Постановление Правительства Калужской области от 18.07.2000 № 104

     Одновременно по  Законодательному  Собранию  области  и областной
избирательной комиссии увеличены расходы по статье "Прочие расходы" на
93 тыс.  рублей  и  35 тыс.  рублей соответственно в связи с тем,  что
депутатам и членам избирательной комиссии с  правом  решающего  голоса
возмещаются    расходы,   связанные   с   осуществлением   полномочий,
исчисляемые в минимальных размерах оплаты труда.
     Кроме того,  по  аппарату  Губернатора  области увеличены текущие
расходы на 1191 тыс.  рублей,  из которых 191 тыс. рублей - расходы по
завершению издания книги Памяти, по департаменту сельского хозяйства и
продовольствия -  100  тыс.  рублей   и   департаменту   экономики   и
промышленности - 80 тыс. рублей.
     2. По комитету по информатизации - увеличение на 900 тыс.  рублей
связано   с   необходимостью  приобретения  вычислительной  техники  и
модернизации локальной вычислительной сети.
     3. По  управлению  по  делам  архивов  -  увеличение  расходов по
Государственному  архиву   Калужской   области   вызвано   планируемым
повышением  оплаты  труда  работникам  бюджетной сферы с 1 апреля 2000
года в 1,2 раза.
     4. По  Главному  управлению  по  делам  ГО и ЧС Калужской области
увеличены расходы на повышение оплаты труда в 1,2 раза и начислений на
оплату труда на 262 тыс.  рублей,  на создание и  восполнение  резерва
материальных   ресурсов   для   ликвидации   чрезвычайных  ситуаций  в
соответствии с Постановлением Правительства Калужской  области  от  14
февраля  2000  года  N  17  "О  мерах по созданию резерва материальных
ресурсов   для   ликвидации   чрезвычайных   ситуаций   природного   и
техногенного характера в Калужской области" на сумму 200 тыс.  рублей.
Кроме того,  увеличены расходы на сумму 330 тыс.  рублей на  погашение
задолженности за обслуживание системы оповещения,  а также на питание,
обучение,  страхование  спасателей.   В   целом   по   учреждениям   и
мероприятиям гражданской обороны расходы увеличены на 792 тыс. рублей.
     Одновременно уточняются  расходы  на  предупреждение и ликвидацию
последствий чрезвычайных ситуаций на 500 тыс. рублей.
     5. По  департаменту  финансов  и  бюджета  увеличение расходов на
финансовую поддержку финорганов вызвано необходимостью их приведения в
соответствие   с   Законом   Калужской   области   "О  едином  Реестре
муниципальных должностей и условиях оплаты труда  в  органах  местного
самоуправления Калужской области".
     6. По  департаменту  сельского  хозяйства  и   продовольствия   -
увеличиваются  расходы  на содержание учреждений сельского хозяйства в
сумме 180 тыс.  рублей в связи с повышением оплаты труда в 1,2 раза  и
начислений  на оплату труда на обязательное социальное страхование,  а
также расходы на бытовое обслуживание населения на селе  увеличиваются
на 240 тыс. рублей.
     Кроме того,   в   пределах   общих   ассигнований    предлагается
перераспределение  расходов  со  статьи  "погашение  задолженности  по
дотации на животноводческую продукцию населению за 1997 - 98 годы"  на
статью   "погашение   задолженности  по  дотации  на  животноводческую
продукцию птицеводческим и другим хозяйствам за  1997  -  98  годы"  в
сумме 389  тыс.  рублей  в  связи  с уточнением суммы задолженности по
результатам исполнения областного бюджета за 1999 год.
     Также уменьшаются  расходы по статьям "Погашение задолженности по
кредитам, выданным  социально-значимым  предприятиям  АПК",  на   2000
тыс. рублей,     так     как     данная     сумма    будет    погашена
сельхозтоваропроизводителями  области  самостоятельно,  и   "Погашение
бюджетной ссуды  под  товарный кредит 1995 год" на 6000 тыс.  рублей в
связи с тем,  что данная ссуда в I квартале текущего года  погашена  в
полном объеме.
     Одновременно вводятся  новые  статьи   "Формирование   областного
резервного фонда  семян"  в  сумме 6000 тыс.  рублей,  это обусловлено
критической ситуацией по обеспечению сельскохозяйственных  предприятий
области семенами яровых зерновых и овощных культур,  сложившейся из-за
стихийных бедствий 1998 - 1999 годов,  "Лизинговый фонд" в сумме  2000
тыс. рублей в связи с необходимостью размещения заказов в текущем году
на  сельскохозяйственное  оборудование  на  промышленных   предприятий
области.
     7. По департаменту энергетики и жилищно-коммунального хозяйства -
увеличиваются расходы  по ГУ "Топливообеспечение" на 45 тыс.  рублей в
связи с повышением оплаты труда в 1,2 раза.
     8. По  департаменту строительства и средств сообщения - в связи с
ростом цен на горюче-смазочные материалы  и  запасные  части  возросли
убытки автотранспортных предприятий от перевозки пассажиров, в связи с
чем на возмещение разницы между  затратами  предприятий  по  перевозке
пассажиров  в автобусном сообщении и установленными тарифами увеличены
расходы на  поддержку  транспорта  общего  пользования  на  4010  тыс.
рублей.
     9. По департаменту образования и  науки  -  в  целом  расходы  по
учреждениям  и мероприятиям департамента увеличиваются на 6453 в связи
с повышением оплаты труда в 1,2 раза и начислений на оплату труда
     10. По  департаменту  культуры  и  искусства  - предусматривается
увеличение расходов на повышение оплаты труда и начислений  на  оплату
труда на   1736   тыс.   рублей,   на  капитальный  ремонт  Калужского
музыкального училища  им.  С.И.Танеева  и приобретение микроавтобуса в
сумме 200 тыс.  рублей, а также предусмотрены постановочные расходы на
спектакль "Малыш и Карлсон" в сумме 169 тыс. рублей.
     11. По  департаменту здравоохранения и лекарственного обеспечения
- расходы увеличены на 15586 тыс. рублей, в том числе в связи:
     - с  повышением  оплаты  труда  в 1,2 раза и начислений на оплату
труда - на 11893 тыс. рублей;
     - с централизацией на областном бюджете 5 групп жизненно - важных
медикаментов по Бабынинскому  району  на  сумму  95  тыс.  рублей,  по
Перемышльскому району - 100 тыс. рублей;
     - на софинансирование Пилотного проекта "Реформа здравоохранения"
в связи с поставкой медицинского оборудования - 2634 тыс. рублей;
     - с   приобретением   оборудования   и    капитального    ремонта
медицинского училища - 350 тыс. рублей;
     - с централизацией патологоанатомической службы - 144 тыс. рублей;
     - с  оплатой  по  договору  с обществом Красный крест за оказание
медико-социальной помощи престарелым гражданам - 20 тыс. рублей;
     - с  увеличением  расходов на бесплатное зубопротезирование - 350
тыс. рублей.
     12. По  департаменту  физической  культуры,  спорта  и  туризма -
расходы увеличиваются на 1148 тыс. рублей, в том числе:
     - в  связи  с повышением заработной платы в 1,2 раза и начислений
на оплату труда на 548 тыс. рублей,
     - на ремонт культурно-спортивного центра - 150 тыс. рублей,
     - на поддержку волейбольной команды в целях участия в  чемпионате
России - 200 тыс. рублей,
     - на  приобретение  кормов  для  конно-спортивной  школы  -   250
тыс. рублей.
     13. По департаменту  социальной  политики  расходы  увеличены  на
20092 тыс. рублей, в том числе:
     - в связи с повышением оплаты труда в 1,2 раза  и  начислений  на
оплату труда на 2009 тыс. рублей;
     - в  соответствии  с  постановлением   Губернатора   области   от
6.03.2000   года   N   126  "Об  установлении  ежемесячной  доплаты  к
государственным пенсиям Героям Советского Союза,  Героям РФ  и  полным
кавалерам ордена Славы - участникам ВОВ" в сумме 62 тыс. рублей;
     - на   выплату   денежной   компенсации    взамен    путевок    в
санаторно-курортные   организации   инвалидам   и  участникам  ВОВ  за
1998 - 1999 год в сумме 1165 тыс. рублей;
     - на  погашение  задолженности  МУП "Зеленстрой" за произведенные
захоронения невостребованных лиц в декабре в сумме 4 тыс. рублей;
     - на  погашение  задолженности по выплате государственных пособий
гражданам, имеющим детей, - 16593 тыс. рублей;
     - на  выплату  денежной  компенсации на содержание и эксплуатацию
транспортных средств  инвалидам  и  участникам  Великой  Отечественной
войны в сумме 259 тыс. рублей.
     14. По  разделу  "Государственный  внутренний  долг"  исключаются
расходы по бюджетной ссуде в сумме 5740 тыс. рублей в связи с тем, что
в соответствии с распоряжением  Правительства  РФ  от  29.11.99  г.  N
1988-р   уменьшена   задолженность  области  федеральному  бюджету  по
товарному  кредиту  1995   года   за   счет   средств,   причитающихся
сельхозтоваропроизводителям  из  федерального  бюджета  на  ликвидацию
последствий стихийных бедствий в 1999 году. Таким образом, проценты за
пользование товарным кредитом 1995 года полностью погашены.
     Одновременно увеличиваются "Прочие расходы" по данному разделу на
2485 тыс.  рублей,  в  связи  с  необходимостью увеличения расходов по
обслуживанию займа МБРР "Реформа здравоохранения".
     В целом  расходы  по  разделу  "Государственный  внутренний долг"
сокращаются на 3255 тыс. рублей.
     15. По управлению внутренних дел - увеличены расходы на 6058 тыс.
рублей, из них:
     - в  связи с повышением оплаты труда и начислений на оплату труда
- 325 тыс. рублей;
     - в соответствии с Постановлением Губернатора области от 9 ноября
1999 года N 560 "Об учреждении переходящего почетного вымпела  "Лучший
участковый инспектор милиции Калужской области" - 2 тыс. рублей;
     - в связи с  созданием  кинологической  группы  ППС  -  251  тыс.
рублей;
     - в   связи   с   повышением    денежной    компенсации    взамен
продовольственного пайка и погашением задолженности по данным расходам
на сумму 4617 тыс. рублей;
     - на  программу  "Правопорядок"  в связи с оснащением отряда ОМОН
средствами радиосвязи и металлоискателями в сумме 863 тыс. рублей.
     16. По государственной противопожарной службе - увеличены расходы
на 2636 тыс.  рублей,  в том числе на  повышение  заработной  платы  и
начислений на оплату труда на 2058 тыс.  рублей и в связи с повышением
денежной компенсации взамен продовольственного пайка - 578 тыс. рублей
     17. По  войсковой  части 6681 увеличены расходы на сумму 200 тыс.
рублей  на  оплату  коммунальных  услуг  в  связи  с   увеличивающейся
кредиторской задолженностью.
     18. По  государственной   инспекции   по   маломерным   судам   -
увеличиваются расходы  на 154 тыс.  рублей в связи с повышением оплаты
труда в  1,2  раза  и  начислений  на  оплату  труда  на  обязательное
социальное страхование.
     19. По средствам массовой информации - увеличены  расходы  на  52
тыс. рублей,  в  том  числе  в связи с повышением минимального размера
оплаты труда и соответственным увеличением премий им.  И.И.Фомина на 5
тыс. рублей.
     20. По областному военному комиссариату -  расходы  увеличены  на
265 тыс.  рублей в связи с повышением заработной платы и начислений на
оплату труда.
     21. По    резервным    фондам    -    исключен   резервный   фонд
Законодательного Собрания области в сумме 27 тыс.  рублей  в  связи  с
тем,  что в соответствии с Бюджетным кодексом РФ резервные фонды могут
создаваться только исполнительными органами власти.  Сумма  сокращения
учтена с учетом фактически произведенных расходов.
     Резервный фонд Губернатора области увеличен на 864 тыс. рублей до
уровня первоначального норматива образования данного фонда.
     22. По  областной  книге  Памяти  -  расходы  уменьшены   на   18
тыс. рублей в связи с ликвидацией отдела.
     23. По комитету по земельным ресурсам -  увеличение  расходов  на
805 тыс.  рублей  обусловлено  тем,  что  в  доходной части областного
бюджета увеличен земельный налог на данную сумму.
     24. По управлению лесами - увеличены расходы на 150 тыс. рублей в
связи с уточнением по итогам исполнения областного бюджета за 1999 год
поступлений лесных податей в областной бюджет.
     25. По  комитету  ветеринарии  -  расходы   увеличены   на   2042
тыс. рублей  в связи с повышением оплаты труда в 1,2 раза и начислений
на оплату труда в связи с обязательным страхованием.
     26. По  разделу "Выплата единовременного денежного вознаграждения
государственным  служащим,  высвобождаемым  в  связи  с   выходом   на
государственную   пенсию"   предлагается   увеличить  расходы  на  637
тыс. рублей в связи  с  уточнением  данных  о  количестве  работников,
высвобождаемых  в  связи с выходом на государственную пенсию в разрезе
органов государственной власти области.
     27. Для   оказания   поддержки   муниципальным   образованиям   и
государственным  предприятиям  при  временных   нарушениях   снабжения
важнейшими видами  топливно-энергетических  ресурсов в расходной части
областного  бюджета  вводится  новый  раздел  "Расходы,  связанные   с
созданием   стратегического   запаса  продовольственными  ресурсами  и
топливом" в сумме 14646 тыс. рублей.
     28. В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  РФ в расходную часть
областного бюджета вводится новый раздел "Бюджетные ссуды",  в котором
отражен  возврат  бюджетных  ссуд  и кредитов,  выданных из областного
бюджета в прошлые годы  в  объеме  35858  тыс.  рублей.  Данная  сумма
отражена с отрицательным знаком.
     29. По  фонду  финансовой  поддержки  муниципальных   образований
расходы увеличены на 20236 тыс. рублей. За основу расчета данной суммы
приняты расходы, необходимые для повышения заработной платы работникам
бюджетной  сферы  в  1,2  раза,  исходя  из  которых  по муниципальным
образованиям,  получающим в  текущем  году  трансферты  из  областного
бюджета,  увеличена  финансовая  помощь  на  50%  от  расчетной  суммы
повышения оплаты труда.
     30. По  фонду  субвенций  муниципальным  образованиям  увеличение
обусловлено  тем,  что  в   соответствии   с   договоренностью   между
муниципальными   образованиями   "Малоярославецкий   район"  и  "Город
Малоярославец" 4 городских школы,  ранее содержащихся за счет  бюджета
района, с 1 января текущего года переданы на финансирование из бюджета
города.  В связи с этим МО "Город Малоярославец"  установлена  целевая
субвенция на  содержание  переданных  школ  в сумме 2061 тыс.  рублей.
Кроме   того,   в   целях   погашения   задолженности   по    выплатам
государственных  пособий  гражданам,  имеющим  детей,  за  1999 год МО
"Малоярославецкий район" увеличена субвенция на 1800 тыс. рублей.
     31. По целевым бюджетным фондам:
     1. Бюджет дорожного фонда на 2000 год  принят  Законом  Калужской
области  (далее  Закон)  N 39-оз от 8 декабря 1999 года " Об областном
бюджете Калужской области на 2000 год".  Доходная  и  расходная  части
бюджета  утверждены  в  сумме  508220,0 тыс.  руб.  На момент принятия
Закона  объем  выделяемых  субвенций,  субсидий  и  дотаций  Калужской
области   был   определен   по  протоколам  предварительной  защиты  в
Российском дорожном агентстве в сумме 256500 тыс.  руб., кроме того не
была  сформирована база для определения показателей прогноза социально
- экономического развития  области,  из  которой  производится  расчет
налогооблагаемой базы.
     Федеральным Законом  N  227-ФЗ  от  31  декабря  1999   года   "О
федеральном  бюджете на 2000 год" утверждена сумма субвенций и дотаций
Калужской области в меньшем объеме,  а  также  сложившиеся  показатели
прогноза социально-экономического   развития  области  дают  основание
внести изменения в программу дорожных работ. Учтены остаток средств на
счете и дебиторская задолженность, сложившаяся на 01.01.2000 г.
     Таким образом доходная часть скорректированного бюджета дорожного
фонда  Калужской области определена в сумме 618992 тыс.  руб.,  что на
110772 тыс.  руб.  больше утвержденного в сумме  508220  тыс.  руб.  и
складывается из:
     1) Налогов,  зачисляемых в территориальный дорожный фонд (  далее
ТДФ),  в том числе налога на пользователей автомобильных дорог, налога
на  приобретение  автотранспортных  средств  и  налога  с   владельцев
транспортных средств в сумме 397026,5 тыс.  руб., что на 146512,5 тыс.
руб. больше утвержденной суммы 250514,0 тыс. руб.
     2) Субвенций,  субсидий  и  дотаций  федерального дорожного фонда
(далее  ФДФ),  выделенных  на   основании   Федерального   Закона   "О
Федеральном бюджете  на  2000  год" в сумме 219480 тыс.  руб.,  на что
оформлены   договора   между   Российским   дорожным   агентством    и
Правительством области .
     3) Поступлений  от  единого   налога   на   вмененный   доход   с
определенных  видов  деятельности,  в сумме 870 тыс.  руб.  против 906
тыс. руб., утвержденных Законом.
     4) Прочих поступлений в сумме 300 тыс. руб.
     5) Дебиторской задолженности на 01.01.2000 г. за счет средств ФДФ
в сумме 1313,2 тыс. руб.
     6) Переходящего остатка средств на 01.01.2000 г.  за счет средств
ТДФ в сумме 2,3 тыс. руб.
     Расходная часть скорректированного  бюджета  дорожного  фонда  на
2000  год  сформирована  исходя  из необходимости выделения средств на
объекты,  требующие неотложного ремонта  и  на  основании  поступающих
письменных обращений   в   адрес   Губернатора,   Вице-губернатора   и
департамента строительства и средств сообщения.
     В первую   очередь   увеличение   затрат   связано  с  повышением
комплектности выполняемых ремонтных работ,  что  в  условиях  дефицита
финансовых  ресурсов  является  необходимым  условием  сохранения сети
автомобильных    дорог.    Затраты    на    эксплуатационные     нужды
предусматриваются в   сумме   255465   тыс.   руб.   По   сравнению  с
первоначально предусмотренным бюджетом эта сумма увеличена на  72923,0
тыс. руб., в том числе по содержанию автомобильных дорог области сумма
затрат увеличена на 26646 тыс. руб.
     Учитывая, что  Российское дорожное агентство не выделяет средства
на ремонт  подъезда  к  г.  Калуге,  для решения проблемы безопасности
дорожного движения предусмотрены затраты в сумме  9000  тыс.  руб.  на
поверхностную обработку участка этой дороги.
     В программу  ремонта  включены участки дорог,  потерявшие несущую
способность и требующие неотложного ремонта,  расходы на  ремонт  сети
Калужской области  определены  в сумме 55904 тыс.  руб.,  что на 28672
тыс. руб. больше утвержденной программы.
     Проблема "сельских  дорог" является острейшей проблемой области и
последующие два года затраты на восстановление таких дорог возрастают.
Перечень  "сельских  дорог",  включенных  в  программу  текущего года,
составленный по коллективным  жалобам  и  письмам  глав  муниципальных
образований,  утвержден Распоряжением Губернатора N 35-р от 23.02.2000
года.  Дотации ФДФ,  выделяемые области на  эти  цели  в  сумме  15000
тыс. руб., имеют адресное направление. Из ТДФ выделено 32605 тыс. руб.
Всего  сумма  затрат,  выделяемая  на  приведение  сельских  дорог   в
нормативное состояние,  составляет 47605 тыс.  руб., что на 17605 тыс.
руб больше утвержденной программы.
     Основным объектом     строительства    является    соединительная
автодорога   между   федеральными   автодорогами    "Москва-Киев"    и
"Калуга-Тула" с подъездом к г.  Калуге и мостовым переходом через реку
Оку,  участок которой  мощностью  10.86  км  и  1088,2  п.м.  мостовых
сооружений  определен программой текущего года на ввод в эксплуатацию.
Всего  на  строительство  вышеуказанного  объекта  выделено   244480,0
тыс. руб.,  в  том числе субвенции и субсидии и дотации в текущем году
Российским дорожным агентством выделяются в сумме  204480  тыс.  руб.,
средства, определенные ТДФ составляют 40000 тыс. руб.
     Будет продолжено строительство обхода г. Балабаново в объеме 4000
тыс. руб., утвержденной программой на 2000 год было предусмотрено 3000
тыс.  руб.  Область примет долевое участие в строительстве  обхода  г.
Малоярославца.
     Программа предусматривает начало работ на подъезде к г.  Обнинску
и  на  автодороге Ульяново-Думиничи,  сумма затрат,  выделяемая на эти
цели в скорректированной программе составляет 2500 тыс. руб.
     Затраты на организацию сбора налогов в ТДФ и резерв Правительства
увеличены расчетным путем.
     На 01.01.2000  год кредиторская задолженность ТДФ составила 25150
тыс.  руб и, учитывая недостаточное финансирование Российским дорожным
агентством  содержания  федеральных  дорог и накопившуюся кредиторскую
задолженность   по   этому   виду   работ,   возникла    необходимость
профинансировать  кредиторскую  задолженность  за  счет  средств ТДФ в
сумме 7013  тыс.  руб.  Всего  в  расходную  часть  скорректированного
бюджета включена кредиторская задолженность в сумме 32476,2 тыс. руб.
     При формировании бюджета на 2000 год изменения в Закон  Калужской
области "О реестре государственных должностей государственной службы и
должностных  окладах  в  органах  государственной   власти   Калужской
области"  не  вносились.  Первоначальный  расчет фонда оплаты труда на
2000 год был произведен исходя из 16 должностных  окладов  (база  1999
года).   В  предлагаемых  изменениях  перераспределение  статей  сметы
расходов на 2000 год,  произведено исходя из 24 должностных окладов  в
год и без изменения общего лимита на содержание аппарата управления.
     2. Бюджет экологического фонда увеличен на  3282  тыс.  рублей  в
связи с:
     - уточнением остатка средств на 1 января 2000 года;
     - изменением   порядка  зачисления  и  распределения  федеральных
налогов и сборов между  федеральным  бюджетом  и  бюджетами  субъектов
Российской  Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона
"О федеральном бюджете на 2000 год";
     - с  уточнением  ожидаемого  исполнения,  исходя  из  фактических
поступлений обязательных платежей за загрязнение природной среды за  I
полугодие.