|
Расширенный поиск
постановление Администрации Курской области от 28.09.2012 № 818-паПриложение N 4 к областной целевой программе "Развитие водохозяйственного комплекса Курской области в 2013 - 2020 годах" ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 - 2020 ГОДАХ" (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) +-----------------+---------+-----------------------------------------------------------------------+ | Источники | 2013 - | В том числе | | финансирования | 2020 | | | | годы - | | | | всего | | +-----------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------------+ | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г.| 2016 г.| 2017 г.| 2018 г.| 2019 г.| 2020 г.| +-----------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ | | | Федеральный | 1047,980| 227,400| 74,983 | 74,983 | 134,123| 134,123| 134,123| 134,123| 134,122| | бюджет - всего | | | | | | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ | в том числе: | | | | | | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ | капитальные | 211,500| 167,500| 22,000 | 22,000 | - | - | - | - | - | | вложения | | | | | | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ | прочие нужды | 836,480| 59,900| 52,983 | 52,983 | 134,123| 134,123| 134,123| 134,123| 134,122| +-----------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Областной бюджет| 256,341| 77,105| 22,705 | 22,705 | 24,965| 24,965| 27,965| 27,965| 27,966| | - всего | | | | | | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ | в том числе: | | | | | | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ | капитальные | 57,000| 51,000| 3,000 | 3,000 | - | - | - | - | - | | вложения | | | | | | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ | прочие нужды | 199,341| 26,105| 19,705 | 19,705 | 24,965| 24,965| 27,965| 27,965| 27,966| +-----------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Общий объем | 1304,321| 304,505| 97,688 | 97,688 | 159,088| 159,088| 162,088| 162,088| 162,088| | финансирования -| | | | | | | | | | | всего | | | | | | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ | в том числе: | | | | | | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ | капитальные | 268,500| 218,500| 25,000 | 25,000 | - | - | - | - | - | | вложения | | | | | | | | | | +-----------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ | прочие нужды | 1035,821| 86,005| 72,688 | 72,688 | 159,008| 158,008| 162,088| 162,088| 162,088| +-----------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ Приложение N 5 к областной целевой программе "Развитие водохозяйственного комплекса Курской области в 2013 - 2020 годах" ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 - 2020 ГОДАХ" ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) +---------------------+---------+---------------------------------------------------------------------+ | Направление | 2013 - | В том числе | | | 2020 | | | | годы - | | | | всего | | +---------------------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+-----------------+ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | год | год | год | год | год | год | год | год | +---------------------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+ | | | 1. Гарантированное | 218,500| 218,500| - | - | - | - | - | - | - | | обеспечение водными | | | | | | | | | | | ресурсами - всего | | | | | | | | | | +---------------------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+ | в том числе: | | | | | | | | | | +---------------------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+ | федеральный бюджет | 167,500| 167,500| - | - | - | - | - | - | - | | (капитальные | | | | | | | | | | | вложения) | | | | | | | | | | +---------------------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+ | областной бюджет | 51,000| 51,000| - | - | - | - | - | - | - | | (капитальные | | | | | | | | | | | вложения) | | | | | | | | | | +---------------------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+ | 2. Защита от | 378,840| 43,205| 65,805| 65,805| 40,805| 40,805| 40,805| 40,805| 40,805| | негативного | | | | | | | | | | | воздействия вод | | | | | | | | | | | населения и объектов| | | | | | | | | | | экономики - всего | | | | | | | | | | +---------------------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+ | в том числе: | | | | | | | | | | +---------------------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+ | федеральный бюджет -| 312,000| 33,500| 55,500| 55,500| 33,500| 33,500| 33,500| 33,500| 33,500| | всего | | | | | | | | | | +---------------------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+ | из них: | | | | | | | | | | +---------------------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+ | капитальные вложения| 44,000| - | 22,000| 22,000| - | - | - | - | - | +---------------------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+ | прочие нужды | 268,000| 33,500| 33,500| 33,500| 33,500| 33,500| 33,500| 33,500| 33,500| +---------------------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+ | областной бюджет - | 66,840| 9,705| 10,305| 10,305| 7,305| 7,305| 7,305| 7,305| 7,305| | всего | | | | | | | | | | +---------------------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+ | из них: | | | | | | | | | | +---------------------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+ | капитальные вложения| 6,000| - | 3,000| 3,000| - | - | - | - | - | +---------------------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+ | прочие нужды | 60,840| 9,705| 7,305| 7,305| 7,305| 7,305| 7,305| 7,305| 7,305| +---------------------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+ | 3. Восстановление и | 706,981| 42,800| 31,883| 31,883| 118,283| 118,283| 121,283| 121,283| 121,283| | экологическая | | | | | | | | | | | реабилитация водных | | | | | | | | | | | объектов | | | | | | | | | | | (природоохранные | | | | | | | | | | | мероприятия) - всего| | | | | | | | | | +---------------------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+ | в том числе: | | | | | | | | | | +---------------------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+ | федеральный бюджет | 568,480| 26,400| 19,483| 19,483| 100,623| 100,623| 100,623| 100,623| 100,622| | (прочие нужды) | | | | | | | | | | +---------------------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+ | областной бюджет | 138,501| 16,400| 12,400| 12,400| 17,660| 17,660| 20,660| 20,660| 20,661| | (прочие нужды) | | | | | | | | | | +---------------------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+ | Всего по Программе | 1304,321| 304,505| 97,688| 97,688| 159,088| 159,088| 162,088| 162,088| 162,088| +---------------------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+ Приложение N 6 к областной целевой программе "Развитие водохозяйственного комплекса Курской области в 2013 - 2020 годах" РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 - 2020 ГОДАХ" МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЗАКАЗЧИКАМИ (млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ---------------------T--------T---------------------------------------------------------------¬ ¦ Направление ¦ 2013 - ¦ В том числе ¦ ¦ ¦ 2020 +-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+ ¦ ¦ годы - ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦ 2017 ¦ 2018 ¦ 2019 ¦ 2020 ¦ ¦ ¦ всего ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦Всего по Программе ¦1304,321¦304,505¦97,688 ¦97,688 ¦159,088¦159,088¦162,088¦162,088¦162,088¦ ¦(федеральный, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областной бюджеты), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦федеральный бюджет -¦1047,980¦227,400¦74,983 ¦74,983 ¦134,123¦134,123¦134,123¦134,123¦134,122¦ ¦всего, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦капитальные вложения¦ 211,500¦167,500¦22,000 ¦22,000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦прочие нужды ¦ 836,480¦ 59,900¦52,983 ¦52,983 ¦134,123¦134,123¦134,123¦134,123¦134,122¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦областной бюджет - ¦ 256,341¦ 77,105¦22,705 ¦22,705 ¦ 24,965¦ 24,965¦ 27,965¦ 27,965¦ 27,966¦ ¦всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦капитальные вложения¦ 57,000¦ 51,000¦ 3,000 ¦ 3,000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦прочие нужды ¦ 199,341¦ 26,105¦19,705 ¦19,705 ¦ 24,965¦ 24,965¦ 27,965¦ 27,965¦ 27,966¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области ¦ +--------------------T--------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+ ¦1. Капитальный ¦ 297,320¦ 37,165¦37,165 ¦37,165 ¦ 37,165¦ 37,165¦ 37,165¦ 37,165¦ 37,165¦ ¦ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гидротехнических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружений - всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦федеральный бюджет -¦ 268,000¦ 33,500¦33,500 ¦33,500 ¦ 33,500¦ 33,500¦ 33,500¦ 33,500¦ 33,500¦ ¦всего, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦капитальные вложения¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦прочие нужды ¦ 268,000¦ 33,500¦33,500 ¦33,500 ¦ 33,500¦ 33,500¦ 33,500¦ 33,500¦ 33,500¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦областной бюджет - ¦ 29,320¦ 3,665¦ 3,665 ¦ 3,665 ¦ 3,665¦ 3,665¦ 3,665¦ 3,665¦ 3,665¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦капитальные вложения¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦прочие нужды ¦ 29,320¦ 3,665¦ 3,665 ¦ 3,665 ¦ 3,665¦ 3,665¦ 3,665¦ 3,665¦ 3,665¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦2. Проведение ¦ 5,120¦ 0,640¦ 0,640 ¦ 0,640 ¦ 0,640¦ 0,640¦ 0,640¦ 0,640¦ 0,640¦ ¦авторского и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технического надзора¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за капитальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонтом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гидротехнических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружений - всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦федеральный бюджет -¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦всего, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦капитальные вложения¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦прочие нужды ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦областной бюджет - ¦ 5,120¦ 0,640¦ 0,640 ¦ 0,640 ¦ 0,640¦ 0,640¦ 0,640¦ 0,640¦ 0,640¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦капитальные вложения¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦прочие нужды ¦ 5,120¦ 0,640¦ 0,640 ¦ 0,640 ¦ 0,640¦ 0,640¦ 0,640¦ 0,640¦ 0,640¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦3. Разработка ¦ 24,000¦ 3,000¦ 3,000 ¦ 3,000 ¦ 3,000¦ 3,000¦ 3,000¦ 3,000¦ 3,000¦ ¦проектной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документации по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водохозяйственным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятиям, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведение экспертиз¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и согласований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документации - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦федеральный бюджет -¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦всего в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦капитальные вложения¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦прочие нужды ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦областной бюджет - ¦ 24,000¦ 3,000¦ 3,000 ¦ 3,000 ¦ 3,000¦ 3,000¦ 3,000¦ 3,000¦ 3,000¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦капитальные вложения¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦прочие нужды ¦ 24,000¦ 3,000¦ 3,000 ¦ 3,000 ¦ 3,000¦ 3,000¦ 3,000¦ 3,000¦ 3,000¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦4. Расчистка русел ¦ 646,000¦ 30,000¦25,000 ¦25,000 ¦111,400¦111,400¦114,400¦114,400¦114,400¦ ¦рек, ручьев - всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦федеральный бюджет -¦ 568,480¦ 26,400¦19,483 ¦19,483 ¦100,623¦100,623¦100,623¦100,623¦100,622¦ ¦всего, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦капитальные вложения¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦прочие нужды ¦ 568,480¦ 26,400¦19,483 ¦19,483 ¦100,623¦100,623¦100,623¦100,623¦100,622¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦областной бюджет - ¦ 77,520¦ 3,600¦ 5,517 ¦ 5,517 ¦ 10,777¦ 10,777¦ 13,777¦ 13,777¦ 13,778¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦капитальные вложения¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦прочие нужды ¦ 77,520¦ 3,600¦ 5,517 ¦ 5,517 ¦ 10,777¦ 10,777¦ 13,777¦ 13,777¦ 13,778¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦5. Проведение ¦ 13,823¦ 0,642¦ 1,883 ¦ 1,883 ¦ 1,883¦ 1,883¦ 1,883¦ 1,883¦ 1,883¦ ¦авторского и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технического надзора¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за водохозяйственным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятиям - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦федеральный бюджет -¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦всего, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦капитальные вложения¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦прочие нужды ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦областной бюджет - ¦ 13,823¦ 0,642¦ 1,883 ¦ 1,883 ¦ 1,883¦ 1,883¦ 1,883¦ 1,883¦ 1,883¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦капитальные вложения¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦прочие нужды ¦ 13,823¦ 0,642¦ 1,883 ¦ 1,883 ¦ 1,883¦ 1,883¦ 1,883¦ 1,883¦ 1,883¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦6. Разработка ¦ 7,158¦ 7,158¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦проектной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документации по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водохозяйственным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятиям, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведение экспертиз¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и согласований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документации всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦федеральный бюджет -¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦всего в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦капитальные вложения¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦прочие нужды ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦областной бюджет - ¦ 7,158¦ 7,158¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦капитальные вложения¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦прочие нужды ¦ 7,158¦ 7,158¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦7. Ведение ¦ 40,000¦ 5,000¦ 5,000 ¦ 5,000 ¦ 5,000¦ 5,000¦ 5,000¦ 5,000¦ 5,000¦ ¦наблюдений за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состоянием дна, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦берегов, состоянием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и режимом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоохранных зон - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦федеральный бюджет -¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦всего, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦капитальные вложения¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦прочие нужды ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦областной бюджет - ¦ 40,000¦ 5,000¦ 5,000 ¦ 5,000 ¦ 5,000¦ 5,000¦ 5,000¦ 5,000¦ 5,000¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦капитальные вложения¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦прочие нужды ¦ 40,000¦ 5,000¦ 5,000 ¦ 5,000 ¦ 5,000¦ 5,000¦ 5,000¦ 5,000¦ 5,000¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦Итого по ¦1033,421¦ 83,605¦72,688 ¦72,688 ¦159,088¦159,088¦162,088¦162,088¦162,088¦ ¦департаменту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экологической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природопользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Курской области - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦федеральный бюджет -¦ 836,480¦ 59,900¦52,983 ¦52,983 ¦134,123¦134,123¦134,123¦134,123¦134,122¦ ¦всего в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦капитальные вложения¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦прочие нужды ¦ 836,480¦ 59,900¦52,983 ¦52,983 ¦134,123¦134,123¦134,123¦134,123¦134,122¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦областной бюджет - ¦ 196,941¦ 23,705¦19,705 ¦19,705 ¦ 24,965¦ 24,965¦ 27,965¦ 27,965¦ 27,966¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦капитальные вложения¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦прочие нужды ¦ 196,941¦ 23,705¦19,705 ¦19,705 ¦ 24,965¦ 24,965¦ 27,965¦ 27,965¦ 27,966¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ Комитет строительства и архитектуры Курской области ¦ +--------------------T--------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------T-------+ ¦1. Строительство ¦ 218,500¦218,500¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦Курского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водохранилища на р. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Тускарь: 1-я очередь¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пускового комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦федеральный - всего ¦ 167,500¦167,500¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦капитальные вложения¦ 167,500¦167,500¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦прочие нужды ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦областной бюджет - ¦ 51,000¦ 51,000¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦капитальные вложения¦ 51,000¦ 51,000¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦прочие нужды ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦2. Строительство ¦ 52,400¦ 2,400¦25,000 ¦25,000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦объектов инженерной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦защиты - всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦федеральный бюджет -¦ 44,000¦ - ¦22,000 ¦22,000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦всего, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦капитальные вложения¦ 44,000¦ - ¦22,000 ¦22,000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦прочие нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦областной бюджет - ¦ 8,400¦ 2,400¦ 3,000 ¦ 3,000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦капитальные вложения¦ 6,000¦ - ¦ 3,000 ¦ 3,000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦прочие нужды ¦ 2,400¦ 2,400¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦Итого по комитету ¦ 270,900¦220,900¦25,000 ¦25,000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦строительства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦архитектуры Курской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области - всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦федеральный бюджет -¦ 211,500¦167,500¦22,000 ¦22,000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦всего, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦капитальные вложения¦ 211,500¦167,500¦22,000 ¦22,000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦прочие нужды ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦областной бюджет - ¦ 59,400¦ 53,400¦ 3,000 ¦ 3,000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦из них: ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦капитальные вложения¦ 57,000¦ 51,000¦ 3,000 ¦ 3,000 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦прочие нужды ¦ 2,400¦ 2,400¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ L--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------- Приложение N 7 к областной целевой программе "Развитие водохозяйственного комплекса Курской области в 2013 - 2020 годах" МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 - 2020 ГОДАХ" 1. Настоящая методика определяет порядок оценки эффективности хода реализации областной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Курской области в 2013 - 2020 годах" (далее - Программа). Эффективность Программы характеризуется социально-экономическими и экологическими последствиями ее реализации с учетом результативности расходования средств федерального бюджета и областного бюджета. 2. Эффективность реализации Программы исходя из ее целей определяется степенью достижения результатов при решении следующих задач: а) ликвидация локальных дефицитов водных ресурсов в вододефицитных районах Курской области; б) строительство сооружений инженерной защиты; в) капитальный ремонт гидротехнических сооружений; г) восстановление и экологическая реабилитация водных объектов; д) ведение наблюдений за водными объектами, гидротехническими сооружениями, расположенными на территории Курской области и находящимися в собственности как Курской области, так и муниципальных образований. 3. Оценка эффективности реализации Программы включает следующие аспекты: оценка социально-экономического и экологического эффекта хода реализации Программы в целом, а также каждого из ее направлений в соответствии с ее целями и задачами; оценка эффективности расходов по направлениям использования средств федерального бюджета и областного бюджета. 4. Под социально-экономическим эффектом хода реализации Программы понимается результат общественно-экономического характера от осуществления комплекса мероприятий, предусмотренных Программой, который выражается: а) в повышении обеспечения водными ресурсами текущих и перспективных потребностей населения и объектов экономики Курской области; б) в повышении защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод (вероятный предотвращенный ущерб от негативного воздействия вод - 1,642 млрд. рублей). 5. Экологический эффект Программы выражается в восстановлении и экологической реабилитации водных объектов в результате реализации системы мероприятий Программы, что обусловливает: а) обеспечение благоприятных условий для жизни населения и комфортной среды обитания водных биологических ресурсов; б) получение фактических сведений, необходимых для оценки и прогнозирования негативных процессов и планирования водохозяйственных мероприятий по их предупреждению. 6. Оценка эффективности хода реализации Программы осуществляется на конкретный момент времени и представляется в виде хронологической последовательности результатов реализации мероприятий Программы, определенных через установленные интервалы времени. Учитывая, что индикаторы Программы определены по годам планового периода, оценку эффективности Программы рекомендуется проводить по итогам финансового года. Социально-экономический и экологический эффект хода реализации Программы определяется кумулятивным (нарастающим) итогом и на момент окончания Программы соответствует социально-экономическому и экологическому эффекту от ее реализации. 7. Эффективность хода реализации Программы оценивается на основе системы целевых показателей и индикаторов, характеризующих непосредственный и конечный результат ее осуществления при плановых объемах и источниках финансирования. 8. Показатели непосредственного результата Программы характеризуют выраженный в количественно измеримых значениях итог реализации как отдельных мероприятий, так и комплекса мероприятий Программы. В качестве показателей непосредственного результата Программы используются следующие абсолютные целевые показатели, соответствующие целям и задачам Программы: а) количество вновь созданных водохранилищ (строительство Курского водохранилища на р. Тускарь: 1-я очередь пускового комплекса) - 1 шт.; б) протяженность новых сооружений инженерной защиты - 10 км; в) количество гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние, - 40 штук; г) численность населения, экологические условия проживания которого будут улучшены в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов, - 1088 чел.; д) объем выемки донных отложений в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов (природоохранных мероприятий) - 21768,0 тыс. м3; е) протяженность работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов - 90,7 км; ж) площадь работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов (природоохранных мероприятий) - 5,442 км2; з) протяженность водных объектов, за которыми осуществляется наблюдение, - 677 км. 9. Показатели конечного результата выполнения Программы характеризуют выраженный в количественном измерении общественно значимый итог и полученные социальные эффекты в рамках отдельных направлений Программы и Программы в целом. В качестве показателей конечного результата используются: а) численность населения, проживающего в районах возникновения локальных вододефицитов, надежность обеспечения водными ресурсами которого повышена, - 600 чел.; б) увеличение доли населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод (строительство сооружений инженерной защиты), в общем количестве населения, проживающего на таких территориях, с 0 процентов на конец 2012 года до 100 процентов на конец 2015 года; в) увеличение доли населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод (капитальный ремонт гидротехнических сооружений), в общем количестве населения, проживающего на таких территориях, с 5,8 процента на конец 2012 года до 35 процентов на конец 2020 года; г) увеличение доли гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состояние, в общем количестве гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности с 8,9 процента на конец 2012 года до 53,3 процента на конец 2020 года. 10. Целевые показатели и индикаторы Программы приведены в приложении N 1 к настоящей Программе. 11. Оценка эффективности хода реализации Программы осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год в течение всего срока реализации Программы, а также по окончании ее реализации. Система целевых показателей и индикаторов Программы позволяет в течение всего периода ее реализации осуществлять мониторинг и оценивать эффективность как отдельных мероприятий, так и Программы в целом с целью принятия при необходимости своевременных управленческих решений по корректировке поставленных задач и проводимых мероприятий. Эффективность хода реализации Программы в рамках отдельных направлений оценивается на основе значений показателей непосредственных результатов исходя из состава проектов, подлежащих осуществлению в отчетном году. Эффективность хода реализации Программы в целом оценивается на основе целевых показателей и индикаторов непосредственных и конечных результатов Программы, утвержденных на отчетный год. 13. Интегральный показатель эффективности хода реализации Программы определяется по формуле: n Э = 1 / n SUM Xфi / Xпi x 100%, i где: n - количество целевых показателей реализации Программы; Xфi - фактический достигнутый целевой показатель; Xпi - планируемый целевой показатель. В случае если интегральный показатель эффективности хода реализации Программы больше или равен 100 процентам, то реальное состояние хода реализации Программы на конец отчетного года выше запланированного уровня. Значение интегрального показателя эффективности хода реализации Программы меньше 100 процентов свидетельствует об отставании хода реализации Программы от планового уровня. 14. Эффективность расходования средств федерального бюджета и областного бюджета (далее - бюджетных средств), направленных на реализацию Программы, характеризуется результатом осуществления мероприятий Программы при плановых объемах и источниках финансирования. Оценка эффективности хода реализации Программы осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год в течение всего срока реализации Программы. Эффективность расходования бюджетных средств оценивается по следующим направлениям их использования: реализация мероприятий, связанных с использованием бюджетных средств на капитальные вложения; реализация мероприятий, связанных с использованием бюджетных средств на прочие нужды. 15. Эффективность расходования бюджетных средств характеризуется следующими группами показателей: а) степень соответствия фактического и планового уровня использования бюджетных средств; б) степень исполнения плана по реализации мероприятий Программы; в) степень достижения целей и решения задач Программы. 16. Степень соответствия фактического и планового уровня использования бюджетных средств характеризуется своевременностью, полнотой и целевым характером использования средств, предусмотренных на реализацию Программы. Оценка этого показателя осуществляется путем сопоставления фактически произведенных в отчетном году затрат по направлениям реализации и мероприятиям Программы с их плановыми значениями. 17. Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий Программы осуществляется на основе информации, характеризующей: полноту и своевременность выполнения мероприятий, финансируемых за счет средств, предусмотренных на реализацию Программы; достижение запланированных результатов мероприятий Программы. Для выявления степени исполнения плана по реализации Программы проводится сравнение фактически выполненных мероприятий, сроков и результатов их реализации с запланированными мероприятиями. 18. Степень достижения целей и решения задач Программы оценивается своевременным и полным достижением значений индикаторов Программы по всем целевым показателям, характеризующим эффективность ее реализации. Для выявления степени достижения результатов Программы в отчетном году фактически достигнутые значения целевых показателей и индикаторов сопоставляются с их плановыми значениями. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы осуществляется на основе интегрального показателя эффективности хода реализации Программы, предусмотренного пунктом 13 настоящей методики. Фактическое достижение целевых индикаторов реализации мероприятий Программы в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования бюджетных средств. 19. Социально-экономическая эффективность хода реализации Программы оценивается государственным заказчиком-координатором Программы. Социально-экономическая эффективность хода реализации Программы оценивается: по реализации Программы в целом; по каждому из направлений Программы; по каждому из направлений использования бюджетных средств (реализация мероприятий, связанных с использованием бюджетных средств на капитальные вложения и прочие нужды). В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных результатов на этот год по указанным мероприятиям производится анализ и аргументированное обоснование причин: отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых показателей, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период; возникновения экономии бюджетных средств на реализацию Программы в отчетном году; перераспределения бюджетных средств между мероприятиями Программы в отчетном году; исполнения плана реализации Программы в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков. На основе проведенного анализа государственный заказчик-координатор Программы разрабатывает план мероприятий по повышению эффективности хода реализации Программы. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|
