решение Курского городского Собрания Курской области от 26.11.2009 № 254-4-ОС

     
     Основные целевые ориентиры, которые должны быть достигнуты при
реализации Программы, представлены в таблице 11.
     
                      Индикаторы и показатели
         для анализа деятельности предприятия на 2010 год
     
     Производственная деятельность   предприятия    характеризуется
следующими показателями и индикаторами:
     
                                                         Таблица 12
     
     
+-----------------------------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+
| Наименование норматива-     | Область применения    | Факт      | Планируемые    | Комментарии  |
| индикатора                  |                       | первого   | на 2010 год    |              |
|                             |                       | полугодия |                |              |
|                             |                       | 2009 года |                |              |
+-----------------------------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+
| Технические показатели                                                                          |
+-----------------------------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+
| Аварийность систем          | Используется для      | 0,31      | 0,4            | В среднем по |
| водоснабжения (количество   | оценки надежности     |           |                | России - 0,7 |
| аварий на 1 км сети в год)  | работы систем         |           |                | аварии на 1  |
|                             | водоснабжения,        |           |                | км в год     |
|                             | анализа необходимой   |           |                |              |
|                             | замены сетей и        |           |                |              |
|                             | оборудования и        |           |                |              |
|                             | определения           |           |                |              |
|                             | потребности в         |           |                |              |
|                             | инвестициях           |           |                |              |
+-----------------------------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+
| Износ системы               | Используется для      | 74,56%    | 76%            | -            |
| водоснабжения               | оценки надежности     |           |                |              |
| (оборудование водозаборов)  | работы систем         |           |                |              |
|                             | водоснабжения         |           |                |              |
+-----------------------------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+
| Износ системы               | Используется для      | 84,91%    | 86%            | -            |
| водоснабжения               | оценки надежности     |           |                |              |
| (оборудование очистки       | работы систем         |           |                |              |
| воды)                       | водоснабжения         |           |                |              |
+-----------------------------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+
| Износ системы               | Используется для      | 81,05%    | 82%            | Для          |
| водоснабжения               | оценки надежности     |           |                | уменьшения   |
| (оборудование               | работы систем         |           |                | процента     |
| транспортирования воды)     | водоснабжения         |           |                | износа       |
|                             |                       |           |                | требуются    |
|                             |                       |           |                | инвестиции   |
|                             |                       |           |                | для          |
|                             |                       |           |                | проведения   |
|                             |                       |           |                | "залповой    |
|                             |                       |           |                | замены" не   |
|                             |                       |           |                | менее 8 -    |
|                             |                       |           |                | 10% сетей в  |
|                             |                       |           |                | год          |
+-----------------------------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+
| Протяженность сетей,        |                       | 272,8 км  | 275 км         | -            |
| нуждающихся в замене        |                       |           |                |              |
+-----------------------------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+
| Уровень потерь воды в       | Используется для      | 11,2      | 11,8           | 10 - 15 в    |
| процентах от объема подачи  | оценки надежности     |           |                | городах мира |
| воды в сеть                 | работы систем         |           |                | 12 - 40 по   |
|                             | водоснабжения,        |           |                | России       |
|                             | анализа необходимой   |           |                |              |
|                             | замены сетей и        |           |                |              |
|                             | оборудования и        |           |                |              |
|                             | определения           |           |                |              |
|                             | потребности в         |           |                |              |
|                             | инвестициях           |           |                |              |
+-----------------------------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+
| Аварийность систем          | Используется для      | 0,16      | 0,2            | В среднем по |
| водоотведения (количество   | оценки надежности     |           |                | России - 0,7 |
| аварий на 1 км сети в год)  | работы систем         |           |                | аварии на 1  |
|                             | водоснабжения и       |           |                | км в год     |
|                             | водоотведения,        |           |                |              |
|                             | анализа необходимой   |           |                |              |
|                             | замены сетей и        |           |                |              |
|                             | оборудования и        |           |                |              |
|                             | определения           |           |                |              |
|                             | потребности в         |           |                |              |
|                             | инвестициях           |           |                |              |
+-----------------------------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+
| Износ системы               | Используется для      | 67,1%     | 68%            | Для          |
| водоотведения               | оценки надежности     |           |                | уменьшения   |
| (оборудование               | работы системы        |           |                | процента     |
| транспортировки стоков)     | водоотведения         |           |                | износа       |
|                             |                       |           |                | требуются    |
|                             |                       |           |                | инвестиции   |
|                             |                       |           |                | для          |
|                             |                       |           |                | проведения   |
|                             |                       |           |                | "залповой    |
|                             |                       |           |                | замены" не   |
|                             |                       |           |                | менее 8 -    |
|                             |                       |           |                | 10% сетей в  |
|                             |                       |           |                | год          |
+-----------------------------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+
| Износ системы               | Используется для      | 75,63%    | 76%            | -            |
| водоотведения               | оценки надежности     |           |                |              |
| (оборудование очистки       | работы системы        |           |                |              |
| стоков)                     | водоотведения         |           |                |              |
+-----------------------------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+
| Протяженность сетей,        | Используется для      | 55,1 км   | 56 км          | -            |
| нуждающихся в замене        | оценки надежности     |           |                |              |
|                             | работы системы        |           |                |              |
|                             | водоотведения         |           |                |              |
+-----------------------------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+
| Показатели, характеризующие доступность для потребителей услуг                                  |
+-----------------------------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+
| Численность населения,      | Используется для      | 377187    | 377187         | -            |
| получающего услуги          | оценки                |           |                |              |
| водоснабжения               | обеспеченности        |           |                |              |
|                             | услугами              |           |                |              |
|                             | водоснабжения в       |           |                |              |
|                             | городе                |           |                |              |
+-----------------------------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+
| Численность населения,      | Используется для      | 327913    | 327913         | -            |
| получающего услуги          | оценки                |           |                |              |
| водоотведения               | обеспеченности        |           |                |              |
|                             | услугами              |           |                |              |
|                             | водоснабжения в       |           |                |              |
|                             | городе                |           |                |              |
+-----------------------------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+
| Годовое количество часов    | Используется для      | -         | 8760           | -            |
| предоставления услуг        | оценки режима         |           |                |              |
| водоснабжения и             | предоставления услуг  |           |                |              |
| водоотведения               |                       |           |                |              |
+-----------------------------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+
| Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов                               |
+-----------------------------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+
| Удельное водоотведение      | Определяется как      | 68,58     | 66,68          | -            |
|                             | соотношение годового  | м3/чел.   | м3/чел.        |              |
|                             | потребления ресурса   |           |                |              |
|                             | к численности         |           |                |              |
|                             | населения,            |           |                |              |
|                             | получающего услуги    |           |                |              |
|                             | водоотведения         |           |                |              |
+-----------------------------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+
| Удельное водоснабжение      | Определяется как      | 77,15     | 92,21          | -            |
|                             | соотношение годового  | м3/чел.   | м3/чел.        |              |
|                             | потребления ресурса   |           |                |              |
|                             | к численности         |           |                |              |
|                             | населения,            |           |                |              |
|                             | получающего услуги    |           |                |              |
|                             | водоснабжения         |           |                |              |
+-----------------------------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+
| Охват абонентов приборами   | Используется для      | Сравнение | - на домовых   | В среднем по |
| учета:                      | прогнозирования       | с         | вводах - 945   | России:      |
|                             | оснащения приборами   | предыдущим| ед.;           | - на домовых |
|                             | учета за счет         | периодом  | - в бюджетных  | вводах - 10  |
|                             | различных источников  |           | организациях - | - 15%;       |
|                             | финансирования        |           | 290 ед.;       | - в          |
|                             |                       |           | - в            | квартирах -  |
|                             |                       |           | индивидуальной | 5 - 7%;      |
|                             |                       |           | застройке -    | - в          |
|                             |                       |           | 4400 ед.;      | бюджетных    |
|                             |                       |           | - прочих       | организациях |
|                             |                       |           | предприятиях - | - 45 - 50%;  |
|                             |                       |           | 2400 ед.;      | - в прочих   |
|                             |                       |           | - всего - 8035 | предприятиях |
|                             |                       |           | ед.            | - 70 - 80%   |
+-----------------------------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+
| Показатели, характеризующие совершенствование организации                                       |
| производства и управления предприятием                                                          |
+-----------------------------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+
| Коэффициент использования   | Определяется как      | 69,4%     | 69,4%          | -            |
| установленной               | соотношение           |           |                |              |
| производственной мощности   | среднесуточного       |           |                |              |
| системы водоснабжения       | объема производства   |           |                |              |
|                             | услуг водоснабжения   |           |                |              |
|                             | и водоотведения к     |           |                |              |
|                             | установленной         |           |                |              |
|                             | мощности              |           |                |              |
|                             | используемого         |           |                |              |
|                             | оборудования:         |           |                |              |
|                             | - установленная       |           |                |              |
|                             | мощность - 198,0      |           |                |              |
|                             | тыс. м3/сут.;         |           |                |              |
|                             | - фактическая 137,5   |           |                |              |
|                             | тыс. м3/сут.          |           |                |              |
+-----------------------------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+
| Коэффициент использования   | Определяется как      | 70,5%     | 70,5%          | -            |
| установленной               | соотношение           |           |                |              |
| производственной мощности   | среднесуточного       |           |                |              |
| системы водоотведения       | объема производства   |           |                |              |
|                             | услуг водоснабжения   |           |                |              |
|                             | и водоотведения к     |           |                |              |
|                             | установленной         |           |                |              |
|                             | мощности              |           |                |              |
|                             | используемого         |           |                |              |
|                             | оборудования:         |           |                |              |
|                             | - установленная       |           |                |              |
|                             | мощность - 152,0      |           |                |              |
|                             | тыс. м3/сут.;         |           |                |              |
|                             | - фактическая 107,18  |           |                |              |
|                             | тыс. м3/сут.          |           |                |              |
+-----------------------------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+
| Коэффициент соотношения     | -                     |           | 1:6            | 1:5 -        |
| численности                 |                       |           |                | оптимальное  |
| административно-            |                       |           |                | значение     |
| управленческого персонала   |                       |           |                |              |
| к численности рабочих       |                       |           |                |              |
+-----------------------------+-----------------------+-----------+----------------+--------------+
     
     
                5. Ресурсное обеспечение реализации
                    производственной программы
     
     Ресурсным обеспечением  реализации производственной  программы
служат средства,  полученные  от реализации  услуг водоснабжения  и
водоотведения.   Расчет   тарифов   на   услуги   водоснабжения   и
водоотведения  выполнен  на   основе  общей  стоимости   реализации
производственной   программы,   включая  прибыль   предприятия,   и
представлен в  приложении  к производственной  программе -  Расчете
обоснования  финансовых  потребностей, необходимых  для  реализации
производственной программы МУП "Курскводоканал" на 2010 год.
     
            6. Основные цели, задачи, сроки реализации
                    производственной программы
     
     Целью производственной    программы    МУП    "Курскводоканал"
является:
     - обеспечение    потребностей   населения,    предприятий    и
организаций города в услугах водоснабжения и водоотведения;
     - обеспечение экологической  безопасности  отводимых в  водный
объект с территории города сточных вод.
     Исходя из  приведенных ранее  материалов,  в 2010  году  перед
предприятием МУП "Курскводоканал" стоят следующие задачи:
     - обеспечить  ежесуточный  отпуск питьевой  воды  населению  в
объеме 68,90 тыс. м3/сут.;
     - обеспечить ежесуточный отпуск  питьевой воды предприятиям  и
организациям города в объеме 48,32 тыс. м3/сут.;
     - обеспечить ежесуточное отведение от населения,  предприятий,
организаций  города и  очистку  сточных  вод  в объеме  105,0  тыс.
м3/сут.;
     - обеспечить значения показателей качества очистки сточных вод
без превышения лимитов сброса загрязняющих веществ в водный объект;
     - обеспечить показатели потерь и неучтенных расходов воды  при
транспортировке в размере  не более  11,8% добываемого объема  воды
или не более 5724 тыс. м3;
     - обеспечить  использование воды  на  технологические нужды  в
размере  не  более   1%  объема   воды,  забираемой  из   источника
водоснабжения;
     - обеспечить отклонение показателей качества питьевой воды  по
микробиологическим показателям не более  чем в 5% проб,  отобранных
из контрольных точек на водопроводной  сети города, и не более  чем
по двум показателям в каждой пробе.
     Срок реализации производственной программы - 2010 год.
     
    7. Контроль за ходом реализации производственной программы
     
     Реализация Программы   предусматривает  использование   набора
организационных, экономических и нормативно-правовых мер.
     Предусмотренные Программой  мероприятия  требуют   финансовых,
материально-технических и трудовых ресурсов.
     Программа является координирующей,  и  механизм ее  реализации
основывается на реализации всех мероприятий (как действующих, так и
требующих внедрения),  связанных  с решением  задач по  обеспечению
потребностей  города  в  водоснабжении  и  водоотведении,  а  также
повышения  качества  и  надежности  предоставляемых  услуг.  Логика
реализации производственной  программы базируется на  необходимости
достичь целевых  уровней стандартов  качества предоставления  услуг
водоснабжения и водоотведения.
     Контроль за реализацией  Программы,  оценку результатов  будет
осуществлять департамент реформирования городского хозяйства города
Курска по данным, предоставляемым МУП "Курскводоканал".
     
         8. Оценка социально-экономической и экологической
                      эффективности Программы
     
     Эффективность реализации   программных   мероприятий   следует
рассматривать в социальном, экономическом и экологическом аспектах.
     Основными социальными    результатами    Программы    являются
обеспечение   населения    города   питьевой   водой,    отвечающей
санитарно-гигиеническим   требованиям,   бесперебойное    отведение
сточных вод и улучшение в связи с этим условий жизни населения.
     Мероприятия по реконструкции  сооружений канализации  позволят
обеспечить   очистку   поступающих   стоков   в   соответствии    с
предельно-допустимыми   нормами   сброса   загрязняющих    веществ,
уменьшить  риск   возникновения  аварийных   ситуаций  и   улучшить
экологическую  обстановку  в  целом.  Организация  и   обустройство
охранных зон водозаборов также приведут к улучшению  экологического
состояния водных объектов.
     Оценка экономической   эффективности   реализации    Программы
предполагает,   что   к   концу   регулируемого   периода   системы
водопроводно-канализационного комплекса  будут работать в  условиях
полного возмещения  затрат  через соответствующие  тарифы платы  за
воду и  канализацию.  При этом  значения показателей  экономической
эффективности будут находиться на приемлемом уровне: рентабельность
на  услуги водоснабжения  и  водоотведения  на уровне  4,1%.  Кроме
этого, будут  сокращены  расходы на  материалы  и электроэнергию  в
денежном выражении - 3639,7 тыс. руб.
     
         9. Расчет себестоимости воды и отвода сточных вод
     
     В настоящем документе  определены расчетные значения  денежных
средств,   получаемых   от   реализации   услуг   водоснабжения   и
водоотведения,    по    тарифам,   необходимые    для    реализации
производственной программы МУП "Курскводоканал" на 2010 год.
     Расчет себестоимости воды  и  отвода сточных  вод выполнен  по
стадиям технологического процесса на основании основных показателей
системы   водоснабжения    и   водоотведения,   представленных    в
производственной  программе.  Полная себестоимость  определена  как
сумма всех расходов по стадиям технологического процесса и расходов
на  оплату  покупной  воды,  проведение  аварийно-восстановительных
работ, прочих прямых и общеэксплуатационных расходов.
     Прибыль МУП "Курскводоканал" от производственной  деятельности
сформирована на основе  прогноза затрат, подлежащих  финансированию
из прибыли, и прогноза  размера необходимых налоговых отчислений  и
отчислений собственнику.
     
     Затраты на оплату труда
     
     Затраты на оплату труда  определены с ростом заработной  платы
на 2010 год в размере 110,7%. Расчет заработной платы в приложении.
     
     Затраты на материалы по охране труда
     
     Затраты на материалы по охране труда (приобретение спецодежды,
спецобуви, индивидуальных  защитных средств,  оборудование  рабочих
мест и  др.) определены  на основании плана  мероприятий по  охране
труда на 2010 год.
     
     Затраты на капитальный ремонт
     
     Расчетные затраты  на  капитальный ремонт  устанавливаются  на
основании разработанного  плана капитального ремонта  на 2010  год.
Объем  денежных средств,  необходимых  для реализации  мероприятий,
составляет  59340  тыс.  руб.,  в том  числе:  39200  тыс.  руб.  -
капитальный ремонт системы водоснабжения, 20140 тыс. руб. - системы
водоотведения.
     
     Затраты на тепловую энергию
     
     Затраты на  тепловую   энергию,   используемую  на   отопление
производственных и административных зданий, определены на основании
фактических  значений  за  первое  полугодие  2009  года  с  учетом
рекомендованного индекса-дефлятора на 2010 год в размере 110,7%.
     
     Затраты на ГСМ
     
     Затраты на  ГСМ  для автотранспорта  определены  на  основании
утвержденных  норм  расхода  ГСМ   на  1  км  пробега  машин   (см.
приложения), фактического расхода за  первое полугодие 2009 года  с
применением индекса-дефлятора в размере 110,7%.
     
     Затраты на запасные части
     
     Затраты на  запчасти для  автотранспорта,  машин и  механизмов
определены на основании фактических затрат за первое полугодие 2009
года с учетом  запланированного роста на 2010  год и с  применением
индекса-дефлятора в размере 110,7%.
     
     Затраты на реагенты
     
     Затраты на реагенты определены  в соответствии с  техническими
регламентами работы,  требованиями  СанПин 2.1.4.1074-01  "Питьевая
вода.  Гигиенические требования  к  качеству воды  централизованных
систем питьевого  водоснабжения",  СНИП 2.04.02-84  "Водоснабжение.
Наружные  сети   и  сооружения"   с  применением   рекомендованного
индекса-дефлятора 110,7%.
     
     Затраты на электроэнергию
     
     Затраты на электроэнергию определены на основании  фактических
показателей  расхода электроэнергии  за  1-й  квартал 2009  года  с
учетом  ожидаемых  за  2009   год,  с  учетом  приобретения   части
электроэнергии   по   нерегулируемой    цене   и   с    применением
индекса-дефлятора  на  2010  год,  рекомендованного  комитетом   по
тарифам и ценам Курской области: для электроэнергии, отпускаемой по
нерегулируемым ценам, в  среднем за год  - 120,0%, по  регулируемым
ценам - 106,2%,  с определением доли  свободного рынка от  текущего
потребления в среднем - 53,2%.
     
     Затраты на прочие материалы и изделия
     
     Затраты на  прочие материалы  и  изделия, предназначенные  для
текущего   ремонта   и   эксплуатации   системы   водоснабжения   и
канализации, определены на  основании фактических затрат за  первое
полугодие 2009 года с учетом запланированного роста на 2010 год и с
применением индекса-дефлятора в размере 110,7%.
     
     Определение расходов на ремонт и техническое обслуживание
                       системы водоотведения
     
                                                         Таблица 13
     
     
+-----+-------------------+----------------------------------------------------------------------------------+
| N   | Наименование      | Планируемая сумма ремонта                                                        |
| п/п | видов работ       | на регулируемый период 2010 года (тыс. руб.)                                     |
|     | (основных         |                                                                                  |
|     | средств)          |                                                                                  |
|     |                   +-----------------------------+----------+---------+---------+---------+-----------+
|     |                   | Единица измерения,          | 2010 год | I       | II      | III     | IV        |
|     |                   | ориентировочная стоимость   |          | квартал | квартал | квартал | квартал   |
+-----+-------------------+-----------------------------+----------+---------+---------+---------+-----------+
| 1.  | Перекачка стоков  |                             |          |         |         |         |           |
+-----+-------------------+-----------------------------+----------+---------+---------+---------+-----------+
| 1.1.| Замена рабочих    | насосный агрегат            | 436,3    | 109,05  | 109,1   | 109,1   | 109,05    |
|     | частей насосных   | СД-800/32:                  |          |         |         |         |           |
|     | агрегатов         | - рабочее колесо - 6 шт. x  |          |         |         |         |           |
|     |                   | 22571 руб. = 135426 руб.;   |          |         |         |         |           |
|     |                   | - вал - 6 шт. x 14104 руб.  |          |         |         |         |           |
|     |                   | = 84624 руб.;               |          |         |         |         |           |
|     |                   | - стакан передний - 6 шт.   |          |         |         |         |           |
|     |                   | x 2946 руб. = 17676 руб.;   |          |         |         |         |           |
|     |                   | - стакан задний - 6 шт. x   |          |         |         |         |           |
|     |                   | 2065 руб. = 12390 руб.;     |          |         |         |         |           |
|     |                   | - корпус улитки - 3 шт. x   |          |         |         |         |           |
|     |                   | 35428 руб. = 106284 руб.;   |          |         |         |         |           |
|     |                   | - втулка защитная - 10 шт.  |          |         |         |         |           |
|     |                   | x 4246 руб. = 42460 руб.;   |          |         |         |         |           |
|     |                   | - подшипники 322 - 24       |          |         |         |         |           |
|     |                   | шт. x 1558 руб. = 37392     |          |         |         |         |           |
|     |                   | руб.                        |          |         |         |         |           |
+-----+-------------------+-----------------------------+----------+---------+---------+---------+-----------+
|     |                   | насосный агрегат            | 613,3    | 153,3   | 153,3   | 153,3   | 153,4     |
|     |                   | ФГ 450/22,5:                |          |         |         |         |           |
|     |                   | - рабочее колесо - 10 шт.   |          |         |         |         |           |
|     |                   | x 17135 руб. = 171350       |          |         |         |         |           |
|     |                   | руб.;                       |          |         |         |         |           |
|     |                   | - вал - 5 шт. x 10696 руб.  |          |         |         |         |           |
|     |                   | = 53480 руб.;               |          |         |         |         |           |
|     |                   | - стакан передний - 10 шт.  |          |         |         |         |           |
|     |                   | x 1367 руб. = 13670 руб.;   |          |         |         |         |           |
|     |                   | - стакан задний - 10 шт. x  |          |         |         |         |           |
|     |                   | 1658 руб. = 16580 руб.;     |          |         |         |         |           |
|     |                   | - корпус улитки - 5 шт. x   |          |         |         |         |           |
|     |                   | 31640 руб. = 158200 руб.;   |          |         |         |         |           |
|     |                   | - втулка защитная - 10 шт.  |          |         |         |         |           |
|     |                   | x 2429 руб. = 24290 руб.;   |          |         |         |         |           |
|     |                   | - крышка улитки - 8 шт.     |          |         |         |         |           |
|     |                   | x 19669 руб. = 157352       |          |         |         |         |           |
|     |                   | руб.;                       |          |         |         |         |           |
|     |                   | - подшипники 318 -          |          |         |         |         |           |
|     |                   | 30 шт. x 611 руб. = 18330   |          |         |         |         |           |
|     |                   | руб.                        |          |         |         |         |           |
+-----+-------------------+-----------------------------+----------+---------+---------+---------+-----------+
|     |                   | насосный агрегат 160/45:    | 476,8    | 119,2   | 119,2   | 119,2   | 119,2     |
|     |                   | - рабочее колесо - 16 шт.   |          |         |         |         |           |
|     |                   | x 13223 руб. = 211568       |          |         |         |         |           |
|     |                   | руб.;                       |          |         |         |         |           |
|     |                   | - вал - 8 шт. x 10696 руб.  |          |         |         |         |           |
|     |                   | = 85568 руб.;               |          |         |         |         |           |
|     |                   | - стакан передний - 10 шт.  |          |         |         |         |           |
|     |                   | x 1955 руб. = 19550 руб.;   |          |         |         |         |           |
|     |                   | - стакан задний - 10 шт. x  |          |         |         |         |           |
|     |                   | 1863 руб. = 18630 руб.;     |          |         |         |         |           |
|     |                   | - крышка улитки - 10 шт. x  |          |         |         |         |           |
|     |                   | 14148 руб. = 141480 руб.    |          |         |         |         |           |
+-----+-------------------+-----------------------------+----------+---------+---------+---------+-----------+
|     |                   | насосный агрегат ФГ         | 228,6    | 57,15   | 57,15   | 57,15   | 57,15     |
|     |                   | 144/10,5:                   |          |         |         |         |           |
|     |                   | - рабочее колесо - 6 шт. x  |          |         |         |         |           |
|     |                   | 8838 руб. = 53028 руб.;     |          |         |         |         |           |
|     |                   | - вал - 3 шт. x 7633 руб.   |          |         |         |         |           |
|     |                   | = 22899 руб.;               |          |         |         |         |           |
|     |                   | - стакан передний - 6 шт.   |          |         |         |         |           |
|     |                   | x 1367 руб. = 8202 руб.;    |          |         |         |         |           |
|     |                   | - стакан задний - 6 шт.     |          |         |         |         |           |
|     |                   | x 1483 руб. = 8898 руб.;    |          |         |         |         |           |
|     |                   | - корпус улитки - 3 шт.     |          |         |         |         |           |
|     |                   | x 17947 руб. = 53841 руб.;  |          |         |         |         |           |
|     |                   | - крышка улитки - 5 шт.     |          |         |         |         |           |
|     |                   | x 14148 руб. = 70740 руб.;  |          |         |         |         |           |
|     |                   | - подшипники 318 -          |          |         |         |         |           |
|     |                   | 18 шт. x 611 руб. = 10998   |          |         |         |         |           |
|     |                   | руб.                        |          |         |         |         |           |
+-----+-------------------+-----------------------------+----------+---------+---------+---------+-----------+
|     |                   | насосный агрегат            | 262,2    | 65,55   | 65,55   | 65,55   | 65,55     |
|     |                   | СМ-100-65:                  |          |         |         |         |           |
|     |                   | - рабочее колесо - 12 шт.   |          |         |         |         |           |
|     |                   | x 4160 руб. = 49920 руб.;   |          |         |         |         |           |
|     |                   | - корпус - 12 шт. x 8972    |          |         |         |         |           |
|     |                   | руб. = 107664 руб.;         |          |         |         |         |           |
|     |                   | - подшипники 309 - 36 шт.   |          |         |         |         |           |
|     |                   | x 121 руб. = 4356 руб.      |          |         |         |         |           |
|     |                   | насосный агрегат            |          |         |         |         |           |
|     |                   | СМ-125-80-315:              |          |         |         |         |           |
|     |                   | - рабочее колесо - 6 шт. x  |          |         |         |         |           |
|     |                   | 6697 руб. = 40182 руб.;     |          |         |         |         |           |
|     |                   | - корпус - 6 шт. x 9087     |          |         |         |         |           |
|     |                   | руб. = 54522 руб.;          |          |         |         |         |           |
|     |                   | - подшипники 309 - 46       |          |         |         |         |           |
|     |                   | шт. x 121 руб. = 5566 руб.  |          |         |         |         |           |
+-----+-------------------+-----------------------------+----------+---------+---------+---------+-----------+
|     |                   | насосный агрегат            | 35,8     | 9       | 9       | 8,9     | 8,9       |
|     |                   | СМ-100-65:                  |          |         |         |         |           |
|     |                   | - рабочее колесо - 6 шт. x  |          |         |         |         |           |
|     |                   | 4141 руб. = 24846 руб.;     |          |         |         |         |           |
|     |                   | - подшипники 318 - 18       |          |         |         |         |           |
|     |                   | шт. x 611 руб. = 10998      |          |         |         |         |           |
|     |                   | руб.                        |          |         |         |         |           |
+-----+-------------------+-----------------------------+----------+---------+---------+---------+-----------+
|     |                   | насосный агрегат            | 152,1    | 38      | 38,1    | 38      | 38        |
|     |                   | СД 250/22,5:                |          |         |         |         |           |
|     |                   | - рабочее колесо - 6 шт. x  |          |         |         |         |           |
|     |                   | 9645 руб. = 57870 руб.;     |          |         |         |         |           |
|     |                   | - стакан передний - 6       |          |         |         |         |           |
|     |                   | шт. x 2102 руб. = 12612     |          |         |         |         |           |
|     |                   | руб.;                       |          |         |         |         |           |
|     |                   | - стакан задний - 6 шт. x   |          |         |         |         |           |
|     |                   | 2102 руб. = 12612 руб.;     |          |         |         |         |           |
|     |                   | - вал - 6 шт. x 11498 руб.  |          |         |         |         |           |
|     |                   | = 68988 руб.                |          |         |         |         |           |
+-----+-------------------+-----------------------------+----------+---------+---------+---------+-----------+
| 1.2.| Ремонт            | Подшипники:                 | 41,2     | 10,3    | 10,3    | 10,3    | 10,3      |
|     | электродвигателей | - 317 - 24 шт. x 679 руб.   |          |         |         |         |           |
|     | насосных          | = 16296 руб.;               |          |         |         |         |           |
|     | агрегатов         | - 316 - 9 шт. x 951 руб. =  |          |         |         |         |           |
|     |                   | 8559 руб.;                  |          |         |         |         |           |
|     |                   | - 313 - 12 шт. x 321 руб.   |          |         |         |         |           |
|     |                   | = 3852 руб.;                |          |         |         |         |           |
|     |                   | - 307 - 25 шт. x 110 руб.   |          |         |         |         |           |
|     |                   | = 2750 руб.;                |          |         |         |         |           |
|     |                   | - 318 - 16 шт. x 611 руб.   |          |         |         |         |           |
|     |                   | = 9776 руб.                 |          |         |         |         |           |
+-----+-------------------+-----------------------------+----------+---------+---------+---------+-----------+
| 1.3.| Замена обратных   | - Д 100 - 5 шт. x 8721      | 370,9    | 92,7    | 92,7    | 92,7    | 92,8      |
|     | клапанов          | руб. = 43605 руб.;          |          |         |         |         |           |
|     |                   | - Д 80 - 2 шт. x 6719 руб.  |          |         |         |         |           |
|     |                   | = 13438 руб.;               |          |         |         |         |           |
|     |                   | - Д 150 - 5 шт. x 12939     |          |         |         |         |           |
|     |                   | руб. = 64695 руб.;          |          |         |         |         |           |
|     |                   | - Д 200 - 6 шт. x 34853     |          |         |         |         |           |
|     |                   | руб. = 209118 руб.;         |          |         |         |         |           |
|     |                   | - Д 250 - 2 шт. x 20039     |          |         |         |         |           |
|     |                   | руб. = 40078 руб.           |          |         |         |         |           |
+-----+-------------------+-----------------------------+----------+---------+---------+---------+-----------+
|     | Итого:            |                             | 2617,2 x | 654,25 x| 654,4 x | 654,2 x | 654,35 x  |
|     |                   |                             | 1,107 =  | 1,107 = | 1,107 = | 1,107 = | 1,107 =   |
|     |                   |                             | 2897,2   | 724,25  | 724,42  | 724,20  | 724,37    |
+-----+-------------------+-----------------------------+----------+---------+---------+---------+-----------+
| 2.  | Очистка стоков    |                             |          |         |         |         |           |
+-----+-------------------+-----------------------------+----------+---------+---------+---------+-----------+
| 2.1.| Замена и долив    | Всего 6 воздуходувок - 200  | 4,76     | 1,19    | 1,19    | 1,19    | 1,19      |
|     | масла на          | литров x 23,8 руб. =        |          |         |         |         |           |
|     | воздуходувных     | 4760 руб.                   |          |         |         |         |           |
|     | станциях          |                             |          |         |         |         |           |
+-----+-------------------+-----------------------------+----------+---------+---------+---------+-----------+
| 2.2.| Замена            | Всего 6 воздуходувок,       | 276      | 69      | 69      | 69      | 69        |
|     | подшипников на    | 4 подшипника.               |          |         |         |         |           |
|     | воздуходувных     | На 1 воздуходувке 4 x 6     |          |         |         |         |           |
|     | станциях          | = 24 всего,                 |          |         |         |         |           |
|     |                   | 50% замена 1 раз в год      |          |         |         |         |           |
|     |                   | (вырабатывают               |          |         |         |         |           |
|     |                   | количество часов)           |          |         |         |         |           |
|     |                   | 12 шт. в год x 23000 руб.   |          |         |         |         |           |
|     |                   | = 276000 руб.               |          |         |         |         |           |
+-----+-------------------+-----------------------------+----------+---------+---------+---------+-----------+
| 2.3.| Расход            | 143000 кг x 6,34 руб. =     | 906,62   | 226,65  | 226,65  | 226,65  | 226,65    |
|     | гипохлорита       | 906620 руб.                 |          |         |         |         |           |
|     | натрия            |                             |          |         |         |         |           |
+-----+-------------------+-----------------------------+----------+---------+---------+---------+-----------+
| 2.4.| Расход хлорной    | Согласно расчету - 1042 кг  | 11,9     | 2,975   | 2,975   | 2,975   | 2,975     |
|     | извести           | x 11,42 руб. = 11900 руб.   |          |         |         |         |           |
+-----+-------------------+-----------------------------+----------+---------+---------+---------+-----------+
| 2.5.| Расход реагентов  | Согласно расчету - 93310    | 93,3     | 23,325  | 23,325  | 23,325  | 23,325    |
|     | на выполнение     | руб.                        |          |         |         |         |           |
|     | анализов          |                             |          |         |         |         |           |
+-----+-------------------+-----------------------------+----------+---------+---------+---------+-----------+
|     | Итого:            |                             | 1292,56 x| 323,14 x| 323,14 x| 323,14 x| 323,14 x  |
|     |                   |                             | 1,107 =  | 1,107 = | 1,107 = | 1,107 = | 1,107 =   |
|     |                   |                             | 1430,86  | 357,72  | 357,72  | 357,72  | 357,72    |
+-----+-------------------+-----------------------------+----------+---------+---------+---------+-----------+
| 3.  | Транспортирование |                             |          |         |         |         |           |
|     | стоков            |                             |          |         |         |         |           |
+-----+-------------------+-----------------------------+----------+---------+---------+---------+-----------+
| 3.1.| Ремонт колодцев   | Всего - 5000 колодцев       | 3429,0   | 857,25  | 857,25  | 857,25  | 857,25    |
|     |                   | Ремонт - 40% в год -        |          |         |         |         |           |
|     |                   | 2000 колодцев               |          |         |         |         |           |
|     |                   | На 1 колодец, на 2000       |          |         |         |         |           |
|     |                   | колодцев                    |          |         |         |         |           |
|     |                   | Кирпич - 100 шт. x 5,70     |          |         |         |         |           |
|     |                   | руб. = 570 руб.,            |          |         |         |         |           |
|     |                   | 1140000 руб.                |          |         |         |         |           |
|     |                   | Цемент - 55 кг x 7,85 =     |          |         |         |         |           |
|     |                   | 431,75 руб., 863500 руб.    |          |         |         |         |           |
|     |                   | Люк - 110 шт. x 3140 руб.   |          |         |         |         |           |
|     |                   | = 345400 руб.               |          |         |         |         |           |
|     |                   | Песок - 10 кг x 0,18 руб.   |          |         |         |         |           |
|     |                   | = 1,80 руб.                 |          |         |         |         |           |
|     |                   | 3600 руб.                   |          |         |         |         |           |
|     |                   | Щебень - 20 кг x 0,75       |          |         |         |         |           |
|     |                   | руб. = 15 руб.,             |          |         |         |         |           |
|     |                   | 30000 руб.                  |          |         |         |         |           |
|     |                   | Плиты перекрытия ж/б для    |          |         |         |         |           |
|     |                   | колодцев - 110 шт. x 9514   |          |         |         |         |           |
|     |                   | руб. = 1046540 руб.         |          |         |         |         |           |
+-----+-------------------+-----------------------------+----------+---------+---------+---------+-----------+
| 3.2.| Замена участков   | Труба стальная Д-273 (10 м  | 4116,8   | 1029,2  | 1029,2  | 1029,2  | 1029,2    |
|     | трубопровода при  | - 531,5 кг) = 414,54 м x    |          |         |         |         |           |
|     | устранении аварии | 53,15 = 22032,8 кг x 31,36  |          |         |         |         |           |
|     |                   | руб. = 690950 руб.;         |          |         |         |         |           |
|     |                   | Труба стальная Д-325 (10 м  |          |         |         |         |           |
|     |                   | - 779 кг) = 460,85 м x      |          |         |         |         |           |
|     |                   | 77,9 кг = 35900,2 x 31,36   |          |         |         |         |           |
|     |                   | = 1125830 руб.;             |          |         |         |         |           |
|     |                   | Труба стальная Д-530 (10 м  |          |         |         |         |           |
|     |                   | - 1150 кг) = 353,17 м x     |          |         |         |         |           |
|     |                   | 115 кг = 40614,6 кг x       |          |         |         |         |           |
|     |                   | 56,63 руб. = 2300000 руб.   |          |         |         |         |           |
+-----+-------------------+-----------------------------+----------+---------+---------+---------+-----------+
| 3.3.| Запорная арматура | Задвижки Д-200 - 9500 руб.  | 1129,9   | 282,5   | 282,5   | 282,5   | 282,4     |
|     |                   | x 15 шт. = 142500 руб.;     |          |         |         |         |           |
|     |                   | Задвижки Д-250 - 17970      |          |         |         |         |           |
|     |                   | руб. x 20 шт. = 359400      |          |         |         |         |           |
|     |                   | руб.;                       |          |         |         |         |           |
|     |                   | Задвижки Д-300 - 20932,80   |          |         |         |         |           |
|     |                   | руб. x 30 шт. = 627984      |          |         |         |         |           |
|     |                   | руб.                        |          |         |         |         |           |
+-----+-------------------+-----------------------------+----------+---------+---------+---------+-----------+
|     |                   | Итого:                      | 8675,7 x | 2168,95 | 2168,95 | 2168,95 | 2168,85 x |
|     |                   |                             | 1,107 =  | x 1,107 | x 1,107 | x 1,107 | 1,107 =   |
|     |                   |                             | 9604,0   | = 2401,0| = 2401,0| = 2401,0| 2400,92   |
+-----+-------------------+-----------------------------+----------+---------+---------+---------+-----------+
     
     Определение расходов на ремонт и техническое обслуживание
                       системы водоснабжения
     
                                                         Таблица 14
     
+-----+--------------------+-------------------------------------------------------------------------------+
| N   | Наименование       | Планируемая сумма ремонта на регулируемый период 2010 г.                      |
| п/п | видов работ        |                                                                               |
|     | (основных средств) |                                                                               |
|     |                    +-----------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
|     |                    | Единица измерения,    | 2010 год | 1-й      | 2-й      | 3-й      | 4-й       |
|     |                    | ориентировочная       |          | квартал  | квартал  | квартал  | квартал   |
|     |                    | стоимость             |          |          |          |          |           |
+-----+--------------------+-----------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 1.  | Подъем воды        |                       |          |          |          |          |           |
+-----+--------------------+-----------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 1.1.| Ремонт и замена    | ЭЦВ-6-16-110 - 150    | 7646     | 1911,5   | 1911,5   | 1911,5   | 1911,5    |
|     | погружных насосов  | шт. x 14962,50 руб.   |          |          |          |          |           |
|     | ЭЦВ-6-16-110       | = 2244375 руб.        |          |          |          |          |           |
|     | ЭЦВ-8-25-150       | ЭЦВ-8-25-150 - 60     |          |          |          |          |           |
|     | ЭЦВ-10-65-150      | шт. x 19522,50 руб.   |          |          |          |          |           |
|     |                    | = 1171350 руб.        |          |          |          |          |           |
|     |                    | ЭЦВ-10-65-150 - 24    |          |          |          |          |           |
|     |                    | шт. x 40222,39 руб.   |          |          |          |          |           |
|     |                    | = 965337,36 руб.      |          |          |          |          |           |
|     |                    | ЭЦВ-6-16-140 - 20     |          |          |          |          |           |
|     |                    | шт. x 15865 руб. =    |          |          |          |          |           |
|     |                    | 317300 руб.           |          |          |          |          |           |
|     |                    | ЭЦВ-6-16-170 - 200    |          |          |          |          |           |
|     |                    | шт. x 12825 руб. =    |          |          |          |          |           |
|     |                    | 2565000 руб.          |          |          |          |          |           |
|     |                    | ЭЦВ-8-25-200 - 12     |          |          |          |          |           |
|     |                    | шт. x 31912,40 руб.   |          |          |          |          |           |
|     |                    | = 382948,80 руб.      |          |          |          |          |           |
+-----+--------------------+-----------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 1.2.| Ремонт             | 400 ед.               | 1120,7   | 280,2    | 280,2    | 280,2    | 280,1     |
|     | водоподъемных      | Средняя глубина 40 м  |          |          |          |          |           |
|     | колонн Д 100 мм,   | Необходимо 400 x 40   |          |          |          |          |           |
|     | вышедших из строя  | = 16000 м             |          |          |          |          |           |
|     | скважин            | Ремонт производится   |          |          |          |          |           |
|     |                    | ориентировочно 10%,   |          |          |          |          |           |
|     |                    | материал - трубы      |          |          |          |          |           |
|     |                    | стальные              |          |          |          |          |           |
|     |                    | электросварные Д 114  |          |          |          |          |           |
|     |                    | мм, 1 т - 24576,25    |          |          |          |          |           |
|     |                    | руб., вес 1 м - 28,5  |          |          |          |          |           |
|     |                    | кг x 1600 м = 45,60   |          |          |          |          |           |
|     |                    | т x 24576,25 руб. =   |          |          |          |          |           |
|     |                    | 1120677 руб.          |          |          |          |          |           |
+-----+--------------------+-----------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 1.3.| Ремонт подводящего | 2860 м Д 114 мм       | 2002,9   | 500,7    | 500,7    | 500,7    | 500,8     |
|     | трубопровода от    | 2860 м x 28,5 кг =    |          |          |          |          |           |
|     | скважины до        | 81,5 т x 24576 руб.   |          |          |          |          |           |
|     | основного водовода | = 2002944 руб.        |          |          |          |          |           |
+-----+--------------------+-----------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 1.4.| Прокладка          | 300 шт., 1 шт. -      | 32,73    | 8,18     | 8,18     | 8,18     | 8,19      |
|     | резиновая (под     | 109,09 руб. = 32727   |          |          |          |          |           |
|     | оголовок, между    | руб.                  |          |          |          |          |           |
|     | фланцевыми         |                       |          |          |          |          |           |
|     | соединениями)      |                       |          |          |          |          |           |
+-----+--------------------+-----------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 1.5.| Болты, гайки       | Исходя из расчета     | 30,72    | 7,68     | 7,68     | 7,68     | 7,68      |
|     |                    | 2000 соединений       |          |          |          |          |           |
|     |                    | (12000 м : 6 м) х 4   |          |          |          |          |           |
|     |                    | болта = 8000, замена  |          |          |          |          |           |
|     |                    | 60%, т.е. 4800 (болт  |          |          |          |          |           |
|     |                    | + гайка)              |          |          |          |          |           |
|     |                    | вес 1 болт + 1 гайка  |          |          |          |          |           |
|     |                    | = 80 гр.              |          |          |          |          |           |
|     |                    | 384 кг x 80,0 руб. =  |          |          |          |          |           |
|     |                    | 30720 руб.            |          |          |          |          |           |
+-----+--------------------+-----------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
|     | Итого:             |                       | 10833,1 x| 2708,26 x| 2708,26 x| 2708,26 x| 2708,27 x |
|     |                    |                       | 1,107 =  | 1,107 =  | 1,107 =  | 1,107 =  | 1,107 =   |
|     |                    |                       | 11992,2  | 2998,04  | 2998,04  | 2998,04  | 2998,05   |
+-----+--------------------+-----------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 2.  | Очистка воды       |                       |          |          |          |          |           |
+-----+--------------------+-----------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 2.1.| Расход гипохлорита | Согласно расчету      | 2776 x   | 694 x    | 694 x    | 694 x    | 694 x     |
|     | натрия для         |                       | 1,107 =  | 1,107 =  | 1,107 =  | 1,107 =  | 1,107 =   |
|     | обеззараживания    |                       | 3073     | 768,25   | 768,25   | 768,25   | 768,25    |
|     | воды               |                       |          |          |          |          |           |
+-----+--------------------+-----------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 3.  | Транспортирование  |                       |          |          |          |          |           |
|     | воды               |                       |          |          |          |          |           |
+-----+--------------------+-----------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 3.1.| Замена участков    | Общее количество      | 265 ед.  | 67 ед.   | 66 ед.   | 66 ед.   | 66 ед.    |
|     | трубопроводов при  | аварий в 2008 году    |          |          |          |          |           |
|     | устранении аварий  | - 257;                |          |          |          |          |           |
|     |                    | за 1-е полугодие      |          |          |          |          |           |
|     |                    | 2009 г. - 122 ед.     |          |          |          |          |           |
+-----+--------------------+-----------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
|     |                    | планируемое на 2010   | 6012,6   | 1503,15  | 1503,15  | 1503,15  | 1503,15   |
|     |                    | год - 265 ед.:        |          |          |          |          |           |
|     |                    | необходимо:           |          |          |          |          |           |
|     |                    | муфта (стальная       |          |          |          |          |           |
|     |                    | труба) Д 100 - 150    |          |          |          |          |           |
|     |                    | мм x 120 шт. = 4800   |          |          |          |          |           |
|     |                    | x 28,5 кг = 136800    |          |          |          |          |           |
|     |                    | руб.,                 |          |          |          |          |           |
|     |                    | Свинец на 1 стык -    |          |          |          |          |           |
|     |                    | 12 кг x 2 стыка = 24  |          |          |          |          |           |
|     |                    | кг x 130 аварий =     |          |          |          |          |           |
|     |                    | 3120 кг x 117 руб. =  |          |          |          |          |           |
|     |                    | 365040 руб.           |          |          |          |          |           |
|     |                    | Канат - 15 кг x 130   |          |          |          |          |           |
|     |                    | аварий = 1950 кг x    |          |          |          |          |           |
|     |                    | x 71,2 руб. = 138840  |          |          |          |          |           |
|     |                    | руб.                  |          |          |          |          |           |
|     |                    | Муфта чугунная -      |          |          |          |          |           |
|     |                    | 60 шт. x 2457 руб. =  |          |          |          |          |           |
|     |                    | 147420 руб.           |          |          |          |          |           |
|     |                    | Хомут - 300 шт. x     |          |          |          |          |           |
|     |                    | 1172 руб. = 351600    |          |          |          |          |           |
|     |                    | руб.;                 |          |          |          |          |           |
|     |                    | - трещина - 26        |          |          |          |          |           |
|     |                    | аварий в год:         |          |          |          |          |           |
|     |                    | Труба стальная Д      |          |          |          |          |           |
|     |                    | 114 мм - 1000 м -     |          |          |          |          |           |
|     |                    | 28500 кг x 30,5 руб.  |          |          |          |          |           |
|     |                    | = 869250 руб.         |          |          |          |          |           |
|     |                    | Д 219 мм - 881 м -    |          |          |          |          |           |
|     |                    | 46869,2 кг x 35 руб.  |          |          |          |          |           |
|     |                    | = 1640422 руб.        |          |          |          |          |           |
|     |                    | Д 325 мм - 500 м x    |          |          |          |          |           |
|     |                    | 38950 кг x 36,5 руб.  |          |          |          |          |           |
|     |                    | = 1421675 руб.        |          |          |          |          |           |
|     |                    | Д 530 мм - 143,1 м x  |          |          |          |          |           |
|     |                    | 16456 кг x 56,63      |          |          |          |          |           |
|     |                    | руб. = 931903 руб.    |          |          |          |          |           |
|     |                    | Свинец - 2 стыка на   |          |          |          |          |           |
|     |                    | 1 перелом - 12 кг x   |          |          |          |          |           |
|     |                    | x 2 = 24 кг x 130 =   |          |          |          |          |           |
|     |                    | 3120 руб.,            |          |          |          |          |           |
|     |                    | Канат - 10 кг x 10 =  |          |          |          |          |           |
|     |                    | 100 кг x 65,22 руб.   |          |          |          |          |           |
|     |                    | 6522 руб.             |          |          |          |          |           |
+-----+--------------------+-----------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 3.2.| Замена гидрантов   | Н = 1250 - 20 шт. x   | 864      | 180      | 247      | 247      | 190       |
|     |                    | 6966 руб. = 139320    |          |          |          |          |           |
|     |                    | руб.                  |          |          |          |          |           |
|     |                    | Н = 1500 - 60 шт. x   |          |          |          |          |           |
|     |                    | 7103 руб. = 426180    |          |          |          |          |           |
|     |                    | руб.                  |          |          |          |          |           |
|     |                    | Н = 1750 - 30 шт. x   |          |          |          |          |           |
|     |                    | 9950 руб. = 298500    |          |          |          |          |           |
|     |                    | руб.                  |          |          |          |          |           |
+-----+--------------------+-----------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 3.3.| Замена чугунных    | Д 50 мм - 60 шт. x    | 1232,8   | 308,2    | 308,2    | 308,2    | 308,2     |
|     | задвижек           | 2803,00 руб. =        |          |          |          |          |           |
|     |                    | 168180 руб.           |          |          |          |          |           |
|     |                    | Д 100 мм - 70 шт. x   |          |          |          |          |           |
|     |                    | 4273,00 руб. =        |          |          |          |          |           |
|     |                    | 299110 руб.           |          |          |          |          |           |
|     |                    | Д 150 мм - 60 шт. x   |          |          |          |          |           |
|     |                    | 6275,00 руб. =        |          |          |          |          |           |
|     |                    | 376500 руб.           |          |          |          |          |           |
|     |                    | Д 200 мм - 40 шт. x   |          |          |          |          |           |
|     |                    | 9500 руб. = 380000    |          |          |          |          |           |
|     |                    | руб.                  |          |          |          |          |           |
|     |                    | Болты, гайки: 6 шт.   |          |          |          |          |           |
|     |                    | x 1 задвижка + 6 шт.  |          |          |          |          |           |
|     |                    | x 1 гидрант = 1404    |          |          |          |          |           |
|     |                    | шт. x 80 г = 112,32   |          |          |          |          |           |
|     |                    | кг x 80,00 руб. =     |          |          |          |          |           |
|     |                    | 898560 руб.           |          |          |          |          |           |
+-----+--------------------+-----------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
| 3.4.| Восстановление     | Восстановление        | 3352     | 838      | 838      | 838      | 838       |
|     | колодцев           | около 1000 колодцев   |          |          |          |          |           |
|     |                    | в год:                |          |          |          |          |           |
|     |                    | На 1 колодец,         |          |          |          |          |           |
|     |                    | на 1000 колодцев      |          |          |          |          |           |
|     |                    | - кирпич - 80 шт.,    |          |          |          |          |           |
|     |                    | 80000 шт. x 5,70      |          |          |          |          |           |
|     |                    | руб. = 456000 руб.;   |          |          |          |          |           |
|     |                    | - цемент - 10 кг,     |          |          |          |          |           |
|     |                    | 10000 кг x 7,85       |          |          |          |          |           |
|     |                    | руб. = 78500 руб.;    |          |          |          |          |           |
|     |                    | - песок - 40 кг,      |          |          |          |          |           |
|     |                    | 40000 кг x 0,18       |          |          |          |          |           |
|     |                    | руб. = 7200 руб.;     |          |          |          |          |           |
|     |                    | - плиты               |          |          |          |          |           |
|     |                    | перекрытия - 296      |          |          |          |          |           |
|     |                    | шт. x 9494,25 руб. =  |          |          |          |          |           |
|     |                    | 2810300 руб.          |          |          |          |          |           |
+-----+--------------------+-----------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
|     | Итого:             |                       | 11461,4 x| 2829,35 x| 2896,35 x| 2829,35 x| 2839,35 x |
|     |                    |                       | 1,107 =  | 1,107 =  | 1,107 =  | 1,107 =  | 1,107 =   |
|     |                    |                       | 12687,8  | 3132,09  | 3206,26  | 3132,09  | 3143,16   |
+-----+--------------------+-----------------------+----------+----------+----------+----------+-----------+
     
     Общехозяйственные расходы
     
     Определение общехозяйственных    расходов    произведено    на
основании   ожидаемых   значений   за  2009   год   с   применением
индексов-дефляторов на 2010 год.
     Обеспечение реализации       производственной        программы
осуществляется  за счет  средств,  получаемых от  реализации  услуг
водоснабжения и водоотведения.
     Определение ресурсного обеспечения производственной  программы
произведено  на   основании  нормативов   и  фактических   значений
показателей по статьям затрат с применением индексов-дефляторов.
     
              Калькуляция себестоимости питьевой воды
               по стадиям производственного процесса
     
                                                         Таблица 15
     
+------+---------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
| N    | Показатели                | Ед. | Факт      | План на  | Факт      | Ожид.     | План на   |
| п/п  |                           | изм.| 2008 г.   | 2009 год | 1-е полуг.| 2009 г.   | 2010 год  |
|      |                           |     |           |          | 2009 г.   |           |           |
+------+---------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
| 1    | 2                         | 3   | 4         | 5        | 6         | 7         | 8         |
+------+---------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
| 1    | Основные натуральные      |     |           |          |           |           |           |
|      | показатели                |     |           |          |           |           |           |
+------+---------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
| 1.1  | Поднято воды              | тыс.| 51056     | 50170    | 24576     | 49189     | 48712     |
|      |                           | м3  |           |          |           |           |           |
+------+---------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
| 1.2  | Расход воды на            | тыс.| 229       | 310      | 77        | 191       | 200       |
|      | технологические нужды     | м3  |           |          |           |           |           |
+------+---------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
| 1.3  | Получено воды со стороны  | тыс.| 99        | 2434     | -         | -         | -         |
|      |                           | м3  |           |          |           |           |           |
+------+---------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
| 1.4  | Отпущено воды в сеть      | тыс.| 50926     | 52294    | 24499     | 48998     | 48512     |
|      |                           | м3  |           |          |           |           |           |
+------+---------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
| 1.5  | Потери воды               | тыс.| 5286      | 6171     | 2746      | 5492      | 5724      |
|      |                           | м3  |           |          |           |           |           |
+------+---------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
| 1.6  | Реализовано воды          | тыс.| 45640     | 46123    | 21753     | 43506     | 42788     |
|      |                           | м3  |           |          |           |           |           |
+------+---------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
| 1.6.1| В том числе               | тыс.|           |          |           |           |           |
|      |                           | м3  |           |          |           |           |           |
+------+---------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
|      | населению                 | тыс.| 26916     | 26832    | 12934     | 25868     | 25150     |
|      |                           | м3  |           |          |           |           |           |
+------+---------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
|      | бюджетным организациям    | тыс.| 1826      | 1780     | 888       | 1776      | 1776      |
|      |                           | м3  |           |          |           |           |           |
+------+---------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
|      | теплоснабжающим           | тыс.| 13829     | 14266    | 6548      | 13096     | 13096     |
|      | организациям              | м3  |           |          |           |           |           |
+------+---------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
|      | прочим потребителям       | тыс.| 3069      | 3245     | 1383      | 2766      | 2766      |
|      |                           | м3  |           |          |           |           |           |
+------+---------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
| 1.7  | Численность               | чел.| 376982    | 380263   | 377187    | 377187    | 377187    |
|      | обслуживаемого населения  |     |           |          |           |           |           |
+------+---------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
| 2.   | Себестоимость             |     |           |          |           |           |           |
|      | произведенной и           |     |           |          |           |           |           |
|      | реализованной воды        |     |           |          |           |           |           |
+------+---------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
| 2.1  | Подъем воды, всего, в     | тыс.| 123047    | 159234   | 67777     | 138539    | 160528    |
|      | т.ч.                      | руб.|           |          |           |           |           |
+------+---------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
| 2.1.1| Электроэнергия            | тыс.| 66497     | 93648    | 36953     | 73906     | 84959     |
|      |                           | руб.|           |          |           |           |           |
+------+---------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
| 2.1.2| Амортизация               | тыс.| 3548      | 3727     | 1908      | 3816      | 3816      |
|      |                           | руб.|           |          |           |           |           |
+------+---------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
| 2.1.3| Ремонт и                  | тыс.| 29452     | 30389    | 12565     | 27500     | 29395     |
|      | техобслуживание,          | руб.|           |          |           |           |           |
|      | в том числе               |     |           |          |           |           |           |
+------+---------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
|      | Капитальный ремонт        | тыс.| 20680     | 25377    | 7391      | 17152     | 17940     |
|      |                           | руб.|           |          |           |           |           |
+------+---------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
| 2.1.4| Зарплата                  | тыс.| 2443      | 3536     | 1668      | 3336      | 3693      |
|      | производственных рабочих  | руб.|           |          |           |           |           |
+------+---------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
| 2.1.5| Отчисление на соц. нужды  | тыс.| 570       | 926      | 381       | 869       | 962       |
|      |                           | руб.|           |          |           |           |           |
+------+---------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
| 2.1.6| Цеховые расходы           | тыс.| 20537     | 27008    | 14302     | 29112     | 37703     |
|      |                           | руб.|           |          |           |           |           |
+------+---------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
| 2.2. | Очистка воды, всего, в    | тыс.| 11796     | 16918    | 6820      | 14302     | 15645     |
|      | т.ч.                      | руб.|           |          |           |           |           |
+------+---------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
| 2.2.1| Электроэнергия            | тыс.| -         | -        | -         | -         | -         |
|      |                           | руб.|           |          |           |           |           |
+------+---------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
| 2.2.2| Материалы                 | тыс.| 2080      | 2582     | 1284      | 2568      | 2842      |
|      |                           | руб.|           |          |           |           |           |
+------+---------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
| 2.2.3| Амортизация               | тыс.| 1624      | 1706     | 873       | 1746      | 1746      |
|      |                           | руб.|           |          |           |           |           |
+------+---------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
| 2.2.4| Ремонт и                  | тыс.| 302       | 619      | 31        | 62        | 69        |
|      | техобслуживание,          | руб.|           |          |           |           |           |
|      | в т.ч.                    |     |           |          |           |           |           |
+------+---------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
|      | Капитальный ремонт        | тыс.| -         | -        | -         | -         | -         |
|      |                           | руб.|           |          |           |           |           |
+------+---------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
| 2.2.4| Зарплата                  | тыс.| 1097      | 1560     | 727       | 1454      | 1610      |
|      | производственных рабочих  | руб.|           |          |           |           |           |
+------+---------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
| 2.2.5| Отчисления на социальные  | тыс.| 256       | 409      | 166       | 389       | 431       |
|      | нужды                     | руб.|           |          |           |           |           |
+------+---------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
| 2.2.6| Цеховые расходы           | тыс.| 6437      | 10042    | 3739      | 8083      | 8947      |
|      |                           | руб.|           |          |           |           |           |
+------+---------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
| 2.3  | Транспортирование воды,   | тыс.| 147146    | 167607   | 83800     | 170406    | 183657    |
|      | всего, в т.ч.             | руб.|           |          |           |           |           |
+------+---------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
| 2.3.1| Электроэнергия            | тыс.| 63154     | 90219    | 36104     | 72208     | 83010     |
|      |                           | руб.|           |          |           |           |           |
+------+---------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
| 2.3.2| Амортизация               | тыс.| 6867      | 7997     | 3690      | 7380      | 7380      |
|      |                           | руб.|           |          |           |           |           |
+------+---------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
| 2.3.3| Ремонт и                  | тыс.| 9057      | 5852     | 5348      | 11763     | 10048     |
|      | техобслуживание,          | руб.|           |          |           |           |           |
|      | в том числе               |     |           |          |           |           |           |
+------+---------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
|      | Капитальный ремонт        | тыс.| 6847      | 2304     | 4295      | 6295      | 3995      |
|      |                           | руб.|           |          |           |           |           |
+------+---------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
| 2.3.4| Зарплата                  | тыс.| 14137     | 20409    | 9813      | 19961     | 22097     |
|      | производственных рабочих  | руб.|           |          |           |           |           |
+------+---------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
| 2.3.5| Отчисление на соц. нужды  | тыс.| 3282      | 5347     | 2217      | 5078      | 5621      |
|      |                           | руб.|           |          |           |           |           |
+------+---------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
| 2.3.6| Цеховые расходы           | тыс.| 50649     | 37783    | 26628     | 54016     | 55501     |
|      |                           | руб.|           |          |           |           |           |
+------+---------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
| 2.4  | Оплата воды, полученной   | тыс.| 1062      | 13533    | -         | -         | -         |
|      | со стороны                | руб.|           |          |           |           |           |
+------+---------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
| 2.5. | Проведение аварийно-      | тыс.| 3636      | 5365     | 2702      | 5550      | 6143      |
|      | восстановительных работ   | руб.|           |          |           |           |           |
+------+---------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
| 2.6. | Общехозяйственные         | тыс.| 38566     | 52286    | 23902     | 43861     | 50179     |
|      | расходы                   | руб.|           |          |           |           |           |
+------+---------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
| 3.   | Всего расходов            | тыс.| 325253    | 414943   | 185001    | 372658    | 416152    |
|      |                           | руб.|           |          |           |           |           |
+------+---------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
| 4.   | Доходы от основной        | тыс.| 335730    | 418336   | 194885    | 390552    | 444580    |
|      | деятельности              | руб.|           |          |           |           |           |
|      | (реализации)              |     |           |          |           |           |           |
+------+---------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
| 5.   | Прибыль "+", убыток "-"   | тыс.| 10477     | 3393     | 9884      | 17894     | 28428     |
|      |                           | руб.|           |          |           |           |           |
+------+---------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
| 6.   | Рентабельность            | %   | 3,22      | 0,8      | 5,3       | 4,8       | 6,8       |
+------+---------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
| 7.   | Себестоимость единицы     | руб.| 7,126     | 9,00     | 8,505     | 8,566     | 9,73      |
+------+---------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
| 8.   | Экономически              | руб.| 7,22      | 9,07     | 9,07      | 9,07      | 10,39     |
|      | обоснованный тариф на     |     |           |          |           |           |           |
|      | услуги водоснабжения      |     |           |          |           |           |           |
+------+---------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+-----------+
     
            Калькуляция себестоимости сточной жидкости
               по стадиям производственного процесса
     
                                                         Таблица 16
     
+------+-----------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+------------+
| N    | Показатели                  | Ед. | Факт      | План на  | Факт 1-е  | Ожид.     | План       |
| п/п  |                             | изм.| 2008 г.   | 2009     | полуг.    | 2009 г.   | 2010 г.    |
|      |                             |     |           | год      | 2009 г.   |           |            |
+------+-----------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+------------+
| 1    | 2                           | 3   | 4         | 5        | 6         | 7         | 8          |
+------+-----------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+------------+
| 1    | Основные натуральные        |     |           |          |           |           |            |
|      | показатели                  |     |           |          |           |           |            |
+------+-----------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+------------+
| 1.1  | Пропущено сточных вод -     | тыс.| 35306     | 39123    | 16695     | 33390     | 38326      |
|      | всего, в т.ч.               | м3  |           |          |           |           |            |
+------+-----------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+------------+
| 1.1.1| От населения                | тыс.| 25888     | 29518    | 12650     | 25300     | 30236      |
|      |                             | м3  |           |          |           |           |            |
+------+-----------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+------------+
| 1.1.2| Бюджетных организаций       | тыс.| 2723      | 2610     | 1284      | 2568      | 2568       |
|      |                             | м3  |           |          |           |           |            |
+------+-----------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+------------+
| 1.1.3| Теплоснабжающих             | тыс.| 427       | 450      | 225       | 450       | 450        |
|      | организаций                 | м3  |           |          |           |           |            |
+------+-----------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+------------+
| 1.1.4| Прочих потребителей         | тыс.| 6268      | 6545     | 2536      | 5072      | 5072       |
|      |                             | м3  |           |          |           |           |            |
+------+-----------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+------------+
| 1.1.5| Принято от других           | тыс.| -         | -        | -         | -         | -          |
|      | коммуникаций                | м3  |           |          |           |           |            |
+------+-----------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+------------+
| 1.2  | Пропущено через очистные    | тыс.| 33972     | 37766    | 16072     | 32144     | 31544      |
|      | сооружения                  | м3  |           |          |           |           |            |
+------+-----------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+------------+
| 1.2.1| В т.ч. на биологическую     | тыс.| 33972     | 37766    | 16072     | 32144     | 31544      |
|      | очистку                     | м3  |           |          |           |           |            |
+------+-----------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+------------+
| 1.3  | Передано сточных вод на     | тыс.| 1334      | 1357     | 623       | 1246      | 1246       |
|      | очистку другим              | м3  |           |          |           |           |            |
|      | канализациям                |     |           |          |           |           |            |
+------+-----------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+------------+
| 1.4  | Численность обслуживаемого  | чел.| 327890    | 319186   | 327913    | 327913    | 327913     |
|      | населения                   |     |           |          |           |           |            |
+------+-----------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+------------+
| 2    | Полная себестоимость        |     |           |          |           |           |            |
|      | отвода сточной жидкости     |     |           |          |           |           |            |
|      | (тыс. руб.)                 |     |           |          |           |           |            |
+------+-----------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+------------+
| 2.1  | Перекачка сточной           | тыс.| 61983     | 90706    | 36578     | 77834     | 83425      |
|      | жидкости - всего, в т.ч.    | руб.|           |          |           |           |            |
+------+-----------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+------------+
| 2.1.1| Электроэнергия              | тыс.| 31827     | 40062    | 16349     | 32698     | 37465      |
|      |                             | руб.|           |          |           |           |            |
+------+-----------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+------------+
| 2.1.2| Амортизация                 | тыс.| 3053      | 3208     | 1642      | 3284      | 3284       |
|      |                             | руб.|           |          |           |           |            |
+------+-----------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+------------+
| 2.1.3| Ремонт и техобслуживание,   | тыс.| 1098      | 6284     | 571       | 3984      | 602        |
|      | в том числе                 | руб.|           |          |           |           |            |
+------+-----------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+------------+
| 2.1.4| Капитальный ремонт          | тыс.| 859       | 3820     | 380       | 3440      | -          |
|      |                             | руб.|           |          |           |           |            |
+------+-----------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+------------+
| 2.1.5| Зарплата производственных   | тыс.| 9113      | 13707    | 6102      | 12448     | 13780      |
|      | рабочих                     | руб.|           |          |           |           |            |
+------+-----------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+------------+
| 2.1.6| Отчисление на соц. нужды    | тыс.| 2119      | 3591     | 1385      | 3246      | 3593       |
|      |                             | руб.|           |          |           |           |            |
+------+-----------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+------------+
| 2.1.7| Цеховые расходы             | тыс.| 14773     | 23854    | 10529     | 22174     | 24701      |
|      |                             | руб.|           |          |           |           |            |
+------+-----------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+------------+
| 2.2  | Очистка сточной жидкости -  | тыс.| 52374     | 78503    | 34218     | 68482     | 82818      |
|      | всего, в т.ч.               | руб.|           |          |           |           |            |
+------+-----------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+------------+
| 2.2.1| Электроэнергия              | тыс.| 17568     | 21572    | 10742     | 21484     | 24617      |
|      |                             | руб.|           |          |           |           |            |
+------+-----------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+------------+
| 2.2.2| Материалы                   | тыс.| 562       | 10512    | 399       | 2963      | 10606      |
|      |                             | руб.|           |          |           |           |            |
+------+-----------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+------------+
| 2.2.3| Амортизация                 | тыс.| 1577      | 1657     | 848       | 1696      | 1696       |
|      |                             | руб.|           |          |           |           |            |
+------+-----------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+------------+
| 2.2.4| Ремонт и техобслуживание,   | тыс.| 8547      | 5071     | 4958      | 7029      | 7715       |
|      | в том числе                 | руб.|           |          |           |           |            |
+------+-----------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+------------+
| 2.2.5| Капитальный ремонт          | тыс.| 7628      | 3870     | 4745      | 5845      | 6490       |
|      |                             | руб.|           |          |           |           |            |
+------+-----------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+------------+
| 2.2.6| Зарплата производственных   | тыс.| 4773      | 7517     | 3158      | 6442      | 7131       |
|      | рабочих                     | руб.|           |          |           |           |            |
+------+-----------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+------------+
| 2.2.7| Отчисления на социальные    | тыс.| 1109      | 1969     | 720       | 1698      | 1880       |
|      | нужды                       | руб.|           |          |           |           |            |
+------+-----------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+------------+
| 2.2.8| Цеховые расходы             | тыс.| 18238     | 30205    | 13393     | 27170     | 29173      |
|      |                             | руб.|           |          |           |           |            |
+------+-----------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+------------+
| 2.3  | Транспортирование сточной   | тыс.| 41365     | 35030    | 23868     | 44043     | 53984      |
|      | жидкости - всего, в т.ч.    | руб.|           |          |           |           |            |
+------+-----------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+------------+
| 2.3.1| Электроэнергия              | тыс.| -         | -        | -         | -         | -          |
|      |                             | руб.|           |          |           |           |            |
+------+-----------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+------------+
| 2.3.2| Амортизация                 | тыс.| 3673      | 3860     | 1974      | 3948      | 3948       |
|      |                             | руб.|           |          |           |           |            |
+------+-----------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+------------+
| 2.3.3| Ремонт и техобслуживание,   | тыс.| 3268      | 6173     | 3889      | 7216      | 10074      |
|      | в том числе                 | руб.|           |          |           |           |            |
+------+-----------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+------------+
| 2.3.4| Капитальный ремонт          | тыс.| 1922      | 4132     | 3418      | 4132      | 6660       |
|      |                             | руб.|           |          |           |           |            |
+------+-----------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+------------+
| 2.3.5| Зарплата производственных   | тыс.| 2993      | 4654     | 1960      | 3998      | 4426       |
|      | рабочих                     | руб.|           |          |           |           |            |
+------+-----------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+------------+
| 2.3.6| Отчисление на соц. нужды    | тыс.| 698       | 1219     | 447       | 1053      | 1166       |
|      |                             | руб.|           |          |           |           |            |
+------+-----------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+------------+
| 2.3.7| Цеховые расходы             | тыс.| 30733     | 19124    | 15598     | 27828     | 34370      |
|      |                             | руб.|           |          |           |           |            |
+------+-----------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+------------+
| 2.4  | Проведение аварийно-        | тыс.| 2695      | 3748     | 1865      | 3901      | 4318       |
|      | восстановительных работ     | руб.|           |          |           |           |            |
+------+-----------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+------------+
| 2.5  | Общехозяйственные расходы   | тыс.| 43322     | 53611    | 22323     | 42745     | 48636      |
|      |                             | руб.|           |          |           |           |            |
+------+-----------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+------------+
| 3    | Всего расходов              | тыс.| 201739    | 261598   | 118852    | 237005    | 273181     |
|      |                             | руб.|           |          |           |           |            |
+------+-----------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+------------+
| 4    | Доходы от основной          | тыс.| 221802    | 262906   | 111725    | 224381    | 273209     |
|      | деятельности (реализации)   | руб.|           |          |           |           |            |
+------+-----------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+------------+
| 5    | Прибыль "+", убыток "-"     | тыс.| 20063     | 1308     | -7127     | -12624    | 28         |
|      |                             | руб.|           |          |           |           |            |
+------+-----------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+------------+
| 6    | Рентабельность              | %   | 9,94      | 0,5      | 0         | 0         | 0,01       |
+------+-----------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+------------+
| 7    | Себестоимость единицы       | Руб.| 5,714     | 6,69     | 7,119     | 7,098     | 7,125      |
+------+-----------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+------------+
| 8    | Экономически обоснованный   | Руб.| 6,31      | 6,72     | 6,72      | 6,72      | 7,13       |
|      | тариф на услуги             |     |           |          |           |           |            |
|      | водоотведения               |     |           |          |           |           |            |
+------+-----------------------------+-----+-----------+----------+-----------+-----------+------------+
     
                Расчет плановой прибыли на 2010 г.
                      по МУП "Курскводоканал"
     
                                                         Таблица 17

+-----------------------------------------------------+----------------------------+
| Наименование                                        | Объем средств              |
|                                                     | тыс. руб.                  |
+-----------------------------------------------------+----------------------------+
| 1. Фонд накопления всего: накопления                | 35579                      |
+-----------------------------------------------------+----------------------------+
| в т.ч. за счет:                                     |                            |
+-----------------------------------------------------+----------------------------+
| - собственных источников, в т.ч.:                   |                            |
+-----------------------------------------------------+----------------------------+
| - амортизации                                       | 26466                      |
+-----------------------------------------------------+----------------------------+
| - плановой прибыли                                  | 9113                       |
+-----------------------------------------------------+----------------------------+
| 2. Фонд потребления                                 | 3905                       |
+-----------------------------------------------------+----------------------------+
| 3. Резервный фонд                                   | 1447                       |
+-----------------------------------------------------+----------------------------+
| 4. Налог на прибыль                                 | 5166                       |
+-----------------------------------------------------+----------------------------+
| 5. Налоги из прибыли и отчисления собственнику      | 8825                       |
+-----------------------------------------------------+----------------------------+
| Итого плановая сумма прибыли                        | 28456                      |
+-----------------------------------------------------+----------------------------+
| - затраты                                           | 689333                     |
+-----------------------------------------------------+----------------------------+
| - уровень рентабельности                            | 4,1%                       |
+-----------------------------------------------------+----------------------------+

        Расчет налогов, выплачиваемых из прибыли 2010 года,
                      на МУП "Курскводоканал"

                                                         Таблица 18
     
+--------------------------------------------+----------+--------------------------+
| Налогооблагаемая база                      | Ставка   | Сумма налога в год,      |
|                                            |          | тыс. руб.                |
+--------------------------------------------+----------+--------------------------+
| Плата за загрязнение окружающей среды      |          | 2626                     |
+--------------------------------------------+----------+--------------------------+
| Всего                                      |          | 2626                     |
+--------------------------------------------+----------+--------------------------+
     
        Расчет плановой прибыли, остающейся в распоряжении
                 МУП "Курскводоканал", на 2010 г.
     
                                                         Таблица 19

                                                        (тыс. руб.)
+----------------------------------------------------+-----------------------------+
| Прибыль всего:                                     | 28456                       |
+----------------------------------------------------+-----------------------------+
| Налоги из прибыли                                  | 2626                        |
+----------------------------------------------------+-----------------------------+
| Налог на прибыль                                   | 5166                        |
+----------------------------------------------------+-----------------------------+
| Отчисления собственнику - 30%                      | 6199                        |
+----------------------------------------------------+-----------------------------+
| Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия     | 14465                       |
+----------------------------------------------------+-----------------------------+
| Направления:                                       |                             |
+----------------------------------------------------+-----------------------------+
| Фонд потребления 30%                               | 3905                        |
+----------------------------------------------------+-----------------------------+
| Фонд накопления 70%                                | 9113                        |
+----------------------------------------------------+-----------------------------+
| Резервный фонд 10%                                 | 1447                        |
+----------------------------------------------------+-----------------------------+
     
     
     
     
     
                                                       Приложение 2
                                                          к решению
                                       Курского городского Собрания
                                    от 26 ноября 2009 г. N 254-4-ОС


     Тарифы на  услуги   водоснабжения,  водоотведения  и   очистки
сточных вод  для потребителей  города Курска  вступают в  силу с  1
января 2010  года и  действуют  по 31  декабря 2010  года (пункт  3
данного документа).

                              ТАРИФЫ
   НА УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
            ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОРОДА КУРСКА НА 2010 ГОД

                                                            руб./м3
+----+----------------------------------------------+-------------------------------+
| N  | Группы потребителей                          | Тарифы на услуги (с НДС)      |
| п/п|                                              |                               |
|    |                                              +---------------+---------------+
|    |                                              | водоснабжения | водоотведения |
|    |                                              |               | и очистки     |
|    |                                              |               | сточных вод   |
|    |                                              |               | (со стоками   |
|    |                                              |               | горячей воды) |
+----+----------------------------------------------+---------------+---------------+
| 1. | Население                                    | 12,01         | 8,41          |
+----+----------------------------------------------+---------------+---------------+
| 2. | Бюджетные организации                        | 12,26         | 8,41          |
+----+----------------------------------------------+---------------+---------------+
| 3. | Организации, использующие воду для           | 10,85         | 8,41          |
|    | технологических нужд производства и          |               |               |
|    | передачи тепловой энергии и химочищенной     |               |               |
|    | воды                                         |               |               |
+----+----------------------------------------------+---------------+---------------+
| 4. | Прочие организации                           | 21,21         | 8,41          |
+----+----------------------------------------------+---------------+---------------+