|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Калужской области от 16.05.1997 № 46СТРУКТУРА ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 1996 ГОД (%) 45.0 ¦_ ¦ 42.8 40.0 ¦_ __ ¦ __ 35.0 ¦_ __ ¦ 32.9 __ 30.0 ¦_ __ __ ¦ __ __ 25.0 ¦_ __ __ ¦ 23.0 __20.3 __ 20.0 ¦_ __ ____ __ ¦ __ ____ __ 15.0 ¦_ __ ____ __ ¦ __ 10.4 10.2 ____ __ 10.0 ¦_ __8.0 9.4 ____ __ ¦ ____ __7.8 __ __7.8 6.6 ____ __ 5.0 ¦_ ____ 2.5 2.3 ____ __4.8 ____ __ ____ __ ¦ ____ 1.8 1.7 ____ ____ 0.8 ____ __2.9 ____ 0.0__ 0.0 ¦_________________________________________0.4--_____________________________________ 1. 1. 2. 1. 2. 3. IV. X Налог Тран- Сбор Налог Акци- Специ- Налоги Возврат Транс- Средства, на спорт- на нуж- на до- зы альный на иму- бюджет- ферт из получен- при- ный ды обра бавлен- налог щество ных федераль ные из быль налог зова- ную сто ссуд ного федераль- тельных имость бюджета ного учрежде на това бюджета ний ры про- по вза- изводи- имным рас- мые на четам террито рии РФ и услу- ги СТРУКТУРА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 7. Прочие ___________________________________________________ 6. Платежи за ___________________________________________________ использование природных ресурсов 5. Налог на имущество ___________________________________________________ 4. Налоги взимаемые в ___________________________________________________ зависимости от фонда оплаты 3. Акцизы ___________________________________________________ 2. Налог на ___________________________________________________ добавленную стоимость 1. Налог на прибыль ___________________________________________________ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ___ 1996 год ___ 1995 год ___ 1994 год РАСШИФРОВКА ПРОЧИХ ЛИЦЕНЗИОННЫХ И РЕГИСТРАЦИОННЫХ СБОРОВ (млн. руб.) Строительная деятельность 146 Риэлторская деятельность 54 Медицинская и фармдеятельность 12 Ветеринарная деятельность 8 Деятельность ломбарда 16 Содержание и эксплуатация АЗС 4 Игровые автоматы 11 Сбор на право торговли грузовыми автомобилями и спецмашинами 13 Деятельность в сфере социальной поддержки 1 Спортдеятельность 6 Сбор за регистрацию средств массовой информации 6 Сбор за лицензирование деятельности инвестиционных институтов на рынке ценных бумаг 6 Инжиниринговая деятельность 1 За рассмотрение заявлений, обследование, консультации, доплаты и проч. 493 ИТОГО: 777 РАСШИФРОВКА ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ. Всего поступило за 1996 год : -8887 млн. рублей в том числе: возврат задолженности федеральному бюджету по -14869 млн. рублей товарному кредиту, полученному в 1995 г. возврат централизованного товарного кредита 3573 млн. рублей штрафные санкции 106 млн. рублей возврат ссуды АО "Электросвязь" (1994 г.) 256 млн. рублей "Стройполимеркерамика" (1995 г.) 486 млн. рублей АО "Кристалл" ( 1995 г.) 500 млн. рублей "Азаровоснаб" (1994 г.) 197 млн. рублей прочие неналоговые доходы 67 млн. рублей продажа книги "Память" 12 млн. рублей по актам проверок КРУ 589 млн. рублей по актам проверок отдела цен 33 млн. рублей проценты за пользование ссудой 163 млн. рублей ДИНАМИКА ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ Виды налогов ¦ январь ¦ февраль ¦ март ¦ I ¦ апрель ¦ май ¦ июнь ¦ II ¦ июль ¦ август ¦ сентябрь ¦ III ¦ октябрь ¦ ноябрь ¦ декабрь ¦ IV ¦ I полу - ¦ II полу - ¦ Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ квартал ¦ ¦ ¦ ¦ квартал ¦ ¦ ¦ ¦ квартал ¦ ¦ ¦ ¦ квартал ¦ годие ¦ годие ¦ за год ¦ +----------------------+--------+---------+-------+---------+--------+-------+-------+---------+-------+--------+----------+---------+---------+--------+---------+---------+----------+-----------+--------¦ ¦ Всего собственных ¦ 16633 ¦ 2389 ¦ 19683 ¦ 60205 ¦ 29729 ¦ 34793 ¦ 37153 ¦ 101675 ¦ 38753 ¦ 41103 ¦ 34160 ¦ 114016 ¦ 41319 ¦ 22307 ¦ 62946 ¦ 126572 ¦ 161880 ¦ 240588 ¦ 402468 ¦ ¦ доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в т.ч. налог на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ прибыль ¦ 4391 ¦ 6055 ¦ 7020 ¦ 17466 ¦ 10180 ¦ 6208 ¦ 7572 ¦ 23960 ¦ 10422 ¦ 9876 ¦ 5854 ¦ 26152 ¦ 9301 ¦ 2324 ¦ 10106 ¦ 21731 ¦ 41426 ¦ 47883 ¦ 89309 ¦ ¦ НДС ¦ 4622 ¦ 10922 ¦ 1322 ¦ 16866 ¦ 3548 ¦ 6202 ¦ 6723 ¦ 16473 ¦ 8890 ¦ 8205 ¦ 8101 ¦ 25196 ¦ 12549 ¦ 2931 ¦ 12860 ¦ 28340 ¦ 33339 ¦ 53536 ¦ 86875 ¦ ¦ Акцизы ¦ 2657 ¦ 3088 ¦ 3921 ¦ 9666 ¦ 4178 ¦ 5995 ¦ 4051 ¦ 14224 ¦ 5138 ¦ 2994 ¦ 5182 ¦ 13314 ¦ 4820 ¦ 4866 ¦ 5952 ¦ 15638 ¦ 23890 ¦ 28952 ¦ 52842 ¦ ¦ Налог на имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предприятий ¦ 498 ¦ 679 ¦ 2383 ¦ 3560 ¦ 3080 ¦ 12580 ¦ 6697 ¦ 22357 ¦ 7175 ¦ 11990 ¦ 6289 ¦ 25454 ¦ 8083 ¦ 7303 ¦ 19569 ¦ 34955 ¦ 25917 ¦ 60409 ¦ 86326 ¦ ¦ Платежи за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ природными ресурсами ¦ 241 ¦ 214 ¦ 59 ¦ 514 ¦ 831 ¦ 793 ¦ 459 ¦ 2083 ¦ 781 ¦ 414 ¦ 638 ¦ 1833 ¦ 1014 ¦ 1524 ¦ 4244 ¦ 6782 ¦ 2597 ¦ 8615 ¦ 11212 ¦ ¦ Прочие ¦ 4224 ¦ 2931 ¦ 4978 ¦ 12133 ¦ 7912 ¦ 3015 ¦ 11651 ¦ 22578 ¦ 6347 ¦ 7624 ¦ 8096 ¦ 22067 ¦ 5552 ¦ 3359 ¦ 10215 ¦ 19126 ¦ 34711 ¦ 41193 ¦ 75904 ¦ +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ВИДАМ НАЛОГОВ В ОБЩЕЙ СУММЕ ПОСТУПЛЕНИЙ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ % ¦ +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ Налог на прибыль ¦ 26.4 ¦ 25.4 ¦ 35.7 ¦ 29.0 ¦ 34.2 ¦ 17.8 ¦ 20.4 ¦ 23.6 ¦ 26.9 ¦ 24.0 ¦ 17.0 ¦ 22.9 ¦ 22.51 ¦ 10.42 ¦ 16.06 ¦ 17.17 ¦ 25.49 ¦ 19.90 ¦ 22.19 ¦ ¦ НДС ¦ 27.8 ¦ 45.7 ¦ 6.7 ¦ 28.0 ¦ 11.9 ¦ 17.8 ¦ 18.1 ¦ 16.2 ¦ 22.9 ¦ 20.0 ¦ 23.9 ¦ 22.1 ¦ 30.37 ¦ 13.14 ¦ 20.43 ¦ 22.39 ¦ 20.59 ¦ 22.25 ¦ 21.59 ¦ ¦ Акцизы ¦ 16.0 ¦ 12.9 ¦ 19.9 ¦ 16.1 ¦ 14.1 ¦ 17.2 ¦ 10.9 ¦ 14.0 ¦ 13.3 ¦ 7.3 ¦ 15.1 ¦ 11.7 ¦ 11.67 ¦ 21.81 ¦ 9.46 ¦ 12.36 ¦ 14.76 ¦ 12.03 ¦ 13.13 ¦ ¦ Налог на имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предприятий ¦ 3.0 ¦ 2.8 ¦ 12.1 ¦ 5.9 ¦ 10.4 ¦ 36.2 ¦ 18.0 ¦ 22.0 ¦ 18.5 ¦ 29.2 ¦ 18.7 ¦ 22.5 ¦ 19.56 ¦ 32.74 ¦ 31.09 ¦ 27.62 ¦ 16.01 ¦ 25.11 ¦ 21.45 ¦ ¦ Платежи за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ природными ресурсами ¦ 1.4 ¦ 0.9 ¦ 0.3 ¦ 0.9 ¦ 2.8 ¦ 2.3 ¦ 1.2 ¦ 2.0 ¦ 2.0 ¦ 1.0 ¦ 1.9 ¦ 1.6 ¦ 2.45 ¦ 6.83 ¦ 6.74 ¦ 5.36 ¦ 1.60 ¦ 3.58 ¦ 2.79 ¦ ¦ Прочие ¦ 25.4 ¦ 12.3 ¦ 25.3 ¦ 20.1 ¦ 26.6 ¦ 8.7 ¦ 31.4 ¦ 22.2 ¦ 16.4 ¦ 18.5 ¦ 23.4 ¦ 19.2 ¦ 13.44 ¦ 15.06 ¦ 16.23 ¦ 15.11 ¦ 21.44 ¦ 17.12 ¦ 18.86 ¦ +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ СТРУКТУРА НЕДОИМКИ ПО ВИДАМ БЮДЖЕТОВ (МЛН. РУБЛЕЙ) ¦ 350000 +- ¦ __________ 300000 +- __________ 103208 ¦ __________ 250000 +- __________ ¦ __________ 200000 +- __________ ¦ __________ 58457 150000 +- __________ ¦ __________ 100000 +- __________ 159209 ¦ __________ ¦ __________ 50000 +- __________ 11923 __________ ¦ __________ 8374 __________ ¦ __________ 24390 __________ 0 _________________________________________________________ на 1 января 1996г. на 1 января 1997г. ___ местный ___ областной ___ федеральный ОБЩАЯ СТРУКТУРА ПРОВЕДЕННЫХ ВЗАИМОЗАЧЕТОВ В РАЗРЕЗЕ РАСХОДОВ ЗА 1996 ГОД 99.1 МЛРД. РУБ. (100 %) 35.00+ ¦31.42 30.00+ ___ ¦ ___ 25.00+ ___ ¦ ___ 20.00+ ___ ¦ ___ 15.05 15.00+ ___ ___ ¦ ___ ___ 11.00 9.55 10.00+ ___ ___ ___ ___ 8.36 ¦ ___ ___ ___ ___ ___ 6.10 5.00+ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 4.61 4.46 ¦ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 3.20 3.20 ¦ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 0.90 ¦ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 0.60 0.57 0.44 0.39 0.14 0.00¦_____________________________________________________________________________________________________________ Дота- Д-т Д-т Ссуды Д-т Упр. Коми- Асси- Д-т При- Про- Коми- УВД П-по- Ава- Упра- ции здрав- стро- на то с/х соц. тет гнова- обра- быль, чие тет по жарная рий- вление рай- -я итель пливо защи- по ния зова- акцизы физ- охра- ный архи- онам ства ты куль- пред- ния рай- куль- на УВД за- вов туре прия- онам туре пас тиям ПОГАШЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ О НАЛОГОВОМ ЗАЧЕТЕ ПО ПЛАТЕЖАМ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ В 1996 ГОДУ (В %) 35+ 33.8 ¦ ___ 31.8 30+ ___ ___ ¦ ___ ___ 25+ ___ ___ ¦ ___ ___ 20+ ___ 19.7 ___ ¦ ___ ___ ___ 15+ ___ ___ ___ ¦ ___ ___ ___ 10+ ___ ___ ___ ¦ ___ ___ ___ 5+ ___ ___ 3.9 ___ 3.4 3.5 ¦ ___ ___ ___ ___ 1.2 0.9 ___ ___ 0.6 0.2 1 0¦_________________________________________________________________ налог НДС Обра- имуще- налог акци- спец- тран- ВМСБ плата ссуда на зова- ство на зы налог спорт- за при- ние зем- ный недра быль лю АНАЛИЗ ПОГАШЕНИЯ ПРОСТЫХ ВЕКСЕЛЕЙ, ЭМИТИРУЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ОБЛАСТИ В 1996 ГОДУ (В %) 35.0+ ¦32.0 30.0+ ___ ¦ ___ 25.3 25.0+ ___ 23.0 ___ ¦ ___ ___ ___ 20.0+ ___ ___ ___ ¦ ___ ___ ___ 15.0+ ___ ___ ___ ¦ ___ ___ ___ 12.0 10.0+ ___ ___ ___ ___ ¦ ___ ___ ___ ___ 5.0+ ___ ___ 2.5 ___ 2.5 ___ ¦ ___ ___ ___ ___ 0.1 0.6 1.1 ___ 0.2 0.7 ___ 0.0¦_________________________________________________________________ При- НДС Обра- Иму- Зем- Акци- Спец- Тра- МСБ Ссуда Рай- быль зова- щест- ля зы налог нспо- он ние во ртный ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ИСПОЛНЕНИЮ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ОБЛАСТИ ЗА 1996 ГОД ДОХОДЫ Прогноз консолидированного бюджета области за 1996 год по доходам выполнен на 112,5 процентов, в том числе по собственным доходам на 84,5 процента. Основными причинами значительного недовыполнения расчетных показателей явилось ухудшение платежной дисциплины и снижение налогооблагаемой базы по основным доходным источникам. Отдельные налогообразующие показатели, которые были положены в основу формирования доходной части бюджета 1996 года, оказались существенно ниже прогноза. Прибыль прибыльных предприятий (без банков и страховых организаций) по оценке за 1996 год меньше прогнозируемой на 43 процента, что объясняется падением физического объема производства, снижением рентабельности, ростом затрат, в том числе из-за увеличения фактического коэффициента переоценки основных фондов по сравнению с прогнозируемым, а также увеличением доли убыточных предприятий. Наиболее низкий процент выполнения сложился по налогу на прибыль - 51,7%, акцизам - 59,5%. Недовыполнение годового прогноза по акцизам сложилось из-за снижения объемов производства и реализации ликеро-водочной продукции АООТ "Кристалл" - основного производителя подакцизной продукции, в результате чего поступления акцизов в областной бюджет в 1996 году к 1995 году составило 96,5%, что ниже поступлений 1995 года на 1,9 млрд. рублей. Рост физического объема производства продукции АО "Кристалл" в 1996 году составил к 1995 году 45,7%. В целях регулирования производства и оборота алкогольной продукции, нормализации положения на внутреннем рынке, Законодательным Собранием области было принято постановление "О распределении в бюджеты районов и городов 50% увеличения поступления акцизов на водку и ликеро-водочную продукцию АООТ "Кристалл". За II полугодие 1996 года объем производства продукции АО "Кристалл" составил 398 тыс. далл или 102,3% к 1 полугодию 1996 года и 55,7% ко II полугодию 1995 года. Таким образом, реализация вышеуказанного постановления не привела к значительному увеличению объема производства алкогольной продукции. Поступление акцизов в областной бюджет во II полугодии 1996 года возросло на 21,2% против 1 полугодия 1996 года и на 4,4% по сравнению со 2 полугодием 1995 года. В результате распределения 50% прироста акцизного сбора против предыдущего месяца в бюджеты районов и органов местного самоуправления было перечислено в 1996 году 1197 млн. рублей. Перевыполнение прогноза по подоходному налогу с физических лиц на 34,7 млрд. рублей объясняется тем, что при прогнозировании не было учтено повышение минимальной заработной платы с 01.04.96 г. на 20%, а также реализация мероприятий, направленных на погашение задолженности по заработной плате работникам бюджетных учреждений. Поступления платы за право пользования недрами за 1996 год превысило прогноз консолидированного бюджета на 60 процентов, в связи с введением в действие утвержденного 27.06.96 г. перечня предприятий, добывающих подземные пресные воды, на 1996 год по Калужской области. Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы увеличились против прогноза на 62,3%, что объясняется перечислением во 2 полугодии 1996 года в областной бюджет отчислений по подземной воде, ранее зачисляемых в федеральный бюджет, которые в прогнозе учтены не были. Доходы от государственной собственности или от деятельности выполнены на 189,6%, в том числе доход от арендной платы на 174,6%. При прогнозировании доходов от арендной платы были учтены действующие ставки арендной платы, которые в течение года менялись в сторону увеличения. Кроме того, по отдельным договорам арендная плата исчислялась в процентном отношении к стоимости имущества. Из-за отсутствия районных и городских программ приватизации, доходы местных бюджетов от приватизации планировались в сумме 200 млн. рублей, фактически поступило средств от приватизации в местные бюджеты 1610 млн. рублей. Кроме того поступило в бюджет Дзержинского района от продажи АО "Техмаш" и акций акционерного общества "Кондровобумпром" по банкротству 3576 млн. рублей, то есть значительно выше суммы средств от банкротства, заложенных в консолидированном бюджете на 1996 год. В структуре собственных доходов консолидированного бюджета превалируют прямые налоги, в том числе налог на прибыль - 19,8%, подоходный налог с физических лиц 21,5%, из косвенных налогов - налог на добавленную стоимость - 18 процентов. По прежнему незначительное место занимают неналоговые доходы, удельный вес которых в 1996 году составил 3,9%. В процентном соотношении собственных доходов разных уровней бюджета и трансферта значительных изменений не произошло. В структуре доходных источников по сравнению с 1995 годом (по сводке ГНИ) значительно снизился удельный вес налога на прибыль в результате отмены с 01.01.96 года налога на превышение по фонду оплаты труда. В 1996 году по результатам перерасчета за 1995 год в бюджет области поступило налога на превышение по фонду оплаты труда 19,8 млрд. рублей, тогда как в 1995 году эти поступления составили около 65 млрд. рублей. Негативное влияние на доходы бюджетов всех уровней оказало продолжающееся снижение платежеспособности предприятий области. Недоимка по состоянию на 01.01.97 года во все уровни бюджетов составила 321 млрд. рублей, в том числе в бюджет области 162 млрд. рублей, в областной - 58 млрд. рублей. Недоимка в целом возросла за год в 7,2 раза, тогда как поступления налогов и сборов увеличились в 1,2 раза. Уровень собираемости платежей в бюджеты всех уровней снизился с 97,3 процентов на 01.01.96 года до 85,8% по состоянию на 01.01.97 г. В разрезе налогов уровень собираемости колеблется от 72% по налогу на имущество до 92% по налогу на прибыль. Недоимка в бюджет территории возросла за истекший год в 8 раз. В разрезе районов и городов более 20 процентов составляет недоимка в общей сумме поступлений в Боровском, Дзержинском, Износковском, Мосальском, Сухиничском районах и г. Людиново. В истекшем году был предпринят ряд мер, направленных на укрепление доходной базы местных бюджетов. Так, проводилось распределение прибыли, поступившей в областной бюджет, по структурным подразделениям предприятий - естественных монополистов. За счет перераспределения налога на прибыль по налогоплательщикам собственные доходы местных бюджетов возросли от 1,5% до 12,3%. За 1996 год в бюджеты районов и городов перечислено налога на прибыль по структурным подразделениям 17,1 млрд. рублей, что составляет 56,4% к расчетным годовым суммам. Фактическое поступление налога на прибыль по Калужскому отделению МЖД, АО "Калугаэнерго", АО "Электросвязь", Кировскому МПКЭиТС сложилось значительно ниже расчетных сумм. По Калужскому отделению МЖД поступило 23,2% расчетной суммы налога на прибыль, по АО "Электросвязь" - 69,4%, вместе с тем по АО "Кристалл" этот показатель составил 108,1%, по Приокскому МПКЭиТС план выполнен более чем в 2 раза. В связи с вышеизложенным значительно выше среднеобластного сложился процент исполнения годового прогноза по тем районам, где наибольший удельный вес приходится на подразделения АО "Кристалл" и Приокского МПКЭиТС. ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1996 ГОДА (в млн. руб.) +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ План на ¦ исполнение ¦ % ¦ Отклонение ¦ Удельный вес в ¦ ¦ ¦ год ¦ за ¦ исполнения ¦ исполнения ¦ общей сумме доходов ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ ¦ от плана +---------------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ План ¦ Факт ¦ +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ ДОХОДЫ ¦ +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ I. Прямые налоги на прибыль, доход, прирост ¦ 655607 ¦ 476859 ¦ 72.7 ¦ -178748 ¦ 39.7 ¦ 25.7 ¦ ¦ капитала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1. Налог на прибыль ¦ 441999 ¦ 228600 ¦ 51.7 ¦ -213399 ¦ 26.8 ¦ 12.3 ¦ ¦ 2. Подоходный налог с физических лиц ¦ 213608 ¦ 248259 ¦ 116.2 ¦ 34651 ¦ 12.9 ¦ 13.4 ¦ +-------------------------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------¦ ¦ II. Налоги, взимаемые в зависимости от фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оплаты труда ¦ 47411 ¦ 47434 ¦ 100.0 ¦ 23 ¦ 2.9 ¦ 2.6 ¦ ¦ 1. Транспортный налог ¦ 21500 ¦ 19253 ¦ 89.5 ¦ 22.47 ¦ 1.3 ¦ 1.0 ¦ ¦ 2. Целевые сборы с граждан и предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждений и организаций на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ милиции, благоустройство территорий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ содержание общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждений и на другие аналогичные цели ¦ 5811 ¦ 7110 ¦ 122.4 ¦ 1299 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦ ¦ 3. Сбор на нужды образовательных учреждений ¦ 20100 ¦ 21071 ¦ 104.8 ¦ 971 ¦ 1.2 ¦ 1.1 ¦ +-------------------------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------¦ ¦ III. Налоги на товары и услуги ¦ 316661 ¦ 290970 ¦ 91.9 ¦ -25691 ¦ 19.2 ¦ 15.7 ¦ ¦ 1. Налог на добавленную стоимость на товары ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производимые на территории РФ и услуги ¦ 205747 ¦ 207789 ¦ 101.0 ¦ 2042 ¦ 12.5 ¦ 11.2 ¦ ¦ 2. Акцизы ¦ 93316 ¦ 54989 ¦ 58.9 ¦ -38327 ¦ 5.7 ¦ 3.0 ¦ ¦ 3. Специальный налог ¦ 3240 ¦ 9213 ¦ 284.4 ¦ 5973 ¦ 0.2 ¦ 0.5 ¦ ¦ 4. Лицензионный сбор за право торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ спиртными напитками и пивом ¦ 13641 ¦ 4387 ¦ 32.2 ¦ -9254 ¦ 0.8 ¦ 0.2 ¦ ¦ 5. Прочие лицензионные и регистрационные сборы ¦ 717 ¦ 14592 ¦ 2035.1 ¦ 13875 ¦ 0.0 ¦ 0.8 ¦ +-------------------------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------¦ ¦ IV. Налоги на имущество ¦ 164642 ¦ 173426 ¦ 105.3 ¦ 8784 ¦ 10.0 ¦ 9.3 ¦ ¦ 1. Налог на имущество физических лиц ¦ 1550 ¦ 2721 ¦ 175.5 ¦ 1171 ¦ 0.1 ¦ 0.1 ¦ ¦ 2. Налог на имущество предприятий ¦ 162896 ¦ 170361 ¦ 104.6 ¦ 7465 ¦ 9.9 ¦ 9.2 ¦ ¦ 3. Налог на имущество, переходящее в порядке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ наследования и дарения ¦ 196 ¦ 344 ¦ 175.5 ¦ 148 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ +-------------------------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------¦ ¦ V. Платежи за использование природных ресурсов ¦ 26186 ¦ 35747 ¦ 136.5 ¦ 9561 ¦ 1.6 ¦ 1.9 ¦ ¦ 1. Плата за недра ¦ 2117 ¦ 3405 ¦ 160.8 ¦ 1288 ¦ 0.1 ¦ 0.2 ¦ ¦ 2. Лесной доход ¦ 2280 ¦ 2923 ¦ 128.2 ¦ 643 ¦ 9.5 ¦ 76.5 ¦ ¦ 3. Плата за воду, забираемую промышленными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предприятиями из водохозяйственных систем ¦ 584 ¦ 549 ¦ 94.0 ¦ -35 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 4. Земельный налог на земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сельскохозяйственного назначения ¦ 2748 ¦ 4641 ¦ 168.9 ¦ 1893 ¦ 0.2 ¦ 0.2 ¦ ¦ 5. Земельный налог на земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несельскохозяйственного назначения ¦ 16107 ¦ 20415 ¦ 126.7 ¦ 4308 ¦ 1.0 ¦ 1.1 ¦ ¦ 6. Отчисления на воспроизводство минерально - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сырьевой базы ¦ 2350 ¦ 3814 ¦ 162.3 ¦ 1464 ¦ 0.1 ¦ 0.2 ¦ +-------------------------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------¦ ¦ VI. Прочие налоги, сборы и пошлины ¦ 89046 ¦ 85791 ¦ 96.3 ¦ -3255 ¦ 5.4 ¦ 4.6 ¦ ¦ 1. Госпошлина по делам, рассматриваемым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ народными судами и другими организациями ¦ 1959 ¦ 3951 ¦ 201.7 ¦ 1992 ¦ 0.1 ¦ 0.2 ¦ ¦ 2. Налог на содержание жилищного фонда и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ объектов социально-культурной сферы ¦ 77656 ¦ 68295 ¦ 87.9 ¦ -9361 ¦ 4.7 ¦ 3.7 ¦ ¦ 3. Прочие налоговые платежи ¦ 9431 ¦ 13545 ¦ 143.6 ¦ 4114 ¦ 0.6 ¦ 0.7 ¦ +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ VII. Доходы от государственной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ или от деятельности ¦ 6565 ¦ 12447 ¦ 189.6 ¦ 5882 ¦ 0.4 ¦ 0.7 ¦ ¦ 1. Дивиденды от использования государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ имущества ¦ 23 ¦ 81 ¦ 352.2 ¦ 58 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 2. Доходы от сдачи в аренду государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ имущества ¦ 6542 ¦ 11420 ¦ 174.6 ¦ 4878 ¦ 0.4 ¦ 0.6 ¦ ¦ 3. Прочие ¦ ¦ 946 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------¦ ¦ VIII. Доходы от продажи принадлежащего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государству имущества ¦ 3130 ¦ 6710 ¦ 214.4 ¦ 3580 ¦ 0.2 ¦ 0.4 ¦ +-------------------------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------¦ ¦ IX. Доход от продажи земли и нематериальных ¦ 821 ¦ 435 ¦ 53.0 ¦ -386 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------¦ ¦ X. Прочие неналоговые доходы ¦ 11392 ¦ -601 ¦ -5.3 ¦ -11993 ¦ 0.7 ¦ 0.0 ¦ +-------------------------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------¦ ¦ XI. Возврат бюджетных ссуд ¦ 56592 ¦ 31846 ¦ 56.3 ¦ -24746 ¦ 3.4 ¦ 1.7 ¦ ¦ 1. Возврат ссуды продкорпорацией ¦ 5000 ¦ 4068 ¦ 81.4 ¦ -932 ¦ 0.3 ¦ 0.2 ¦ ¦ 2. Возврат по лизингу ¦ 2000 ¦ 338 ¦ 16.9 ¦ -1662 ¦ 9.3 ¦ 11.9 ¦ ¦ 3. Возврат ссуды по созданию минимального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ запаса топлива ¦ 47000 ¦ 26738 ¦ 56.9 ¦ -20262 ¦ 2.8 ¦ 1.4 ¦ ¦ 4. Возврат ссуды, выданной на поддержку малого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предпринимательства ¦ 592 ¦ 702 ¦ 118.6 ¦ 110 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 5. Возврат ссуды, выданной под программу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ демонополизации ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ -2000 ¦ 0.7 ¦ ¦ +-------------------------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------¦ ¦ XII. Перечисления в централизованные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налоговых органов ¦ -12525 ¦ -7423 ¦ 59.3 ¦ 5102 ¦ -0.8 ¦ -0.4 ¦ +-------------------------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------¦ ¦ XIII. Возврат средств, выданных Горуправе на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выплату детских пособий в 1995 г. ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 100.0 ¦ ¦ 0.1 ¦ 0.1 ¦ +-------------------------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------¦ ¦ ИТОГО ДОХОДОВ: ¦ 1367528 ¦ 1155641 ¦ 84.5 ¦ -211887 ¦ 82.8 ¦ 62.2 ¦ ¦ 1. Трансферт из федерального бюджета ¦ 283435 ¦ 225851 ¦ 79.7 ¦ -57584 ¦ 17.2 ¦ 12.2 ¦ ¦ 2. Средства, полученные из федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета по взаимным расчетам. ¦ ¦ 475892 ¦ ¦ 475892 ¦ ¦ ¦ ¦ 3. Остатки, направленные на покрытие расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------¦ ¦ ВСЕГО ДОХОДОВ: ¦ 1650963 ¦ 1857384 ¦ 112.5 ¦ 206421 ¦ 100.0 ¦ 100.0 ¦ +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ +---------------------------------------------------------------------+ ¦ РАСШИФРОВКА ПРОЧИХ ЛИЦЕНЗИОННЫХ И РЕГИСТРАЦИОННЫХ СБОРОВ ¦ ¦ ПО КОНСОЛИДИРОВАННОМУ БЮДЖЕТУ ОБЛАСТИ ЗА 1996 ГОД ¦ +---------------------------------------------------------------------¦ ¦ Виды сборов ¦ Сумма ¦ в % к общей ¦ ¦ ¦ млн. руб. ¦ сумме ¦ ¦ ¦ ¦ сборов ¦ +------------------------------------------+------------+-------------¦ ¦ Сбор за право торговли ¦ 10293 ¦ 70.5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Лицензионный сбор за подакцизные товары ¦ 1184 ¦ 8.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Регистрационный сбор с физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ занимающихся предпринимательской ¦ ¦ ¦ ¦ деятельностью ¦ 1011 ¦ 6.9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Сбор за регистрацию предприятий ¦ 260 ¦ 1.8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Лицензионный сбор за проведение ¦ 149 ¦ 1.0 ¦ ¦ аукционов и лотерей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Лицензирование строительной деятельности ¦ 146 ¦ 1.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Лицензирование риэлторской деятельности ¦ 54 ¦ 0.4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Лицензирование прочих видов деятельности ¦ 1495 ¦ 10.2 ¦ +------------------------------------------+------------+-------------¦ ¦ ИТОГО: ¦ 14592 ¦ 100.0 ¦ +---------------------------------------------------------------------+ СООТНОШЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ И ТРАНСФЕРТА 1400000+ 753800 __________ ¦ __________ 1200000+ __________ ¦ 587265 __________ __________ 1000000+ __________ __________ ¦ __________ __________ 800000+ __________ __________ ¦ __________ __________ 600000+ __________ __________ ¦ __________ __________ __________ 400000+ 286450 __________ 330465 __________ 401841 __________ ¦ __________ __________ __________ 200000+ 124675 __________ __________ __________ ¦ __________ 186794 __________ 225851 __________ 0___80335_______________________________________________________ 1994г. отчет 1995г. отчет 1996г. отчет ___ Трансферт ___ Собственные доходы ___ Собственные доходы областного бюджета областного бюджета СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ОБЛАСТИ ЗА 1994-1996 ГОДЫ (ПО СВОДКЕ ГНИ) 35.00%+ ¦ __ +------------+ 30.00%+ __ ¦__ 1994 год ¦ ¦ __ ____ ¦__ 1995 год ¦ 25.00%+ __ ____ ¦__ 1996 год ¦ ¦ __ ____ __ +------------+ 20.00%+ ____ ______ __ ¦ ______ ______ __ __ __ 15.00%+ ______ ______ ______ __ ¦ ______ ______ ______ __ ____ 10.00%+ ______ ______ ______ __ ______ ¦ ______ ______ ______ __ ______ ¦ ______ ______ ______ ____ ______ 5.00%+ ______ ______ ______ __ ____ ______ ¦ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ¦ ______ ______ ______ ______ __ ______ ______ ¦ ______ ______ ______ ______ __ __ __ ______ ____ ______ 0.00%¦__________________________________________________________________________________________ НДС Налог Подохо- Акцизы Плата за Земель- Налоги Доход от Спец- Другие на- на при- дный пользо- ный на- на иму- привати- налог логи и не- быль налог вание лог щество зации налоговые природ- доходы ными ре- сурсами ПОСТУПЛЕНИЕ И НЕДОИМКА В БЮДЖЕТ ТЕРРИТОРИЙ В 1996 Г. 1200+ 1144.3 ¦ __ - Поступление в бюджет территорий __ ¦ 1018.5 __ 1000+ __ - Недоимка в бюджет территорий 914.3 __ __ ¦ __ __ __ ¦ 805.5 __ __ __ 800+ __ __ __ __ ¦ 712.8 __ __ __ __ ¦ 608.1 __ __ __ __ __ 600+ __ __ __ __ __ __ ¦ 505.3 __ __ __ __ __ __ ¦ 422.3 __ __ __ __ __ __ __ 400+ __ __ __ __ __ __ __ __ ¦ 316.5 __ __ __ __ __ __ __ __ ¦ 208.5 __ __ __ __ __ __ __ __ __ 200+ __ __ __ __ __ __167.6 __ __ __186.6 __161.7 ¦ 133.7 __ __ __133.6 __ __121.7 ____ __156.2 __154.7 ____ ____ +61.6 65.3 __ __ __104.3 ____ __111.1 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ¦ __ __56.7 __49.9 __51.3 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 0_________________________________________________________________________________________________________ 1.01.96 1.03.96 1.05.96 1.07.96 1.09.96 1.11.96 1.01.97 1.02.96 1.04.96 1.06.96 1.08.96 1.10.96 1.12.96 СТРУКТУРА НЕДОИМКИ НА 01.01.97. +-----------------------------+ +-----------------------------+ ¦ В БЮДЖЕТ ОБЛАСТИ ¦ ¦ ВО ВСЕ УРОВНИ БЮДЖЕТОВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ НДС - 22.5% ¦ ¦ НДС - 52.2% ¦ ¦ Прибыль - 9.6% ¦ ¦ Прибыль - 9.0% ¦ ¦ Подоходный - 0.6% ¦ ¦ Подоходный - 0.3% ¦ ¦ Плата за недра - 0.7% ¦ ¦ Плата за недра - 0.4% ¦ ¦ Отчисления на ВМСБ - 0.7% ¦ ¦ Отчисления на ВМСБ - 0.7% ¦ ¦ Имущество - 41.9% ¦ ¦ Имущество - 21.1% ¦ ¦ Акцизы - 1.4% ¦ ¦ Акцизы - 1.3% ¦ ¦ Прочие налоги - 22.6% ¦ ¦ Прочие налоги - 15.0% ¦ +-----------------------------+ +-----------------------------+ СТРУКТУРА НЕДОИМКИ ПО ВИДАМ БЮДЖЕТОВ (МЛН. РУБ) 350000¦ ¦ ¦ __________ 103208 300000¦ __________ ¦ __________ ¦ __________ 250000¦ __________ ¦ __________ ¦ __________ 58457 200000¦ __________ ¦ __________ ¦ __________ 159209 150000¦ __________ ¦ __________ ¦ __________ ___ местный 100000¦ __________ ___ областной ¦ __________ ___ федеральный ¦ __________ 50000¦ __________ ¦ __________ 11923 __________ ¦ __________ 8374 __________ ¦ __________ 24390 __________ 0 ¦________________________________________________________ на 1 января 1996 г. на 1 января 1997 г. СТРУКТУРА НЕДОИМКИ ПО ВИДАМ БЮДЖЕТОВ 100% __________ __________ 90% __________ __________ __________ 26.70% __________ 32.20% 80% __________ __________ __________ __________ 70% __________ __________ ___ местный __________ 18.70% __________ ___ областной 60% __________ __________ ___ федеральный __________ __________ 18.20% 50% __________ __________ __________ __________ 40% __________ __________ __________ __________ 30% __________ 55% __________ 49.60% __________ __________ 20% __________ __________ __________ __________ 0% ____________________________________________ на 1 января 1996 г. на 1 января 1997 г. РАСХОДЫ Финансирование расходов областного и местных бюджетов в январе - феврале 1996 года производилась в соответствии с Постановлениями Законодательного Собрания Калужской области от 28.12.95 г. N 423 "О финансировании по статьям областного бюджета в январе 1996 года" и от 01.02.96 г. N 439 "О финансировании по статьям областного бюджета в феврале 1996 года в размере 1/12 уточненного бюджета 1995 года с учетом дефлятора в размере 6%". Закон Калужской области "Об областном бюджете Калужской области на 1996 год" был принят на сессии Законодательного Собрания области 18 февраля 1996 года. В течение года в соответствии с постановлениями Законодательного Собрания Калужской области от 06.06.96 г. N 511, 512 и от 24.08.96 г. N 579 "О Законе Калужской области "О внесении изменений в Закон Калужской области "Об областном бюджете на 1996 год" были внесены соответствующие изменения. Согласно статьи 3 Закона Калужской области "Об областном бюджете Калужской области на 1996 год" в отчетном году на областном бюджете были централизованы выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей, кроме выплат из бюджетов городов Калуги и Обнинска и дотация на все виды животноводческой продукции. Это позволило относительно снять социальную напряженность в области. Финансирование расходов как из областного бюджета, так и из местных бюджетов осуществлялось с большим напряжением из-за низкого поступления доходов, тем не менее в целом при исполнении расходной части консолидированного бюджета удалось добиться определенных положительных результатов. В целом по области расходная часть бюджета составила 1847,2 млрд. рублей или выполнена на 100,7%. На покрытие дополнительных расходов районами и городами в 1996 году были направлены остатки, образовавшиеся на 1 января 1996 года в сумме 3,1 млрд. рублей, из них на содержание жилого фонда - 2,2 млрд. рублей, на расходы по сельскому хозяйству, образованию, здравоохранению - 0,4 млрд. рублей. В связи с поступлением доходов в областной бюджет ниже плановых, с целью снятия социальной напряженности и во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 19.01.96 г. N 66 "О мерах по обеспечению своевременности выплаты заработной платы и иных социальных выплат за счет бюджетов всех уровней" производилось приоритетное финансирование защищенных статей бюджета, в первую очередь заработной платы (с начислениями), пособий на детей, питание, приобретение медикаментов и перевязочных средств. На 1 января 1996 года задолженность по заработной плате в целом по области сложилась в сумме 15,3 млрд. рублей, по пособиям на детей - 15,9 млрд. рублей. Все доходы, поступающие в областной и местные бюджеты в первую очередь направлялись на погашение указанной задолженности. В 1996 году из областного бюджета районам и городам перечислено дотации в сумме 134 млрд. рублей или 69,9 %. Из них, в целях сокращения финансовых потоков зачтено доходов причитающихся областному бюджету в сумме 54,1 млрд. рублей. Дотация районам перечислялась с учетом поступления собственных доходов и задолженности по заработной плате. В отчетном году для снятия социальной напряженности районам, городам и областным учреждениям, за счет средств областного и федерального бюджетов выдано 70,6 млрд. рублей ссуд, в том числе на выплату отпускных работникам общеобразовательных учреждений погашение задолженности по заработной плате работников бюджетной сферы и пособий на детей в сумме 45,6 млрд. рублей, на приобретение топлива - 24,4 млрд. рублей, реконструкцию теплоснабжения в Сухиничском районе - 0,4 млрд. рублей, на возмещение убытков от перевозки пассажиров - 0,2 млрд. рублей. По взаимным расчетам районам и городам перечислено 352,8 млрд. рублей, из них 260,8 млрд. рублей или 73,9% составляют расходы на содержание жилого фонда, переданного в муниципальную собственность. Кроме того, из областного бюджета в бюджеты районов и городов по взаимным расчетам передавались средства на развитие материальной базы пассажирского транспорта за счет транспортного налога, возмещение убытков от перевозки пассажиров транспортом общего пользования, приобретение специализированной коммунальной техники, субсидии гражданам на строительство и приобретение жилья, расходы по защите населения от воздействия последствий Чернобыльской катастрофы, предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, субсидии гражданам по оплате жилья и коммунальных услуг, расходы, по программе "Детство" (оплата коммунальных услуг многодетным матерям, пособия многодетным матерям, имеющим 4-х и более детей), мероприятия к 100-летию Г.К.Жукова, реализацию Закона "О ветеранах". ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ Расходы на государственное управление по консолидированному бюджету за 1996 год составили 73990 млн. рублей или 124,2% к годовому плану, из них: - функционирование системы законодательной государственной власти - 2334 млн. рублей; - функционирование системы исполнительной государственной власти - 71424 млн. рублей; - управление по делам архивов - 232 млн. рублей. Расходование средств на содержание органов государственного управления по областному бюджету за 1996 год характеризуются следующими данными (сумма в млн. рублей): +--------------------------------------------------------------------------+ ¦ Наименование статей расходов ¦ Назначено ¦ Исполнено ¦ % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ исполнения ¦ +-------------------------------------+-----------+-----------+------------¦ ¦ - оплата труда ¦ 12269 ¦ 8839 ¦ 72.0 ¦ +-------------------------------------+-----------+-----------+------------¦ ¦ - начисления на зарплату ¦ 4518 ¦ 3172 ¦ 70.2 ¦ +-------------------------------------+-----------+-----------+------------¦ ¦ - приобретение предметов снабжения ¦ 417 ¦ 675 ¦ 161.9 ¦ ¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+-----------+------------¦ ¦ - командировки и служебные ¦ 476 ¦ 270 ¦ 56.7 ¦ ¦ разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+-----------+------------¦ ¦ - оплата транспортных услуг ¦ 1661 ¦ 1592 ¦ 95.8 ¦ +-------------------------------------+-----------+-----------+------------¦ ¦ - оплата услуг связи ¦ 1540 ¦ 1330 ¦ 86.4 ¦ +-------------------------------------+-----------+-----------+------------¦ ¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 2304 ¦ 2506 ¦ 108.8 ¦ +-------------------------------------+-----------+-----------+------------¦ ¦ - материальное обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ деятельности депутатов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Законодательного Собрания ¦ 338 ¦ 202 ¦ 59.8 ¦ +-------------------------------------+-----------+-----------+------------¦ ¦ - законотворческая деятельность ¦ 112 ¦ 40 ¦ 35.7 ¦ +-------------------------------------+-----------+-----------+------------¦ ¦ - прочие услуги (курсовая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ подготовка, представительские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходы, экспертиза лицензионных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ материалов, расходы на проведение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сессий и обеспечение работы ¦ 517 ¦ 360 ¦ 69.6 ¦ ¦ комитетов) ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+-----------+------------¦ ¦ - приобретение оборудования ¦ 2519 ¦ 799 ¦ 31.7 ¦ ¦ и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пользования ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+-----------+------------¦ ¦ - капитальный ремонт ¦ 981 ¦ 420 ¦ 42.8 ¦ +-------------------------------------+-----------+-----------+------------¦ ¦ ВСЕГО ¦ 27652 ¦ 20205 ¦ 73.1 ¦ +--------------------------------------------------------------------------+ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ По консолидированному бюджету на 1996 год плановые расходы на правоохранительную деятельность предусмотрены в сумме 48735 млн. рублей, из них: - на содержание дорожно-патрульной службы, патрульно - постовой службы и участковых инспекторов - 32335 млн. рублей; - расходы на содержание подразделений государственной противопожарной службы - 16400 млн. рублей. Данные средства израсходованы в сумме 42594 млн. рублей или 87,4% к плану. По областному бюджету в 1996 году на правоохранительную деятельность утверждено 30397 млн. рублей. Из них израсходовано 20675 млн. рублей или 68% к годовому плану. Расходы по пожарной охране на 1996 год предусмотрены в сумме 16400 млн. рублей. Средства израсходованы в сумме 10323 млн. рублей. На содержание дорожно-патрульной службы, патрульно-постовой службы и участковых инспекторов, состоящих на областном бюджете израсходовано 10352 млн. рублей, что составляет 74% к годовому плану. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ Расходы на финансирование фундаментальных исследований и содействие научно-техническому прогрессу исполнены в сумме 233 млн. рублей или 72,8% к утвержденному годовому плану, в том числе: на научно-исследовательские работы - 178 млн. рублей или 80,9% к плану; на комплектование специализированных научных библиотек и библиотечных фондов - 55 млн. рублей или 55% к плану. За счет средств, предусмотренных на финансирование научно - исследовательских работ проведены следующие мероприятия: млн.руб - в соответствии с распоряжением администрации 14 области от 28.03.96 г. N 171-р на проведение научно-практической конференции "Медико - психологические, радиологические и социально - экономические аспекты ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в Калужской области" - в соответствии с распоряжением администрации 35 области от 04.09.96 г. N 696-р на проведение в г. Калуге 25-28 сентября 1996 года Всероссийской конференции хирургов - в соответствии с распоряжением 36 администрации области от 27.08.96 г. N 670-р на проведение 17-20 сентября 1996 года в г. Калуге XXXI Чтений К.Э.Циолковского, посвященных исследованию и развитию идей великого русского ученого - основоположника современной космонавтики - на проведение научно-исследовательских 93 работ Калужского центра научно-технической информации ИТОГО: 178 СТРОИТЕЛЬСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО В консолидированном бюджете на 1996 год ассигнования на строительство, архитектуру и градостроительство утверждены по бюджету развития, финансирование которого производилось по мере поступления доходов и после первоочередного финансирования защищенных статей бюджета. В целом по консолидированному бюджету за 1996 год по данному подразделу освоено 61938 млн. рублей, что составляет 72,2% к годовому плану. По областному бюджету выполнение составило 39709 млн. рублей или 50,2% годового плана. Кроме того, 1617 млн. рублей было передано районам и городам по взаимным расчетам и включено в отчеты соответствующих бюджетов. Капитальные вложения За 1996 год по областному бюджету освоено капитальных вложений на сумму 39670 млн. рублей или 50,4% к уточненному годовому плану. Кроме того, 1617 млн. рублей было передано районам и городам по взаимным расчетам и включено в отчеты соответствующих бюджетов. По капитальным вложениям по объектам местного хозяйства и субсидиям на строительство или приобретение жилья освоение в целом по области составило 43510 млн. рублей или 91% к годовому плану, в том числе по областному бюджету - 21314 млн. рублей или 51,2% уточненного годового плана. Более высокий процент выполнения плана по консолидированному бюджету по сравнению с областным бюджетом обеспечен за счет средств бюджетов районов и городов. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.08.96 г. N 937 гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, предоставляются безвозмездные субсидии на строительство или приобретение жилья. За 1996 год расходы областного бюджета по субсидиям на строительство или приобретение жилья составили 155 млн. рублей. Кроме того, 1213 млн.рублей было направлено в районы и города по взаимным расчетам. В 1996 году продолжалось строительство жилья, начатое до 01.01.92 года жилищно-строительными кооперативами "Литейщик-3" г. Киров и "ЖСК-4" г. Малоярославец. В IY квартале 1995 года введен в эксплуатацию жилой дом молодежного жилого комплекса "Саланг". За счет средств областного бюджета компенсация удорожания стоимости строительства составила: по ЖСК-4 г. Малоярославец - 183 млн. руб., по МЖК "Саланг" г. Калуга (за IY квартал 1995) - 178 млн. руб. За счет бюджета муниципального образования "г. Киров и Кировский район" компенсация удорожания стоимости строительства ЖСК "Литейщик-3" составила 210 млн. рублей. Всего по консолидированному бюджету за 1996 год на компенсацию удорожания стоимости строительства ЖСК и МЖК были израсходованы средства в сумме 571 млн. рублей, что составило 52,4% годового плана, в том числе по областному бюджету - 361 млн. рублей или 92,8% к плану. Выплата причитающихся сумм компенсации производилась по мере фактического выполнения объема работ на основании представляемых ежеквартально справок и расчетов. По агропромышленному комплексу капитальные вложения по консолидированному бюджету освоены в сумме 12951 млн. рублей или на 54,1% к годовому плану. По департаменту сельского хозяйства и продовольствия расходы на капитальные вложения составили 12396 млн. рублей и были направлены на строительство объектов газоснабжения, водоснабжения, производственных объектов, жилья, школ, котельных и очистных сооружений. По комитету ветеринарии продолжалось строительство административных зданий в Козельском районе и г. Обнинске, жилых домов и объектов электроснабжения. Освоено капитальных вложений на сумму 268 млн. рублей. По областной продовольственной корпорации средства областного бюджета в сумме 287 млн. рублей были израсходованы на изготовление проектно-сметной документации по строительству оптово - продовольственного рынка и цеха детского питания в г. Калуге. На обеспечение жильем ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС из областного бюджета в 1996 году были выделены ассигнования в сумме 4867 млн. рублей или 38,9% от утвержденного плана. Из них приобретено и оплачено квартир на сумму 1434,8 млн. рублей и приобретено 278,72 кв.метров жилья. Остальные средства были направлены на завершение строящегося жилья для ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС: 108-ми квартирного жилого дома в п. Северный, жилого дома в п. Ромоданово и других. В Диаграммах 1-3 приведена отраслевая структура расходов на капитальные вложения по консолидированному и областному бюджетам за 1996 год и структура консолидированного и областного бюджетов за 1996 год в сравнении с 1995 годом. Диаграмма 1 СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ЗА 1996 ГОД Удельный вес % +------------------------+ 35.0 ¦__ ¦__ В целом по области ¦ 34.4 ¦ ¦__ По областному бюджету¦32.6 __ 30.0 ¦__ +------------------------+__ __ ¦ __ 25.6 __ 25.0 ¦__ __ 23.0 __ 24.3__ ¦ 20.9 __ __20.7 __ ____ 20.0 ¦__ ____ ____ __ ____ ¦ ____ ____ __ ____ 15.0 ¦__ ____ ____ __ ____ ¦ ____ ____ __ ____ 10.0 ¦__ ____ ____ __ ____ ¦ ____ ____ __7.1 ____ 5.0 ¦__ ____ ____ ____ 3.5 ____ ¦_ ____ ____ ____ 3.2 ____ ¦_ 1.0 ____ ____ ____ ____ ____ ¦_ 0.8 0.7 ____ 0.6 ____ ____ ____ 0.2 ____ ¦_0.4 0.5 .. ____ 0.4 ____ ____ ____ 0.1 ____ 0.0 ¦_____0.0_____..______________________..________________________________..___________ Государ- Право- Промы- Сель- Тран- Жилищ- Комму- Образо- Куль- Здраво- ственное охрани- шлен- ское спорт, ное нальное вание тура охране- управле- тельная ность, хозяй- доро- стро- стро- и ис- ние ние деяте- энерге- ство и жное итель- итель- кус- льность тика и рыбо- хозяй- ство ство ство строи- лов- ство, тель- ство связь, ство инфор- матика Диаграмма 2 СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ПО КОНСОЛИДИРОВАННОМУ БЮДЖЕТУ ЗА 1995-1996 ГОДЫ Удельный вес % 30.0 30.0 ¦__ +-----------+ 27.9 __ ¦ ¦__ 1995 год¦ __ __25.6 25.0 ¦__ ¦__ 1996 год¦ __23.0 ____ 24.3 ¦ +-----------+ 21.5 ____ ____ __ 20.0 ¦__ __20.9 ____ ____ __ ¦ ____ ____ ____ __ 15.0 ¦__ ____ ____ ____ __ ¦ ____ ____ ____ __ 10.0 ¦__ ____ ____ ____ 6.2 __ ¦ ____ ____ ____ 5.5 ____ 5.0 ¦__ ____ 4.9 ____ ____ __ ____ ¦_ ____ __ ____ ____ __3.5 ____ ¦_ ____ __ ____ ____ ____ 2.2 ____ ¦_0.3 0.8 0.9 ____ __ ____ ____ ____ __ ____ ¦_ 0.4 0.8 __0.7 ____ __0.6 ____ ____ ____ __0.2 ____ 0.0 ¦_____..______________________________..________________________________..___________ Государ- Право- Промы- Сель- Тран- Жилищ- Комму- Образо- Куль- Здраво- ственное охрани- шлен- ское спорт, ное нальное вание тура охране- управле- тельная ность, хозяй- доро- стро- стро- и ис- ние ние деяте- энерге- ство и жное итель- итель- кус- льность тика и рыбо- хозяй- ство ство ство строи- лов- ство, тель- ство связь, ство инфор- матика Диаграмма 3 СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ПО ОБЛАСТНОМУ БЮДЖЕТУ ЗА 1995-1996 ГОДЫ Удельный вес % 45.0 ¦__ ¦ 41.0 40.0 ¦__ __ ¦ +-----------+ __ 35.0 ¦__ ¦__ 1995 год¦ __ 34.4 ¦ ¦__ 1996 год¦ __32.6 __ 30.0 ¦__ +-----------+ ____ __ ¦ ____ __ 25.0 ¦__ ____ __ ¦ ____ 20.7 __ 20.0 ¦__ ____ __ __ ¦ ____ 17.5 __ __ 15.0 ¦__ ____ ____ __ ¦ ____ ____ 12.5 10.7__ 10.0 ¦__ ____ 8.5 ____ __ ____ ¦ ____ __ ____ __7.1 6.6 ____ 5.0 ¦__ ____ __ ____ ____ __ ____ ¦_ ____ __ ____ ____ __3.2 ____ ¦_ ____ __ ____ ____ ____ ____ ¦_ 0.5 2.3 ____ __ ____ ____ ____ ____ ¦_0.4 0.5 __1.0 ____ __0.4 ____ ____ ____ 0.0 0.1 ____ 0.0 ¦_____0.0___==..______________________..______________________________--..___________ Государ- Право- Промы- Сель- Тран- Жилищ- Комму- Образо- Куль- Здраво- ственное охрани- шлен- ское спорт, ное нальное вание тура охране- управле- тельная ность, хозяй- доро- стро- стро- и ис- ние ние деяте- энерге- ство и жное итель- итель- кус- льность тика и рыбо- хозяй- ство ство ство строи- лов- ство, тель- ство связь, ство инфор- матика Проектные работы В областном бюджете на 1996 год на проектные работы по разработке схемы развития и размещения производительных сил Калужской области и на финансирование разработки нормативных правовых актов области по архитектуре и градостроительству утверждены ассигнования в размере 404 млн. рублей. В 1996 году на финансирование данных расходов удалось выделить лишь 39 млн. рублей или 9,7% утвержденного годового плана. Вся сумма была направлена на финансирование проектных работ по разработке схемы развития и размещения производительных сил Калужской области. Схема развития и размещения производительных сил Калужской области разрабатывается институтом "Промстройпроект" начиная с 1993 года. В 1995-1996 годах в рамках выполнения Схемы сформированы графоаналитические базы данных и систем информационного обеспечения реализации Схемы, выявлены тенденции в реализации целевых программ, проведен анализ хода реализации прогноза развития и размещения производительных сил области. Для иллюстраций положений Схемы выполнены следующие компьютерные графоаналитические материалы: схемы Калужской области с данными по фермерским хозяйствам, с размерами сельхозугодий и фермерских хозяйств; карты области и районов с указанием населенных пунктов без постоянного населения; лесной зоны и зоны радиационного загрязнения; схема производства продукции лесной и деревообрабатывающей промышленности; схема объемов производства товаров народного потребления; схема размещения памятников природы и культуры; схема основных дорог области и другие. Материалы Схемы используются в решении конкретных социально - экономических вопросов развития области. В 1996 году созданы компьютерные карты по каждому району и наиболее крупным промышленным центрам области. Указанные материалы могут найти практическое применение в повседневной работе органов исполнительной власти различных уровней. В настоящее время эти материалы используются также в муниципальных образованиях при решении вопросов перспективного развития района (города). ТОПЛИВНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Топливоснабжающие организации области являются основными поставщиками угля и дров населению, проживающему в домах, не имеющих центрального отопления. В консолидированном бюджете на 1996 год этим предприятиям на возмещение разницы между затратами по приобретению топлива и розничными ценами предусмотрены субсидии сумме 5958 млн. рублей. Фактически за 1996 год выделено субсидий 4947 млн. рублей или 83 процента. ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО В 1996 году на содержание принятых на баланс газоснабжающих организаций газовых сетей от колхозов и совхозов области направлены полученные из федерального бюджета средства по взаимным расчетам в сумме 6825 млн. рублей. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО Расходы консолидированного бюджета области за 1996 год в целом по сельскому хозяйству составили 106802 млн. рублей или 42,4% к годовым ассигнованиям. Наиболее низкое выполнение по финансированию учреждений и мероприятий сельского хозяйства сложилось по Хвастовичскому, Дзержинскому, Юхновскому, Тарусскому, Барятинскому, Бабынинскому, Жиздринскому, Износковскому и Жуковскому районам. Ими направлено на финансирование агропромышленного комплекса от 37 до 48% от годовых ассигнований. Расходы по департаменту сельского хозяйства и продовольствия составили в 1996 году 82482 млн. рублей при плане 191843 млн. рублей или 43,0%. Расходы по статье "Содержание семинспекций и прочие мероприятия" освоены в сумме 3414 млн. рублей или 66,9 % к годовым ассигнованиям, в том числе на финансирование областных бюджетных учреждений (областной и Калужской территориальной госсеминспекций, госконюшни, областной сельскохозяйственной выставки достижений АПК и племотдела) - 867 млн. рублей или 71,8%. По статье "Гостехнадзор" средства израсходованы на приобретение номерных знаков для тракторов и тракторных прицепов, изготовление форм отчетности в сумме 24 млн. рублей при плане 95 млн. рублей. На оплату инструктажей по охране труда, технике безопасности и противопожарным мероприятиям выделено 6 млн. рублей при плане 59 млн. рублей. Расходы на финансирование научных работ по новым темам и переходящим с 1995 года составили 333 млн. рублей при плане 650 млн. рублей или 51,2% к годовому плану. Из них перечислено Калужскому научно-исследовательскому и проектно-технологическому институту АПК области - 180 млн. рублей, филиалу Калужского ЦНТИ - 67 млн. рублей, ВНИИ физиологии, биохимии и питания сельскохозяйственных животных - 24 млн. рублей, Калужскому филиалу сельскохозяйственной академии им.Тимирязева - 18 млн. рублей, информационно-вычислительному центру - 15 млн. рублей, лаборатории Всероссийского научно-исследовательского института картофельного хозяйства АОЗТ "Клон" - 12 млн. рублей, ВНИИ люпина г. Брянска - 8 млн. рублей, ГТРК "Калуга" - 5 млн. рублей, МГТУ им. Баумана - 3 млн. рублей. По статье "Проведение ярмарок, совещаний, семинаров" средства использованы в сумме 464 млн. рублей при плане 468 млн. рублей или на 99,2%. Ассигнования направлены на проведение семинаров с мастерами машинного доения, фермерами, агрономическими службами, проведение дня работников сельского хозяйства, совещаний с бухгалтерами, ярмарки "Масленица" и другие. На финансирование программы "Стабилизация отрасли льноводства и льнопереработки в 1996 году "направлено 1720 млн. рублей при плане 2600 млн. рублей. Средства использованы для расчетов с предприятиями и организациями за льнотресту, семена льна и реконструкцию Медынского льнозавода. На проведение работ по коренному улучшению земель в истекшем году выделено 21314 млн. рублей или 52,6% к годовому плану, которые использованы на известкование и фосфоритование кислых почв в сумме - 21214 млн. рублей и комплекс работ по торфу - 100 млн. рублей. По статье "Расходы по землеустройству территорий" средства использованы на разработку проектно - сметной документации по внутрихозяйственному землеустройству территорий хозяйств области и на разработку проектов в специализированных хозяйствах по производству продовольственного зерна в сумме 210 млн. рублей или 56,8% к плану. На поддержку фермерских хозяйств выделены средства в сумме 1320 млн. рублей, из них на строительство миниферм, зернотоков, зерноскладов и ангаров - 788 млн. рублей, объектов водоэлектроснабжения - 380 млн. рублей, оказание помощи по переселению - 60 млн. рублей. По лизинговому фонду при плане 7947 млн. рублей, средства использованы на покупку продукции машиностроения в сумме 1328 млн. рублей, приобретение запасных частей для подготовки техники и оборудования к сезонным работам - 1000 млн. рублей. По статье "Участие в создании рыночной информационной системы АПК по программе АРИС" израсходовано 230 млн. рублей, в том числе на ремонт и реконструкцию помещений для установки компьютерной техники - 196 млн. рублей, оплату командировочных и канцелярских расходов, транспортных услуг - 34 млн. рублей. На повышение квалификации руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий, переподготовку кадров рабочих специальностей для предприятий мясо-молочной промышленности, подготовку трактористов, фермеров, операторов машинного доения, обновление учебно-производственной базы направлено 374 млн. рублей при плане 637 млн. рублей; на развитие физической культуры и спорта на селе - 71 млн. рублей при плане 104 млн. рублей. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.94 г. N 407 "О первоочередных мерах по поддержке системы образования в России", распоряжением администрации области от 13.12.95 г. N 1079-p, а также с заключенными соглашениями между администрацией области и Минсельхозпродом Российской Федерации в 1996 году выделено на оплату коммунальных расходов, капитального и текущего ремонта учебных корпусов, материально-техническое обеспечение практического обучения учащихся - 3870 млн. рублей при плане 5000 млн. рублей или 77,4%, в том числе Калужскому филиалу сельскохозяйственной академии им. Тимирязева - 717 млн. рублей, совхозу-колледжу "Детчинский" - 980 млн. рублей, совхозу-колледжу "Калужский" - 730 млн. рублей, механико-технологическому колледжу молочной промышленности - 853 млн. рублей, гидромелиоративному техникуму - 590 млн. рублей. Расходы по Комитету ветеринарии в 1996 году на содержание ветеринарной сети составили 3934 млн. рублей при плане 9624 млн. рублей или 40,9% к годовому плану. На проведение противоэпизоотических мероприятий использовано 2283 млн. рублей, из них на приобретение ветпрепаратов, вакцин, дезсредств - 1935 млн. рублей, ветеринарного оборудования, приборов и инструментов - 16 млн. рублей, проведение вынужденной дезинфекции в хозяйствах области - 87 млн. рублей и другие мероприятия. На содержание областных ветеринарных учреждений выделено 1651 млн. рублей при плане 3491 млн. рублей или на 47,3% к годовым ассигнованиям. Средства земельного налога, выделенные Комитету по земельным ресурсам и землеустройству Калужской области в сумме 870 млн. рублей, направлены на проведение работ по инвентаризации земель - 740 млн. рублей, информационное, материально - техническое, научное и программное обеспечение государственной системы земельного кадастра - 130 млн. рублей. На пополнение регионального продовольственного фонда в 1996 году выделено 6564 млн. рублей при плане 15000 млн. рублей или 43,8% к утвержденным ассигнованиям. Средства направлены на закупку продовольственной пшеницы, а также зерна у сельхозтоваропроизводителей области в соответствии с Законом Калужской области "О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции и продовольствия для государственных нужд области". ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Расходы консолидированного бюджета по разделу "Охрана окружающей среды" за 1996 год составили 955 млн. рублей или 85,9% к уточненному плану. По областному бюджету расходы исполнены в сумме 860 млн. рублей или 77,3% к утвержденным ассигнованиям. Расходы на содержание государственной инспекции по маломерным судам и находящимся в ее ведении 10 спасательных станций, 2 постов и маневренно - поисковой группы составили 729 млн. рублей или 76,7% к плану. Ассигнования, предусмотренные центру по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на частичную компенсацию производственных расходов по содержанию гидрометеостанций, профинансированы в сумме 94 млн. рублей или 81%, на содержание дирекции национального парка "Угра" 37 млн. рублей или 80,4% к плану. Из бюджетов районов на проведение лесоохранных и лесовосстановительных работ выделено 95 млн. рублей. ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ, ИНФОРМАТИКА В консолидированном бюджете на 1996 год предусмотрено направить на финансирование транспорта общего пользования 57824 млн. рублей. Фактически на эти цели выделено 52542 млн. рублей или 90,9% к утвержденному плану, в том числе на компенсацию убытков от перевозки пассажиров в горэлектротранспорте 19454 млн. рублей, в городском и пригородном автобусном сообщении 23235 млн. рублей, в пригородном железнодорожном - 401 млн. рублей, речном - 221 млн. рублей и на развитие пассажирских перевозок за счет средств транспортного налога 9231 млн. рублей. В 1996 году из областного бюджета предусмотрено направить на развитие материальной базы пассажирского транспорта общего пользования средства транспортного налога в сумме 21500 млн. рублей, в том числе: автомобильному - 11200 млн. рублей, железнодорожному - 7300 млн. рублей, горэлектротранспорту - 3000 млн. рублей. Фактически предприятиям транспорта общего пользования перечислено из областного бюджета средств транспортного налога 4906 млн. рублей. Данные средства направлены: - Калужскому отделению Московской железной дороги - на строительство производственного корпуса для ремонта и обслуживание автомотрис, площадки для отстоя автомотрис, реконструкцию пассажирских платформ в сумме 3151 млн. рублей; - Автоколонне N 1306 г. Калуги - на капитальный ремонт 2 автобусов и приобретение 5 автобусов - 1405 млн. рублей; - ГП "Автовокзал "Калуга" - на асфальтирование территории - 350 млн. рублей. Кроме того, передано на вышеуказанные цели по взаимным расчетам муниципальным образованиям 5307 млн. рублей, которые включены в отчеты соответствующих районных бюджетов. В связи с тем, что все поступающие на счет областного бюджета средства направлялись в первую очередь на погашение задолженности по заработной плате работникам бюджетной сферы, средства транспортного налога перечислены транспортным предприятиям не в полном объеме. В 1996 году из областного бюджета на возмещение убытков от перевозки пассажиров перечислено 1968 млн. рублей. Кроме того, передано на вышеуказанные цели по взаимным расчетам муниципальным образованиям 8498 млн. рублей. Средства в сумме 10466 млн. рублей (1968 + 8498) направлены: на возмещение убытков от перевозки пассажиров в городском и пригородном автобусном сообщении - 9878 млн. рублей, пригородном железнодорожном транспорте - 402 млн. рублей и речном транспорте - 186 млн. рублей. РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В уточненном бюджете на 1996 год на развитие рыночной инфраструктуры предусмотрено 10470 млн. рублей, из которых использовано 1212 млн. рублей или 11,6 процентов от уточненного плана. Кредит на поддержку предпринимательства при плане 3870 млн. рублей выдан государственному фонду поддержки малого предпринимательства в сумме 1162 млн. рублей или 30 процентов от уточненного плана, сроком на 2 года под 20 процентов годовых. Данные средства согласно решений Попечительского Совета распределены на кредитование субъектов малого предпринимательства. На финансирование мероприятий по развитию инфраструктуры малого предпринимательства израсходовано 50 млн. рублей или 7,1 процента от уточненного плана. В связи с неудовлетворительным исполнением доходной части областного бюджета и направлением всех поступающих средств в первую очередь на погашение задолженности по заработной плате работникам бюджетной сферы в 1996 году не выделялись средства на реализацию программы демонополизации экономики и развития конкуренции на товарных рынках области. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО На финансирование жилищно-коммунального хозяйства, находящегося в муниципальной собственности, в 1996 г. в целом по области направлено 582331 млн. рублей, что в 2,1 раза превышает сумму, предусмотренную в консолидированном бюджете области. Увеличение расходов связано с получением из федерального бюджета по взаимным расчетам средств на содержание переданного в муниципальную собственность жилого фонда и объектов соцсферы на общую сумму 474285 млн. рублей, из которых 449115 млн. рублей получено путем проведения взаимных зачетов. В 1996 году расходы, предусмотренные в областном бюджете на жилищно-коммунальное хозяйство, профинансированы в сумме 1430 млн. рублей при плане 8453 млн. рублей, что составляет 17 процентов к уточненному плану. На низкий процент освоения средств оказало влияние то обстоятельство, что 89 процентов расходов на мероприятия по жилищно-коммунальному хозяйству планировалось производить за счет средств бюджета развития. В связи со сложной ситуацией по выполнению доходов областного бюджета все поступающие в областной бюджет средства направлялись в первую очередь на погашение задолженности по заработной плате работникам бюджетной сферы, выплату детских компенсаций, и финансирование расходов на жилищно-коммунальное хозяйство произведено исходя из возможностей областного бюджета. За счет средств областного бюджета профинансированы: - расходы на содержание аппарата ГП "Облжилкомхоз" по выполнению государственных функций - 887 млн. рублей (94,7% плана); - расходы по созданию аварийно-технического запаса материалов и оборудования для оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства в сумме 543 млн. рублей (27,7 %). Кроме того, из областного бюджета Медынскому району на приобретение специализированной коммунальной техники перечислено 10 млн. рублей, Спас-Деменскому району на ремонт котельной - 40 млн. рублей. Из общей суммы средств, полученных из федерального бюджета на содержание переданного в муниципальную собственность жилого фонда, объектов соцсферы и газовых сетей, в основном путем проведения взаимозачетов, из областного бюджета профинансированы расходы на 206891 млн. рублей, и согласно уведомлений по взаимным расчетам перечислено районам области 260822 млн. рублей. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ Всего по области в 1996 году на расходы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий предусмотрено 6663 млн. рублей, израсходовано 5033 млн. рублей или 75,5% к годовому плану. КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ На финансирование мероприятий комплексной программы по защите населения Калужской области от воздействия последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1996 году из областного бюджета предусмотрено выделение средств в сумме 823 млн. рублей, израсходовано 31 млн. рублей. Кроме того, по взаимным расчетам были перечислены в районы денежные средства в размере 211 млн. рублей на оказание материальной помощи гражданам, пострадавшим от последствий аварии на ЧАЭС, оплаты 50% коммунальных услуг инвалидам Чернобыля, на организацию устойчивой работы жизнеобеспечивающих отраслей. МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА И ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА По гражданской обороне предусмотренные на 1996 год средства в сумме 2287 млн. рублей израсходованы в сумме 2227 млн. рублей или на 97,4% к годовому плану. Средства были использованы на содержание областного управления по делам ГО и ЧС штабов по городам Обнинску и Калуге, учебно-методического центра, заглубленного запасного пункта управления администрации области, содержание складов по хранению имущества гражданской обороны, поисково-спасательного отряда. На финансирование мероприятий по мобилизационной подготовке выделено 40 млн. рублей. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ Из средств, предусмотренных в областном бюджете на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций израсходовано 1353 млн. рублей при плане 3500 или 38,7%. Кроме того 1062 млн.рублей было перечислено в районы в виде финансовой помощи на восстановление школ, больниц, жилых домов от пожаров, ремонт котельных, приобретение горюче-смазочных материалов, ликвидацию ущерба, нанесенного ураганным ветром. Такая помощь была оказана 14 районам области. ОБРАЗОВАНИЕ Расходы на содержание учреждений и мероприятий в области образования в консолидированном бюджете на 1996 год были предусмотрены в сумме 361281 млн. рублей, освоено - 380358 млн. рублей или 105,3% к годовому плану. Использование бюджетных ассигнований характеризуется следующими данными: план на исполнено % исполнения год дошкольное образование 32860 5480 166 начальное и общее среднее образование 234589 27597 117 профессионально-техническое образование 588 232 в 4 раз среднее специальное образование 15791 1135 71 переподготовка и повышение квалификации 4910 202 41 другие учреждения и расходы в области образования 72543 3386 46 В соответствии с Законом Калужской области "О внесении изменении в Закон Калужской области "Об областном бюджете Калужской области на 1996 год", принятым Законодательным Собранием области 24.08.96 г. N 579, на содержание учреждений и мероприятий предусмотрено 78500 млн. рублей. Израсходовано 39569 млн. рублей или 50,4% к плану на год. Постановлением Правительства области от 04.10.96 года N 86 "О поддержке начального профессионального образования Калужской области" за счет бюджета текущих расходов по учреждениям образования выделены средства на частичное погашение задолженности по заработной плате, питанию, стипендиям и другие нужды работников и учащихся учреждений начального профессионального образования, финансируемых из федерального бюджета, в сумме 1500 млн. рублей. ОСВОЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ (млн. руб.) план исполнено % Управление образования - всего 78500 3956 50 в том числе: - учебные заведения 78275 3933 50 - дом творчества работников 225 23 105 народного образования За счет средств областного бюджета финансируется 17 учреждений интернатного типа, 2 детских дома, 2 детских сада, 6 внешкольных учреждений, 3 педагогических училища, институт усовершенствования учителей и другие учреждения и мероприятия. Исполнение расходов в разрезе учебных заведений и мероприятий: (млн. руб.) Наименование учреждений и мероприятий Сумма Детские дошкольные учреждения 131 Школы-интернаты 2181 Детские дома 316 Учреждения no внешкольной работе с детьми 411 Средние специальные учебные заведения 414 Институт усовершенствования учителей и курсовые мероприятия 104 Централизованные ассигнования на приобретение учебников и учебно-наглядных пособий для школ области 78 Централизованные ассигнования на приобретение учебного оборудования и школьной мебели 11 Целевые программы "Здоровье школьников", "Информатизация образования" 43 Поддержка начального профессионального образования 145 Наименование учреждений и мероприятий Сумма Прочие учреждения и мероприятия в области образования 93 (содержание областной фильмотеки, психологического центра, централизованной бухгалтерии, группы технадзора за строительством и капитальным ремонтом, проведение спортивных мероприятий и другие) ИТОГ 3933 16 января 1997 года в соответствии с уведомлением Министерства Финансов от 19.12.1996 г. N 496-а (заключительными оборотами) поступили средства на приобретение учебников. 17 января указанные средства были перечислены управлению образования и вошли в отчет 1996 года. На содержание учреждений, подведомственных комитету по профессиональному образованию, предусмотрено по плану на 1996 год 1074 млн. рублей, израсходовано за год 802 млн. рублей или 74,7% к плану. Исполнение расходов в разрезе учреждений характеризуется следующими данными (млн. руб.) 4 специальных профессионально-технических училища МВД 501 Учебно-методический центр 71 Областной центр дополнительного образования молодежи 94 Централизованная бухгалтерия 35 ИТОГО 701 Дом культуры "Молодость" 101 Всего по комитету по профессиональному образованию 802 КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО. КИНЕМАТОГРАФИЯ. Использование бюджетных ассигнований в консолидированном бюджете в разделе "Культура и искусство. Кинематография." характеризуется следующими данными: план на исполнено % исполнения год Культура и искусство - всего 36388 3800 104 в том числе 1. Культура и искусство 35002 3614 103 2. Кинематография 1386 186 134 В соответствии с Законом Калужской области "О внесении изменений в Закон Калужской области "Об областном бюджете Калужской области на 1996 год" от 24.08.96 г. N 579 на содержание учреждений и мероприятия комитета по культуре и искусству было предусмотрено 16614 млн. рублей. Исполнение бюджета комитета по культуре и искусству за 1996 год характеризуется следующими данными: % план на год исполнено исполнения Образование Калужское музыкальное училище 3313,1 2934 88 и колледж культуры Курсы повышения квалификации 145,0 100 68 Учебно-методический кабинет 78,9 47 60 Централизованные бухгалтерии 49,0 43 87 ИТОГО по образованию 3586,0 3125 87 Культура и искусство. Библиотеки 2086,6 1541 73 Музеи и выставки 2230,7 1391 62 Клубные учреждения 8,9 5 65 Поддержка театров и концертных 6244,4 5073 81 организаций Финансирование программ (расходы 800,0 18 2 на проведение Пушкинского праздника, праздников, посвященных М.Цветаевой, К.Паустовскому) Прочие учреждения и мероприятия 1086,4 507 46 ИТОГО по культуре и искусству 12457,0 8537 68 В соответствии с Законом "О социальном развитии села" расходы на кинематографию в областном бюджете были предусмотрены в сумме 548 млн.рублей, фактические расходы составили 151 млн. рублей, в том числе: приобретение кинофильмов для проката на селе - 85 млн. рублей, покрытие убытков и материальных затрат - 66 млн. рублей. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В 1996 году в консолидированном бюджете области предусмотрены ассигнования на поддержку средств массовой информации в сумме 5406 млн. рублей, фактически профинансировано 5450 млн. рублей или 100,8% к плану, из них на поддержку телевидения и радиовещания - 675 млн. рублей, районных и городских газет - 4755 млн. рублей. Из областного бюджета на содержание средств массовой информации израсходовано 1904 млн. рублей или 58.8% утвержденного плана, в том числе на финансирование областной газеты "Весть" - 1062 млн. рублей и на финансовую поддержку средств массовой информации - 842 млн. рублей. Ассигнования в сумме 842 млн. рублей, выделенные Пресс-центру администрации Губернатора области, направлены на финансовую поддержку городских и районных газет, телевидения - 784 млн. рублей, на приобретение фото и видеоаппаратуры для монтажа передач областного телевидения - 48 млн. рублей, на участие во Всероссийском совещании Союза журналистов - 10 млн. рублей. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА Использование бюджетных ассигнований в консолидированном бюджете по разделу "Здравоохранение и физическая культура" характеризуется следующими данными: план на исполнено % исполнения год Здравоохранение и физическая культура - всего 296234 22714 76 в том числе: 1. Здравоохранение 286995 22038 76 2. Санитарно-эпидемиологический надзор 983 21 21 3. Физическая культура, спорт и туризм 8256 654 79 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ Расходы на содержание учреждений здравоохранения в консолидированном бюджете составили 220386 млн. рублей или 76,8% к годовому плану. В соответствии с Программой обязательного медицинского страхования из бюджетов районов и городов перечислены средства в Фонд обязательного медицинского страхования в виде платежей за неработающее население в сумме 80502 млн. рублей, что составляет 36,5% общего объема расходов на здравоохранение. В соответствии с Законом Калужской области "О внесении изменений в Закон Калужской области "Об областном бюджете Калужской области на 1996 год", утвержденным Постановлением Законодательного Собрания области от 24.08.96 г. N 579 годовой план на содержание учреждений и мероприятий, подведомственных управлению здравоохранения составил 96500 млн. рублей, в том числе: - медучилище и курсовые мероприятия - 4005 млн. рублей; - учреждения здравоохранения - 92495 млн. рублей. За 1996 год расходы составили - 62488 млн. рублей или 64,7% к годовому плану, в том числе: - медучилище и курсовые мероприятия - 3166 млн. рублей или 79,1%; - учреждения здравоохранения - 59322 млн. рублей или 64,1%. Из областного бюджета осуществляется финансирование 23-х учреждений, в том числе 3 территориально - медицинских объединений: "Психиатрия", "Фтизиатрия", "Наркология", Бюро судебно - медицинской экспертизы, Центр "СПИД", Центр планирования семьи, областная станция переливания крови, врачебно - физкультурный диспансер, 6 учреждений зарабатывающего типа (областная больница, детская областная больница, онкодиспансер, кожвендиспансер, областная стоматологическая поликлиника, областная детская стоматологическая поликлиника) в части финансирования расходов на приобретение оборудования и проведение капитального ремонта и ряд других учреждений и мероприятий. Исполнение расходов в разрезе учреждений и мероприятий по здравоохранению характеризуются следующими данными: (млн.руб.) Учреждения План Отчет % (млн.руб.) (млн.руб.) исполнения - больницы 5046 2811.1 55.7 - территориальные медицинские учреждения 60282 38040.9 63.1 - поликлиники 4598 2706.3 58.9 - станция переливания крови 3021 2471.7 81.8 - санатории 2381 1389.7 58.4 - прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения 17167 11902.3 69.3 ИТОГ 92495 59322 64.1 CАНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР Расходы по санитарно-эпидемиологическому надзору в консолидированном бюджете составили 215 млн. рублей, в том числе по областному бюджету на реализацию программы неотложных мер по санитарно-эпидемиологическому обеспечению населения Калужской области и программы "Вакцинопрофилактика" - 50 млн. рублей или 5.1% к годовому плану. Указанные средства были израсходованы на приобретение бакпрепаратов, химреактивов, спектральных и крептоновых ламп для приборов, закупку вакцины. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И ТУРИЗМ Расходы на мероприятия по физической культуре, спорту и туризму в консолидированном бюджете составили 6544 млн. рублей или 72,3% к годовому плану. В областном бюджете на содержание учреждений и проведение спортивных мероприятий предусмотрено 7934 млн. рублей. Данные ассигнования освоены в сумме 4817 млн. рублей или на 60,7% к годовому плану, в том числе - детско-юношеские спортивные школы - 2605 млн. рублей или 85,6%, - мероприятия по физической культуре - 2212 млн. рублей или 45,2%. За счет средств областного бюджета финансируются 4 спортивные школы, в том числе: - специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по академической гребле; - специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по конному спорту; - детско-юношеская спортивная школа "Анненки"; - школа высшего спортивного мастерства. Департаментом физкультуры в 1996 году было проведено 51 спортивное мероприятие (чемпионаты и первенства области), а также комплексные соревнования - летние и зимние Спартакиады среди городов и районов. Проводились первенства области среди школьников по плаванию на приз клуба "Веселый дельфин", по хоккею с мячом на приз клуба "Кожаный мяч", по хоккею с шайбой на приз клуба "Золотая шайба". В областных соревнованиях приняли участие 6215 человек. Также выделялись средства на поддержку команд мастеров: женскому футбольному клубу "Калужанка", волейбольному клубу "Обнинск". В 1996 году наши спортсмены приняли участие в 141 первенствах и чемпионатах России и Всероссийских турнирах, а также в 23 чемпионатах и первенствах Европы, Мира, Олимпийских играх и других международных соревнованиях. В 1996 году в области присвоены 34 звания Мастеров спорта, 3 звания Мастеров спорта Международного класса, 1 звание Заслуженного Мастера спорта. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА Расходы на социальную политику за 1996 год в целом по консолидированному бюджету области освоены в сумме 184034 млн. рублей или 81,6 процентов к плану, из которых: - учреждения социального обеспечения - 25019 млн. рублей. - социальная помощь - 33500 млн. рублей, - выплата государственных пособий гражданам, имеющим детей - 109044 млн. рублей, - выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилья военнослужащим, уволенным в запас и членам их семей - 107 млн. рублей, - молодежная политика - 1215 млн. рублей, - субсидии гражданам по оплате жилья и коммунальных услуг - 1761 млн. рублей, - другие учреждения и мероприятия в области социальной политики - 13388 млн. рублей. Муниципальными образованиями финансировались учреждения социального обеспечения, мероприятия в области молодежной политики, оздоровление детей из малообеспеченных и многодетных семей. Из бюджетов г. Калуги и г. Обнинска осуществлялась выплата государственных пособий гражданам, имеющим детей. Расходы на финансирование учреждений и мероприятий социального обеспечения, предусмотренные в областном бюджете за 1996 год, освоены в сумме 53032 млн. рублей или 65,9 процентов к плану, из них на учреждения социального обеспечения - 48446 млн. рублей или 71,2 процента к плану. Указанные ассигнования израсходованы: - на обучение и трудовое устройство инвалидов -1059 млн. рублей - на содержание домов-интернатов для престарелых и инвалидов и домов-интернатов для малолетних инвалидов - 9879 млн. рублей - на содержание двух территориальных центров и отделений социального обслуживания на дому - 7499 млн. рублей - на содержание врачебно-трудовых комиссий - 649 млн. рублей - на оплату протезов и ортопедической обуви, ремонт протезов и другие расходы по протезированию - 1002 млн. рублей - для выплаты инвалидам, пользующимся специальными транспортными средствами, денежной компенсации расходов на бензин, ремонт и техническое обслуживание автомобилей, мотоколясок и запасные части, а также на транспортное обслуживание инвалидов войны в соответствии с Законом "О ветеранах" - 379 млн.рублей - на приобретение специального автотранспорта для инвалидов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.92 г. N 356 "О мерах по социальной защите инвалидов, нуждающихся в специальных транспортных средствах" и Федерального Закона "О ветеранах" - 3009 млн. рублей - обеспечение путевками или выплата денежной компенсации за неиспользованные путевки инвалидам Отечественной войны - 1102 млн. рублей - на выплату пособий на погребение безработным гражданам - 195 млн. рублей - на оплату работ за механизированную обработку документов по выплате пенсий и пособий, расходы на организацию автоматизированной системы обработки информации - 823 млн. рублей - на выплату государственных пособий гражданам, имеющим детей в соответствии с Федеральным Законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" - 22743 млн. рублей. В связи с необходимостью проведения неотложного капитального ремонта учреждений соцобеспечения и ремонтом отопительных систем для подготовки к зимним условиям были израсходованы средства в сумме 374 млн. рублей. Указанные расходы произведены в пределах утвержденных ассигнований по управлению социальной защиты населения. Начиная с 1996 года расходы на выплату государственных пособий работающим гражданам, имеющим детей централизованы на областном бюджета, кроме г. Калуги и г. Обнинска. При плане на год 70349 млн. рублей средства на указанные цели переданы в районы и израсходованы в сумме 56767 млн. рублей или 80,7%. На выплату денежной компенсации за наем (поднаем) жилья военнослужащим, уволенным в запас, и членам их семей в соответствии с Федеральным Законом "О статусе военнослужащих" израсходовано 107 млн. рублей (средства отправлены в районы области) при плане на год 2500 млн. рублей. РАСХОДЫ НА МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ Расходы в области молодежной политики исполнены в сумме 307 млн. рублей или 66,7% к плану. За счет указанных средств проведены следующие молодежные мероприятия: - оказана адресная материальная помощь студенческим семьям вузов - 32,4 млн. рублей; - открытый Российский семинар - фестиваль постоянных студенческих творческих коллективов "Студень-96" и областной финал фестиваля "Студенческая весна-96" - 39 млн. рублей; - региональный спортивно-культурный слет, посвященный 100 летию со дня рождения Г.К.Жукова - 30 млн.рублей; - областные конкурсы (молодых комбайнеров на уборке урожая зерновых, фотоконкурс "Россия - мой край родной", творческих работ "Космос глазами детей-96", юных рукодельниц "Чародейка-96", детского рисунка "Мир в котором ты живешь", юных эстрадных исполнителей "Остров сокровищ" профессионального мастерства среди учащихся профтехучилищ по профессиям) - 41,9 млн. рублей; - областной авиаперелет на мотодельтапланах по местах боевых сражений Калужской области и экологическую экспедицию молодежи по малым рекам Калужской области "Чистая вода-96" - 21,3 млн. рублей; - развитие международного молодежного сотрудничества - 10,8 млн. рублей; - финансирование молодежных мероприятий (участие команды КВН в международном фестивале, программы "Русь славянская" и другие программы и мероприятия) - 32,5 млн. рублей; - оказана финансовая помощь местным администрациям на проведение молодежных мероприятий - 94,6 млн. рублей; - выделена финансовая помощь Калужской воспитательно-трудовой колонии - 4,5 млн. рублей. Кроме того в соответствии с распоряжением главы администрации-губернатора области от 27.09.96 г. N 785-р выделено для создания фильма "Победившие смерть" - 20 млн. рублей. ФОНД ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ Расходы по фонду поддержки семьи в 1996 году составили 248 млн. рублей или 44,9% к годовому плану. Данные средства были израсходованы на оказание адресной материальной поддержки семьям, оказавшимся в критической ситуации; на мероприятия в связи с проведением Международного Дня семьи, Дня защиты детей, Дня матери. ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ И МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ Расходы на оздоровление детей из малообеспеченных и многодетных семей составили 2118 млн. рублей или 100 процентов к плану. В соответствии с постановлением администрации области от 16.05.96 г. N 201 и на основании протоколов областной межведомственной комиссии по подготовке и проведению оздоровительной кампании, средства из областного бюджета были выделены местным администрациям на частичную оплату стоимости путевок социально незащищенным слоям населения в сумме 1008 млн.рублей, управлению образования и комитету по профессиональному образованию - 400 млн. рублей, на финансирование профильных лагерей - 566 млн. рублей, проведение лекториев в лагерях отдыха, на транспортные расходы по доставкам детей до лагерей отдыха - 44 млн. рублей. РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ДЕТСТВО" На финансирование мероприятий областной программы "Детство" в 1996 году из областного бюджета предусмотрено выделение средств в сумме 6300 млн. рублей. Фактически профинансировано в 1996 году 1143 млн. рублей. Средства были израсходованы по следующим разделам программы: "Дети-сироты" - 406,1 млн. рублей "Дети-инвалиды" - 288,2 млн. рублей "Планирование семьи" - 25,2 млн. рублей "Одаренные дети" - 57,9 млн. рублей "Многодетные семьи" - 90,4 млн. рублей Также были приобретены новогодние подарки детям из малообеспеченных семей на сумму 240 млн. рублей и выплачена госпошлина за оформление загранпаспортов детям из пострадавших районов области вследствие аварии на ЧАЭС на сумму 35,6 млн. рублей. Кроме того, производились выплаты пособий многодетным матерям, имеющим 4-х и более детей, и оплата 50 процентов коммунальных услуг многодетным матерям. На указанные цели в 1996 году было перечислено в районы области 1374 млн. рублей. РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАКОНА "ВЕТЕРАНАХ" Возмещение из областного бюджета расходов, связанных с реализацией на территории области Федерального Закона "О ветеранах" производилось после принятия 24.08.96 года Законодательным Собранием области Закона "О внесении изменений в Закон Калужской области "Об областном бюджете Калужской области на 1996 год" и установления порядка возмещения данных расходов, а 1996 год из областного бюджета на реализацию Федерального Закона "О ветеранах", по взаимным расчетам перечислено районам области 10336 млн. рублей, что составляет 48,5 процента от планируемых средств. ДРУГИЕ РАСХОДЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ В 1996 году фонд администрации области на непредвиденные расходы использован в сумме 3857 млн. рублей при плане 5700 млн. рублей или на 67,7%. Расходование средства данного фонда производилось на основании распоряжений Губернатора области. Средства фонда расходовались: - на оказание материальной помощи людям, пострадавшим при пожаре, за выполнение боевых задач и получивших ранение на территории Чеченской республики, сотрудникам отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, на материальную поддержку казачества; - на приобретение медицинского оборудования и медикаментов; - на прием делегаций, представителей Президента РФ, членов парламента и центральной прессы; - на выполнение неотложных аварийно-восстановительных работ; - на создание автоматизированной системы учета населения; - на проведение выставок, ярмарок, совещаний, семинаров, конкурсов; - на мероприятия, связанные с проведением торжественных и юбилейных дат; - на другие расходы, не предусмотренные расходной частью областного бюджета. Кроме того, в течение года из фонда администрации области на непредвиденные расходы оказывалась помощь районам: - на восстановление линий электропередач в Ульяновском и Хвастовичском районах; - на обеспечение населения сжиженным газом в Жиздринском, Хвастовичском, Малоярославецком районах и г. Калуге; - на сооружение монумента защитникам Москвы в долине смерти Мосальского района; - на оказание единовременной помощи семье погибшего участкового милиционера в г. Людиново; - на реконструкцию и расширение детского дома в Малоярославецком районе; - на оказание материальной помощи жителям Бабынинского района, пострадавшим от пожара; - на строительство административного здания муниципального образования "поселок Еленский". БЮДЖЕТНЫЕ ССУДЫ НА ОПЛАТУ УГЛЯ И ЖИДКОГО ТОПЛИВА В областном бюджете на 1996 год предусматривались средства для выделения ссуды на приобретение топлива в сумме 30000 млн. рублей. В течение года на эти цели было выделено 24765,5 млн. рублей ссуды или 82,6% от средств, предусмотренных в бюджете. Кроме того за счет средств, предусмотренных на предоставление бюджетных ссуд на приобретение топлива в течение года предоставлялись ссуды местным бюджетам на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы в сумме 2600 млн. рублей. На 01.01.1997 года все выданные средства полностью возвращены в областной бюджет. ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ Расходы на проведение выборов и референдумов в целом по консолидированному бюджету области составили 5112 млн. рублей, в том числе по областному бюджету было выделено и профинансировано 5055 млн. рублей, из них израсходовано: на содержание аппарата областной избирательной комиссии - 155 млн. рублей, на осуществление программ "Государственной автоматизированной системы "Выборы" - 28 млн. рублей и "Выборы молодежь" - 62 млн. рублей, на подготовку и проведение выборов депутатов Законодательного Собрания и Губернатора области - 4810 млн. рублей (оплата труда членов комиссии; расходы на изготовление печатной продукции и издательскую деятельность; расходы, связанные с деятельностью кандидатов в депутаты; транспортные расходы; расходы на связь; расходы по оборудованию и содержанию помещений и избирательных участков). РАСХОДЫ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДРУГИМ ПОДРАЗДЕЛАМ Оказание помощи бытовому обслуживанию на селе В консолидированном бюджете на 1996 год на бытовое обслуживание на селе было предусмотрено 1607 млн. рублей в том числе в областном бюджете 969 млн.рублей. Фактически выделено 671 млн. рублей, в том числе из областного бюджета 346 млн. рублей. Средства направлены на частичное покрытие затрат по содержанию и техническому обслуживанию автотранспорта и его ремонтно - механической базы, организацию выездного обслуживания сельского населения, содержание и ремонт комплексных приемных пунктов и домов быта. Возмещение расходов по доставке товаров первой необходимости в сельские магазины В целях улучшения обслуживания сельского населения, в консолидированном бюджете области на 1996 год было предусмотрено частичное возмещение расходов по доставке товаров первой необходимости в сельские магазины, расположенные начиная с 11 километра от пункта их получения, в сумме 660 млн. рублей. Фактически профинансировано на эти цели 449 млн. рублей или 68 процентов. Расходы по изданию областной книги "Память" В 1996 году полностью издан 4 том областной Книги "Память" тиражом 2000 экземпляров и сдан в набор 5 том. Отделом по изданию Книги "Память" израсходовано средств на сумму 96 млн. рублей, в том числе: - на оплату типографских услуг - 48 млн.рублей - на содержание отдела - 48 млн.рублей. Облвоенкомат Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации N 979 от 19.08.94 года "Об утверждении Положения о военных комиссариатах" органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечивают военные комиссариаты служебными помещениями, специально оборудованными призывными и сборными пунктами, а также коммунальными услугами, обеспечивают текущий и капитальный ремонт, содержат обслуживающий персонал. Расходы по облвоенкомату на 1996 год предусмотрены в сумме 2942 млн. рублей, израсходовано - 1513 млн. рублей, в том числе: - заработная плата - 622,7 млн. рублей; - начисления на заработную плату - 239,3 млн. рублей; - оплата коммунальных услуг - 455 млн. рублей; - оплата прочих услуг - 196 млн. рублей. Отдельные подразделения органов внутренних дел, УВД, милиции общественной безопасности и ГАИ По консолидированному бюджету на 1996 год расходы на содержание подразделений УВД и милиции общественной безопасности предусмотрены в сумме 7769 млн. рублей, израсходовано 7244 млн. рублей или 93,2%. Всего на содержание подразделений УВД и милиции общественной безопасности в областном бюджете предусмотрены ассигнования в сумме 5503 млн. рублей, использовано 4780 млн. рублей, что составляет 86,9% к годовому плану. К подразделениям УВД, финансируемым из областного бюджета относятся: - спецприемник для административно-арестованных, - адресно-справочное бюро, - специализированное монтажно-эксплуатационное управление ГАИ, - инспекции по делам несовершеннолетних, - приемник - распределитель для лиц, задержанных за бродяжничество и попрошайничество, - отделение по исполнению антиалкогольного законодательства, - подразделение по исполнению административного законодательства. Облгосархив Ассигнования на финансирование облгосархивов (государственного архива Калужской области и областного архива по личному составу) освоены в сумме 508 млн. рублей или 67,2 процента к плану на год, из них защищенные статьи расходов составляют 499 млн. рублей или 66,0 процента к плану. Указанные ассигнования израсходованы на: оплату труда 279 млн. рублей, начисления на заработную плату 106 млн. рублей, оплату коммунальных услуг 114 млн. рублей, оплату услуг связи 9 млн. рублей. Финансирование мероприятий к 100-летию А.Л.Чижевского В соответствии с Законом Калужской области "О внесении изменений в Закон Калужской области "Об областном бюджете Калужской области на 1996 год" от 24.08.96 г. N 579 на проведение мероприятий к 100-летию А.Л.Чижевского было предусмотрено 122 млн. рублей. Во исполнение постановления администрации области от 12.04.95 г. N 123 "Об установлении стипендий имени А.Л.Чижевского" и распоряжения администрации области от 14.02.96 г. N 88-р на выплату стипендий в 1996 г. перечислено 10 млн. рублей. Финансирование мероприятий к 100-летию Г.К.Жукова В соответствии с Законом Калужской области "О внесении изменений в Закон Калужской области "Об областном бюджете Калужской области на 1996 год" от 24.08.96 г. N 579 и постановлением администрации области от 29.02.96 г. N 94 "О мероприятиях по проведению 100-летия Г.К.Жукова" в областном бюджете на 1996 год предусмотрено 500 млн.рублей, фактические расходы составили 130 млн. рублей, в том числе: - вручение орденов и медалей Г.К.Жукова воинам Калужского гарнизона в г. Козельске, Шайковке, Балабаново, Калуге, Воротынске и других войсковых частях - 20 млн. рублей; - вечера памяти Г.К.Жукова в домах-интернатах для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны - 20 млн. рублей; - для организации и проведения торжественных мероприятий - 90 млн. рублей. Кроме того, на издание настенного календаря на 1996/97 г.г. и 100 лет со дня рождения Г.К.Жукова, проспекта "Мемориальный музей Г.К.Жукова", торжественные мероприятия в г.Жуково Калужской области в Жуковский район было перечислено 190 млн. рублей. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ РАБОТА Контрольно-ревизионное управление Министерства финансов Российской Федерации по Калужской области проводит определенную работу по усилению финансового контроля за рациональным и целевым расходованием денежных средств бюджетов всех уровней. В истекшем году аппаратом Контрольно-ревизионного управления принимались практические меры к совершенствованию и повышению эффективности последующего контроля за использованием средств областного и местных бюджетов, улучшению координации этой работы с местными органами государственной власти и финансовыми органами, налоговой службой, правоохранительными органами, Контрольно - счетной Палатой при Законодательном Собрании Калужской области. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Июль
|
