постановление Администрации Курской области от 29.10.2015 № 724-па

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 октября 2015 г. N 724-па

О внесении изменений в государственную программу

Курской области "Развитие лесного хозяйства

в Курской области"

Администрация Курской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Курской области "Развитие лесного хозяйства в Курской области", утвержденную постановлением Администрации Курской области от 27.09.2013 N 682-па (в редакции постановлений Администрации Курской области от 02.04.2014 N 202-па, от 01.09.2014 N 557-па, от 25.12.2014 N 869-па, от 19.02.2015 N 83-па, от 12.08.2015 N 514-па).

2. Комитету лесного хозяйства Курской области (В.Д. Выводцев) разместить государственную программу Курской области "Развитие лесного хозяйства в Курской области" с учетом изменений, утвержденных настоящим постановлением, на официальном сайте Администрации Курской области (подраздел "Государственные программы" раздела "Документы") в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего постановления.

Губернатор

Курской области

А.Н.МИХАЙЛОВ

Утверждены

постановлением

Администрации Курской области

от 29 октября 2015 г. N 724-па

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

"РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"

1. В позиции паспорта Программы, касающейся объемов бюджетных ассигнований Программы:

1) в абзаце первом цифры "852693,801" заменить цифрами "852712,001";

2) в абзаце втором цифры "132660,364" заменить цифрами "132678,564";

3) в абзаце четвертом цифры "12912,325" заменить цифрами "12930,525";

4) в абзаце пятьдесят третьем цифры "484095,524" заменить цифрами "484113,724";

5) в абзаце пятьдесят четвертом цифры "61113,924" заменить цифрами "61132,124";

6) в абзаце пятьдесят шестом цифры "9485,700" заменить цифрами "9503,900".

2. В разделе X Программы:

1) абзац третий изложить в следующей редакции:

"средств областного бюджета, необходимых для реализации Программы, соответствующих объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным законом Курской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.";

2) абзац четвертый признать утратившим силу;

3) в абзаце седьмом цифры "1319382,901" и "186193,525" заменить соответственно цифрами "1319401,101" и "186211,725";

4) в абзаце девятом цифры "132660,364" и "12912,325" заменить соответственно цифрами "132678,564" и "12930,525";

5) в абзаце двадцать первом цифры "484990,124" и "67768,800" заменить соответственно цифрами "485008,324" и "67787,000";

6) абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:

"средства областного бюджета - 61132,124 тыс. рублей, в том числе в 2014 году - 11089,224 тыс. рублей, в 2015 году - 9503,900 тыс. рублей, в 2016 году - 9485,700 тыс. рублей, в 2017 году - 9485,700 тыс. рублей, в 2018 году - 7189,200 тыс. рублей, в 2019 году - 7189,200 тыс. рублей, в 2020 году - 7189,200 тыс.".

3. Раздел XIII изложить в следующей редакции:

"XIII. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета комитета лесного хозяйства Курской области о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:

оценка степени достижения целей и решения задач Программы;

оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм;

оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

оценка степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценка эффективности использования средств областного бюджета.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств областного бюджета.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации Программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач Программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Расчет степени реализации мероприятий рассчитывается на уровне основных мероприятий подпрограмм в детальном плане-графике реализации для всех мероприятий Программы.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) <1>, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию <2>. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

--------------------------------

<1> В случаях, когда в графе "результат мероприятия" детального плана-графика реализации зафиксированы количественные значения показателей (индикаторов) на отчетный год, либо в случаях, когда установлена прямая связь между основными мероприятиями и показателями (индикаторами) подпрограмм.

<2> Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя (индикатора) составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя (индикатора), достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя (индикатора) по сравнению с предыдущим периодом (т.е. при снижении значения показателя (индикатора) по показателю (индикатору), желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя (индикатора), желаемой тенденцией развития которого является снижение) проводится сопоставление темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).

мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (работ) на основании государственного задания, финансовое обеспечение которого осуществляется за счет средств областного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей государственного задания по объему и по качеству государственных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуэ = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В качестве плановых расходов из средств областного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в законе Курской области об областном бюджете на отчетный год по состоянию на 1 января отчетного года.

В качестве плановых расходов из средств иных источников используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией Программы.

Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств областного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф,

где:

ССуз - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы;

ki - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора), 

При использовании данной формулы, в случаях если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п x Эис,

где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств областного бюджета.

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы, рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп,

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгппз = ЗПгпп / ЗПгпф,

где:

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

ЗПгпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы.

Степень реализации Программы рассчитывается по формуле:

>

где:

СРгп - степень реализации Программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи Программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы;

ki - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора), 

При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

Эффективность реализации Программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации Программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

где:

ЭРгп - эффективность реализации Программы;

СРгп - степень реализации Программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

j - количество подпрограмм;

ki - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей Программы, определяемый по формуле:

ki = Фj / Ф,

где:

Фj - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию государственной программы.

Эффективность реализации Программы признается высокой, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации государственной программы признается средней, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации Программы признается неудовлетворительной.".

4. В подпрограмме 4 раздела XIV Программы:

1) в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, паспорта подпрограммы:

в абзаце первом цифры "484095,524" заменить цифрами "484113,724";

в абзаце третьем цифры "67634,700" заменить цифрами "67652,900";

в абзаце десятом цифры "61113,924" заменить цифрами "61132,124";

в абзаце двенадцатом цифры "9485,700" заменить цифрами "9503,900";

2) в разделе VIII подпрограммы:

в абзаце втором цифры "484990,124" и "67768,800" заменить соответственно цифрами "485008,324" и "67787,000";

абзац третий изложить в следующей редакции:

"Из общего объема финансирования подпрограммы 4 средства федерального бюджета (прогноз) - 422981,600 тыс. рублей, в том числе в 2014 году - 62438,300 тыс. рублей, в 2015 году - 58149,000 тыс. рублей, в 2016 году - 61887,600 тыс. рублей, в 2017 году - 61887,600 тыс. рублей, в 2018 - 2020 годах по 59539,700 тыс. рублей ежегодно; средства областного бюджета - 61132,124 тыс. рублей, в том числе в 2014 году - 11089,224 тыс. рублей, в 2015 году - 9503,900 тыс. рублей, в 2016 году - 9485,700, в 2017 году - 9485,700 тыс. рублей, в 2018 году - 7189,200 тыс. рублей, в 2019 году - 7189,200 тыс. рублей, в 2020 году - 7189,200 тыс. рублей; прочие источники (прогноз) - 894,600 тыс. рублей, в том числе в 2014 году - 90,000 тыс. рублей, в 2015 году - 134,100 тыс. рублей, в 2016 году - 134,100 тыс. рублей, в 2017 году - 134,100 тыс. рублей, в 2018 году - 134,100 тыс. рублей, в 2019 году - 134,100 тыс. рублей, в 2020 году - 134,100 тыс. рублей.".

5. В графе "2015" позиции 10 приложения N 1 к указанной Программе цифры "47,6" заменить цифрами "46,5".

6. В приложении N 5 к указанной Программе:

1) в позиции, касающейся государственной программы, в графе "2015" цифры "108645,425" заменить соответственно цифрами "108663,625";

2) в позиции, касающейся подпрограммы 4, в графе "2015" цифры "67634,700" заменить соответственно цифрами "67652,900";

3) в позиции, касающейся основного мероприятия 4.1, в графе "2015" цифры "57878,400", "11414,600", "9485,700" и "53,700" заменить соответственно цифрами "57810,700", "11346,900", "9503,900" и "71,900";

4) в позиции, касающейся основного мероприятия 4.2, в графе "2015" цифры "270,600" заменить цифрами "338,300".

7. В приложении N 6 к указанной Программе:

1) в позиции, касающейся государственной программы:

в графе "Всего" цифры "1319382,901" и "132660,364" заменить соответственно цифрами "1319401,101" и "132678,564";

в графе "2015" цифры "186193,525" и "12912,325" заменить соответственно цифрами "186211,725" и "12930,525";

2) в позиции, касающейся подпрограммы 4:

в графе "Всего" цифры "484990,124" и "61113,924" заменить соответственно цифрами "485008,324" и "61132,124";

в графе "2015" цифры "67768,800" и "9485,700" заменить соответственно цифрами "67787,000" и "9503,900";

3) в позиции, касающейся основного мероприятия 4.1:

в графе "Всего" цифры "481168,494", "420054,570" и "61113,924" заменить соответственно цифрами "481118,994", "419986,870" и "61132,124";

в графе "2015" цифры "67364,100", "57878,400" и "9485,700" заменить соответственно цифрами "67314,600", "57810,700" и "9503,900";

4) в позиции, касающейся основного мероприятия 4.2:

в графе "Всего" цифры "3821,630" и "2927,030" заменить соответственно цифрами "3889,330" и "2994,730";

в графе "2015" цифры "404,700" и "270,600" заменить соответственно цифрами "472,400" и "338,300".