых индикаторов (показателей задач)					Методика формирования целевых индикаторов (показателей задач)
				2 года, предшествующие реализации муниципальной программы		годы реализации муниципальной программы
				2012 год (факт)	2013 год (оценка)	2014 год (план)	2015 год (план)	2016 год (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Цель - Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан, устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города, повышение качества предоставления и доступности жилищно-коммунальных услуг для всех категорий граждан
1.1.	Целевой индикатор 1 Количество обращений жителей многоквартирных домов в МУП "Аварийно-диспетчерская служба городского хозяйства" г. Липецка по вопросам аварийных ситуаций на инженерных сетях и конструктивных элементах жилых зданий	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	тыс. ед.	59,91	58,81	57,63	56,54	56,30	Показатель приводится в натуральных величинах на основании данных, предоставляемых в ежегодном отчете МУП "Аварийно-диспетчерская служба городского хозяйства" г. Липецка
1.2.	Целевой индикатор 2 Степень удовлетворенности населения города Липецка деятельностью органов местного самоуправления в сфере вопросов жилищно-коммунального хозяйства	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	%	9	9	9	10	10	Социологические исследования, проводимые управлением по работе со СМИ и связям с общественностью администрации города Липецка
2.	Задача 1 - Обновление жилищного фонда
2.1.	Показатель 1 Задачи 1 Доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, требующих капитального ремонта (нарастающим итогом)	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	%	1,17	2,06	4,31	6,13	20,93	(Количество отремонтированных домов) / (количество домов, требующих капитального ремонта) x 100%
(п. 2.1 в ред. постановления администрации г. Липецка от 14.12.2015 № 2317)
2.2.	Показатель 2 Задачи 1 Доля приобретенных или построенных жилых помещений для муниципальных нужд от общего количества жилых помещений, подлежащих строительству или приобретению для муниципальных нужд (нарастающим итогом)	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка, департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	%	36,1	72,2	1,37	1,54	1,79	(Количество приобретенных или построенных жилых помещений для муниципальных нужд) / (количество требуемых жилых помещений для муниципальных нужд)
(п. 2.2 в ред. постановления администрации г. Липецка от 14.12.2015 № 2317)
2.3.	Показатель 3 Задачи 1 Доля площади расселенных аварийных домов, расселение которых завершается в текущем году, от площади аварийных домов, признанных аварийными до 01.01.2012 (нарастающим итогом)	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка, департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	%	14,3	36,3	55,9	65,4	87,8	(Расселяемая площадь жилых помещений в текущем году / площадь жилых помещений в МКД, признанных аварийными до 01.01.2012) x 100%
(п. 2.3 в ред. постановления администрации г. Липецка от 14.12.2015 № 2317)
3.	Задача 2 - Проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры
3.1.	Показатель 1 Задачи 2 Удельный вес общей площади жилищного фонда города Липецка, оборудованной водопроводом	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	%	94,8	94,8	94,8	94,9	94,9	(Общая площадь жилых помещений, оборудованных водопроводом) / (площадь жилищного фонда города Липецка) x 100% Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области, статистического сборника "Жилищный фонд Липецкой области"
3.2.	Показатель 2 Задачи 2 Удельный вес общей площади жилищного фонда города Липецка, оборудованной водоотведением (канализацией)	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	%	93,8	93,8	93,8	93,9	93,9	(Общая площадь жилых помещений, оборудованных водоотведением (канализацией) / (площадь жилищного фонда города Липецка) x 100% Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области, статистического сборника "Жилищный фонд Липецкой области"
4.	Задача 3 - Закрепление права собственности на бесхозяйное имущество за муниципальным образованием
4.1.	Показатель Задачи 3 Доля принятых в муниципальную собственность инженерных сетей от количества выявленных бесхозяйных сетей	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	%	14,1	28,2	47,6	49,9	67,4	(Количество принятых в муниципальную собственность инженерных сетей) / (общее количество выявленных бесхозяйных сетей) x 100%
5.	Задача 4 - Освобождение земельных участков под новое строительство
5.1.	Показатель Задачи 4 Доля снесенных аварийных домов от общего количества расселенных аварийных домов, требующих сноса (нарастающим итогом)	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	%	31,4	42,9	66,7	57,47	67,82	(Количество снесенных аварийных домов) / (количество домов, подлежащих сносу) x 100%
(п. 5.1 в ред. постановления администрации г. Липецка от 14.12.2015 № 2317)

Н.Ф.КОРВЯКОВ

Приложение N 1

к муниципальной программе

"Жилищно-коммунальное

хозяйство города Липецка

на 2014 - 2016 годы"

ПОДПРОГРАММА 1

"ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО НА 2014 - 2016 ГОДЫ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА ЛИПЕЦКА

НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

 (в ред. постановлений администрации г. Липецка

от 31.12.2014 № 3076, от 16.06.2015 № 1041/1, от 14.12.2015 № 2317)

I. Паспорт подпрограммы 1 "Жилищное хозяйство на 2014 - 2016

годы" муниципальной программы "Жилищно-коммунальное

хозяйство города Липецка на 2014 - 2016 годы"

Соисполнители	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка, департамент экономического развития администрации города Липецка, департамент культуры администрации города Липецка, департамент образования администрации города Липецка, департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка, управление записи актов гражданского состояния администрации города Липецка
(в ред. постановления администрации г. Липецка от 14.12.2015 № 2317)
Сроки реализации	2014 - 2016 годы
Задачи в рамках муниципальной программы	Обновление жилищного фонда
Объемы финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам	Прогнозный объем финансирования подпрограммы 1 составляет 783537,7 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 283679,0 тыс. руб.; 2015 год - 305723,7 тыс. руб.; 2016 год - 194135,0 тыс. руб.
(в ред. постановления администрации г. Липецка от 14.12.2015 № 2317)
Ожидаемые результаты реализации	1. Увеличение доли отремонтированных многоквартирных домов в общем количестве многоквартирных домов, требующих ремонта. 2. Увеличение количества и площадей благоустроенных квартир в жилищном фонде города Липецка. 3. Улучшение технического состояния муниципального жилищного фонда
(в ред. постановления администрации г. Липецка от 31.12.2014 № 3076)

II. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1

Сферой реализации подпрограммы "Жилищное хозяйство на 2014 - 2016 годы" муниципальной программы города Липецка "Жилищно-коммунальное хозяйство города Липецка на 2014 - 2016 годы" является жилищный фонд города Липецка.

Жилищный фонд города Липецка на конец 2012 года насчитывает более 236 тыс. квартир, в которых проживает более 508 тыс. человек, общая площадь жилищного фонда - 12244,6 тыс. кв. м. В среднем на одного жителя города Липецка приходится 24,1 кв. м общей площади.

В настоящее время в городе Липецке более 78% жилищного фонда эксплуатируется более 30 лет без проведения капитального ремонта. Учитывая то, что средняя периодичность капитального ремонта основных конструктивов (инженерные сети, кровля) составляет 15 - 20 лет, в этих домах капитальный ремонт должен быть проведен уже более двух раз. Кроме того, затягивание сроков капитального ремонта на 7 - 10 лет приводит к увеличению его стоимости в 2,5 раза. В связи с этим многоквартирные дома приходят в ветхое и аварийное состояние, и при продолжительных сроках их эксплуатации текущий ремонт превращается в аварийный.

Аварийный (непригодный для проживания) жилищный фонд создает угрозу безопасному и благоприятному проживанию граждан, ухудшает внешний облик города, понижает его инвестиционную привлекательность, сдерживает развитие городской инфраструктуры. Реализацию реконструктивных мероприятий на таких территориях сдерживают как финансовые проблемы, так и нерешенность правовых вопросов, касающихся резервирования земель для строительства объектов инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры.

На дату разработки данной подпрограммы в городе Липецке признано аварийными (непригодными для проживания) 77 домов общей площадью более 37 тыс. кв. м. Большинство граждан, проживающих в непригодных для проживания помещениях и аварийных домах, не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести, отремонтировать или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.

III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

подпрограммы, задачи и ожидаемые конечные результаты

подпрограммы 1

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы определены в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции", областной адресной программой "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Липецкой области, на 2013 - 2015 годы", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 26.04.2013 N 210, решением Липецкого городского Совета депутатов от 27.03.2012 N 421 "О Программе социально-экономического развития города Липецка на 2012 - 2014 годы".

Подпрограмма соответствует подцели Стратегического плана развития города Липецка - улучшение городской среды путем устойчивого функционирования и развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения города, реализации современной политики в градостроительстве и благоустройстве.

Подпрограмма решает задачу муниципальной программы: обновление жилищного фонда.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: увеличение доли отремонтированных многоквартирных домов в общем количестве многоквартирных домов, требующих ремонта, увеличение количества и площадей благоустроенных квартир в жилищном фонде города Липецка, улучшение технического состояния муниципального жилищного фонда.

(в ред. постановления администрации г. Липецка от 31.12.2014 № 3076)

IV. Сроки реализации подпрограммы 1

Реализация подпрограммы 1 рассчитана на 2014 - 2016 годы.

V. Основные мероприятия подпрограммы 1

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Сроки исполнения
1	2	3	4
1.	Переселение граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда города Липецка	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка, департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	2014 - 2016 годы
2.	Капитальный ремонт многоквартирных домов города Липецка, в том числе:	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	2014 - 2016 годы
2.1.	Комплексный капитальный ремонт многоквартирных домов города Липецка с участием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного бюджета, бюджета города Липецка и средств собственников помещений	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	2014 - 2016 годы
2.2.	Осуществление работ по усилению несущих конструкций жилых домов (ул. Невского, д. 11, ул. Зегеля, д. 13а, ул. Смыслова, д. 1)	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	2014 год
3.	Возмещение затрат организациям, предоставляющим жилищные и коммунальные услуги (в части финансирования расходов по внесению платы за содержание и ремонт жилых помещений муниципального жилфонда до заселения и по задолженности, безнадежной к взысканию)	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	2014 - 2016 годы
4.	Уплата взноса на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда города Липецка	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка, департамент экономического развития администрации города Липецка, департамент культуры администрации города Липецка, департамент образования администрации города Липецка, департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка, управление записи актов гражданского состояния администрации города Липецка	2014 - 2016 годы
(п. 4 в ред. постановления администрации г. Липецка от 16.06.2015 № 1041/1)
5.	Финансовое обеспечение деятельности МУ "Управление капитального ремонта" г. Липецка	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	2014 - 2016 годы
6.	Строительство и приобретение жилья гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	2015 - 2016 годы
(п. 6 в ред. постановления администрации г. Липецка от 31.12.2014 № 3076)
7.	Приобретение оборудования МУ "Административно-техническая инспекция г. Липецка"	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	2014 год
8.	Расходы на исполнение судебных решений по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения, жилыми помещениями (за счет средств областного бюджета)	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка, департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	2014 - 2016 годы
9.	Приобретение жилья по решению суда	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	2014 год
(п. 9 в ред. постановления администрации г. Липецка от 31.12.2014 № 3076)
10.	Мероприятия по обеспечению жильем граждан, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01.03.2005, и малоимущих граждан	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	2014 год
11.	Уплата имущественного взноса при создании некоммерческого партнерства "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка"	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	2014 год
12.	Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности управления многоквартирными жилыми домами города Липецка на 2014 - 2016 годы"	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	2014 - 2016 годы