|
Расширенный поиск
распоряжение Администрации Курской области от 14.12.2012 № 1086-раАДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ РАСПОРЯЖЕНИЕ от 14 декабря 2012 г. N 1086-ра Утратил силу - распоряжение Администрации Курской области от 09.08.2013 г. N 659-ра Об утверждении методических указаний по разработке и реализации государственных программ Курской области В соответствии с Порядком принятия решений о разработке государственных программ Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации, утвержденным постановлением Администрации Курской области от 11.10.2012 N 843-па "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации": Утвердить прилагаемые методические указания по разработке и реализации государственных программ Курской области. И.о. Губернатора Курской области А.С.ЗУБАРЕВ Утверждены распоряжением Администрации Курской области от 14 декабря 2012 г. N 1086-ра МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ I. Общие положения 1. Настоящие методические указания определяют требования к разработке проектов государственных программ Курской области (далее - государственные программы) и подготовке отчетов о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ, а также порядок проведения мониторинга реализации государственных программ. 2. Понятия, используемые в настоящих Методических указаниях, соответствуют определениям, данным в Порядке принятия решений о разработке государственных программ Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации, утвержденном постановлением Администрации Курской области от 11.10.2012 N 843-па (далее - Порядок). 3. Основанием для разработки государственных программ является перечень государственных программ Курской области (далее - Перечень), формируемый в соответствии с Порядком. При этом основные направления реализации могут дополняться, а состав соисполнителей и участников государственной программы может изменяться в рамках подготовки проекта государственной программы и корректировки государственной программы с учетом необходимости реализации тех или иных мероприятий для достижения целей государственной программы. Изменение состава соисполнителей и участников государственной программы осуществляется путем внесения изменений в Перечень. 4. Ответственный исполнитель государственной программы обеспечивает координацию деятельности соисполнителей и участников государственной программы в процессе разработки, реализации и оценки эффективности государственной программы. 5. Формирование государственных программ осуществляется исходя из принципов: формирования государственных программ на основе долгосрочных целей социально-экономического развития и показателей (индикаторов) их достижения и учета положений стратегических документов области; наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития и бюджетных ассигнований областного бюджета; установления для государственных программ измеримых результатов их реализации (конечных результатов, то есть характеризуемого количественными и/или качественными показателями состояния (изменения состояния) социально-экономического развития, которое отражает выгоды от реализации государственной программы (подпрограммы), и непосредственных результатов, то есть характеристики объема и качества реализации мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации государственной программы (подпрограммы); интеграции государственных регулятивных (правоустанавливающих, правоприменительных и контрольных) и финансовых (бюджетных, налоговых, имущественных, кредитных, долговых) мер для достижения целей государственных программ; определения органа исполнительной власти Курской области, ответственного за реализацию государственной программы (достижение конечных результатов); наличия у участников реализации государственной программы полномочий, необходимых и достаточных для достижения целей государственной программы; проведения регулярной оценки результативности и эффективности реализации государственных программ, оценки их вклада в решение вопросов модернизации и инновационного развития экономики с возможностью их корректировки или досрочного прекращения, а также установления ответственности должностных лиц в случае неэффективной реализации программ. 6. Внесение изменений в государственную программу осуществляется в том же порядке, что и для принятия решений о разработке государственных программ Курской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации. II. Разработка проекта государственной программы Разработка государственной программы и ее структура 7. Государственная программа включает областные целевые программы, реализуемые в соответствующей сфере социально-экономического развития Курской области, и подпрограммы, представляющие собой взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсам мероприятия, выделенные исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках государственной программы, содержащие ведомственные целевые программы и основные мероприятия. Включение в государственную программу частей областных целевых программ или областных целевых программ, реализация которых направлена на достижение целей иных государственных программ, не допускается. Если в сфере реализации государственной программы областные целевые программы не реализуются, то государственная программа содержит только подпрограммы. 8. Государственная программа может включать подпрограмму, которая направлена на обеспечение создания условий для реализации государственной программы. 9. Государственная программа имеет следующую структуру: 1) паспорт государственной программы; 2) текстовая часть государственной программы по следующим разделам: общая характеристика сферы реализации государственной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития; приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов государственной программы, сроков и этапов реализации государственной программы; обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы и ведомственных целевых программ - подпрограмм государственной программы; обобщенная характеристика мер государственного регулирования; прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации государственной программы (при оказании областными государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках государственной программы); обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями Курской области в случае их участия в разработке и реализации государственной программы (если государственная программа направлена на достижение целей, реализация которых предусматривает участие муниципальных образований Курской области в рамках их полномочий); информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности, а также внебюджетных фондов в реализации государственной программы; обоснования выделения подпрограмм и включения в состав государственной программы реализуемых областных целевых программ (их перечень и паспорта); обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы; информация по ресурсному обеспечению за счет средств областного бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств областного бюджета, областным целевым программам, основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации государственной программы), другим источникам финансирования и направлениям затрат; прогноз конечных результатов реализации государственной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения Курской области, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере; анализ рисков реализации государственной программы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от участников государственной программы и негативно влияющих на основные параметры государственной программы (подпрограммы) и описание мер управления рисками реализации государственной программы; методика оценки эффективности государственной программы; 3) приложения к текстовой части государственной программы согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблицы 1 - 7); 4) подпрограммы государственной программы и областные целевые программы (паспорта областных целевых программ). 10. Если государственная программа направлена на достижение целей, реализация которых предусматривает участие муниципальных образований Курской области в рамках их полномочий, государственная программа также содержит раздел со следующей информацией: а) обоснование состава и значений целевых показателей и индикаторов государственной программы, характеризующих достижение конечных результатов по этапам ее реализации в разрезе муниципальных образований либо по группам муниципальных образований (состав и значение целевых показателей и индикаторов приводится согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 1а); б) обоснование мер по координации деятельности органов местного самоуправления Курской области для достижения целей и конечных результатов программы, в том числе путем реализации аналогичных муниципальных программ; в) прогнозируемый объем расходов местных бюджетов на реализацию аналогичных муниципальных программ с оценкой его влияния на достижение целей и конечных результатов государственной программы. 11. В государственную программу не рекомендуется включать положения, регламентирующие порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей и участников по разработке, реализации и оценке эффективности государственной программы. 12. Ответственным исполнителем может проводиться публичное обсуждение проекта государственной программы, в том числе с привлечением Общественной палаты Курской области. 13. Титульный лист к государственной программе и обосновывающим материалам должен содержать следующую информацию: наименование государственной программы; наименование ответственного исполнителя; дату составления проекта государственной программы; должность, фамилию, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя. Титульный лист подписывается руководителем органа исполнительной власти Курской области - ответственного исполнителя по государственной программе или его заместителем (в случае исполнения им обязанностей руководителя). 14. Проект государственной программы направляется на согласование соисполнителям и участникам на бумажных носителях и в электронном виде. 15. Состав материалов, представляемых ответственным исполнителем с проектом государственной программы, включает: проект постановления Администрации Курской области об утверждении государственной программы; проект плана реализации государственной программы на первый год реализации; материалы, содержащие подробное обоснование планируемых объемов финансовых ресурсов на реализацию государственной программы; реквизиты решений о выделении бюджетных средств на реализацию основных мероприятий в соответствии с решениями Губернатора Курской области или Администрации Курской области (номер и дата нормативного правового акта Губернатора Курской области или Администрации Курской области); оценку степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) государственной программы (подпрограммы), состав и основные характеристики ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм государственной программы; аналитическое распределение средств, не включенных в состав государственных программ, по государственным программам Курской области (для органов исполнительной власти Курской области, участвующих в реализации нескольких государственных программ); аналитическое распределение средств подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" по подпрограммам государственной программы; оценку планируемой эффективности реализации государственной программы (подпрограмм); перечень стратегических документов области, действующих в сфере реализации государственной программы. 16. Проект государственной программы, согласованный всеми соисполнителями, участниками, комитетом по экономике и развитию Курской области, комитетом финансов Курской области, вместе с материалами, указанными в пункте 15 Методических указаний, представляется ответственным исполнителем на заседание Администрации Курской области. Заполнение паспорта государственной программы 17. Паспорт государственной программы разрабатывается по форме согласно приложению к Порядку. Программно-целевые инструменты включают областные целевые программы и утверждаемые ведомственные целевые программы в сфере реализации государственной программы. Цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), а также этапы и сроки реализации государственной программы указываются в соответствии с требованиями Порядка, а также настоящими Методическими указаниями. Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы включает в себя бюджетные ассигнования областного бюджета на реализацию государственной программы по областным целевым программам, включенным в состав государственной программы, и подпрограммам государственной программы. Объем бюджетных ассигнований указывается в тысячах рублей с точностью до второго знака после запятой. Указывается общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по государственной программе в целом, а также по каждой областной целевой программе и подпрограмме государственной программы по годам реализации государственной программы. Ожидаемые результаты реализации государственной программы указываются в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений, отражающих эффект, вызванный реализацией государственной программы) в сфере реализации государственной программы, сроков их достижения. Содержание государственной программы 18. В рамках характеристики текущего состояния и прогноза развития сферы реализации государственной программы предусматривается проведение анализа ее текущего (действительного) состояния, включая выявление основных проблем, прогноз развития сферы реализации государственной программы, а также анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации государственной программы. Анализ текущего (действительного) состояния сферы реализации государственной программы должен включать характеристику итогов реализации государственной политики в этой сфере, выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации государственной программы, сопоставление существующего состояния анализируемой сферы с состоянием аналогичной сферы в среднем по России (при возможности такого сопоставления). Характеристика текущего состояния сферы реализации государственной программы должна содержать основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития. Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития должен определять тенденции ее развития и планируемые основные показатели по итогам реализации государственной программы. 19. Приоритеты государственной политики определяются исходя из Стратегии социально-экономического развития Курской области, программ социально-экономического развития Курской области на среднесрочный период, основных направлений деятельности Администрации Курской области, иных стратегических документов Курской области. 20. Цели государственной программы должны соответствовать приоритетам государственной политики в сфере реализации государственной программы и отражать конечные результаты реализации государственной программы. 21. Цель должна обладать следующими свойствами: специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации государственной программы); конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование); измеримость (достижение цели можно проверить); достижимость (цель должна быть достижима за период реализации государственной программы); релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации программы). 22. Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели. 23. Задача государственной программы определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления государственных функций в рамках достижения цели (целей) реализации государственной программы. 24. Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели. 25. При постановке целей и задач необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения или решения. Для этого необходимо сформировать показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей или решение задач. 26. Информация о составе и значениях показателей (индикаторов) приводится согласно приложению к настоящим Методическим рекомендациям (таблица 1). 27. Используемые показатели (индикаторы) должны соответствовать следующим требованиям: адекватность (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи государственной программы); точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации государственной программы); объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел; используемые показатели должны в наименьшей степени создавать стимулы для исполнителей государственной программы, подведомственных им организаций к искажению результатов реализации государственной программы); достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки государственной программы); однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения); экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами; применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации); сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды и с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) государственных программ); своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным лагом между моментом сбора информации и сроком ее использования (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в год). 28. В число используемых показателей должны включаться показатели, характеризующие конечные общественно значимые результаты, непосредственные результаты и уровень удовлетворенности потребителей оказываемыми (финансируемыми) исполнителями государственными услугами (работами), их объемом и качеством. 29. Показатели подпрограмм должны быть увязаны с показателями, характеризующими достижение целей и решение задач государственной программы. Следует привести обоснование состава и значений показателей (индикаторов) и оценку влияния внешних факторов и условий на их достижение. 30. Показатели (индикаторы) должны иметь запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам, и определяться на основе данных государственного статистического наблюдения. 31. Предлагаемый показатель (индикатор) должен являться количественной характеристикой наблюдаемого социально-экономического явления (процесс, объект). В качестве наименования показателя используется лаконичное и понятное наименование, отражающее основную суть наблюдаемого явления. Единица измерения показателя выбирается из общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ). Описание наблюдаемых характеристик включает обоснование выбора физических величин (количественные, стоимостные, относительные или качественные), с помощью которых характеризуется процесс или объект наблюдения. Исходя из целей статистического наблюдения, для одного и того же процесса и/или объекта наблюдения могут использоваться разные наблюдаемые характеристики. Для показателя указываются периодичность (годовая, квартальная, месячная и т.д.) и вид временной характеристики (за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец периода, на конкретную дату и т.д.). Описание показателя должно содержать характеристику разреза наблюдения (территориальный, ведомственный, по видам экономической деятельности). При территориальном разрезе наблюдение осуществляется в разрезе муниципальных районов и городских округов Курской области, при ведомственном - в разрезе органов исполнительной власти Курской области. При необходимости приводятся дополнительные характеристики, необходимые для пояснения показателя. Алгоритм формирования показателя представляет собой методику количественного (формульного) исчисления показателя и необходимые пояснения к ней. Пояснения к показателю должны отражать методические рекомендации по сбору, обработке, интерпретации значений показателя. Пояснения к показателю включают текст методики сбора и обработки данных, а также ссылки на формы сбора и указания по их заполнению. Если в методике расчета показателя используются иные показатели (далее - базовые показатели), необходимо привести их описание. Базовым считается показатель (индикатор), с которым непосредственно связан источник его определения. При этом общепринятые статистические показатели (ВВП, объем промышленного производства, численность населения и др.) рассматриваются в данном описании как базовые. 32. При описании основных ожидаемых конечных результатов реализации государственной программы необходимо дать развернутую характеристику планируемых изменений (конечных результатов) в сфере реализации государственной программы. Такая характеристика должна включать обоснование: изменения состояния сферы реализации государственной программы, а также в сопряженных сферах при реализации государственной программы (положительные и отрицательные внешние эффекты в сопряженных сферах); выгод от реализации государственной программы. На основе последовательности решения задач государственной программы определяются этапы ее реализации. Для каждого из этапов необходимо определить промежуточные результаты реализации государственной программы. 33. Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля хода выполнения государственной программы, но не усложнять систему контроля и отчетности. 34. Характеристика основных мероприятий, мер государственного регулирования, прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации государственной программы (при оказании областными государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках государственной программы), характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями в случае их участия в разработке и реализации государственной программы, а также информация об участии предприятий и организаций, а также внебюджетных фондов в реализации государственной программы приводятся на основе обобщения соответствующих сведений по подпрограммам государственной программы. Информация об основных мероприятиях и ведомственных целевых программах подпрограмм государственной программы отражается согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 2). 35. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями Курской области по этапам реализации государственной программы приводится согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 5). 36. В качестве обоснования выделения подпрограмм и включения в состав государственной программы реализуемых областных целевых программ может использоваться, в том числе, обоснование вклада подпрограммы или областной целевой программы в достижение целей государственной программы. 37. Для включенных в государственную программу подпрограмм приводятся их перечень, паспорта и текстовые части, для областных целевых программ приводятся их перечень и паспорта. 38. Анализ рисков реализации государственной программы и описание мер управления рисками реализации государственной программы предусматривают: идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации государственной программы; качественную и, по возможности, количественную оценку факторов рисков; обоснование предложений по мерам управления рисками реализации государственной программы. 39. Методика оценки эффективности государственной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации государственной программы и должна быть основана на оценке результативности государственной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития области. 40. Методика оценки эффективности государственной программы учитывает необходимость проведения оценок: 1) степени достижения целей и решения задач подпрограмм и государственной программы в целом; 2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного бюджета; 3) степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации). Отражение информации по ресурсному обеспечению за счет средств областного бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств областного бюджета, областным целевым программам, ведомственным целевым программам, основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации государственной программы), другим источникам финансирования и направлениям затрат 41. Информация о расходах областного бюджета на реализацию государственной программы представляется с расшифровкой по главным распорядителям средств областного бюджета (по ответственному исполнителю, соисполнителям и участникам государственной программы). Расходы на реализацию государственной программы указываются в целом, с распределением по подпрограммам государственной программы, ведомственным целевым программам и основным мероприятиям подпрограмм по кодам классификации расходов бюджетов, а также по областным целевым программам (в целом по каждой областной целевой программе). В качестве финансового обеспечения основных мероприятий подпрограмм государственной программы могут быть предусмотрены субсидии или субвенции из областного бюджета бюджетам муниципальных образований. Информация о ресурсном обеспечении реализации государственной программы за счет средств областного бюджета представляется по годам реализации государственной программы согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 6). Порядок ежегодной корректировки объема и структуры расходов областного бюджета на реализацию государственной программы определяется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта областного бюджета и планирования бюджетных ассигнований. 42. Если государственной программой предусматривается использование средств федерального бюджета и/или предусматривается участие муниципальных образований Курской области в рамках их полномочий, и/или если в реализации государственной программы участвуют предприятия и организации, а также предполагается использование средств государственных внебюджетных фондов, других внебюджетных источников, то в государственной программе должна содержаться прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов и других внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы, представляемая согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 7). Разработка подпрограммы государственной программы и представление информации об областных целевых программах, включенных в государственную программу 43. Подпрограмма является неотъемлемой частью государственной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и государственной программы. 44. Подпрограмма имеет следующую структуру: 1) паспорт подпрограммы; 2) текстовая часть подпрограммы по следующим разделам: характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития; приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы; характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы; характеристика мер государственного регулирования; прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании областными государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы); характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления в случае их участия в разработке и реализации подпрограммы; информация об участии предприятий и организаций, а также государственных внебюджетных фондов в реализации подпрограммы; обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы; анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы. 45. В случае если в рамках подпрограммы предусмотрены субсидии или субвенции бюджетам муниципальных образований, подпрограмма также содержит раздел об участии муниципальных образований в реализации подпрограммы со следующей информацией: а) обоснование состава и значений целевых показателей и индикаторов подпрограммы, характеризующих достижение конечных результатов по этапам ее реализации в разрезе муниципальных образований области либо по группам муниципальных образований; б) обоснование мер по координации деятельности органов местного самоуправления Курской области для достижения целей и конечных результатов государственной программы, в том числе путем реализации аналогичных муниципальных программ; в) прогнозируемый объем расходов местных бюджетов на реализацию аналогичных муниципальных программ с оценкой его влияния на достижение целей и конечных результатов государственной программы. 46. Для областных целевых программ, включенных в государственную программу, необходимо приложить их паспорт и оценку их вклада в достижение целей государственной программы или динамику уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития. Заполнение паспорта подпрограммы и содержание подпрограммы государственной программы 47. Паспорт подпрограммы заполняется аналогично паспорту государственной программы. 48. Требования к характеристике сферы реализации подпрограммы, описанию основных проблем в указанной сфере, прогнозу ее развития, описанию приоритетов государственной политики в сфере реализации подпрограммы, целям (если сформулированы), задачам и показателям (индикаторам) достижения целей и решения задач, описанию основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы, обоснованию объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, анализу рисков реализации подпрограммы и описанию мер управления рисками реализации подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к содержанию государственной программы. 49. Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы содержит сведения о сроке, исполнителе, ожидаемом непосредственном результате их реализации, взаимосвязи с показателями подпрограммы и о последствиях нереализации основного мероприятия. 50. Под мерами государственного регулирования понимаются меры налогового, таможенного, тарифного, кредитного и иные меры государственного регулирования. Характеристика мер государственного регулирования в сфере реализации подпрограммы (налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования) включает обоснование необходимости и оценку результатов их применения (в том числе финансовую). Меры государственного регулирования приводятся согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 3). 51. Для мер правового регулирования в сфере реализации подпрограммы приводятся обоснование изменений правового регулирования в сфере реализации государственной программы (если таковые планируются), их основные положения и ожидаемые сроки принятия необходимых нормативных правовых актов с оценкой их регулирующего воздействия (если такая оценка предусмотрена законодательством области). Меры правового регулирования приводятся согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 4). 52. Если в рамках реализации подпрограммы областными государственными учреждениями предусматривается оказание государственных услуг (работ), в подпрограмме должен быть приведен прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы. Информация о сводных значениях показателей государственных заданий отражается согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 5). Указанные показатели могут включаться в состав показателей (индикаторов) подпрограммы как показатели (индикаторы) непосредственных результатов. III. Дополнительные и обосновывающие материалы, представляемые с государственной программой 53. Проект постановления Администрации Курской области об утверждении государственной программы представляется в Администрацию Курской области вместе с заключением об антикоррупционной экспертизе указанного постановления. 54. Проект плана реализации государственной программы на первый год ее реализации представляется в комитет по экономике и развитию Курской области и комитет финансов Курской области вместе с проектом государственной программы согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 8). План реализации государственной программы состоит из планов реализации подпрограмм государственной программы. В план реализации государственной программы подлежат включению все мероприятия подпрограмм. В целях обеспечения сопоставимости данных мероприятия плана реализации государственной программы подлежат группировке в основные мероприятия и ведомственные целевые программы, указанные в подпрограммах. Объем расходов на реализацию мероприятий должен соответствовать объемам расходов на реализацию соответствующих основных мероприятий. Вместе с планом реализации государственной программы должно представляться краткое обоснование необходимости каждого мероприятия для достижения ожидаемого результата соответствующего основного мероприятия государственной программы. 55. Вместе с проектом государственной программы представляются материалы, содержащие подробное обоснование необходимых финансовых ресурсов по каждому основному мероприятию, за исключением мероприятий областных и ведомственных целевых программ, а также объектов капитального строительства, не включенных в областные целевые программы, с учетом прогнозируемого уровня инфляции, а также иных факторов в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта областного бюджета и планирование бюджетных ассигнований. 56. Объем субвенций из областного бюджета и выплат, осуществляемых за счет средств областного бюджета государственными внебюджетными фондами в соответствии с законодательством отдельным категориям граждан, обосновывается с использованием приложения к настоящим Методическим указаниям (таблица 9). 57. Расходы, рассчитываемые плановым методом, обосновываются согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 9а). 58. В расходы областного бюджета на реализацию государственной программы не включаются средства на содержание органов исполнительной власти Курской области, участвующих в реализации нескольких государственных программ. Указанные расходы в целях их обоснования аналитически распределяются ответственным исполнителем по государственным программам и, при наличии такой возможности, по подпрограммам государственных программ согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 10). 59. Расходы областного бюджета на содержание органов исполнительной власти Курской области, участвующих в реализации нескольких подпрограмм одной государственной программы, и иные средства, направленные на реализацию нескольких подпрограмм одной государственной программы, могут отражаться в государственной программе в качестве отдельной подпрограммы, которая направлена на обеспечение создания условий для реализации государственной программы. При этом указанные расходы в целях обоснования аналитически распределяются по подпрограммам и, при наличии такой возможности, по ведомственным целевым программам и основным мероприятиям согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 11). 60. В случае выделения бюджетных средств на реализацию основных мероприятий в соответствии с решениями Губернатора Курской области или Администрации Курской области вместе с проектом государственной программы представляются реквизиты указанных решений (номер и дата нормативного правового акта Губернатора Курской области или Администрации Курской области). 61. Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) государственной программы (подпрограммы) приводится согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 12). При этом в целях оценки возможного влияния выделения этих ресурсов на достижение целей и решение задач государственной программы (подпрограммы) представляются 2 вида значений показателей (индикаторов): с учетом дополнительных ресурсов и без них. Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на сроки и ожидаемые непосредственные результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм приводится согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 13). 62. Оценка планируемой эффективности государственной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки в составе обосновывающих материалов и основывается на оценке планируемого вклада результатов государственной программы в социально-экономическое развитие области, содержащей количественное, а при обосновании невозможности его проведения - качественное описание связи динамики значений показателей (индикаторов) реализации государственной программы с динамикой уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития области. 63. Оценка планируемой эффективности подпрограммы производится с целью обоснования предложенных способов достижения целей и решения задач государственной программы. 64. Оценка планируемой эффективности подпрограммы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и основывается на оценке планируемого вклада результатов подпрограммы в достижение целей и решение задач государственной программы, содержащей количественное, а при обосновании невозможности его проведения - качественное описание связи динамики значений показателей (индикаторов) реализации подпрограммы с динамикой значений показателей (индикаторов) реализации государственной программы. 65. Вместе с проектом государственной программы представляется перечень стратегических документов, действующих в сфере реализации государственной программы, с указанием их реквизитов (дата и номер соответствующего правового акта). IV. Подготовка годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы и докладов о ходе реализации государственной программы 66. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы (далее - годовой отчет) формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей и участников, и представляется в Администрацию Курской области, комитет по экономике и развитию Курской области и комитет финансов Курской области в порядке и в сроки, установленные Порядком. 67. Годовой отчет имеет следующую структуру: конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год; результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы и областных целевых программ; данные об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы; информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в план реализации государственной программы за отчетный период; предложения по дальнейшей реализации государственной программы. 68. При описании конкретных результатов реализации государственной программы, достигнутых за отчетный год, следует привести: основные результаты, достигнутые в отчетном году; характеристику вклада основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы; сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы, областных целевых программ (указываются согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 14) с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты); запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий; анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы; анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы. 69. Описание результатов реализации ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий областных целевых программ, реализация которых предусмотрена в отчетом году, включает: описание результатов реализации наиболее значимых ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм и мероприятий областных целевых программ в отчетном году; перечень нереализованных или реализованных частично ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий областных целевых программ (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме; анализ факторов, повлиявших на их реализацию; анализ последствий нереализации ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий областных целевых программ на реализацию государственной программы. 70. К описанию результатов реализации ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий областных целевых программ в отчетном году прикладывается информация согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 15) и годовые доклады о ходе выполнения областных целевых программ, ведомственных целевых программ и ходе строительства объектов области, включенных в перечень строек и объектов для областных государственных нужд. 71. При представлении сведений об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в разрезе подпрограмм и областных целевых программ, реализация которых предусмотрена в отчетном году, необходимо представить: а) данные о кассовых расходах областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, федерального бюджета и внебюджетных источников (представляются ответственным исполнителем в составе годового отчета согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблицы 16 и 17); б) фактические сводные показатели государственных заданий представляются согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 18). 72. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в государственную программу, должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в государственную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов Администрации Курской области. 73. В случае отклонений от плановой динамики реализации государственной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры государственной программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации государственной программы и их обоснование. 74. Доклад ответственного исполнителя о ходе реализации государственной программы (далее - Доклад) формируется в целях обеспечения Администрации Курской области актуальной информацией о ходе реализации государственной программы и должен иметь следующую структуру: а) результаты реализации государственной программы, достигнутые на дату представления Доклада, и ожидаемые итоги реализации государственной программы на конец года; б) использование бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы по состоянию на дату представления Доклада; в) предложения по дальнейшей реализации государственной программы. 75. При описании результатов реализации государственной программы, достигнутых на дату представления Доклада, и ожидаемых итогов реализации государственной программы на конец текущего года следует привести: а) описание основных результатов, достигнутых на дату представления Доклада; б) перечень запланированных, но не достигнутых результатов, с указанием причин их недостижения и последствий для достижения основных параметров государственной программы, а также с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий; в) сведения об ожидаемых результатах и значениях показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы, областных целевых программ (подпрограмм областных целевых программ) на конец года (указываются согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 19)). По показателям (индикаторам), плановые значения которых могут быть не достигнуты, приводится соответствующее обоснование. 76. В рамках представления сведений об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в разрезе подпрограмм и областных целевых программ (подпрограмм областных целевых программ), реализация которых предусмотрена к дате представления Доклада, необходимо указать следующие сведения: а) запланированные объемы бюджетных ассигнований за счет областного бюджета и иных средств на текущий год; б) фактические расходы на дату представления Доклада; в) предложения по корректировке объема бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета с обоснованием и оценкой их планируемого влияния на эффективность реализации государственной программы. Данные об использовании средств областного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы представляются ответственным исполнителем согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 16). 77. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы и их обоснование должны включать оценку необходимости корректировки государственной программы. 78. Титульный лист к годовому отчету и Докладу должен содержать следующую информацию: наименование государственной программы; наименование ответственного исполнителя; отчетная дата (для годового отчета - отчетный год); дата составления отчета (доклада); должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя. Титульный лист подписывается руководителем органа исполнительной власти Курской области - ответственного исполнителя по государственной программе или его заместителем (в случае исполнения им обязанностей руководителя). 79. Годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы направляются на согласование соисполнителям и участникам на бумажных носителях и в электронном виде. V. Управление, контроль реализации и оценка эффективности государственной программы 80. Управление и контроль реализации государственной программы должны соответствовать требованиям раздела V Порядка. 81. Мероприятия государственной программы реализуются в соответствии со сроками, установленными государственной программой. Изменение сроков и стоимости реализации мероприятий, влияющее на реализацию основных параметров государственной программы (подпрограммы), требует корректировки государственной программы (подпрограммы). 82. Мониторинг реализации государственной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации государственной программы от запланированного. Объектом мониторинга являются значения показателей (индикаторов) государственной программы (подпрограмм и областных целевых программ), ход реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы. 83. В соответствии с пунктом 41 Порядка мониторинг реализации государственных программ осуществляется комитетом по экономике и развитию Курской области. 84. Мониторинг реализации государственных программ проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ, докладов ответственного исполнителя о ходе реализации государственной программы, отчетов о ходе реализации областных целевых программ и ведомственных целевых программ, докладов о результатах и основных направлениях деятельности органов исполнительной власти Курской области, иных отчетов и докладов органов исполнительной власти Курской области, подготавливаемых по поручениям Губернатора Курской области и Администрации Курской области. 85. По отдельным запросам комитета по экономике и развитию Курской области ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками государственной программы может представляться дополнительная (уточненная) информация о ходе реализации государственной программы. 86. Результаты мониторинга реализации государственных программ используются при проведении оценки их эффективности и подготовке заключений комитета по экономике и развитию Курской области о ходе реализации государственной программы в соответствии с пунктом 35 Порядка. 87. По результатам мониторинга реализации государственных программ комитетом по экономике и развитию Курской области готовятся предложения о сокращении или перераспределении между участниками государственной программы на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации как отдельных мероприятий государственной программы, так и государственной программы в целом. 88. Оценка эффективности реализации государственной программы (подпрограммы) осуществляется на основе методики оценки ее эффективности. 89. Для выявления степени достижения запланированных результатов государственной программы (подпрограммы) в отчетном году фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями. Для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями. 90. Для выявления степени исполнения плана по реализации государственной программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми. 91. В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год по всем вышеуказанным направлениям рекомендуется с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий представлять аргументированное обоснование причин: отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период; значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде; возникновения экономии бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы (подпрограммы) в отчетном году; перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями государственной программы (подпрограммы) в отчетном году; исполнения плана по реализации государственной программы (подпрограммы) в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков. 92. По результатам оценки эффективности государственной программы Администрация Курской области может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий или государственной программы в целом, начиная с очередного финансового года. Приложение к Методическим указаниям по разработке и реализации государственных программ Курской области Таблица 1 Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы, областных целевых программ (подпрограмм областных целевых программ) и их значениях +----+-------------+------+-------------------------------------------------------+ | N | Наименование| Ед. | Значения показателей | | п/п| показателя | изме-| | | | (индикатора)| рения| | +----+-------------+------+---------+--------+----------+----------+----+---------+ | | | | отчетный| текущий| очередной| первый | ...| заверша-| | | | | год | год | год | год | | ющий год| | | | | | | | планового| | | | | | | | | | периода | | | +----+-------------+------+---------+--------+----------+----------+----+---------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +----+-------------+------+---------+--------+----------+----------+----+---------+ | Государственная программа | +----+-------------+------+---------+--------+----------+----------+----+---------+ | 1 | Показатель | | | | | | | | | | (индикатор) | | | | | | | | +----+-------------+------+---------+--------+----------+----------+----+---------+ | ...| ... | | | | | | | | +----+-------------+------+---------+--------+----------+----------+----+---------+ | Подпрограмма 1 | +----+-------------+------+---------+--------+----------+----------+----+---------+ | ...| Показатель | | | | | | | | | | (индикатор) | | | | | | | | +----+-------------+------+---------+--------+----------+----------+----+---------+ | .. | ... | | | | | | | | +----+-------------+------+---------+--------+----------+----------+----+---------+ | ... | +---------------------------------------------------------------------------------+ | Областная целевая программа 1 | +----+-------------+------+---------+--------+----------+----------+----+---------+ | ...| Показатель | | | | | | | | | | (индикатор) | | | | | | | | +----+-------------+------+---------+--------+----------+----------+----+---------+ | .. | ... | | | | | | | | +----+-------------+------+---------+--------+----------+----------+----+---------+ | ... | +---------------------------------------------------------------------------------+ Таблица 1а Сведения о показателях (индикаторах) в разрезе муниципальных образований Курской области +----+---------------+----------------------------------------------------------+ | N | Наименования| Значения показателей и их обоснование | | п/п| муниципальных| | | | образований | | | | (группы | | | | муниципальных| | | | образований)| | +----+---------------+---------+--------+----------+----------+----+------------+ | | | отчетный| текущий| очередной| первый | ...| завершающий| | | | год | год | год | год | | год | | | | | | | планового| | | | | | | | | периода | | | +----+---------------+---------+--------+----------+----------+----+------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | +----+---------------+---------+--------+----------+----------+----+------------+ | Показатель 1, ед. измерения | +----+---------------+---------+--------+----------+----------+----+------------+ | 1 | | | | | | | | +----+---------------+---------+--------+----------+----------+----+------------+ | ...| ... | | | | | | | +----+---------------+---------+--------+----------+----------+----+------------+ | Показатель 2, ед. измерения | +----+---------------+---------+--------+----------+----------+----+------------+ | ...| | | | | | | | +----+---------------+---------+--------+----------+----------+----+------------+ | .. | ... | | | | | | | +----+---------------+---------+--------+----------+----------+----+------------+ Таблица 2 Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы +----+--------------+---------+----------------+----------+------------+-----------+ | N | Номер и | Ответ- | Срок | Ожидаемый| Последствия| Связь с | | п/п| наименование | ственный| | непосред-| нереали- | показа- | | | ведомственной| испол- | | ственный | зации | телями | | | целевой | нитель | | результат| ведом- | государ- | | | программы, | | | (краткое | ственной | ственной | | | основного | | | описание)| целевой | программы | | | мероприятия | | | | программы, | (под- | | | | | | | основного | программы)| | | | | | | мероприятия| | +----+--------------+---------+-------+-------++---------++-----------++-----------+ | | | | начала| Окон- | | | | | | | | реали-| чания | | | | | | | | зации | реали-| | | | | | | | | зации | | | | +----+--------------+---------+-------+-------+----------+------------+------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | +----+--------------+---------+-------+-------+----------+------------+------------+ | | Подпрограмма 1 | +----+--------------+---------+-------+-------+----------+------------+------------+ | 1 | ВЦП 1.1 | | | | | | | +----+--------------+---------+-------+-------+----------+------------+------------+ | 2 | ВЦП 1.2 | | | | | | | +----+--------------+---------+-------+-------+----------+------------+------------+ | | ... | | | | | | +----+--------------+---------+-------+-------+----------+------------+------------+ | | Основное | | | | | | | | | мероприятие | | | | | | | | | 1.1 | | | | | | | +----+--------------+---------+-------+-------+----------+------------+------------+ | | Основное | | | | | | | | | мероприятие | | | | | | | | | 1.2 | | | | | | | +----+--------------+---------+-------+-------+----------+------------+------------+ | ...| ... | | | | | | | +----+--------------+---------+-------+-------+----------+------------+------------+ | | ... | +----+-----------------------------------------------------------------------------+ Таблица 3 Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы <1> +----+-------------+-----------+--------------------------------+----------------+ | N | Наименование| Показатель| Финансовая оценка результата | Краткое | | п/п| меры <2> | применения| (тыс. руб.), годы | обоснование | | | | меры <3> | | необходимости | | | | | | применения для | | | | | | достижения цели| | | | | | государственной| | | | | | программы <4> | +----+-------------+-----------+----------+----------+----------+----------------+ | | | | очередной| первый | второй | | | | | | год | год | год | | | | | | | планового| планового| | | | | | | периода | периода | | +----+-------------+-----------+----------+----------+----------+----------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +----+-------------+-----------+----------+----------+----------+----------------+ | | Подпрограмма 1 | +----+---------------------------------------------------------------------------+ | | Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1 | +----+-------------+-----------+----------+----------+----------+----------------+ | | | | | | | | +----+-------------+-----------+----------+----------+----------+----------------+ | | Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.2 | +----+-------------+-----------+----------+----------+----------+----------------+ | | | | | | | | +----+-------------+-----------+----------+----------+----------+----------------+ | | ... | +----+---------------------------------------------------------------------------+ -------------------------------- <1> Налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования. <2> Налоговая льгота, предоставление гарантий и т.п. <3> Объем выпадающих доходов областного бюджета, местных бюджетов (тыс. руб.), увеличение обязательств области на (тыс. руб.). <4> Для целей обоснования применения налоговых, таможенных, тарифных, кредитных и иных мер государственного регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов при использовании указанных мер в разрезе уровней бюджетной системы Российской Федерации. Таблица 4 Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы +----+---------------+---------------------------+---------------+-------------+ | N | Вид | Основные положения | Ответственный | Ожидаемые | | п/п| нормативного | нормативного правового | исполнитель, | сроки | | | правового акта| акта | соисполнители,| принятия | | | | | участники | | +----+---------------+---------------------------+---------------+-------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +----+---------------+---------------------------+---------------+-------------+ | | Подпрограмма 1 | +----+-------------------------------------------------------------------------+ | | Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1 | +----+---------------+---------------------------+---------------+-------------+ | | | | | | +----+---------------+---------------------------+---------------+-------------+ | | Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.2 | +----+---------------+---------------------------+---------------+-------------+ | | | | | | +----+---------------+---------------------------+---------------+-------------+ | | ... | +----+-------------------------------------------------------------------------+ Таблица 5 Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг областными государственными учреждениями по государственной программе +--------------+--------------------------------+--------------------------------+ | Наименование | Значение показателя объема | Расходы областного бюджета на | | государ- | услуги | оказание государственной | | ственной | | услуги (выполнение работы), | | услуги | | тыс. руб. | | (работы), | | | | показателя | | | | объема услуги| | | | областной | | | | целевой | | | | программы, | | | | подпрограммы,| | | | ведомственной| | | | целевой | | | | программы, | | | | основного | | | | мероприятия | | | +--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ | | очередной| первый | второй | очередной| первый | второй | | | год | год | год | год | год | год | | | | планового| планового| | планового| планового| | | | периода | периода | | периода | периода | +--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ | Наименование | | | государ- | | | ственной | | | услуги | | | (работы): | | +--------------+-----------------------------------------------------------------+ | Показатель | | | объема | | | услуги: | | +--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ | ОЦП 1 | | | | | | | +--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ | ... | | | | | | | +--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ | Подпрограмма | | | | | | | | 1 | | | | | | | +--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ | ВЦП 1.1 | | | | | | | +--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ | ВЦП 1.2 | | | | | | | +--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ | ... | | | | | | | +--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ | Основное | | | | | | | | мероприятие | | | | | | | | 1.1 | | | | | | | +--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ | Основное | | | | | | | | мероприятие | | | | | | | | 1.2 | | | | | | | +--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ | ... | | | | | | | +--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ | Подпрограмма | | | | | | | | 2 | | | | | | | +--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ | ВЦП 2.1 | | | | | | | +--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ | ВЦП 2.2 | | | | | | | +--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ | ... | | | | | | | +--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ | Основное | | | | | | | | мероприятие | | | | | | | | 1.1 | | | | | | | +--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ | Основное | | | | | | | | мероприятие | | | | | | | | 1.2 | | | | | | | +--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ | ... | | | | | | | +--------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+ Таблица 6 Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета (тыс. рублей) +-------------+--------------+----------------+----------------------+-----------------------------+ | Статус | Наименование | Ответственный | Код бюджетной | Расходы (тыс. рублей), | | | государ- | исполнитель, | классификации <1> | годы | | | ственной | соисполнители, | | | | | программы, | участники, | | | | | подпрограммы | государ- | | | | | государ- | ственный | | | | | ственной | заказчик | | | | | программы, | (государ- | | | | | областной | ственный | | | | | целевой | заказчик- | | | | | программы | координатор), | | | | | (подпрограммы| | | | | | областной | | | | | | целевой | | | | | | программы), | | | | | | ведомственной| | | | | | целевой | | | | | | программы, | | | | | | основного | | | | | | мероприятия | | | | +-------------+--------------+----------------+-----+-----+----+---+-+-----+--------+--------+-----+ | | | | ГРБС| Рз | ЦСР| ВР| оче- | первый | второй | ... | | | | | | Пр | | | редной| год | год | | | | | | | | | | год | плано- | плано- | | | | | | | | | | | вого | вого | | | | | | | | | | | периода| периода| | +-------------+--------------+----------------+-----+-----+----+---+-------+--------+--------+-----+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | +-------------+--------------+----------------+-----+-----+----+---+-------+--------+--------+-----+ | Государ- | | всего | x | x | x | x | | | | | | ственная | | | | | | | | | | | | программа | | | | | | | | | | | +-------------+--------------+----------------+-----+-----+----+---+-------+--------+--------+-----+ | | | ответственный | | x | x | x | | | | | | | | исполнитель | | | | | | | | | | | | государственной| | | | | | | | | | | | программы | | | | | | | | | +-------------+--------------+----------------+-----+-----+----+---+-------+--------+--------+-----+ | | | соисполнитель 1| | x | x | x | | | | | +-------------+--------------+----------------+-----+-----+----+---+-------+--------+--------+-----+ | | | ... | | | | | | | | | +-------------+--------------+----------------+-----+-----+----+---+-------+--------+--------+-----+ | | | участник 1 | | | | | | | | | +-------------+--------------+----------------+-----+-----+----+---+-------+--------+--------+-----+ | | | ... | | x | x | x | | | | | +-------------+--------------+----------------+-----+-----+----+---+-------+--------+--------+-----+ | Подпрограмма| | всего | | x | x | x | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | +-------------+--------------+----------------+-----+-----+----+---+-------+--------+--------+-----+ | | | ответственный | | x | x | x | | | | | | | | исполнитель | | | | | | | | | | | | подпрограммы | | | | | | | | | +-------------+--------------+----------------+-----+-----+----+---+-------+--------+--------+-----+ | | | соисполнитель 1| | x | x | x | | | | | +-------------+--------------+----------------+-----+-----+----+---+-------+--------+--------+-----+ | | | ... | | x | x | x | | | | | +-------------+--------------+----------------+-----+-----+----+---+-------+--------+--------+-----+ | | | участник 1 | | x | x | x | | | | | +-------------+--------------+----------------+-----+-----+----+---+-------+--------+--------+-----+ | | | ... | | x | x | x | | | | | +-------------+--------------+----------------+-----+-----+----+---+-------+--------+--------+-----+ | ВЦП 1.1 | | исполнитель | | | | | | | | | | | | ведомственной | | | | | | | | | | | | целевой | | | | | | | | | | | | программы | | | | | | | | | +-------------+--------------+----------------+-----+-----+----+---+-------+--------+--------+-----+ | ВЦП 1.2 | | исполнитель | | | | | | | | | | | | ведомственной | | | | | | | | | | | | целевой | | | | | | | | | | | | программы | | | | | | | | | +-------------+--------------+----------------+-----+-----+----+---+-------+--------+--------+-----+ | ... | | | | | | | | | | | +-------------+--------------+----------------+-----+-----+----+---+-------+--------+--------+-----+ | Основное | | ответственный | | | | | | | | | | мероприятие | | исполнитель | | | | | | | | | | 1.1 | | мероприятия | | | | | | | | | +-------------+--------------+----------------+-----+-----+----+---+-------+--------+--------+-----+ | Основное | | ответственный | | | | | | | | | | мероприятие | | исполнитель | | | | | | | | | | 1.2 | | мероприятия | | | | | | | | | +-------------+--------------+----------------+-----+-----+----+---+-------+--------+--------+-----+ | ... | | | | | | | | | | | +-------------+--------------+----------------+-----+-----+----+---+-------+--------+--------+-----+ | ... | | | | | | | | | | | +-------------+--------------+----------------+-----+-----+----+---+-------+--------+--------+-----+ | ОЦП 1 | | государственный| | x | x | x | | | | | | (всего) | | заказчик | | | | | | | | | | | | (государствен- | | | | | | | | | | | | ный заказчик - | | | | | | | | | | | | координатор) | | | | | | | | | +-------------+--------------+----------------+-----+-----+----+---+-------+--------+--------+-----+ | ОЦП 2 | | государственный| | x | x | x | | | | | | (всего) | | заказчик | | | | | | | | | | | | (государст- | | | | | | | | | | | | венный | | | | | | | | | | | | заказчик- | | | | | | | | | | | | координатор) | | | | | | | | | +-------------+--------------+----------------+-----+-----+----+---+-------+--------+--------+-----+ | ... | | | | x | x | x | | | | | +-------------+--------------+----------------+-----+-----+----+---+-------+--------+--------+-----+ | Подпрограмма "Обеспечение | ответственный | | | | | | | | | | реализации государственной | исполнитель | | | | | | | | | | программы" <2> | государственной| | | | | | | | | | | программы | | | | | | | | | +----------------------------+----------------+-----+-----+----+---+-------+--------+--------+-----+ | | соисполнитель 1| | | | | | | | | +----------------------------+----------------+-----+-----+----+---+-------+--------+--------+-----+ | | соисполнитель 2| | | | | | | | | +----------------------------+----------------+-----+-----+----+---+-------+--------+--------+-----+ | | ... | | | | | | | | | +----------------------------+----------------+-----+-----+----+---+-------+--------+--------+-----+ | | участник 1 | | | | | | | | | +----------------------------+----------------+-----+-----+----+---+-------+--------+--------+-----+ | | ... | | | | | | | | | +----------------------------+----------------+-----+-----+----+---+-------+--------+--------+-----+ -------------------------------- <1> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о выделении средств областного бюджета на реализацию основных мероприятий государственной программы. <2> Под обеспечением реализации государственной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм, а также мероприятий областных целевых программ. Таблица 7 Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей государственной программы (тыс. рублей) +-------------+--------------+-----------------+---------------------------------------------+ | Статус | Наименование | Ответственный | Оценка расходов (тыс. рублей) | | | государ- | исполнитель, | | | | ственной | соисполнители, | | | | программы, | участники, | | | | подпрограммы | государственный | | | | государ- | заказчик | | | | ственной | (государственный| | | | программы, | заказчик- | | | | областной | координатор) | | | | целевой | | | | | программы | | | | | (подпрограммы| | | | | областной | | | | | целевой | | | | | программы), | | | | | ведомственной| | | | | целевой | | | | | программы, | | | | | основного | | | | | мероприятия | | | +-------------+--------------+-----------------+------+--------------------------------------+ | | | | Всего| в том числе по годам: | +-------------+--------------+-----------------+------+-------+--------+--------+----+-------+ | | | | | оче- | первый | второй | ...| завер-| | | | | | редной| год | год | | шающий| | | | | | год | плано- | плано- | | год | | | | | | | вого | вого | | | | | | | | | периода| периода| | | +-------------+--------------+-----------------+------+-------+--------+--------+----+-------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | +-------------+--------------+-----------------+------+-------+--------+--------+----+-------+ | Государ- | | всего | | | | | | | | ственная | | | | | | | | | | программа | | | | | | | | | +-------------+--------------+-----------------+------+-------+--------+--------+----+-------+ | | | федеральный | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | +-------------+--------------+-----------------+------+-------+--------+--------+----+-------+ | | | областной бюджет| | | | | | | | | | <1> | | | | | | | +-------------+--------------+-----------------+------+-------+--------+--------+----+-------+ | | | местные бюджеты | | | | | | | +-------------+--------------+-----------------+------+-------+--------+--------+----+-------+ | | | государственные | | | | | | | | | | внебюджетные | | | | | | | | | | фонды Российской| | | | | | | | | | Федерации | | | | | | | +-------------+--------------+-----------------+------+-------+--------+--------+----+-------+ | | | территориальные | | | | | | | | | | государственные | | | | | | | | | | внебюджетные | | | | | | | | | | фонды | | | | | | | +-------------+--------------+-----------------+------+-------+--------+--------+----+-------+ | | | внебюджетные | | | | | | | | | | источники | | | | | | | +-------------+--------------+-----------------+------+-------+--------+--------+----+-------+ | Подпрограмма| | всего | | | | | | | | <1> | | | | | | | | | +-------------+--------------+-----------------+------+-------+--------+--------+----+-------+ | | | федеральный | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | +-------------+--------------+-----------------+------+-------+--------+--------+----+-------+ | | | областной бюджет| | | | | | | +-------------+--------------+-----------------+------+-------+--------+--------+----+-------+ | | | государственные | | | | | | | | | | внебюджетные | | | | | | | | | | фонды Российской| | | | | | | | | | Федерации | | | | | | | +-------------+--------------+-----------------+------+-------+--------+--------+----+-------+ | | | территориальные | | | | | | | | | | государственные | | | | | | | | | | внебюджетные | | | | | | | | | | фонды | | | | | | | +-------------+--------------+-----------------+------+-------+--------+--------+----+-------+ | | | внебюджетные | | | | | | | | | | источники | | | | | | | +-------------+--------------+-----------------+------+-------+--------+--------+----+-------+ | ... | | | | | | | | | +-------------+--------------+-----------------+------+-------+--------+--------+----+-------+ | ОЦП 1 | | всего | | | | | | | +-------------+--------------+-----------------+------+-------+--------+--------+----+-------+ | | | федеральный | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | +-------------+--------------+-----------------+------+-------+--------+--------+----+-------+ | | | областной бюджет| | | | | | | +-------------+--------------+-----------------+------+-------+--------+--------+----+-------+ | | | государственные | | | | | | | | | | внебюджетные | | | | | | | | | | фонды Российской| | | | | | | | | | Федерации | | | | | | | +-------------+--------------+-----------------+------+-------+--------+--------+----+-------+ | | | территориальные | | | | | | | | | | государственные | | | | | | | | | | внебюджетные | | | | | | | | | | фонды | | | | | | | +-------------+--------------+-----------------+------+-------+--------+--------+----+-------+ | ... | | внебюджетные | | | | | | | | | | источники | | | | | | | +-------------+--------------+-----------------+------+-------+--------+--------+----+-------+ -------------------------------- <1> Здесь и далее в таблице - областной бюджет указывается в соответствии с ресурсным обеспечением реализации государственной программы Курской области за счет средств областного бюджета. Таблица 8 План реализации государственной программы +------------------+------------+---------------+----------+-----------+---------+ | Наименование | Ответ- | Срок | Ожидаемый| КБК | Финанси-| | подпрограммы | ственный | | непосред-| (областной| рование | | ведомственной | исполнитель| | ственный | бюджет) | (тыс. | | целевой | (ФИО, | | результат| | руб.) | | программы, | должность) | | (краткое | | | | основного | | | описание)| | | | мероприятия, | | | | | | | мероприятий | | | | | | | ведомственной | | | | | | | целевой | | | | | | | программы, | | | | | | | мероприятий, | | | | | | | реализуемых в | | | | | | | рамках основного | | | | | | | мероприятия | | | | | | +------------------+------------+-------+-------+----------+-----------+---------+ | | | начала| окон- | | | | | | | реали-| чания | | | | | | | зации | реали-| | | | | | | | зации | | | | +------------------+------------+-------+-------+----------+-----------+---------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +------------------+------------+-------+-------+----------+-----------+---------+ | Подпрограмма 1 | | | | x | x | | +------------------+------------+-------+-------+----------+-----------+---------+ | ВЦП 1.1. | | | | x | | | +------------------+------------+-------+-------+----------+-----------+---------+ | Мероприятие | | | | | x | | | 1.1.1. | | | | | | | +------------------+------------+-------+-------+----------+-----------+---------+ | Мероприятие | | | | | x | | | 1.1.2. | | | | | | | +------------------+------------+-------+-------+----------+-----------+---------+ | ... | | | | | x | | +------------------+------------+-------+-------+----------+-----------+---------+ | Основное | | | | x | | | | мероприятие 1.1. | | | | | | | +------------------+------------+-------+-------+----------+-----------+---------+ | Мероприятие | | | | | x | | | 1.1.1. | | | | | | | +------------------+------------+-------+-------+----------+-----------+---------+ | Мероприятие | | | | | x | | | 1.1.2. | | | | | | | +------------------+------------+-------+-------+----------+-----------+---------+ | ... | | | | | x | | +------------------+------------+-------+-------+----------+-----------+---------+ | ... | | | | | x | | +------------------+------------+-------+-------+----------+-----------+---------+ | Итого | | | +----------------------------------------------------------+-----------+---------+ Таблица 9 Расчеты по бюджетным ассигнованиям областного бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств, объемов субвенций из областного бюджета и выплат, осуществляемых за счет средств областного бюджета государственными внебюджетными фондами в соответствии с законодательством отдельным категориям граждан по государственной программе +----+---------+---------+-------------+------------------------------------------+ | N | Наимено-| Код | Показатели | Годы реализации государственной | | п/п| вание | класси- | | программы | | | | фикации | | | | | | расходов| | | | | | бюджетов| | | | | | (ГРБС, | | | | | | Рз, Пр, | | | | | | Цср, | | | | | | Вр.) | | | +----+---------+---------+-------------+-------+----------+----------+----+-------+ | | | | | оче- | первый | второй | ...| завер-| | | | | | редной| год | год | | шающий| | | | | | год | планового| планового| | год | | | | | | | периода | периода | | | +----+---------+---------+-------------+-------+----------+----------+----+-------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +----+---------+---------+-------------+-------+----------+----------+----+-------+ | Публичные нормативные обязательства | +----+---------+---------+-------------+-------+----------+----------+----+-------+ | | | | Размер | | | | | | | | | | выплаты | | | | | | | | | | (тыс. | | | | | | | | | | руб./чел.) | | | | | | +----+---------+---------+-------------+-------+----------+----------+----+-------+ | | | | Оценка | | | | | | | | | | численности | | | | | | | | | | получателей | | | | | | | | | | (чел.) | | | | | | +----+---------+---------+-------------+-------+----------+----------+----+-------+ | | | | Объем | | | | | | | | | | бюджетных | | | | | | | | | | ассигнований| | | | | | | | | | на | | | | | | | | | | исполнение | | | | | | | | | | публичных | | | | | | | | | | нормативных | | | | | | | | | | обязательств| | | | | | | | | | (тыс. руб.) | | | | | | +----+---------+---------+-------------+-------+----------+----------+----+-------+ | Субвенции | +----+---------+---------+-------------+-------+----------+----------+----+-------+ | | | | Размер | | | | | | | | | | выплаты | | | | | | | | | | (тыс. руб.) | | | | | | +----+---------+---------+-------------+-------+----------+----------+----+-------+ | | | | Оценка | | | | | | | | | | численности | | | | | | | | | | получателей | | | | | | | | | | (чел.) | | | | | | +----+---------+---------+-------------+-------+----------+----------+----+-------+ | | | | Объем | | | | | | | | | | бюджетных | | | | | | | | | | ассигнований| | | | | | | | | | на | | | | | | | | | | исполнение | | | | | | | | | | публичных | | | | | | | | | | нормативных | | | | | | | | | | обязательств| | | | | | | | | | (тыс. руб.) | | | | | | +----+---------+---------+-------------+-------+----------+----------+----+-------+ | Выплаты, осуществляемые за счет средств областного бюджета | | государственными внебюджетными фондами в соответствии с законодательством | | отдельным категориям граждан | +----+---------+---------+-------------+-------+----------+----------+----+-------+ | | | | Размер | | | | | | | | | | выплаты | | | | | | | | | | (тыс. руб.) | | | | | | +----+---------+---------+-------------+-------+----------+----------+----+-------+ | | | | Оценка | | | | | | | | | | численности | | | | | | | | | | получателей | | | | | | | | | | (чел.) | | | | | | +----+---------+---------+-------------+-------+----------+----------+----+-------+ | | | | Объем | | | | | | | | | | бюджетных | | | | | | | | | | ассигнований| | | | | | | | | | на | | | | | | | | | | исполнение | | | | | | | | | | публичных | | | | | | | | | | нормативных | | | | | | | | | | обязательств| | | | | | | | | | (тыс. руб.) | | | | | | +----+---------+---------+-------------+-------+----------+----------+----+-------+ Таблица 9а Оценка расходов по государственной программе, рассчитанных на основании планового метода +----+--------+--------------------------------------+--------------------------------------+----------+ | N | Наиме- | Оценка расходов в соответствии с | Объем бюджетных ассигнований в | Реквизиты| | п/п| нование| нормативным правовым актом | соответствии с законом Курской | норма- | | | | (тыс. руб.) | области об областном бюджете и | тивного | | | | | оценка расходов за пределами | правового| | | | | планового периода | акта | +----+--------+-------+--------+--------+----+-------+-------+--------+--------+----+-------+----------+ | | | оче- | первый | второй | ...| завер-| оче- | первый | второй | ...| завер-| | | | | редной| год | год | | шающий| редной| год | год | | шающий| | | | | год | плано- | плано- | | год | год | плано- | плано- | | год | | | | | | вого | вого | | | | вого | вого | | | | | | | | периода| периода| | | | периода| периода| | | | +----+--------+-------+--------+--------+----+-------+-------+--------+--------+----+-------+----------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | +----+--------+-------+--------+--------+----+-------+-------+--------+--------+----+-------+----------+ | 1. Областные целевые программы | | +----+--------+-------+--------+--------+----+-------+-------+--------+--------+----+-------+----------+ | | | | | | | | | | | | | | +----+--------+-------+--------+--------+----+-------+-------+--------+--------+----+-------+----------+ | | | | | | | | | | | | | | +----+--------+-------+--------+--------+----+-------+-------+--------+--------+----+-------+----------+ | | | | | | | | | | | | | | +----+--------+-------+--------+--------+----+-------+-------+--------+--------+----+-------+----------+ | 2. Расходы на стройки и объекты, не включенные в областные целевые программы | +----+--------+-------+--------+--------+----+-------+-------+--------+--------+----+-------+----------+ | | | | | | | | | | | | | | +----+--------+-------+--------+--------+----+-------+-------+--------+--------+----+-------+----------+ | | | | | | | | | | | | | | +----+--------+-------+--------+--------+----+-------+-------+--------+--------+----+-------+----------+ | 3. Прочие расходы, рассчитанные на основании планового метода | | +----+--------+-------+--------+--------+----+-------+-------+--------+--------+----+-------+----------+ | | | | | | | | | | | | | | +----+--------+-------+--------+--------+----+-------+-------+--------+--------+----+-------+----------+ | | | | | | | | | | | | | | +----+--------+-------+--------+--------+----+-------+-------+--------+--------+----+-------+----------+ | | | | | | | | | | | | | | +----+--------+-------+--------+--------+----+-------+-------+--------+--------+----+-------+----------+ Таблица 10 Аналитическое распределение средств __________________________________________________________, (наименование органа исполнительной власти Курской области - ответственного исполнителя государственных программ) не включенных в состав государственных программ, по государственным программам Курской области (тыс. руб.) +------------------------+--------------------+--------------------------------+ | Наименование | Код бюджетной | Годы | | государственных | классификации | | | программ, | | | | подпрограмм | | | | государственной | | | | программы | | | +------------------------+-----+-----+----+---+----------+----------+----------+ | | ГРБС| Рз | ЦСР| ВР| очередной| первый | второй | | | | Пр | | | год | год | год | | | | | | | | планового| планового| | | | | | | | периода | периода | +------------------------+-----+-----+----+---+----------+----------+----------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | +------------------------+-----+-----+----+---+----------+----------+----------+ | Государственные | x | x | x | x | | | | | программы | | | | | | | | | - всего | | | | | | | | +------------------------+-----+-----+----+---+----------+----------+----------+ | Государственная | | | | | | | | | программа | | | | | | | | | 1 - всего | | | | | | | | +------------------------+-----+-----+----+---+----------+----------+----------+ | Подпрограмма 1 | | | | | | | | +------------------------+-----+-----+----+---+----------+----------+----------+ | Подпрограмма 2 | | | | | | | | +------------------------+-----+-----+----+---+----------+----------+----------+ | ... | | | | | | | | +------------------------+-----+-----+----+---+----------+----------+----------+ | ... | | | | | | | | +------------------------+-----+-----+----+---+----------+----------+----------+ | Государственная | | | | | | | | | программа | | | | | | | | | 2 - всего | | | | | | | | +------------------------+-----+-----+----+---+----------+----------+----------+ | Подпрограмма 1 | | | | | | | | +------------------------+-----+-----+----+---+----------+----------+----------+ | Подпрограмма 2 | | | | | | | | +------------------------+-----+-----+----+---+----------+----------+----------+ | ... | | | | | | | | +------------------------+-----+-----+----+---+----------+----------+----------+ Таблица 11 Аналитическое распределение средств подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" по подпрограммам и ведомственным целевым программам (тыс. руб.) +------------------------+--------------------+--------------------------------+ | Наименование | Код бюджетной | Расходы (тыс. руб.), годы | | государственной | классификации | | | программы, | | | | подпрограммы | | | | государственной | | | | программы, | | | | ведомственной | | | | целевой программы, | | | | основного мероприятия| | | +------------------------+-----+-----+----+---+----------+----------+----------+ | | ГРБС| Рз | ЦСР| ВР| очередной| первый | второй | | | | Пр | | | год | год | год | | | | | | | | планового| планового| | | | | | | | периода | периода | +------------------------+-----+-----+----+---+----------+----------+----------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | +------------------------+-----+-----+----+---+----------+----------+----------+ | Государственная | x | x | x | x | | | | | программа | | | | | | | | | - всего | | | | | | | | +------------------------+-----+-----+----+---+----------+----------+----------+ | Подпрограмма 1 - всего | | | | | | | | +------------------------+-----+-----+----+---+----------+----------+----------+ | ВЦП 1.1 | | | | | | | | +------------------------+-----+-----+----+---+----------+----------+----------+ | ВЦП 1.2 | | | | | | | | +------------------------+-----+-----+----+---+----------+----------+----------+ | ... | | | | | | | | +------------------------+-----+-----+----+---+----------+----------+----------+ | Основное мероприятие | | | | | | | | | 1.1 | | | | | | | | +------------------------+-----+-----+----+---+----------+----------+----------+ | Основное мероприятие | | | | | | | | | 1.2 | | | | | | | | +------------------------+-----+-----+----+---+----------+----------+----------+ | ... | | | | | | | | +------------------------+-----+-----+----+---+----------+----------+----------+ | ... | | | | | | | | +------------------------+-----+-----+----+---+----------+----------+----------+ | ... | | | | | | | | +------------------------+-----+-----+----+---+----------+----------+----------+ Таблица 12 Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) государственной программы (подпрограммы) +----+------------+------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | N | Показатель | Ед. | Значения показателей | | п/п| (индикатор)| изме-| | | | (наименова-| рения| | | | ние) | | | +----+------------+------+----------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------+ | | | | текущий год | очередной год | первый год | второй год | ... | завершающий | | | | | | | планового периода | планового периода | | год | +----+------------+------+---------+---------+--+------+---------+---+-----+---------+----+----+---------+-----+---+---------+------+--+-----------+ | | | | с учетом| без | с учетом| без | с учетом| без | с учетом| без | с учетом| без | с учетом| без | | | | | доп. | учета | доп. | учета | доп. | учета | доп. | учета | доп. | учета | доп. | учета | | | | | ресурсов| доп. | ресурсов| доп. | ресурсов| доп. | ресурсов| доп. | ресурсов| доп. | ресурсов| доп. | | | | | | ресурсов| | ресурсов| | ресурсов| | ресурсов| | ресурсов| | ресурсов | +----+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | +----+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+ | Государственная программа | +----+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+ | 1 | Показатель | | | | | | | | | | | | | | | | (индикатор)| | | | | | | | | | | | | | +----+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+ | ...| ... | | | | | | | | | | | | | | +----+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+ | Подпрограмма 1 | +----+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+ | ...| Показатель | | | | | | | | | | | | | | | | (индикатор)| | | | | | | | | | | | | | +----+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+ | ...| ... | | | | | | | | | | | | | | +----+------------+------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----------+ | | ... | +----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Таблица 13 Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на сроки и ожидаемые непосредственные результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм +----+----------------+---------+-------+---------+-----------------------------+ | N | Номер и | Ответ- | Статус| Объем | С учетом дополнительных | | п/п| наименование | ственный| <1> | дополни-| ресурсов | | | ведомственной| исполни-| | тельных | | | | целевой | тель | | ресурсов| | | | программы, | | | | | | | основного | | | | | | | мероприятия | | | | | +----+----------------+---------+-------+---------+------------------+----------+ | | | | | | срок | ожидаемый| | | | | | | | непосред-| | | | | | | | ственный | | | | | | | | результат| | | | | | | | (краткое | | | | | | | | описание)| | | | | | | | <2> | +----+----------------+---------+-------+---------+-------+----------+----------+ | | | | | | начала| окончания| | | | | | | | реали-| реали- | | | | | | | | зации | зации | | +----+----------------+---------+-------+---------+-------+----------+----------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | +----+----------------+---------+-------+---------+-------+----------+----------+ | | Подпрограмма 1 | +----+----------------+---------+-------+---------+-------+----------+----------+ | 1 | ВЦП 1.1 | | | | | | | +----+----------------+---------+-------+---------+-------+----------+----------+ | 2 | ВЦП 1.2 | | | | | | | +----+----------------+---------+-------+---------+-------+----------+----------+ | | ... | | | | | | | +----+----------------+---------+-------+---------+-------+----------+----------+ | | Основное | | | | | | | | | мероприятие 1.1| | | | | | | +----+----------------+---------+-------+---------+-------+----------+----------+ | | Основное | | | | | | | | | мероприятие 1.2| | | | | | | +----+----------------+---------+-------+---------+-------+----------+----------+ | ...| ... | | | | | | | +----+----------------+---------+-------+---------+-------+----------+----------+ | | ... | +----+----------------------------------+---------+-----------------------------+ | Итого | | | +---------------------------------------+---------+-----------------------------+ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
