Постановление Администрации города Липецка от 19.12.2014 № 2905

Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного

обеспечения на реализацию муниципальной программы

"Жилищно-коммунальное хозяйство города Липецка

на 2014 - 2016 годы"

N п/п	Наименование	Источники ресурсного обеспечения	Расходы (тыс. руб.)
			Всего	2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Муниципальная программа "Жилищно-коммунальное хозяйство города Липецка на 2014 - 2016 годы"	Всего	1325672,9	554947,9	392568,9	378156,0
		федеральный бюджет	187770,6	118275,1	36094,5	33401,0
		областной бюджет	200706,2	41972,7	77352,4	81381,1
		бюджет города	937196,1	394700,1	279122,0	263374,0
1.1.	Подпрограмма 1 "Жилищное хозяйство на 2014 - 2016 годы"	Всего	970600,8	443926,8	262531,9	264142,0
		федеральный бюджет	187770,6	118275,1	36094,5	33401,0
		областной бюджет	200706,2	41972,7	77352,4	81381,1
		бюджет города	582124,0	283679,0	149085,0	149360,0
1.2.	Подпрограмма 2 "Коммунальное хозяйство на 2014 - 2016 годы"	Всего	323692,1	102724,1	118358,0	102610,0
		бюджет города	323692,1	102724,1	118358,0	102610,0
1.3.	Подпрограмма 3 "Градостроительная деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2014 - 2016 годы"	Всего	31380,0	8297,0	11679,0	11404,0
		бюджет города	31380,0	8297,0	11679,0	11404,0

Ресурсное обеспечение реализации Программы запланировано с учетом действующих расходных обязательств, необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников Программы, и подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Объем средств, необходимых для осуществления указанных мероприятий, определен исходя из затрат на реализацию каждого конкретного мероприятия Программы в соответствии с предварительным сметным расчетом или в соответствии с аналогичными мероприятиями, реализовавшимися в прошлых периодах.

VII. Государственное регулирование реализации

муниципальной программы

Государственное регулирование реализации муниципальной программы не предусмотрено.

VIII. Управление рисками реализации муниципальной программы

При реализации мероприятий данной подпрограммы могут возникнуть следующие риски: финансовые, организационные, технологические.

1. Финансовые риски - уменьшение объема запланированного финансирования или возникновение потребности в дополнительном финансировании в связи с увеличением стоимости работ. Управление данными рисками будет осуществляться по мере их возникновения, разработка дополнительного нормативного акта не требуется.

2. Организационные риски.

2.1. Отказ граждан от переселения в предоставляемое им жилое помещение.

2.2. Невозможность осуществить запланированные работы по проведению капитального ремонта в связи с непредоставлением собственниками доступа в отдельные жилые и (или) нежилые помещения.

2.3. Слабая активность собственников помещений в вопросах управления жилищным фондом.

2.4. Нарушение сроков поставки материалов и оборудования, увеличения сроков выдачи и согласования исходно-разрешительной документации.

Управление данными рисками будет осуществляться по мере их возникновения, разработка дополнительного нормативного акта не требуется.

3. Технологические риски - невозможность выполнения запланированных мероприятий в связи с выявлением факторов техногенного характера (например, невозможность производства работ, поставки материалов и оборудования в связи с погодными условиями, со стихийными бедствиями; выявление действующих инженерных коммуникаций, не нанесенных на топографическую основу, изменение состава работ после разработки проектной документации).

Решение данных проблем может потребовать дополнительного бюджетного финансирования и пересмотра сроков выполнения работ. Управление данными рисками будет осуществляться по мере их возникновения, разработка дополнительного нормативного акта не требуется.

К мерам управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение цели Программы относятся: планирование и прогнозирование.

Риск, связанный с нарушением конечных результатов Программы, является типичным при выполнении Программы, и на его минимизацию направлены меры по планированию работ, в частности, формирования плана реализации Программы, содержащего перечень мероприятий Программы.

В случае оказания влияния одного или нескольких факторов на достижение запланированных показателей муниципальной программы ответственный исполнитель, по согласованию с соисполнителем, вносит предложения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных планом реализации Программы на соответствующий год.

IX. Сведения о целевых индикаторах и показателях задач

муниципальной программы "Жилищно-коммунальное хозяйство

города Липецка на 2014 - 2016 годы"

N п/п	Наименование	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Единица измерения	Значения целевых индикаторов (показателей задач)					Методика формирования целевых индикаторов (показателей задач)
				2 года, предшествующие реализации муниципальной программы		годы реализации муниципальной программы
				2012 год (факт)	2013 год (оценка)	2014 год (план)	2015 год (план)	2016 год (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Цель - Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан, устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города, повышение качества предоставления и доступности жилищно-коммунальных услуг для всех категорий граждан
1.1.	Целевой индикатор 1 Количество обращений жителей многоквартирных домов в МУП "Аварийно-диспетчерская служба городского хозяйства" г. Липецка по вопросам аварийных ситуаций на инженерных сетях и конструктивных элементах жилых зданий	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	тыс. ед.	59,91	58,81	57,63	56,54	56,30	Показатель приводится в натуральных величинах на основании данных, предоставляемых в ежегодном отчете МУП "Аварийно-диспетчерская служба городского хозяйства" г. Липецка
1.2.	Целевой индикатор 2 Степень удовлетворенности населения города Липецка деятельностью органов местного самоуправления в сфере вопросов жилищно-коммунального хозяйства	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	%	9	9	9	9	9	Социологические исследования, проводимые управлением по работе со СМИ и связям с общественностью администрации города Липецка
2.	Задача 1 - Обновление жилищного фонда
2.1.	Показатель 1 Задачи 1 Доля отремонтированных многоквартирных домов от общего количества многоквартирных домов, требующих капитального ремонта (нарастающим итогом)	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	%	1,17	2,06	4,31	9,0	23,1	(Количество отремонтированных домов) / (количество домов, требующих капитального ремонта) x 100%
2.2.	Показатель 2 Задачи 1 Доля приобретенных или построенных жилых помещений для муниципальных нужд от общего количества жилых помещений, подлежащих строительству или приобретению для муниципальных нужд (нарастающим итогом)	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка, департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	%	36,1	72,2	1,37	1,59	1,79	(Количество приобретенных или построенных жилых помещений для муниципальных нужд) / (количество требуемых жилых помещений для муниципальных нужд)
2.3.	Показатель 3 задачи 1 Доля площади расселенных аварийных домов, расселение которых завершается в текущем году, от площади аварийных домов, признанных аварийными до 01.01.2012 (нарастающим итогом)	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка, департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	%	14,3	36,3	55,9	73,4	85,3	(Расселяемая площадь жилых помещений в текущем году / площадь жилых помещений в МКД, признанных аварийными до 01.01.2012) x 100
3.	Задача 2 - Проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры
3.1.	Показатель 1 Задачи 2 Удельный вес общей площади жилищного фонда города Липецка, оборудованной водопроводом	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	%	94,8	94,8	94,8	94,8	94,8	(Общая площадь жилых помещений, оборудованных водопроводом) / (площадь жилищного фонда города Липецка) x 100% Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области статистического сборника "Жилищный фонд Липецкой области"
3.2.	Показатель 2 Задачи 2 Удельный вес общей площади жилищного фонда города Липецка, оборудованной водоотведением (канализацией)	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	%	93,8	93,8	93,8	93,8	93,8	(Общая площадь жилых помещений, оборудованных водоотведением (канализацией)) / (площадь жилищного фонда города Липецка) x 100% Данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области статистического сборника "Жилищный фонд Липецкой области"
4.	Задача 3 - Закрепление права собственности на бесхозяйное имущество за муниципальным образованием
4.1.	Показатель Задачи 3 Доля принятых в муниципальную собственность инженерных сетей от количества выявленных бесхозяйных сетей	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	%	14,1	28,2	47,6	67,4	86,8	(Количество принятых в муниципальную собственность инженерных сетей) / (общее количество выявленных бесхозяйных сетей) x 100%
5.	Задача 4 - Освобождение земельных участков под новое строительство
5.1.	Показатель Задачи 4 Доля снесенных аварийных домов от общего количества расселенных аварийных домов, требующих сноса (нарастающим итогом)	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	%	31,4	42,9	66,7	84,1	100	(Количество снесенных аварийных домов) / (количество домов, подлежащих сносу) x 100%

В.Г.ХЕ

Приложение N 1

к муниципальной программе

"Жилищно-коммунальное

хозяйство города Липецка

на 2014 - 2016 годы"

ПОДПРОГРАММА 1

"ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО НА 2014 - 2016 ГОДЫ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА ЛИПЕЦКА

НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

I. Паспорт подпрограммы 1 "Жилищное хозяйство на 2014 - 2016

годы" муниципальной программы "Жилищно-коммунальное

хозяйство города Липецка на 2014 - 2016 годы"

Соисполнители	Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка, департамент экономического развития администрации города Липецка, департамент культуры администрации города Липецка, департамент образования администрации города Липецка, департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка
Сроки реализации	2014 - 2016 годы
Задачи в рамках муниципальной программы	Обновление жилищного фонда
Объемы финансирования за счет средств бюджета города Липецка с разбивкой по годам	Прогнозируемый объем финансирования подпрограммы 1 составляет 582 124,0 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 283 679,0 тыс. руб.; 2015 год - 149 085,0 тыс. руб.; 2016 год - 149 360,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации	Создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан

II. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1

Сферой реализации подпрограммы "Жилищное хозяйство на 2014 - 2016 годы" муниципальной программы города Липецка "Жилищно-коммунальное хозяйство города Липецка на 2014 - 2016 годы" является жилищный фонд города Липецка.

Жилищный фонд города Липецка на конец 2012 года насчитывает более 236 тыс. квартир, в которых проживает более 508 тыс. человек, общая площадь жилищного фонда - 12244,6 тыс. кв. м. В среднем на одного жителя города Липецка приходится 24,1 кв. м общей площади.

В настоящее время в городе Липецке более 78% жилищного фонда эксплуатируется более 30 лет без проведения капитального ремонта. Учитывая то, что средняя периодичность капитального ремонта основных конструктивов (инженерные сети, кровля) составляет 15 - 20 лет, в этих домах капитальный ремонт должен быть проведен уже более двух раз. Кроме того, затягивание сроков капитального ремонта на 7 - 10 лет приводит к увеличению его стоимости в 2,5 раза. В связи с этим многоквартирные дома приходят в ветхое и аварийное состояние, и при продолжительных сроках их эксплуатации текущий ремонт превращается в аварийный.

Аварийный (непригодный для проживания) жилищный фонд создает угрозу безопасному и благоприятному проживанию граждан, ухудшает внешний облик города, понижает его инвестиционную привлекательность, сдерживает развитие городской инфраструктуры. Реализацию реконструктивных мероприятий на таких территориях сдерживают как финансовые проблемы, так и нерешенность правовых вопросов, касающихся резервирования земель для строительства объектов инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры.

На дату разработки данной подпрограммы в городе Липецке признано аварийными (непригодными для проживания) 77 домов общей площадью более 37 тыс. кв. м. Большинство граждан, проживающих в непригодных для проживания помещениях и аварийных домах, не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести, отремонтировать или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.

III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

подпрограммы, задачи и ожидаемые конечные результаты

подпрограммы 1

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы определены в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции", областной адресной программой "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Липецкой области, на 2013 - 2015 годы", утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 26.04.2013 N 210, решением Липецкого городского Совета депутатов от 27.03.2012 N 421 "О Программе социально-экономического развития города Липецка на 2012 - 2014 годы".

Подпрограмма соответствует подцели Стратегического плана развития города Липецка - улучшение городской среды путем устойчивого функционирования и развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения города, реализации современной политики в градостроительстве и благоустройстве.

Подпрограмма решает задачу муниципальной программы: обновление жилищного фонда.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан.

IV. Сроки реализации подпрограммы 1

Реализация подпрограммы 1 рассчитана на 2014 - 2016 годы.

V. Основные мероприятия подпрограммы 1

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Сроки исполнения
1	2	3	4
1.	Переселение граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда города Липецка	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка, департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	2014 - 2016 годы
2.	Капитальный ремонт многоквартирных домов города Липецка, в том числе:	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	2014 - 2016 годы
2.1.	Комплексный капитальный ремонт многоквартирных домов города Липецка с участием средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного бюджета, бюджета города Липецка и средств собственников помещений	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	2014 - 2016 годы
2.2.	Осуществление работ по усилению несущих конструкций жилых домов (ул. Невского, д. 11, ул. Зегеля, д. 13а, ул. Смыслова, д. 1)	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	2014 год
3.	Возмещение затрат организациям, предоставляющим жилищные и коммунальные услуги (в части финансирования расходов по внесению платы за содержание и ремонт жилых помещений муниципального жилфонда до заселения и по задолженности, безнадежной к взысканию)	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	2014 - 2016 годы
4.	Уплата взноса на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка, департамент экономического развития администрации города Липецка, департамент культуры администрации города Липецка, департамент образования администрации города Липецка, департамент по физической культуре и спорту администрации города Липецка	2014 - 2016 годы
5.	Финансовое обеспечение деятельности МУ "Управление капитального ремонта" г. Липецка	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	2014 - 2016 годы
6.	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ) МУ "Административно-техническая инспекция г. Липецка"	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	2014 - 2016 годы
7.	Приобретение оборудования МУ "Административно-техническая инспекция г. Липецка"	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	2014 год
8.	Расходы на исполнение судебных решений по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством), а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения, жилыми помещениями (за счет средств областного бюджета)	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка, департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка	2014 - 2016 годы
9.	Приобретение жилья по решению суда	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	2014 - 2016 годы
10.	Мероприятия по обеспечению жильем граждан, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01.03.2005, и малоимущих граждан	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	2014 год
11.	Уплата имущественного взноса при создании некоммерческого партнерства "Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка"	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	2014 год
12.	Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности управления многоквартирными жилыми домами города Липецка на 2014 - 2016 годы"	Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка	2014 - 2016 годы