|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Калужской области от 16.05.1997 № 46ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 16 мая 1997 г. N 46 ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЗАКОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 1996 ГОД" Заслушав и обсудив доклад директора департамента финансов и бюджета об исполнении Закона Калужской области "Об областном бюджете Калужской области на 1996 год" Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Принять к сведению информацию об исполнении областного бюджета за 1996 год. 2. После представления отчета об исполнении бюджета Калужской области в Министерство финансов Российской Федерации внести соответствующие изменения и направить в Законодательное Собрание области отчет об исполнении областного бюджета за 1996 год для утверждения. Губернатор области В.В.Сударенков ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 1996 ГОД +--------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ План на ¦ исполнено ¦ % ¦ ¦ ¦ 1996 г. ¦ с начала ¦ исполнения ¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ +---------------------------------------------------+---------+-----------+------------¦ ¦ ¦ млн.руб ¦ млн.руб. ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ I. Прямые налоги на прибыль, доход, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ прирост капитала ¦ 198051 ¦ 89309 ¦ 45.09 ¦ ¦ 1. Налог на прибыль ¦ 198051 ¦ 89309 ¦ 45.09 ¦ +---------------------------------------------------+---------+-----------+------------¦ ¦ II. Налоги, взимаемые в зависимости от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ фонда оплаты труда ¦ 41600 ¦ 38880 ¦ 93.46 ¦ ¦ 1. Транспортный налог ¦ 21500 ¦ 19541 ¦ 90.89 ¦ ¦ 2. Сбор на нужды образовательных учреждений ¦ 20100 ¦ 19339 ¦ 96.21 ¦ +---------------------------------------------------+---------+-----------+------------¦ ¦ III. Налоги на товары и услуги ¦ 191709 ¦ 149756 ¦ 78.12 ¦ ¦ 1. Налог на добавленную стоимость и товары, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производимые на территории РФ и услуги ¦ 89725 ¦ 86875 ¦ 96.82 ¦ ¦ 2. Акцизы ¦ 87691 ¦ 52842 ¦ 60.26 ¦ ¦ 3. Специальный налог ¦ 3240 ¦ 9213 ¦ 284.35 ¦ ¦ 4. Лицензионный сбор за производство, разлив, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ хранение и оптовую продажу алкогольной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ продукции ¦ 10786 ¦ 49 ¦ 0.45 ¦ ¦ 5. Прочие лицензионные и регистрационные сборы ¦ 267 ¦ 777 ¦ 291.01 ¦ +---------------------------------------------------+---------+-----------+------------¦ ¦ IV. Налоги на имущество ¦ 81217 ¦ 86326 ¦ 106.29 ¦ +---------------------------------------------------+---------+-----------+------------¦ ¦ V. Платежи за использование природных ресурсов ¦ 7351 ¦ 11212 ¦ 152.52 ¦ ¦ 1. Плата за недра ¦ 395 ¦ 402 ¦ 101.77 ¦ ¦ 2. Земельный налог на земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несельскохозяйственного назначения ¦ 4606 ¦ 6997 ¦ 151.91 ¦ ¦ 3. Отчисления на воспроизводство минерально - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сырьевой базы ¦ 2350 ¦ 3813 ¦ 162.26 ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ VI. Доходы от государственной собственности или ¦ 407 ¦ 1198 ¦ 294.35 ¦ ¦ от деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1. Доходы от сдачи в аренду государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ имущества ¦ 407 ¦ 540 ¦ 132.68 ¦ +---------------------------------------------------+---------+-----------+------------¦ ¦ VII. Доходы от продажи принадлежащего государству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ имущества ¦ 2930 ¦ 1271 ¦ 43.38 ¦ +---------------------------------------------------+---------+-----------+------------¦ ¦VIII. Доход от продажи земли и нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ активов ¦ 241 ¦ 29 ¦ 12.03 ¦ +---------------------------------------------------+---------+-----------+------------¦ ¦ IX. Прочие неналоговые доходы ¦ 1502 ¦ -8887 ¦ -591.68 ¦ +---------------------------------------------------+---------+-----------+------------¦ ¦ X. Возврат бюджетных ссуд ¦ 56592 ¦ 32473 ¦ 57.38 ¦ ¦ 1. Возврат ссуды Продкорпорацией ¦ 5000 ¦ 4068 ¦ 81.36 ¦ ¦ 2. Возврат по лизингу ¦ 2000 ¦ 338 ¦ 16.90 ¦ ¦ 3. Возврат ссуды по созданию минимального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ запаса топлива ¦ 47000 ¦ 27365 ¦ 58.22 ¦ ¦ 4. Возврат ссуды, выданной на поддержку малого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предпринимательства ¦ 592 ¦ 702 ¦ 118.58 ¦ ¦ 5. Возврат ссуды, выданной под программу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ демонополизации ¦ 2000 ¦ ¦ 0.00 ¦ +---------------------------------------------------+---------+-----------+------------¦ ¦ XI. Перечисление в централизованные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налоговых органов ¦ -5974 ¦ -1099 ¦ 18.40 ¦ +---------------------------------------------------+---------+-----------+------------¦ ¦ XII. Возврат средств, выданных Горуправе на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выплату детских пособий в 1995 году ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 100.00 ¦ +---------------------------------------------------+---------+-----------+------------¦ ¦ ИТОГО ДОХОДОВ: ¦ 577626 ¦ 402468 ¦ 69.68 ¦ +---------------------------------------------------+---------+-----------+------------¦ ¦ Трансферт из федерального бюджета ¦ 283435 ¦ 225851 ¦ 79.68 ¦ ¦ Средства, полученные из федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета по взаимным расчетам ¦ ¦ 475892 ¦ ¦ ¦ Средства, полученные по взаимным расчетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ из бюджетов районов и городов ¦ ¦ 8249 ¦ ¦ +---------------------------------------------------+---------+-----------+------------¦ ¦ ВСЕГО ДОХОДОВ: ¦ 861061 ¦ 1112560 ¦ 129.21 ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------+ +-------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ Всего ¦ Исполнено ¦ % ¦ ¦ ¦ РАСХОДЫ ¦ уточненный ¦ за год ¦ исполнения ¦ Примечание ¦ ¦ ¦ план ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ I. Государственное управление-всего ¦ 27652 ¦ 20205 ¦ 73.07 ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ 1. Законодательное Собрание области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оплата труда ¦ 976 ¦ 658 ¦ 67.42 ¦ ¦ ¦ - начисления на зарплату ¦ 359 ¦ 242 ¦ 67.41 ¦ ¦ ¦ - приобретение предметов снабжения ¦ 32 ¦ 116 ¦ 362.50 ¦ ¦ ¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - командировки и служебные ¦ 6 ¦ 6 ¦ 100.00 ¦ ¦ ¦ разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оплата транспортных услуг ¦ 322 ¦ 356 ¦ 110.56 ¦ ¦ ¦ - оплата услуг связи ¦ 75 ¦ 78 ¦ 104.00 ¦ ¦ ¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 414 ¦ 565 ¦ 136.47 ¦ ¦ ¦ - курсовая подготовка ¦ 32 ¦ 4 ¦ 12.50 ¦ ¦ ¦ - приобретение оборудования и ¦ 612 ¦ 53 ¦ 8.66 ¦ ¦ ¦ предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - материальное обеспечение ¦ 338 ¦ 202 ¦ 59.76 ¦ ¦ ¦ деятельности депутатов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Законодательного Собрания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - представительские расходы ¦ 3 ¦ 1 ¦ 33.33 ¦ ¦ ¦ - обеспечение работы комитетов ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Законодательного Собрания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - расходы на проведение сессий ¦ 10 ¦ 14 ¦ 140.00 ¦ ¦ ¦ Законодательного Собрания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - законотворческая деятельность ¦ 112 ¦ 39 ¦ 34.82 ¦ ¦ ¦ ИТОГО : ¦ 3294 ¦ 2334 ¦ 70.86 ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ 2. Аппарат администрации области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оплата труда ¦ 3060 ¦ 2540 ¦ 83.01 ¦ ¦ ¦ - начисления на зарплату ¦ 1124 ¦ 929 ¦ 82.65 ¦ ¦ ¦ - приобретение предметов снабжения ¦ 212 ¦ 281 ¦ 132.55 ¦ ¦ ¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - командировки и служебные ¦ 113 ¦ 95 ¦ 84.07 ¦ ¦ ¦ разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оплата транспортных услуг ¦ 992 ¦ 968 ¦ 97.58 ¦ ¦ ¦ - оплата услуг связи ¦ 493 ¦ 564 ¦ 114.40 ¦ ¦ ¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 937 ¦ 1112 ¦ 118.68 ¦ ¦ ¦ - оплата прочих услуг (за ¦ 48 ¦ 6 ¦ 12.50 ¦ ¦ ¦ экспертизу лицензионных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ материалов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - курсовая подготовка работников ¦ 230 ¦ 249 ¦ 108.26 ¦ ¦ ¦ райгорадминистраций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - курсовая подготовка ¦ 80 ¦ 16 ¦ 20.00 ¦ ¦ ¦ бухгалтеров органов местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - приобретение оборудования и ¦ 1452 ¦ 429 ¦ 29.55 ¦ ¦ ¦ предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - капитальный ремонт ¦ 805 ¦ 356 ¦ 44.22 ¦ ¦ ¦ - представительские расходы ¦ 3 ¦ 3 ¦ 100.00 ¦ ¦ ¦ ИТОГО : ¦ 9549 ¦ 7548 ¦ 79.04 ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ 3. Управление здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оплата труда ¦ 388 ¦ 229 ¦ 59.02 ¦ ¦ ¦ - начисления на зарплату ¦ 142 ¦ 158 ¦ 111.27 ¦ ¦ ¦ - приобретение предметов снабжения ¦ 24 ¦ 23 ¦ 95.83 ¦ ¦ ¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - командировки и служебные ¦ 32 ¦ 32 ¦ 100.00 ¦ ¦ ¦ разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оплата транспортных услуг ¦ 5 ¦ 5 ¦ 100.00 ¦ ¦ ¦ - оплата услуг связи ¦ 21 ¦ 20 ¦ 95.24 ¦ ¦ ¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 75 ¦ 165 ¦ 220.00 ¦ ¦ ¦ ИТОГО : ¦ 687 ¦ 632 ¦ 91.99 ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ 4. Комитет по культуре и искусству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оплата труда ¦ 270 ¦ 133 ¦ 49.26 ¦ ¦ ¦ - начисления на зарплату ¦ 100 ¦ 51 ¦ 51.00 ¦ ¦ ¦ - приобретение предметов снабжения ¦ 5 ¦ 5 ¦ 100.00 ¦ ¦ ¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - командировки и служебные ¦ 6 ¦ 2 ¦ 33.33 ¦ ¦ ¦ разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оплата услуг связи ¦ 19 ¦ 21 ¦ 110.53 ¦ ¦ ¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 25 ¦ 15 ¦ 60.00 ¦ ¦ ¦ - приобретение оборудования и ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - капитальный ремонт ¦ 23 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО : ¦ 453 ¦ 227 ¦ 50.11 ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ 5. Управление образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оплата труда ¦ 359 ¦ 324 ¦ 90.25 ¦ ¦ ¦ - начисления на зарплату ¦ 139 ¦ 76 ¦ 54.68 ¦ ¦ ¦ - приобретение предметов снабжения ¦ 8 ¦ 6 ¦ 75.00 ¦ ¦ ¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - командировки и служебные ¦ 40 ¦ 24 ¦ 60.00 ¦ ¦ ¦ разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оплата транспортных услуг ¦ 14 ¦ 7 ¦ 50.00 ¦ ¦ ¦ - оплата услуг связи ¦ 20 ¦ 33 ¦ 165.00 ¦ ¦ ¦ - текущий ремонт оборудования и ¦ ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ инвентаря ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 18 ¦ 57 ¦ 316.67 ¦ ¦ ¦ ИТОГО : ¦ 598 ¦ 531 ¦ 88.80 ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ 6. Комитет по профессиональному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оплата труда ¦ 239 ¦ 110 ¦ 46.03 ¦ ¦ ¦ - начисления на зарплату ¦ 93 ¦ 40 ¦ 43.01 ¦ ¦ ¦ - приобретение предметов снабжения ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - командировки и служебные ¦ 10 ¦ 2 ¦ 20.00 ¦ ¦ ¦ разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оплата транспортных услуг ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оплата услуг связи ¦ 6 ¦ 6 ¦ 100.00 ¦ ¦ ¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 22 ¦ 2 ¦ 9.09 ¦ ¦ ¦ ИТОГО : ¦ 378 ¦ 160 ¦ 42.33 ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ 7. Управление социальной защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оплата труда ¦ 1667 ¦ 1035 ¦ 62.09 ¦ ¦ ¦ - начисления на зарплату ¦ 618 ¦ 331 ¦ 53.56 ¦ ¦ ¦ - приобретение предметов снабжения ¦ 16 ¦ 33 ¦ 206.25 ¦ ¦ ¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - командировки и служебные ¦ 11 ¦ 9 ¦ 81.82 ¦ ¦ ¦ разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оплата транспортных услуг ¦ 16 ¦ 16 ¦ 100.00 ¦ ¦ ¦ - оплата услуг связи ¦ 37 ¦ 78 ¦ 210.81 ¦ ¦ ¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 92 ¦ 104 ¦ 113.04 ¦ ¦ ¦ - капитальный ремонт ¦ 70 ¦ 64 ¦ 91.43 ¦ ¦ ¦ ИТОГО : ¦ 2527 ¦ 1670 ¦ 66.09 ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ 8. Главное управление архитектуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и градостроительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оплата труда ¦ 160 ¦ 112 ¦ 70.00 ¦ ¦ ¦ - начисления на зарплату ¦ 58 ¦ 50 ¦ 86.21 ¦ ¦ ¦ - приобретение предметов снабжения ¦ 2 ¦ 3 ¦ 150.00 ¦ ¦ ¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - командировки и служебные ¦ 2 ¦ 1 ¦ 50.00 ¦ ¦ ¦ разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оплата транспортных услуг ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оплата услуг связи ¦ 6 ¦ 8 ¦ 133.33 ¦ ¦ ¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 20 ¦ 20 ¦ 100.00 ¦ ¦ ¦ ИТОГО : ¦ 250 ¦ 194 ¦ 77.60 ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ 9. Пресс-центр администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оплата труда ¦ 128 ¦ 90 ¦ 70.31 ¦ ¦ ¦ - начисления на зарплату ¦ 48 ¦ 43 ¦ 89.58 ¦ ¦ ¦ - приобретение предметов снабжения ¦ 3 ¦ 9 ¦ 300.00 ¦ ¦ ¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - командировки и служебные ¦ 3 ¦ 1 ¦ 33.33 ¦ ¦ ¦ разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оплата транспортных услуг ¦ 3 ¦ 3 ¦ 100.00 ¦ ¦ ¦ - оплата услуг связи ¦ 9 ¦ 7 ¦ 77.78 ¦ ¦ ¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 18 ¦ 16 ¦ 88.89 ¦ ¦ ¦ - приобретение оборудования и ¦ 47 ¦ 37 ¦ 78.72 ¦ ¦ ¦ предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - капитальный ремонт ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО : ¦ 264 ¦ 206 ¦ 78.03 ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ 10. Управление по труду и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальным вопросам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оплата труда ¦ 362 ¦ 255 ¦ 70.44 ¦ ¦ ¦ - начисления на зарплату ¦ 139 ¦ 78 ¦ 56.12 ¦ ¦ ¦ - приобретение предметов снабжения ¦ 4 ¦ 6 ¦ 150.00 ¦ ¦ ¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - командировки и служебные ¦ 11 ¦ 5 ¦ 45.45 ¦ ¦ ¦ разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оплата транспортных услуг ¦ 8 ¦ 2 ¦ 25.00 ¦ ¦ ¦ - оплата услуг связи ¦ 11 ¦ 9 ¦ 81.82 ¦ ¦ ¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 11 ¦ 12 ¦ 109.09 ¦ ¦ ¦ - приобретение оборудования и ¦ 26 ¦ 8 ¦ 30.77 ¦ ¦ ¦ предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО : ¦ 572 ¦ 375 ¦ 65.56 ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ 11. Комитет экономики, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ прогнозирования и инвестиций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оплата труда ¦ 645 ¦ 543 ¦ 84.19 ¦ ¦ ¦ - начисления на зарплату ¦ 236 ¦ 291 ¦ 123.31 ¦ ¦ ¦ - приобретение предметов снабжения ¦ 13 ¦ 14 ¦ 107.69 ¦ ¦ ¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - командировки и служебные ¦ 11 ¦ 6 ¦ 54.55 ¦ ¦ ¦ разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оплата транспортных услуг ¦ 27 ¦ 8 ¦ 29.63 ¦ ¦ ¦ - оплата услуг связи ¦ 35 ¦ 43 ¦ 122.86 ¦ ¦ ¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 114 ¦ 107 ¦ 93.86 ¦ ¦ ¦ - курсовые мероприятия ¦ 6 ¦ 9 ¦ 150.00 ¦ ¦ ¦ ИТОГО : ¦ 1087 ¦ 1021 ¦ 93.93 ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ 12. Комитет по информатизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оплата труда ¦ 232 ¦ 184 ¦ 79.31 ¦ ¦ ¦ - начисления на зарплату ¦ 88 ¦ 77 ¦ 87.50 ¦ ¦ ¦ - приобретение предметов снабжения ¦ 3 ¦ 1 ¦ 33.33 ¦ ¦ ¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - командировки и служебные ¦ 5 ¦ 2 ¦ 40.00 ¦ ¦ ¦ разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оплата транспортных услуг ¦ 6 ¦ 3 ¦ 50.00 ¦ ¦ ¦ - оплата услуг связи ¦ 5 ¦ 2 ¦ 40.00 ¦ ¦ ¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 40 ¦ 8 ¦ 20.00 ¦ ¦ ¦ - приобретение оборудования и ¦ ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - курсовые мероприятия ¦ 4 ¦ 1 ¦ 25.00 ¦ ¦ ¦ ИТОГО : ¦ 383 ¦ 281 ¦ 73.37 ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ 13. Комитет по физкультуре, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ спорту и туризму ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оплата труда ¦ 249 ¦ 250 ¦ 100.40 ¦ ¦ ¦ - начисления на зарплату ¦ 91 ¦ 60 ¦ 65.93 ¦ ¦ ¦ - приобретение предметов снабжения ¦ 3 ¦ 1 ¦ 33.33 ¦ ¦ ¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - командировки и служебные ¦ 3 ¦ 3 ¦ 100.00 ¦ ¦ ¦ разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оплата транспортных услуг ¦ 3 ¦ 4 ¦ 133.33 ¦ ¦ ¦ - оплата услуг связи ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 19 ¦ 21 ¦ 110.53 ¦ ¦ ¦ ИТОГО : ¦ 373 ¦ 339 ¦ 90.88 ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ 14. Департамент сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ хозяйства и продовольствия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оплата труда ¦ 1816 ¦ 1239 ¦ 68.23 ¦ ¦ ¦ - начисления на зарплату ¦ 672 ¦ 382 ¦ 56.85 ¦ ¦ ¦ - приобретение предметов снабжения ¦ 32 ¦ 155 ¦ 484.38 ¦ ¦ ¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - командировки и служебные ¦ 177 ¦ 66 ¦ 37.29 ¦ ¦ ¦ разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оплата транспортных услуг ¦ 191 ¦ 182 ¦ 95.29 ¦ ¦ ¦ - оплата услуг связи ¦ 738 ¦ 411 ¦ 55.69 ¦ ¦ ¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 323 ¦ 208 ¦ 64.40 ¦ ¦ ¦ - приобретение оборудования и ¦ 300 ¦ 269 ¦ 89.67 ¦ ¦ ¦ предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - представительские расходы ¦ 3 ¦ 1 ¦ 33.33 ¦ ¦ ¦ - курсовые мероприятия ¦ 35 ¦ 10 ¦ 28.57 ¦ ¦ ¦ ИТОГО : ¦ 4287 ¦ 2923 ¦ 68.18 ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ 15. Управление ветеринарии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оплата труда ¦ 278 ¦ 219 ¦ 78.78 ¦ ¦ ¦ - начисления на зарплату ¦ 107 ¦ 79 ¦ 73.83 ¦ ¦ ¦ - приобретение предметов снабжения ¦ 14 ¦ 10 ¦ 71.43 ¦ ¦ ¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - командировки и служебные ¦ 6 ¦ 6 ¦ 100.00 ¦ ¦ ¦ разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оплата транспортных услуг ¦ 27 ¦ 23 ¦ 85.19 ¦ ¦ ¦ - оплата услуг связи ¦ 23 ¦ 23 ¦ 100.00 ¦ ¦ ¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 20 ¦ 3 ¦ 15.00 ¦ ¦ ¦ ИТОГО : ¦ 475 ¦ 363 ¦ 76.42 ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ 16. Территориальное агентство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ федерального управления по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ делам несостоятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (банкротства) предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оплата по договору за работу ¦ 60 ¦ 42 ¦ 70.00 ¦ ¦ ¦ с предприятиями-банкротами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ областной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО : ¦ 60 ¦ 42 ¦ 70.00 ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ 17. Управление по делам архивов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оплата труда ¦ 115 ¦ 115 ¦ 100.00 ¦ ¦ ¦ - начисления на зарплату ¦ 45 ¦ 45 ¦ 100.00 ¦ ¦ ¦ - приобретение предметов снабжения ¦ 26 ¦ 1 ¦ 3.85 ¦ ¦ ¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - командировки и служебные ¦ 4 ¦ 4 ¦ 100.00 ¦ ¦ ¦ разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оплата транспортных услуг ¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оплата услуг связи ¦ 8 ¦ 5 ¦ 62.50 ¦ ¦ ¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 100 ¦ 62 ¦ 62.00 ¦ ¦ ¦ - приобретение оборудования и ¦ 55 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - капитальный ремонт ¦ 78 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО : ¦ 437 ¦ 232 ¦ 53.09 ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ 18. Государственная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ продовольственная корпорация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оплата труда ¦ 288 ¦ 202 ¦ 70.14 ¦ ¦ ¦ - начисления на зарплату ¦ 109 ¦ 95 ¦ 87.16 ¦ ¦ ¦ - приобретение предметов снабжения ¦ 12 ¦ 5 ¦ 41.67 ¦ ¦ ¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - командировки и служебные ¦ 31 ¦ 3 ¦ 9.68 ¦ ¦ ¦ разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оплата транспортных услуг ¦ 27 ¦ 9 ¦ 33.33 ¦ ¦ ¦ - оплата услуг связи ¦ 19 ¦ 18 ¦ 94.74 ¦ ¦ ¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 43 ¦ 14 ¦ 32.56 ¦ ¦ ¦ - приобретение оборудования и ¦ 22 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО : ¦ 551 ¦ 346 ¦ 62.79 ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ 19. Комитет по делам молодежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оплата труда ¦ 114 ¦ 99 ¦ 86.84 ¦ ¦ ¦ - начисления на зарплату ¦ 42 ¦ 37 ¦ 88.10 ¦ ¦ ¦ - приобретение предметов снабжения ¦ 3 ¦ 2 ¦ 66.67 ¦ ¦ ¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - командировки и служебные ¦ 5 ¦ 4 ¦ 80.00 ¦ ¦ ¦ разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оплата транспортных услуг ¦ 8 ¦ 6 ¦ 75.00 ¦ ¦ ¦ - оплата услуг связи ¦ 10 ¦ 4 ¦ 40.00 ¦ ¦ ¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 14 ¦ 17 ¦ 121.43 ¦ ¦ ¦ ИТОГО : ¦ 196 ¦ 169 ¦ 86.22 ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ 20. Финансовое управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оплата труда ¦ 890 ¦ 501 ¦ 56.29 ¦ ¦ ¦ - начисления на зарплату ¦ 342 ¦ 111 ¦ 32.46 ¦ ¦ ¦ ИТОГО : ¦ 1232 ¦ 612 ¦ 49.68 ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ II. Правоохранительная деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - всего ¦ 30397 ¦ 20675 ¦ 68.02 ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ 1. Пожарная охрана ¦ 16400 ¦ 10323 ¦ 62.95 ¦ ¦ ¦ 2. Подразделения дорожно - ¦ 6344 ¦ 4564 ¦ 71.94 ¦ ¦ ¦ патрульной службы и дорожного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ надзора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3. Патрульно-постовая служба ¦ 7653 ¦ 5788 ¦ 75.63 ¦ ¦ ¦ милиции, участковые инспектора, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ госавтоинспектора по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ регистрационно-экзаменационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ работе госавтоинспекций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ III. Фундаментальные исследования ¦ 320 ¦ 233 ¦ 72.81 ¦ ¦ ¦ и содействие научно-техническому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ прогрессу - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ - научно-исследовательские работы ¦ 220 ¦ 178 ¦ 80.91 ¦ ¦ ¦ - комплектование специализированных ¦ 100 ¦ 55 ¦ 55.00 ¦ ¦ ¦ научных библиотечных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ IV. Промышленность, энергетика, ¦ 81411 ¦ 45279 ¦ 55.62 ¦ ¦ ¦ строительство - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ 1. Строительство, архитектура и ¦ 79061 ¦ 39709 ¦ 50.23 ¦ ¦ ¦ градостроительство - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ a) капитальные вложения - всего ¦ 78657 ¦ 39670 ¦ 50.43 ¦ ¦ ¦ - объекты местного хозяйства и ¦ 41614 ¦ 21314 ¦ 51.22 ¦ кроме того 1617 ¦ ¦ субсидии на строительство или ¦ ¦ ¦ ¦ млн. руб. ¦ ¦ приобретение жилья ¦ ¦ ¦ ¦ передано в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ включено в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствующих ¦ ¦ - компенсация удорожания ¦ 389 ¦ 361 ¦ 92.80 ¦ бюджетов ¦ ¦ строительства жилищно - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ строительным кооперативам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - агропром ¦ 20119 ¦ 12396 ¦ 61.61 ¦ ¦ ¦ - управление ветеринарии ¦ 516 ¦ 268 ¦ 51.94 ¦ ¦ ¦ - областная продовольственная ¦ 3290 ¦ 287 ¦ 8.72 ¦ ¦ ¦ корпорация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - управление государственной ¦ 229 ¦ 177 ¦ 77.29 ¦ ¦ ¦ вневедомственной экспертизы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - обеспечение жильем ликвидаторов ¦ 12500 ¦ 4867 ¦ 38.94 ¦ ¦ ¦ последствий аварии на ЧАЭС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ б) проектные работы на разработку ¦ 404 ¦ 39 ¦ 9.65 ¦ ¦ ¦ схемы развития и размещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производительных сил и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ финансирование разработки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нормативных правовых актов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Калужской области по архитектуре ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и градостроительству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ 2. Финансирование геологоразведочных ¦ 2350 ¦ 1780 ¦ 75.74 ¦ ¦ ¦ работ за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчислений на воспроизводство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ минерально-сырьевой базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ 3. Средства, полученные из ¦ ¦ 3790 ¦ ¦ кроме того 3035 ¦ ¦ федерального бюджета по ¦ ¦ ¦ ¦ млн. руб. ¦ ¦ взаимным расчетам и переданные ¦ ¦ ¦ ¦ передано в ¦ ¦ на приемку газовых сетей ¦ ¦ ¦ ¦ районы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ включено в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ V. Сельское хозяйство ¦ 219218 ¦ 93850 ¦ 42.81 ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ 1. Департамент сельского хозяйств ¦ 191843 ¦ 82482 ¦ 42.99 ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ a) содержание семинспекций и прочих ¦ 5101 ¦ 3414 ¦ 66.93 ¦ ¦ ¦ - оплата труда ¦ 453 ¦ 437 ¦ 96.47 ¦ ¦ ¦ - начисления на зарплату ¦ 174 ¦ 143 ¦ 82.18 ¦ ¦ ¦ - приобретение предметов снабжения ¦ 111 ¦ 70 ¦ 63.06 ¦ ¦ ¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - командировки и служебные разъезд ¦ 59 ¦ 47 ¦ 79.66 ¦ ¦ ¦ - оплата транспортных услуг ¦ 47 ¦ 30 ¦ 63.83 ¦ ¦ ¦ - оплата услуг связи ¦ 26 ¦ 22 ¦ 84.62 ¦ ¦ ¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 29 ¦ 59 ¦ 203.45 ¦ ¦ ¦ - приобретение оборудования и ¦ 200 ¦ 32 ¦ 16.00 ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - капитальный ремонт ¦ 65 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оплата услуг по содержанию ¦ 43 ¦ 27 ¦ 62.79 ¦ ¦ ¦ выставки АПК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - гостехнадзор ¦ 95 ¦ 24 ¦ 25.26 ¦ ¦ ¦ - охрана труда, техника ¦ 59 ¦ 6 ¦ 10.17 ¦ ¦ ¦ безопасности и противопожарные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - гражданская оборона ¦ 22 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - научные разработки ¦ 650 ¦ 333 ¦ 51.23 ¦ ¦ ¦ - проведение ярмарок, совещаний, ¦ 468 ¦ 464 ¦ 99.15 ¦ ¦ ¦ семинаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - финансирование областной ¦ 2600 ¦ 1720 ¦ 66.15 ¦ ¦ ¦ программы "Стабилизация отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ льноводства и льнопереработки" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ б) коренное улучшение земель ¦ 40512 ¦ 21314 ¦ 52.61 ¦ ¦ ¦ в) содержание и ремонт ¦ 3500 ¦ 1460 ¦ 41.71 ¦ ¦ ¦ мелиоративной сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г) дотация на животноводческую ¦ 106343 ¦ 43822 ¦ 41.21 ¦ ¦ ¦ продукцию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ д) расходы по землеустройству ¦ 370 ¦ 210 ¦ 56.76 ¦ ¦ ¦ территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ е) компенсация 50% затрат по ¦ 15326 ¦ 3504 ¦ 22.86 ¦ ¦ ¦ топливу на селе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ж) помощь фермерским хозяйствам ¦ 3000 ¦ 1320 ¦ 44.00 ¦ ¦ ¦ з) лизинговый фонд ¦ 7947 ¦ 2328 ¦ 29.29 ¦ ¦ ¦ и) подготовка кадров ¦ 637 ¦ 374 ¦ 58.71 ¦ ¦ ¦ к) расходы на развитие физкультуры ¦ 104 ¦ 71 ¦ 68.27 ¦ ¦ ¦ и спорта на селе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ л) участие в создании рыночной ¦ 2148 ¦ 230 ¦ 10.71 ¦ ¦ ¦ информационной системы АПК по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ программе АРИС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ м) содержание средних специальных ¦ 5000 ¦ 3870 ¦ 77.40 ¦ ¦ ¦ учебных заведений сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ н) централизуемая доля земельного ¦ 1855 ¦ 565 ¦ 30.46 ¦ ¦ ¦ налога на повышение плодородия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ почв ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ 2. Содержание ветеринарной сети - ¦ 9624 ¦ 3934 ¦ 40.88 ¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ - оплата труда ¦ 868 ¦ 814 ¦ 93.78 ¦ ¦ ¦ - начисления на зарплату ¦ 334 ¦ 276 ¦ 82.63 ¦ ¦ ¦ - приобретение предметов снабжения ¦ 281 ¦ 161 ¦ 57.30 ¦ ¦ ¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 62 ¦ 29 ¦ 46.77 ¦ ¦ ¦ - оплата транспортных услуг ¦ 121 ¦ 103 ¦ 85.12 ¦ ¦ ¦ - оплата услуг связи ¦ 32 ¦ 31 ¦ 96.88 ¦ ¦ ¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 97 ¦ 136 ¦ 140.21 ¦ ¦ ¦ - приобретение оборудования и ¦ 1152 ¦ 40 ¦ 3.47 ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - капитальный ремонт ¦ 544 ¦ 61 ¦ 11.21 ¦ ¦ ¦ - противоэпизоотические мероприятия ¦ 5948 ¦ 2283 ¦ 38.38 ¦ ¦ ¦ - охрана труда, гражданская ¦ 95 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оборона, техника безопасности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ противопожарные мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - курсовая подготовка ¦ 90 ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ 3. Комитет по земельным ресурсам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и землеустройству территорий ¦ 2751 ¦ 870 ¦ 31.62 ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ 4. Региональный продовольственный ¦ 15000 ¦ 6564 ¦ 43.76 ¦ ¦ ¦ фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ VI. Охрана окружающей среды - всего ¦ 1112 ¦ 860 ¦ 77.34 ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ 1. Государственная инспекция по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ маломерным судам ¦ 950 ¦ 729 ¦ 76.74 ¦ ¦ ¦ - оплата труда ¦ 532 ¦ 407 ¦ 76.50 ¦ ¦ ¦ - начисления на зарплату ¦ 205 ¦ 154 ¦ 75.12 ¦ ¦ ¦ - приобретение предметов снабжения ¦ 56 ¦ 29 ¦ 51.79 ¦ ¦ ¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 9 ¦ 9 ¦ 100.00 ¦ ¦ ¦ - оплата транспортных услуг ¦ 80 ¦ 77 ¦ 96.25 ¦ ¦ ¦ - оплата услуг связи ¦ 8 ¦ 11 ¦ 137.50 ¦ ¦ ¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 50 ¦ 40 ¦ 80.00 ¦ ¦ ¦ - текущий ремонт оборудования и ¦ 10 ¦ 2 ¦ 20.00 ¦ ¦ ¦ инвентаря ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ 2. Финансирование ¦ 116 ¦ 94 ¦ 81.03 ¦ ¦ ¦ гидрометеорологической службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ 3. Финансирование национального ¦ 46 ¦ 37 ¦ 80.43 ¦ ¦ ¦ парка "Угра" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ VII.Транспорт, дорожное хозяйство ¦ 41357 ¦ 7127 ¦ 17.23 ¦ ¦ ¦ связь, информатика - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ 1. Развитие материальной базы ¦ 21500 ¦ 4906 ¦ 22.82 ¦ ¦ ¦ пассажирского транспорта за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ транспортного налога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ в т.ч. железнодорожный ¦ 7300 ¦ 3151 ¦ 43.16 ¦ ¦ ¦ троллейбусный ¦ 3000 ¦ ¦ ¦ 1812 млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ передано в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г.Калуга по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ включено в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствующего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ автомобильный ¦ 11200 ¦ 1755 ¦ 15.67 ¦ кроме того 3495 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ передано в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ включено в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ 2. Возмещение убытков от перевозки ¦ 18258 ¦ 1968 ¦ 10.78 ¦ кроме того 8498 ¦ ¦ пассажиров транспортом общего ¦ ¦ ¦ ¦ млн. руб. ¦ ¦ пользования ¦ ¦ ¦ ¦ передано в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ включено в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ 3. Информатика (информатизационное ¦ 1599 ¦ 253 ¦ 15.82 ¦ ¦ ¦ обеспечение) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ - в т.ч. содержание ¦ 400 ¦ 125 ¦ 31.25 ¦ ¦ ¦ информатизационной сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - развитие информатизационной сети ¦ 1199 ¦ 128 ¦ 10.68 ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ VIII. Развитие рыночной ¦ 10470 ¦ 1212 ¦ 11.58 ¦ ¦ ¦ инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ - кредит для поддержки ¦ 3870 ¦ 1162 ¦ 30.03 ¦ ¦ ¦ предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - финансирование мероприятий по ¦ 700 ¦ 50 ¦ 7.14 ¦ ¦ ¦ развитию инфраструктуры малого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - программа демонополизации ¦ 5900 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ экономики и развитие конкуренции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на товарных рынках области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ IX. Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 8453 ¦ 208321 ¦ в 24.6 р ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ - расходы по выполнению госфункций ¦ 937 ¦ 887 ¦ 94.66 ¦ ¦ ¦ - создание аварийного запаса ¦ 1960 ¦ 543 ¦ 27.70 ¦ кроме того 40 ¦ ¦ материалов и оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ передано в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ включено в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ - централизованное приобретение ¦ 3256 ¦ ¦ ¦ кроме того 10 ¦ ¦ специализированной коммунальной ¦ ¦ ¦ ¦ млн. руб. ¦ ¦ техники ¦ ¦ ¦ ¦ передано в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ включено в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствующих ¦ ¦ - создание минимального запаса ¦ 2300 ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦ ¦ топлива энергетическим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предприятиям коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - средства, полученные из ¦ ¦ 206891 ¦ ¦ кроме того ¦ ¦ федерального бюджета на передачу ¦ ¦ ¦ ¦ 260822 млн. руб. ¦ ¦ в муниципальную собственность ¦ ¦ ¦ ¦ передано в ¦ ¦ ведомственного жилого фонда, ¦ ¦ ¦ ¦ районы по ¦ ¦ объектов социально-культурной ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным ¦ ¦ сферы ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ включено в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ X. Предупреждение и ликвидация ¦ 6663 ¦ 3651 ¦ 54.80 ¦ ¦ ¦ чрезвычайных ситуаций и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ последствий стихийных бедствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ 1.Комплексная программа по защите ¦ 823 ¦ 31 ¦ 3.77 ¦ кроме того 211 ¦ ¦ населения Калужской области от ¦ ¦ ¦ ¦ млн. руб. ¦ ¦ воздействия последствий ¦ ¦ ¦ ¦ передано в ¦ ¦ Чернобыльской катастрофы ¦ ¦ ¦ ¦ районы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ включено в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ 2. Мобилизационная подготовка и ¦ 5840 ¦ 3620 ¦ 61.99 ¦ ¦ ¦ гражданская оборона - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ а) гражданская оборона ¦ 2287 ¦ 2227 ¦ 97.38 ¦ ¦ ¦ б) финансирование мероприятий по ¦ 53 ¦ 40 ¦ 75.47 ¦ ¦ ¦ мобилизационной подготовке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в) предупреждение и ликвидация ¦ 3500 ¦ 1353 ¦ 38.66 ¦ кроме того 1062 ¦ ¦ чрезвычайных ситуаций ¦ ¦ ¦ ¦ млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ передано в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ включено в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ XI. Управление образования ¦ 78500 ¦ 39569 ¦ 50.41 ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ 1. Учебные заведения ¦ 78275 ¦ 39331 ¦ 50.25 ¦ ¦ ¦ - оплата труда ¦ 21511 ¦ 14690 ¦ 68.29 ¦ ¦ ¦ - начисления на зарплату ¦ 8282 ¦ 5305 ¦ 64.05 ¦ ¦ ¦ - приобретение предметов снабжения ¦ 22502 ¦ 7940 ¦ 35.29 ¦ ¦ ¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 88 ¦ 104 ¦ 118.18 ¦ ¦ ¦ - оплата транспортных услуг ¦ 615 ¦ 387 ¦ 62.93 ¦ ¦ ¦ - оплата услуг связи ¦ 153 ¦ 168 ¦ 109.80 ¦ ¦ ¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 3762 ¦ 5327 ¦ 141.60 ¦ ¦ ¦ - приобретение оборудования и ¦ 43 ¦ 94 ¦ 218.60 ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - курсовые мероприятия, текущий ¦ 318 ¦ 1215 ¦ 382.08 ¦ ¦ ¦ ремонт инвентаря и оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - расходы на ремонт и замену ¦ 191 ¦ 26 ¦ 13.61 ¦ ¦ ¦ медицинских инструментов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оборудования в домах-интернатах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и детских домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - стипендии, выплата денежной ¦ 969 ¦ 1547 ¦ 159.65 ¦ ¦ ¦ компенсации специалистам на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ приобретение методической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ литературы, подъемные молодым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ специалистам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - капитальный ремонт ¦ 1566 ¦ 1185 ¦ 75.67 ¦ ¦ ¦ - централизация средств на ¦ 9183 ¦ 789 ¦ 8.59 ¦ ¦ ¦ приобретение учебников и учебно - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ наглядных пособий для школ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - централизация средств на ¦ 2592 ¦ 118 ¦ 4.55 ¦ ¦ ¦ приобретение учебного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оборудования и школьной мебели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - целевые программы: "Здоровье ¦ 6500 ¦ 436 ¦ 6.71 ¦ ¦ ¦ школьников", "Информатизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ 2. Дом творчества работников ¦ 225 ¦ 238 ¦ 105.78 ¦ ¦ ¦ народного образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оплата труда ¦ 121 ¦ 133 ¦ 109.92 ¦ ¦ ¦ - начисления на зарплату ¦ 47 ¦ 54 ¦ 114.89 ¦ ¦ ¦ - приобретение предметов снабжения ¦ 8 ¦ 1 ¦ 12.50 ¦ ¦ ¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оплата транспортных услуг ¦ 7 ¦ 3 ¦ 42.86 ¦ ¦ ¦ - оплата услуг связи ¦ 3 ¦ 4 ¦ 133.33 ¦ ¦ ¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 26 ¦ 43 ¦ 165.38 ¦ ¦ ¦ - приобретение оборудования и ¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - выплата денежной компенсации на ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ методическую литературу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - учебные расходы ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ XII. Комитет по профессиональному ¦ 1074 ¦ 802 ¦ 74.67 ¦ ¦ ¦ образованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ 1. Профессиональная подготовка ¦ 916 ¦ 701 ¦ 76.53 ¦ ¦ ¦ кадров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оплата труда ¦ 432 ¦ 481 ¦ 111.34 ¦ ¦ ¦ - начисления на зарплату ¦ 166 ¦ 187 ¦ 112.65 ¦ ¦ ¦ - приобретение предметов снабжения ¦ 30 ¦ 7 ¦ 23.33 ¦ ¦ ¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 9 ¦ 2 ¦ 22.22 ¦ ¦ ¦ - оплата транспортных услуг ¦ 9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оплата услуг связи ¦ 3 ¦ 2 ¦ 66.67 ¦ ¦ ¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 40 ¦ 5 ¦ 12.50 ¦ ¦ ¦ - приобретение оборудования и ¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - капитальный ремонт ¦ 88 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - выплата компенсаций специалистам ¦ 14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ для приобретения методической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ литературы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - учебные расходы ¦ 25 ¦ 17 ¦ 68.00 ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ 2. Дом культуры "Молодость" ¦ 158 ¦ 101 ¦ 63.92 ¦ ¦ ¦ - оплата труда ¦ 65 ¦ 69 ¦ 106.15 ¦ ¦ ¦ - начисления на зарплату ¦ 25 ¦ 26 ¦ 104.00 ¦ ¦ ¦ - приобретение предметов снабжения ¦ 13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оплата транспортных услуг ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оплата услуг связи ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 10 ¦ 6 ¦ 60.00 ¦ ¦ ¦ - приобретение оборудования и ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - капитальный ремонт ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - организация и проведение ¦ 20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мероприятий культурно - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ просветительного характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ XIII. Комитет по культуре ¦ 16614 ¦ 11825 ¦ 71.17 ¦ ¦ ¦ и искусству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ 1. Калужское музыкальное училище ¦ 3586 ¦ 3125 ¦ 87.14 ¦ ¦ ¦ и колледж культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оплата труда ¦ 1750 ¦ 1517 ¦ 86.69 ¦ ¦ ¦ - начисления на зарплату ¦ 673 ¦ 611 ¦ 90.79 ¦ ¦ ¦ - приобретение предметов снабжения ¦ 178 ¦ 133 ¦ 74.72 ¦ ¦ ¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 63 ¦ 17 ¦ 26.98 ¦ ¦ ¦ - оплата транспортных услуг ¦ 9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оплата услуг связи ¦ 25 ¦ 17 ¦ 68.00 ¦ ¦ ¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 300 ¦ 303 ¦ 101.00 ¦ ¦ ¦ - приобретение оборудования и ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - капитальный ремонт ¦ 100 ¦ 101 ¦ 101.00 ¦ ¦ ¦ - трансферт населению (стипендии, ¦ 400 ¦ 378 ¦ 94.50 ¦ ¦ ¦ компенсации расходов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ литературу) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - учебные расходы, аренда, текущий ¦ 78 ¦ 48 ¦ 61.54 ¦ ¦ ¦ ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ 2.Учреждения культуры и искусства ¦ 12457 ¦ 8537 ¦ 68.53 ¦ ¦ ¦ - оплата труда ¦ 2485 ¦ 2278 ¦ 91.67 ¦ ¦ ¦ - начисления на зарплату ¦ 957 ¦ 869 ¦ 90.80 ¦ ¦ ¦ - приобретение предметов снабжения ¦ 273 ¦ 60 ¦ 21.98 ¦ ¦ ¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 70 ¦ 11 ¦ 15.71 ¦ ¦ ¦ - оплата транспортных услуг ¦ 14 ¦ 1 ¦ 7.14 ¦ ¦ ¦ - оплата услуг связи ¦ 115 ¦ 53 ¦ 46.09 ¦ ¦ ¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 667 ¦ 565 ¦ 84.71 ¦ ¦ ¦ - приобретение оборудования и ¦ 330 ¦ 2 ¦ 0.61 ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - капитальный ремонт ¦ 3500 ¦ 3256 ¦ 93.03 ¦ ¦ ¦ - в т.ч. капремонт театра ¦ 3000 ¦ 3000 ¦ 100.00 ¦ ¦ ¦ - охрана, аренда, текущий ремонт ¦ 376 ¦ 206 ¦ 54.79 ¦ ¦ ¦ - комплектование книжных фондов ¦ 700 ¦ 460 ¦ 65.71 ¦ ¦ ¦ библиотек и подписка на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ периодические издания в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствии с Законом Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области "О библиотечном деле в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Калужской области" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - дотация театру, филармонии, фонд ¦ 2970 ¦ 776 ¦ 26.13 ¦ ¦ ¦ развития культуры и искусства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ 3. Кинематография - всего ¦ 548 ¦ 151 ¦ 27.55 ¦ ¦ ¦ - приобретение кинофильмов для ¦ 548 ¦ 151 ¦ 27.55 ¦ ¦ ¦ проката на селе, на покрытие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ убытков и материальных затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ 4. Финансовая поддержка музейно - ¦ 23 ¦ 12 ¦ 52.17 ¦ ¦ ¦ туристического комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "АФГАН" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ XIV. Средства массовой информации ¦ 3237 ¦ 1904 ¦ 58.82 ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ - в т.ч. газета "Весть" ¦ 1068 ¦ 1062 ¦ 99.44 ¦ ¦ ¦ - финансовая поддержка средств ¦ 2169 ¦ 842 ¦ 38.82 ¦ ¦ ¦ массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ XV. Управление здравоохранения ¦ 96500 ¦ 62488 ¦ 64.75 ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ 1. Медучилище и курсовые мероприятия ¦ 4005 ¦ 3166 ¦ 79.05 ¦ ¦ ¦ - оплата труда ¦ 1415 ¦ 992 ¦ 70.11 ¦ ¦ ¦ - начисления на зарплату ¦ 545 ¦ 383 ¦ 70.28 ¦ ¦ ¦ - приобретение предметов снабжения ¦ 56 ¦ 47 ¦ 83.93 ¦ ¦ ¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 20 ¦ 8 ¦ 40.00 ¦ ¦ ¦ - оплата транспортных услуг ¦ 55 ¦ 39 ¦ 70.91 ¦ ¦ ¦ - оплата услуг связи ¦ 22 ¦ 14 ¦ 63.64 ¦ ¦ ¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 540 ¦ 539 ¦ 99.81 ¦ ¦ ¦ - стипендии ¦ 640 ¦ 629 ¦ 98.28 ¦ ¦ ¦ - приобретение оборудования и ¦ 4 ¦ 4 ¦ 100.00 ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - капитальный ремонт ¦ 292 ¦ 301 ¦ 103.08 ¦ ¦ ¦ - курсы повышения квалификации ¦ 416 ¦ 210 ¦ 50.48 ¦ ¦ ¦ медработников, расходы на учебную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производственную практику, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ приобретение учебных программ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ книг, бланков и другой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ документации для учебных целей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ 2. Учреждения здравоохранения ¦ 92495 ¦ 59322 ¦ 64.14 ¦ ¦ ¦ - оплата труда ¦ 23281 ¦ 15571 ¦ 66.88 ¦ ¦ ¦ - начисления на зарплату ¦ 8964 ¦ 5954 ¦ 66.42 ¦ ¦ ¦ - приобретение предметов снабжения ¦ 28311 ¦ 17308 ¦ 61.14 ¦ ¦ ¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 297 ¦ 129 ¦ 43.43 ¦ ¦ ¦ - оплата транспортных услуг ¦ 1803 ¦ 969 ¦ 53.74 ¦ ¦ ¦ - оплата услуг связи ¦ 513 ¦ 251 ¦ 48.93 ¦ ¦ ¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 10077 ¦ 7266 ¦ 72.10 ¦ ¦ ¦ - приобретение оборудования и ¦ 4112 ¦ 4069 ¦ 98.95 ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - капитальный ремонт ¦ 6402 ¦ 2306 ¦ 36.02 ¦ ¦ ¦ - содержание туберкулезной службы ¦ 8735 ¦ 5499 ¦ 62.95 ¦ ¦ ¦ области, оплата за пролеченных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ больных, оплата летных часов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ санавиации, ушное и зубное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ протезирование, бесплатный отпуск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ молочных смесей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ питание доноров, расходы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ремонт и замену медицинских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инструментов и оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ XVI.Областной комитет по физической ¦ 7934 ¦ 4817 ¦ 60.71 ¦ ¦ ¦ культуре, спорту и туризму ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ 1. Детско-юношеские спортивные ¦ 3044 ¦ 2605 ¦ 85.58 ¦ ¦ ¦ школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оплата труда ¦ 1151 ¦ 1082 ¦ 94.01 ¦ ¦ ¦ - начисления на зарплату ¦ 443 ¦ 413 ¦ 93.23 ¦ ¦ ¦ - приобретение предметов снабжения ¦ 127 ¦ 165 ¦ 129.92 ¦ ¦ ¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - командировки и служебные разъезды ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ - оплата транспортных услуг ¦ 51 ¦ 45 ¦ 88.24 ¦ ¦ ¦ - оплата услуг связи ¦ 66 ¦ 12 ¦ 18.18 ¦ ¦ ¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 1040 ¦ 722 ¦ 69.42 ¦ ¦ ¦ - приобретение оборудования и ¦ 10 ¦ 14 ¦ 140.00 ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - капитальный ремонт ¦ 136 ¦ 136 ¦ 100.00 ¦ ¦ ¦ - проведение учебно-тренировочных ¦ 20 ¦ 15 ¦ 75.00 ¦ ¦ ¦ сборов учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ 2. Мероприятия по физической ¦ 4890 ¦ 2212 ¦ 45.24 ¦ ¦ ¦ культуре, спорту и туризму ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - приобретение предметов снабжения ¦ 600 ¦ 214 ¦ 35.67 ¦ ¦ ¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - проведение спортивных мероприятий ¦ 4290 ¦ 1998 ¦ 46.57 ¦ ¦ ¦ поддержка команд мастеров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Высшей лиги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ XVII. Управление социальной ¦ 68013 ¦ 48446 ¦ 71.23 ¦ ¦ ¦ защиты населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ 1. Курсы повышения квалификации ¦ 236 ¦ 53 ¦ 22.46 ¦ ¦ ¦ 2. Учреждения социального ¦ 67777 ¦ 48393 ¦ 71.40 ¦ ¦ ¦ обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оплата труда ¦ 5119 ¦ 4783 ¦ 93.44 ¦ ¦ ¦ - начисления на зарплату ¦ 1971 ¦ 1807 ¦ 91.68 ¦ ¦ ¦ - приобретение предметов снабжения ¦ 13293 ¦ 5992 ¦ 45.08 ¦ ¦ ¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 24 ¦ 27 ¦ 112.50 ¦ ¦ ¦ - оплата транспортных услуг ¦ 337 ¦ 270 ¦ 80.12 ¦ ¦ ¦ - оплата услуг связи ¦ 49 ¦ 62 ¦ 126.53 ¦ ¦ ¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 4675 ¦ 5047 ¦ 107.96 ¦ ¦ ¦ - приобретение оборудования и ¦ 166 ¦ 29 ¦ 17.47 ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - капитальный ремонт ¦ 1542 ¦ 374 ¦ 24.25 ¦ ¦ ¦ - стипендии ¦ 13 ¦ 40 ¦ 307.69 ¦ ¦ ¦ - оплата прочих услуг ¦ 10265 ¦ 7219 ¦ 70.33 ¦ ¦ ¦ (протезирование, приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ транспорта и санаторно-курортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ путевок инвалидам, погребение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ безработных, оплата ритуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ услуг, возмещение расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инвалидам за бензин) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - выплата государственных пособий ¦ 30323 ¦ 22743 ¦ 75.00 ¦ ¦ ¦ на детей отдельным категориям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ XVIII. Реализация Закона ¦ 21313 ¦ ¦ ¦ 10336 млн. руб. ¦ ¦ "О ветеранах" ¦ ¦ ¦ ¦ передано в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ включено в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ XIX. Выплата государственных ¦ 70349 ¦ ¦ ¦ 56767 млн. руб ¦ ¦ пособий работающим гражданам, ¦ ¦ ¦ ¦ передано в ¦ ¦ имеющим детей ¦ ¦ ¦ ¦ районы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ включено в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ XX. Выплата денежной компенсации ¦ 2500 ¦ ¦ ¦ 107 млн. руб. ¦ ¦ за наем (поднаем) жилья ¦ ¦ ¦ ¦ передано в ¦ ¦ военнослужащим, уволенным в ¦ ¦ ¦ ¦ районы по ¦ ¦ запас, и членам их семей ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ включено в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ XXI. Субсидии гражданам по оплате ¦ 800 ¦ 252 ¦ 31.50 ¦ кроме того 411 ¦ ¦ жилья и коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ передано в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ включено в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ XXII. Расходы на мероприятия в ¦ 460 ¦ 307 ¦ 66.74 ¦ кроме того 20 ¦ ¦ области молодежной политики ¦ ¦ ¦ ¦ млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ передано в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ включено в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ XXIII. Фонд поддержки семьи ¦ 552 ¦ 248 ¦ 44.93 ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ XXIV. Оздоровление детей из ¦ 2118 ¦ 2118 ¦ 100.00 ¦ ¦ ¦ малообеспеченных и многодетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ семей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ XXV. Средства от приватизации, ¦ 68 ¦ 30 ¦ 44.12 ¦ ¦ ¦ направляемые в фонд поддержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ XXVI.Финансирование областной ¦ 672 ¦ 30 ¦ 4.46 ¦ ¦ ¦ программы неотложных мер по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ санэпидемобеспечению населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ XXVII. Финансирование областной ¦ 311 ¦ 20 ¦ 6.43 ¦ ¦ ¦ программы "Вакцинопрофилактика" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ XXVIII. Финансирование региональной ¦ 6300 ¦ 1143 ¦ 18.14 ¦ кроме того 1374 ¦ ¦ программы "Детство" ¦ ¦ ¦ ¦ млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ передано в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ включено в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ В том числе: Реализация Закона "О ¦ 540 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальной защите инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Российской Федерации" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ XXVIX. Облвоенкомат ¦ 2942 ¦ 1513 ¦ 51.43 ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ XXX. Другие подразделения органов ¦ 5503 ¦ 4780 ¦ 86.86 ¦ ¦ ¦ внутренних дел и милиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ общественной безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ XXXI. Облгосархив ¦ 756 ¦ 508 ¦ 67.20 ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ - оплата труда ¦ 272 ¦ 279 ¦ 102.57 ¦ ¦ ¦ - начисления на зарплату ¦ 106 ¦ 106 ¦ 100.00 ¦ ¦ ¦ - приобретение предметов снабжения ¦ 51 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - оплата транспортных услуг ¦ 10 ¦ 1 ¦ 10.00 ¦ ¦ ¦ - оплата услуг связи ¦ 7 ¦ 8 ¦ 114.29 ¦ ¦ ¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 190 ¦ 114 ¦ 60.00 ¦ ¦ ¦ - расходы по созданию страхового ¦ 71 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ фонда на особо ценные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ уникальные документы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - приобретение оборудования и ¦ 43 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предметов длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ XXXII.Фонд администрации области ¦ 5700 ¦ 2592 ¦ 45.47 ¦ кроме того 1265 ¦ ¦ на непредвиденные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ передано в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ включено в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ XXXIII.Финансирование мероприятий ¦ 122 ¦ 10 ¦ 8.20 ¦ ¦ ¦ к 100-летию А.Л.Чижевского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ XXXIV. Финансирование мероприятий ¦ 500 ¦ 130 ¦ 26.00 ¦ кроме того 190 ¦ ¦ к 100-летию Г.К.Жукова ¦ ¦ ¦ ¦ млн. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ передано в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ включено в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ XXXV. Объединение поисковых ¦ 91 ¦ 64 ¦ 70.33 ¦ ¦ ¦ отрядов "Память" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ XXXVI.Обслуживание государственного ¦ 1000 ¦ 125 ¦ 12.50 ¦ ¦ ¦ долга (расходы по разработке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ концепции и обеспечению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (гарантии) областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ облигационного займа) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ XXXVII.Проведение выборов и ¦ 5055 ¦ 5055 ¦ 100.00 ¦ ¦ ¦ референдумов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ XXXVIII.Финансовая поддержка бытового ¦ 969 ¦ 346 ¦ 35.71 ¦ ¦ ¦ обслуживания населения на селе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ XXXIX. Бюджетные ссуды на оплату ¦ 30000 ¦ 27365 ¦ 91.22 ¦ ¦ ¦ угля и жидкого топлива ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ XXXX. Расходы на издание книги ¦ 136 ¦ 96 ¦ 70.59 ¦ ¦ ¦ "Память" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ XXXXI. Расходы на печатание бланков ¦ 250 ¦ 191 ¦ 76.40 ¦ ¦ ¦ бухгалтерского учета для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетных учреждений и местных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ органов власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ XXXXII. Пополнение оборотной ¦ 1000 ¦ 500 ¦ 50.00 ¦ ¦ ¦ кассовой наличности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ ИТОГО РАСХОДОВ: ¦ 858392 ¦ 618687 ¦ 72.08 ¦ ¦ ¦ Фонд дотаций районов ¦ 191848 ¦ 134005 ¦ 69.85 ¦ ¦ ¦ Средства, переданные нижестоящим ¦ ¦ 352834 ¦ ¦ в том числе 1762 ¦ ¦ бюджетам по взаимным расчетам ¦ ¦ ¦ ¦ млн. руб. в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ письмом МФ РФ за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ счет излишн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перечисленных за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1995 год средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налоговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ органов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ восстановленых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ доходной части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦ ¦ ВСЕГО РАСХОДОВ: ¦ 1050240 ¦ 1105526 ¦ 105.26 ¦ ¦ ¦ Превышение расходов над доходам ¦ 189179 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (дефицит бюджета) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Превышение доходов над расходами ¦ ¦ 7034 ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------------------------------------------+ ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1996 ГОДА (В МЛН. РУБ.) +--------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ План на ¦ Исполне- ¦ % ¦ ¦ ¦ год ¦ ние за ¦ исполния ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ ДОХОДЫ ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ 1. Прямые налоги на прибыль, доход, прирост ¦ 655607 ¦ 476859 ¦ 72.7 ¦ ¦ капитала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1. Налог на прибыль ¦ 441999 ¦ 228600 ¦ 51.7 ¦ ¦ 2. Подоходный налог с физических лиц ¦ 213608 ¦ 248259 ¦ 116.2 ¦ +-------------------------------------------------+----------+------------+------------¦ ¦ II. Налоги, взимаемые в зависимости от фонда ¦ 47411 ¦ 46793 ¦ 98.7 ¦ ¦ оплаты труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1. Транспортный налог ¦ 21500 ¦ 19253 ¦ 89.5 ¦ ¦ 2. Целевые сборы с граждан и предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждений и организаций на содержание милиции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ благоустройство территорий, содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ общеобразовательных учреждений и на другие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ аналогичные цели ¦ 5811 ¦ 7110 ¦ 122.4 ¦ ¦ 3. Сбор на нужды образовательных учреждений ¦ 20100 ¦ 20430 ¦ 101.6 ¦ +-------------------------------------------------+----------+------------+------------¦ ¦ III. Налоги на товары и услуги ¦ 316661 ¦ 291543 ¦ 92.1 ¦ ¦ 1. Налог на добавленную стоимость на товары ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производимые на территории РФ и услуги ¦ 205747 ¦ 207789 ¦ 101.0 ¦ ¦ 2. Акцизы ¦ 93316 ¦ 55538 ¦ 59.5 ¦ ¦ 3. Специальный налог ¦ 3240 ¦ 9213 ¦ 284.4 ¦ ¦ 4. Лицензионный сбор за право торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ спиртными напитками и пивом ¦ 13641 ¦ 4387 ¦ 32.2 ¦ ¦ 5. Прочие лицензионные и регистрационные сборы ¦ 717 ¦ 14616 ¦ 2038.5 ¦ +-------------------------------------------------+----------+------------+------------¦ ¦ IV. Налоги на имущество ¦ 164642 ¦ 172917 ¦ 105.0 ¦ ¦ 1. Налог на имущество физических лиц ¦ 1550 ¦ 2721 ¦ 175.5 ¦ ¦ 2. Налог на имущество предприятий ¦ 162896 ¦ 169852 ¦ 104.3 ¦ ¦ 3. Налог на имущество, переходящее в порядке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ наследования и дарения ¦ 196 ¦ 344 ¦ 175.5 ¦ +-------------------------------------------------+----------+------------+------------¦ ¦ V. Платежи за использование природных ресурсов ¦ 26186 ¦ 35576 ¦ 135.9 ¦ ¦ 1. Плата за недра ¦ 2117 ¦ 3405 ¦ 160.8 ¦ ¦ 2. Лесной доход ¦ 2280 ¦ 2923 ¦ 128.2 ¦ ¦ 3. Плата за воду, забираемую промышленными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предприятиями из водохозяйственных систем ¦ 584 ¦ 549 ¦ 94.0 ¦ ¦ 4. Земельный налог на земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сельскохозяйственного назначения ¦ 2748 ¦ 4677 ¦ 170.2 ¦ ¦ 5. Земельный налог на земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несельскохозяйственного назначения ¦ 16107 ¦ 20208 ¦ 125.5 ¦ ¦ 6. Отчисления на воспроизводство минерально - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сырьевой базы ¦ 2350 ¦ 3814 ¦ 162.3 ¦ +-------------------------------------------------+----------+------------+------------¦ ¦ VI. Прочие налоги, сборы и пошлины ¦ 89046 ¦ 85791 ¦ 96.3 ¦ ¦ 1. Госпошлина по делам, рассматриваемым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ народными судами и другими организациями ¦ 1959 ¦ 3951 ¦ 201.7 ¦ ¦ 2. Налог на содержание жилищного фонда и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ объектов социально-культурной сферы ¦ 77656 ¦ 68295 ¦ 87.9 ¦ ¦ 3. Прочие налоговые платежи ¦ 9431 ¦ 13545 ¦ 143.6 ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ VII. Доходы от государственной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ или от деятельности ¦ 6565 ¦ 12423 ¦ 189.2 ¦ ¦ 1. Дивиденды от использования государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ имущества ¦ 23 ¦ 81 ¦ 352.2 ¦ ¦ 2. Доходы от сдачи в аренду государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ имущества ¦ 6542 ¦ 11420 ¦ 174.6 ¦ ¦ 3. Прочие ¦ ¦ 922 ¦ ¦ +-------------------------------------------------+----------+------------+------------¦ ¦ VIII. Доходы от продажи принадлежащего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государству имущества ¦ 3130 ¦ 6710 ¦ 214.4 ¦ +-------------------------------------------------+----------+------------+------------¦ ¦ IX. Доход от продажи земли и нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ активов ¦ 821 ¦ 435 ¦ 53.0 ¦ +-------------------------------------------------+----------+------------+------------¦ ¦ X. Прочие неналоговые доходы ¦ 11392 ¦ -601 ¦ -5.3 ¦ +-------------------------------------------------+----------+------------+------------¦ ¦ XI. Возврат бюджетных ссуд ¦ 56592 ¦ 32473 ¦ 57.4 ¦ ¦ 1. Возврат ссуды продкорпорацией ¦ 5000 ¦ 4068 ¦ 81.4 ¦ ¦ 2. Возврат по лизингу ¦ 2000 ¦ 338 ¦ 16.9 ¦ ¦ 3. Возврат ссуды по созданию минимального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ запаса топлива ¦ 47000 ¦ 27365 ¦ 58.2 ¦ ¦ 4. Возврат ссуды, выданной на поддержку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ малого предпринимательства ¦ 592 ¦ 702 ¦ 118.6 ¦ ¦ 5. Возврат ссуды, выданной под программу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ демонополизации ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------+----------+------------+------------¦ ¦ XII. Перечисления в централизованные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налоговых органов ¦ -12525 ¦ -7479 ¦ 59.7 ¦ +-------------------------------------------------+----------+------------+------------¦ ¦ XIII. Возврат средств, выданных Горуправе на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выплату детских пособий в 1995 г. ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 100.0 ¦ +-------------------------------------------------+----------+------------+------------¦ ¦ ИТОГО ДОХОДОВ: ¦ 1367528 ¦ 1155440 ¦ 84.5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1. Трансферт из федерального бюджета ¦ 283435 ¦ 225851 ¦ 79.7 ¦ ¦ 2. Средства, полученные из федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по взаимным расчетам. ¦ ¦ 475892 ¦ ¦ +-------------------------------------------------+----------+------------+------------¦ ¦ ВСЕГО ДОХОДОВ: ¦ 1650963 ¦ 1857183 ¦ 112.5 ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------+ +---------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ План на ¦ Исполнено ¦ % ¦ ¦ РАСХОДЫ ¦ год ¦ ¦ испонения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+----------+-----------+-----------¦ ¦ I. Государственное управление - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ 59564 ¦ 73990 ¦ 124.2 ¦ ¦ 1. Функционирование системы законодательной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственной власти ¦ 3294 ¦ 2334 ¦ 70.9 ¦ ¦ 2. Функционирование системы исполнительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственной власти ¦ 55833 ¦ 71424 ¦ 127.9 ¦ ¦ 3. Управление по дела архивов ¦ 437 ¦ 232 ¦ 53.1 ¦ +----------------------------------------------------+----------+-----------+-----------¦ ¦ II. Правоохранительная деятельность и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обеспечение безопасности - всего ¦ 48735 ¦ 42594 ¦ 87.4 ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1. Пожарная охрана ¦ 16400 ¦ 13031 ¦ 79.5 ¦ ¦ 2. Подразделения дорожно-патрульной службы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дорожного надзора ¦ 9847 ¦ 8954 ¦ 90.9 ¦ ¦ 3. Внутренние войска (участковые инспектора, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ патрульно-постовая служба милиции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ госавтоинспектора по регистрационно - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ экзаменационной работе госавтоинспекций) ¦ 22488 ¦ 20609 ¦ 91.6 ¦ +----------------------------------------------------+----------+-----------+-----------¦ ¦ III. Фундаментальные исследования и содействие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ научно-техническому прогрессу ¦ 320 ¦ 233 ¦ 72.8 ¦ +----------------------------------------------------+----------+-----------+-----------¦ ¦ IV. Промышленность, энергетика, строительство - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ 94062 ¦ 75500 ¦ 80.3 ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1. Топливная промышленность ¦ 5958 ¦ 4947 ¦ 83.0 ¦ ¦ 2. Строительство, архитектура и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ градостроительство ¦ 85754 ¦ 61938 ¦ 72.2 ¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - капитальные вложения агропрома ¦ 23925 ¦ 12951 ¦ 54.1 ¦ ¦ - капитальные вложения по объекта местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ хозяйства и субсидии на приобретение или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ строительство жилья ¦ 47836 ¦ 43510 ¦ 91.0 ¦ ¦ - компенсация удорожания строительства жилищно - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ строительным кооперативам ¦ 1089 ¦ 571 ¦ 52.4 ¦ ¦ - обеспечение жилье ликвидаторов последствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ аварии на ЧАЭС ¦ 12500 ¦ 4867 ¦ 38.9 ¦ ¦ - проектные работы ¦ 404 ¦ 39 ¦ 9.7 ¦ ¦ 3. Финансирование геологоразведочных работ за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ счет отчислении на воспроизводство минерально - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сырьевой базы ¦ 2350 ¦ 1790 ¦ 76.2 ¦ ¦ 4. Средства, полученные из федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по взаимным расчета и переданные на приемку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ газовых сетей ¦ ¦ 6825 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+----------+-----------+-----------¦ ¦ V. Сельское хозяйство - всего ¦ 251725 ¦ 106802 ¦ 42.4 ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1. Сельскохозяйственное производство ¦ 161946 ¦ 88863 ¦ 54.9 ¦ ¦ 2. Земельные ресурсы ¦ 7354 ¦ 2101 ¦ 28.6 ¦ ¦ 3. Другие мероприятия в области сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ хозяйства ¦ 67425 ¦ 9274 ¦ 13.8 ¦ ¦ 4. Областной продовольственный фонд ¦ 15000 ¦ 6564 ¦ 43.8 ¦ +----------------------------------------------------+----------+-----------+-----------¦ ¦ VI. Охрана окружающей среды ¦ 1112 ¦ 955 ¦ 85.9 ¦ +----------------------------------------------------+----------+-----------+-----------¦ ¦ VII. Транспорт, дорожное хозяйство, связь и ¦ 59423 ¦ 52836 ¦ 88.9 ¦ ¦ информатика - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1. Транспорт ¦ 57824 ¦ 52542 ¦ 90.9 ¦ ¦ из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - троллейбусные перевозки ¦ 14556 ¦ 19454 ¦ 133.6 ¦ ¦ - возмещение убытков от перевозок пассажиров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ транспортом общего пользования ¦ 21768 ¦ 23857 ¦ 109.6 ¦ ¦ - развитие материальной базы пассажирского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ транспорта за счет транспортного налога ¦ 21500 ¦ 9231 ¦ 42.9 ¦ ¦ 2. Информатика (информатизационное обеспечение) ¦ 1599 ¦ 294 ¦ 18.4 ¦ +----------------------------------------------------+----------+-----------+-----------¦ ¦ VIII. Развитие рыночной инфраструктуры ¦ 10470 ¦ 1212 ¦ 11.6 ¦ +----------------------------------------------------+----------+-----------+-----------¦ ¦ IX. Жилищно-коммунальное хозяйство - всего ¦ 275732 ¦ 582331 ¦ 211.2 ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1. Жилищное хозяйство ¦ 197883 ¦ 494382 ¦ 249.8 ¦ ¦ 2. Коммунальное хозяйство ¦ 66348 ¦ 81025 ¦ 122.1 ¦ ¦ 3. Социально-инженерное обустройство территорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ за счет земельного налога ¦ 11501 ¦ 6924 ¦ 60.2 ¦ +----------------------------------------------------+----------+-----------+-----------¦ ¦ X. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ситуаций и последствий стихийных бедствий - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ 6663 ¦ 5033 ¦ 75.5 ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1. Комплексная программа по защите населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Калужской области от воздействия последствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Чернобыльской катастрофы ¦ 823 ¦ 375 ¦ 45.6 ¦ ¦ 2. Мобилизационная подготовка и гражданская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оборона ¦ 2340 ¦ 2313 ¦ 98.8 ¦ ¦ 3. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ситуаций ¦ 3500 ¦ 2345 ¦ 67.0 ¦ +----------------------------------------------------+----------+-----------+-----------¦ ¦ XI. Образование - всего ¦ 361281 ¦ 380358 ¦ 105.3 ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1. Дошкольное образование ¦ 32860 ¦ 54806 ¦ 166.8 ¦ ¦ 2. Начальное и общее среднее образование ¦ 234589 ¦ 275978 ¦ 117.6 ¦ ¦ 3. Профессионально-техническое образование ¦ 588 ¦ 2327 ¦ 395.7 ¦ ¦ 4. Среднее специальное образование ¦ 15791 ¦ 11358 ¦ 71.9 ¦ ¦ 6. Переподготовка и повышение квалификации ¦ 4910 ¦ 2028 ¦ 41.3 ¦ ¦ 7. Другие учреждения и расходы в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования ¦ 72543 ¦ 33861 ¦ 46.7 ¦ +----------------------------------------------------+----------+-----------+-----------¦ ¦ XII. Культура и искусство - всего ¦ 36388 ¦ 38007 ¦ 104.4 ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1. Культура и искусство ¦ 35002 ¦ 36147 ¦ 103.3 ¦ ¦ 2. Кинематография ¦ 1386 ¦ 1860 ¦ 134.2 ¦ +----------------------------------------------------+----------+-----------+-----------¦ ¦ XIII. Средства массовой информации - всего ¦ 5406 ¦ 5450 ¦ 100.8 ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1. Периодическая печать ¦ 5406 ¦ 5450 ¦ 100.8 ¦ +----------------------------------------------------+----------+-----------+-----------¦ ¦ XIV. Здравоохранение и физическая культура - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ 296234 ¦ 227145 ¦ 76.7 ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1. Здравоохранение ¦ 286995 ¦ 220386 ¦ 76.8 ¦ ¦ из них платежи за неработающее население в фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обязательного медицинского страхования ¦ 147430 ¦ 80502 ¦ 54.6 ¦ ¦ 2. Санитарно-эпидемиологический надзор ¦ 983 ¦ 215 ¦ 21.9 ¦ ¦ 2. Физическая культура, спорт и туризм ¦ 8256 ¦ 6544 ¦ 79.3 ¦ +----------------------------------------------------+----------+-----------+-----------¦ ¦ XV. Социальная политика - всего ¦ 225604 ¦ 184034 ¦ 81.6 ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1. Учреждения социального обеспечения ¦ 32127 ¦ 25019 ¦ 77.9 ¦ ¦ 2. Социальная помощь ¦ 37718 ¦ 33500 ¦ 88.8 ¦ ¦ 3. Выплата государственных пособий работающим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гражданам, имеющим детей ¦ 123555 ¦ 109044 ¦ 88.3 ¦ ¦ 4. Выплата денежной компенсации за наем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (поднаем) жилья военнослужащих, уволенных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ запас, и членам их семей ¦ 2500 ¦ 107 ¦ 4.3 ¦ ¦ 5. Молодежная политика ¦ 1400 ¦ 1215 ¦ 86.8 ¦ ¦ 6. Субсидии гражданам по оплате жилья и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ коммунальных услуг ¦ 14900 ¦ 1761 ¦ 11.8 ¦ ¦ 7. Другие учреждения и мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальной политики ¦ 13404 ¦ 13388 ¦ 99.9 ¦ +----------------------------------------------------+----------+-----------+-----------¦ ¦ XVI. Реализация закона "О ветеранах" ¦ 21313 ¦ 10385 ¦ 48.7 ¦ +----------------------------------------------------+----------+-----------+-----------¦ ¦ XVII. Обслуживание государственного долга ¦ 1000 ¦ 125 ¦ 12.5 ¦ +----------------------------------------------------+----------+-----------+-----------¦ ¦ XVIII. Другие расходы - всего ¦ 80074 ¦ 60225 ¦ 75.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1. Фонд администрации области на непредвиденные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходы ¦ 5700 ¦ 3857 ¦ 67.7 ¦ ¦ 2. Бюджетные ссуды на оплату угля и жидкого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ топлива ¦ 30000 ¦ 27365 ¦ 91.2 ¦ ¦ 3. Проведение выборов и референдумов ¦ 5055 ¦ 5112 ¦ 101.1 ¦ ¦ 4. Расходы, не отнесенные к другим подразделам ¦ 39319 ¦ 23891 ¦ 60.8 ¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ а) оказание помощи бытовому обслуживанию на селе ¦ 1607 ¦ 671 ¦ 41.8 ¦ ¦ б) возмещение расходов по доставке товаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ первой необходимости в сельские магазины ¦ 660 ¦ 449 ¦ 68.0 ¦ ¦ в) отдел по изданию книги "Память" ¦ 136 ¦ 96 ¦ 70.6 ¦ ¦ г) облвоенкомат ¦ 2942 ¦ 1513 ¦ 51.4 ¦ ¦ д) отдельные подразделения органов внутренних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дел, УВД, милиции общественной безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и ГАИ ¦ 7769 ¦ 7244 ¦ 93.2 ¦ ¦ е) облгосархив ¦ 756 ¦ 508 ¦ 67.2 ¦ ¦ ж) расходы, производимые за счет местных налогов ¦ 23486 ¦ 12325 ¦ 52.5 ¦ ¦ з) расходы на печатание бланков бухгалтерского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учета для бюджетных учреждений и местных органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ власти ¦ 250 ¦ 191 ¦ 76.4 ¦ ¦ и) пополнение оборотной кассовой наличности ¦ 1000 ¦ 500 ¦ 50.0 ¦ ¦ к) финансирование мероприятий к 100-летию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ А.Л. Чижевского ¦ 122 ¦ 10 ¦ 8.2 ¦ ¦ л) финансирование мероприятий к 100-летию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Г.К.Жукова ¦ 500 ¦ 320 ¦ 64.0 ¦ ¦ м) объединение поисковых отрядов "Память" ¦ 91 ¦ 64 ¦ 70.3 ¦ +----------------------------------------------------+----------+-----------+-----------¦ ¦ ИТОГО РАСХОДОВ ¦ 1835106 ¦ 1847215 ¦ 100.7 ¦ +----------------------------------------------------+----------+-----------+-----------¦ ¦ Превышение расходов над доходами (дефицит) ¦ 184143 ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+----------+-----------+-----------¦ ¦ Превышение доходов над расходами ¦ ¦ 9968 ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------+ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ИСПОЛНЕНИЮ ОБЛАСТНОГО И КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТОВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1996 ГОД ВВЕДЕНИЕ Исполнение консолидированного бюджета области и областного бюджета за 1996 год представлено по форме, в соответствии с постановлением Законодательного Собрания области от 18.02.96 г. N 457 "О Законе Калужской области "Об областном бюджете Калужской области на 1996 год" с учетом изменений, вносимых в течение года постановлениями Законодательного Собрания области от 06.06.96 г. NN 511, 512 и от 24.08.96 г. N 579 "О Законе Калужской области "О внесении изменений в Закон Калужской области на 1996 год". В связи с тем, что срок представления годового отчета в Министерство Финансов Российской Федерации установлен 13 мая текущего года, исполнение консолидированного бюджета области представлено по оперативной отчетности. За отчетный период консолидированный бюджет области по собственным доходам выполнен в сумме 1155,4 млрд. рублей или на 84,5% к уточненному годовому плану, по расходам - 1847,2 млрд. рублей или на 100,7%. Кроме того, из федерального бюджета в виде трансферта и взаимных расчетов поступило 701,7 млрд. рублей. В целом в консолидированный бюджет области поступило доходов в объеме 1857,2 млрд. рублей, что составляет 112,5% к уточненному годовому плану. Областной бюджет по доходам (с учетом средств, полученных из федерального бюджета) выполнен на 129,2% к уточненному годовому плану, по расходам - на 105,3%, превышение доходов на расходами по состоянию на 1 января 1997 года составило 7 млрд. рублей. Данное превышение объясняется тем, что средства, полученные по взаимным расчетам из федерального бюджета заключительными оборотами, не были профинансированы в полном объеме и остаток неиспользованных средств в сумме 6 млрд. рублей будет учтен в отчете об исполнении бюджета за 1997 год. В том числе на передачу ведомственного жилого фонда в сумме 4,4 млрд. рублей и на федеральный комплект учебников - 1,6 млрд. рублей. Кроме того, в последние дни декабря прошлого года были зачислены на счет областного бюджета текущие доходы в сумме 1 млрд. рублей и направлены на финансирование областных учреждений и мероприятий в январе 1997 года. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ИСПОЛНЕНИЮ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ ЗА 1996 ГОД. ДИНАМИКА РЕАЛЬНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ И НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 20000 -+ +-------------+ # ¦ ¦* - Прибыль ¦ 18000 -¦ ¦# - Имущество¦ ¦ +-------------+ 16000 -¦ ¦ 14000 -¦ ¦ # 12000 -¦ # ¦ 10000 -¦ * * * * ¦ * 8000 -¦ # ¦ * * # # 6000 -¦ * * # #* ¦ 4000 -* ¦ # 2000 -¦ # * ¦ # 0 -#------------------------------------------------------+ я ф м а м и и а с о н д н е а п а ю ю в е к о е в в р р й н л г н т я к а р т е ь ь у т б б а р а л с я р р б ь л ь т б ь ь р ь р ь ь За 1996 год в областной бюджет поступил 1112,6 млрд. рублей, из них собственных доходов 402,5 млрд. рублей. Уточненный план областного бюджета 1996 года по собственным доходам выполнен на 69,7%. Наибольшее недовыполнение сложилось по основным доходным источникам: налогу на прибыль - на 108,7 млрд. рублей или на 55% и по акцизам - на 34,8 млрд. рублей или на 39,7%. По расчетам департамента экономики и промышленности прибыль прибыльных предприятий (без сельского хозяйства, банков и страховых организаций) по оценке за 1996 год меньше прогнозируемой на 43,4% (866 млрд. рублей), что объясняется падением физического объема производства, снижением рентабельности, ростом затрат, в том числе из-за увеличения фактического коэффициента переоценки основных фондов по сравнению с прогнозируемым на 0,5 пункта. ДИНАМИКА РЕАЛЬНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО НДС, АКЦИЗАМ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 14000 -¦ +-------------+ ¦ ¦* - НДС ¦ * * ¦ ¦# - Акциз ¦ 12000 -¦ +-------------+ ¦ * ¦ 10000 -¦ ¦ * ¦ * 8000 -¦ * ¦ * ¦ 6000 -¦ #* # ¦ # # # # * # 4000 -¦ # * # ¦ # # * # 2000 -¦ ¦ * 0 -+------------------------------------------------------+ я ф м а м и и а с о н д н е а п а ю ю в е к о е в в р р й н л г н т я к а р т е ь ь у т б б а р а л с я р р б ь л ь т б ь ь р ь р ь ь По налогу на добавленную стоимость недополучено в областной бюджет 2,9 млрд. рублей в основном из-за недовыполнения прогноза по валовому внутреннему продукту (прогноз 11,5 трлн. рублей, факт 10,1 трлн. рублей). При ожидаемом падении физического объема 95% фактически физический объем производства в промышленности к 1995 году составил 92%. В сельском хозяйстве темп падения - 96%, в строительстве - 75%. Недопоступление акцизов вызвано снижение объемов производства и реализации ликеро-водочной продукции АООТ "Кристалл" - основного производителя данной продукции, по сравнению с расчетными, в результате чего в областной бюджет недопоступило 34,8 млрд. рублей. В целом по области производство основных видов водки и ликеро-водочных изделий сократилось против 1995 года на 54%, напитков винных крепостью более 20 градусов - на 61%. План по транспортному налогу выполнен на 90,9%, сбору на нужды образовательных учреждений - на 96,2%. ДИНАМИКА РЕАЛЬНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ, ОТЧИСЛЕНИЯМ НА ВОСПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 3500 -+ ¦ +----------------+ 3000 -¦ ¦* - Земельный ¦ * ¦ ¦# - Мин.сыр.база¦ 2500 -¦ +----------------+ ¦ 2000 -¦ ¦ 1500 -¦ * ¦ 1000 -¦ # ¦ * ¦ * # 500 -¦ # * #* # ¦ # #* # * *# 0 -* *# # # ¦ ¦ * -500 -+------------------------------------------------------+ я ф м а м и и а с о н д н е а п а ю ю в е к о е в в р р й н л г н т я к а р т е ь ь у т б б а р а л с я р р б ь л ь т б ь ь р ь р ь ь За 1996 год в областной бюджет поступило прочих лицензионных и регистрационных сборов 777 млн. рублей, что составило к запланированному 291%. Набирает силу вводимая на территории Калужской области риэлтерская деятельность, поступление от лицензирования которой составило 54 млн. рублей. Основной удельный вес (более 60%) занимает сбор за рассмотрение заявлений и обследование предприятий, консультации. Платежи за пользование природными ресурсами выполнены по сравнению с планом на 152,5%. План по доходам от государственной собственности выполнен на 294,3%, в том числе по поступлениям от аренды государственного имущества на 132,7%. ДИНАМИКА РЕАЛЬНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ТРАНСФЕРТА В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 6000 -¦ +-------------+ ¦ * ¦* - трансферт¦ 5000 -¦ +-------------+ ¦ 4000 -¦ ¦ * 3000 -¦ ¦ * * 2000 -¦ ¦ * * * 1000 -¦ * * * ¦ * 0 -+------------------------------------------------------+ я ф м а м и и а с о н д н е а п а ю ю в е к о е в в р р й н л г н т я к а р т е ь ь у т б б а р а л с я р р б ь л ь т б ь ь р ь р ь ь На поступление дохода от продажи принадлежащего государству имущества (план выполнен на 43,4%) повлияло принятое Постановление Законодательного Собрания области от 08.02.96 г. N 446, согласно которому средства от продажи акций предприятий-должников, относящихся к федеральной собственности, направляются полностью в местные бюджеты, тогда как были предусмотрены в плане областного бюджета. Выставлялись на продажу акции отдельных акционерных обществ областной собственности, однако остались не проданы, так как не пользуются спросом. Основной причиной низкого выполнения плана по доходу от продажи земли (12%) является отсутствие заявок на покупку в связи с тяжелым финансовым состоянием предприятий. В прочих неналоговых доходах отражается возврат хозяйствами централизованного товарного кредита в сумме 3,6 млрд. рублей, а также возврат задолженности федеральному бюджету по товарному кредиту, полученному в 1995 году, в сумме 14,9 млрд. рублей. При планировании возврат товарного кредита не учитывается, так как это средства федерального бюджета. В связи с тем, что объем выдачи ссуд из областного бюджета сложился значительно ниже прогнозируемого с учетом оборачиваемости средств, возврат бюджетных ссуд составил на 24,1 млрд. рублей меньше плана. За 1996 год поступило в областной бюджет трансферта 225,8 млрд. рублей или 79,7 процента к годовому прогнозу. Такой низкий уровень поступления трансферта из Минфина объясняется недовыполнением прогноза поступления налоговых доходов в федеральный бюджет, за счет которых формируется федеральный фонд финансовой поддержки субъектов Российской Федерации. В 1996 году произошли значительные изменения в структуре доходной базы областного бюджета по сравнению с плановой. Более 42 процентов приходится на средства, полученные из федерального бюджета по взаимным расчетам, которые в плане не предусматривались. На 9,9 пункта снизилась по сравнению с планом доля трансферта и на 26,1 пункта - доля собственных доходов. В связи с предоставлением налоговых льгот общая сумма потерь областного бюджета составила 2103 млн. рублей, в том числе по налогу на имущество - 1961 млн. рублей, налогу на прибыль - 61 млн. рублей, сбору на нужды образовательных учреждений - 48 млн. рублей, земельному налогу - 23 млн. рублей, транспортному налогу - 10 млн. рублей. В разрезе категорий плательщиков, которым были предоставлены налоговые льготы, наибольшая сумма выпадающих доходов областного бюджета сложилась по предприятиям агрохимии, ремонтно-техническим предприятиям и агроснабу - 1415 млн. рублей, по предприятиям УИН МВД - 464 млн. рублей, по предприятиям обувной, трикотажной отраслей текстильной промышленности - 80 млн. рублей. По налогу на имущество предприятий были предоставлены налоговые льготы в части налога, подлежащего зачислению в областной бюджет, носящие целевой характер. По предприятиям агрохимии, ремонтно-техническим предприятиям и агроснабам предполагалось использовать высвободившиеся средства на укрепление материально-технической базы данных предприятий. Однако большинством предприятий средства направлялись на покрытие убытков и выплату заработной платы работникам. По предприятиям обувной промышленности при исчислении налога на имущество ставка налога в размере 1 процент применялась при исчислении налога АО "Калиф", сумма выпадающих доходов составила 320,4 млн. рублей, которая была направлена на увеличение объема выпуска детского ассортимента. Негативное влияние на пополнение доходной базы областного бюджета оказало снижение уровня собираемости налогов. Уровень собираемости налогов во все уровни бюджетов на 01.01.97 г. сложился в размере 85,8% против 97,3% на 01.01.96 г. Недоимка в областной бюджет по состоянию на 1 января 1997 г. составила 58 млрд. рублей. С целью ускорения расчетов, снижения взаимных неплатежей и своевременного финансирования статей расходов, предусмотренных в областном бюджете, была продолжена практика проведения взаимозачетов и вексельного обращения. Наибольший удельный вес проведенных взаимозачетов 51,36% от общего объема зачетов приходится на финансирование расходов департаментов, управлений, комитетов по погашению задолженности бюджетных учреждений за теплоэнергообеспечение, выполненный объем работ, услуг, поставку продуктов питания. Так по департаменту здравоохранения такие зачеты составляют порядка 15,05% от общего объема зачетов, по департаменту социальной защиты населения - 6,1%, по департаменту образования и науки - 3,2% и т.д. В целях обеспечения устойчивой работы предприятий топливно - энергетического комплекса и погашения задолженности бюджетных организаций за коммунальные услуги проведено с районами взаимозачетов на сумму 43,7 млрд. рублей (44,2%). Проводились зачеты налоговых платежей в счет ассигнований на возмещение убытков предприятиям, оказывающим услуги населению, что составило за год порядка 4,4 млрд. рублей (4,46% от общего объема зачетов). Выпуск векселей, эмитируемых администрацией области, позволил высвобождать денежные средства предприятий и организаций для более рационального использования. "Об областном бюджете Калужской области на 1996 год", и для снижения взаимных неплатежей и ускорения расчетов в агропромышленном комплексе было принято решение о выпуске в обращение простых векселей серии АПК 1996 года (Постановление Главы администрации - Губернатора Калужской области от 13.06.96 г. N 252). ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 1996 ГОД +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ План на ¦ исполнено ¦ % ¦ Отклонение ¦ Удельный вес в ¦ ¦ ¦ ¦ с начала ¦ исполнения ¦ +- ¦ общей сумме доходов ¦ ¦ ¦ 1996 г. ¦ года ¦ ¦ млн. руб. +----------------------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ План ¦ Факт ¦ ¦ +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ I. Прямые налоги на прибыль, доход, прирост ¦ 198051 ¦ 89309 ¦ 45.09 ¦ -108742 ¦ 23.0 ¦ 8.0 ¦ ¦ капитала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1. Налог на прибыль ¦ 198051 ¦ 89309 ¦ 45.09 ¦ -108742 ¦ 23.0 ¦ 8.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ II. Налоги, взимаемые в зависимости от фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оплаты труда ¦ 41600 ¦ 38880 ¦ 93.46 ¦ -2720 ¦ 4.8 ¦ 3.5 ¦ ¦ 1. Транспортный налог ¦ 21500 ¦ 19541 ¦ 9089 ¦ -1959 ¦ 2.5 ¦ 1.8 ¦ ¦ 2. Сбор на нужды образовательных учреждений ¦ 20100 ¦ 19339 ¦ 96.21 ¦ -761 ¦ 2.3 ¦ 1.7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ III. Налоги на товары и услуги ¦ 191709 ¦ 149756 ¦ 78.12 ¦ -41953 ¦ 22.3 ¦ 13.5 ¦ ¦ 1. Налог на добавленную стоимость на товары ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производимые на территории РФ и услуги ¦ 89725 ¦ 86875 ¦ 96.82 ¦ -2850 ¦ 10.4 ¦ 7.8 ¦ ¦ 2. Акцизы ¦ 87691 ¦ 52842 ¦ 60.26 ¦ -34849 ¦ 10.2 ¦ 4.7 ¦ ¦ 3. Специальный налог ¦ 3240 ¦ 9213 ¦ 284.35 ¦ 5973 ¦ 0.4 ¦ 0.8 ¦ ¦ 4. Лицензионный сбор за производство, розлив, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ хранение и оптовую продажу алкогольной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ продукции ¦ 10786 ¦ 49 ¦ 0.45 ¦ -10737 ¦ 1.3 ¦ 0.0 ¦ ¦ 5. Прочие лицензионные и регистрационные сборы ¦ 267 ¦ 777 ¦ 291.01 ¦ 510 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ IV. Налоги на имущество ¦ 81217 ¦ 86326 ¦ 106.29 ¦ 5109 ¦ 9.4 ¦ 7.8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ V. Платежи за использование природных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ресурсов ¦ 7351 ¦ 11212 ¦ 152.52 ¦ 3861 ¦ 0.9 ¦ 1.0 ¦ ¦ 1. Плата за недра ¦ 395 ¦ 402 ¦ 101.77 ¦ 7 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ 2. Земельный налог на земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несельскохозяйственного назначения ¦ 4606 ¦ 6997 ¦ 151.91 ¦ 2391 ¦ 0.5 ¦ 0.6 ¦ ¦ 3. Отчисления на воспроизводство минерально - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сырьевой базы ¦ 2350 ¦ 3813 ¦ 162.26 ¦ 1463 ¦ 0.3 ¦ 0.3 ¦ +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ VI. Доходы от государственной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ или от деятельности ¦ 407 ¦ 1198 ¦ 294.35 ¦ 791 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦ ¦ 1. Доходы от сдачи в аренду государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ имущества ¦ 407 ¦ 540 ¦ 132.68 ¦ 133 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VII. Доходы от продажи принадлежащего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государству имущества ¦ 2930 ¦ 1271 ¦ 43.38 ¦ -1659 ¦ 0.3 ¦ 0.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ VIII. Доход от продажи земли и нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ активов ¦ 241 ¦ 29 ¦ 12.03 ¦ -212 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ IX. Прочие неналоговые доходы ¦ 1502 ¦ -8887 ¦ -591.68 ¦ -10389 ¦ 0.2 ¦ -0.8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X. Возврат бюджетных ссуд ¦ 56592 ¦ 32473 ¦ 57.38 ¦ -24119 ¦ 6.6 ¦ 2.9 ¦ ¦ 1. Возврат ссуды продкорпорацией ¦ 5000 ¦ 4068 ¦ 81.36 ¦ -932 ¦ 0.6 ¦ 0.4 ¦ ¦ 2. Возврат по лизингу ¦ 2000 ¦ 338 ¦ 16.90 ¦ -1662 ¦ 0.2 ¦ 0.0 ¦ ¦ 3. Возврат ссуды по созданию минимального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ запаса топлива ¦ 47000 ¦ 27365 ¦ 58.22 ¦ -19635 ¦ 5.5 ¦ 2.5 ¦ ¦ 4. Возврат ссуды, выданной на поддержку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ малого предпринимательства ¦ 592 ¦ 702 ¦ 118.58 ¦ 110 ¦ 0.1 ¦ 0.1 ¦ ¦ 5. Возврат ссуды, выданной под программу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ демонополизации ¦ 2000 ¦ ¦ 0.00 ¦ -2000 ¦ 0.2 ¦ 0.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ XI. Перечисления в централизованные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налоговых органов ¦ -5974 ¦ -1099 ¦ 18.40 ¦ 4875 ¦ -0.7 ¦ -0.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ XII. Возврат средств, выданных Горуправе на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выплату детских пособий в 1995 г. ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 100 ¦ ¦ 0.2 ¦ 0.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО ДОХОДОВ: ¦ 577626 ¦ 402468 ¦ 69.68 ¦ -175158 ¦ 67.1 ¦ 36.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Трансферт из федерального бюджета ¦ 283135 ¦ 225851 ¦ 79.68 ¦ -57584 ¦ 32.9 ¦ 20.3 ¦ ¦ Средства, полученные из федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по взаимным расчетам ¦ ¦ 475892 ¦ ¦ ¦ 0.0 ¦ 42.8 ¦ ¦ Средства, полученные по взаимным расчетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ из бюджетов районов и городов ¦ ¦ 8349 ¦ ¦ ¦ 0.0 ¦ 0.8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ВСЕГО ДОХОДОВ ¦ 861061 ¦ 1112560 ¦ 129.21 ¦ 251499 ¦ 100.0 ¦ 100.0 ¦ +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Июль
|
