Постановление Правительства Калужской области от 17.11.2000 № 180

       ОЖИДАЕМОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА за 2000 год

                                                        (тыс. руб.)
-----------------------------------------------------T----------------T------------T------------¬
¦                       ДОХОДЫ                       ¦    Годовой     ¦ Ожидаемое  ¦    %       ¦
¦                                                    ¦    план с      ¦ исполнение ¦ исполнения ¦
¦                                                    ¦    учетом      ¦   за год   ¦            ¦
¦                                                    ¦   изменений в  ¦            ¦            ¦
¦                                                    ¦  соответствие  ¦            ¦            ¦
¦                                                    ¦   с принятыми  ¦            ¦            ¦
¦                                                    ¦    законами    ¦            ¦            ¦
¦                                                    ¦                ¦            ¦            ¦
+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+
¦                  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                  ¦                ¦            ¦            ¦
+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+
¦ I. Прямые налоги на прибыль (доход), прирост       ¦     106033     ¦     159872 ¦      150,8 ¦
¦ капитала                                           ¦                ¦            ¦            ¦
+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+
¦ 1. Налог на прибыль (доход) предприятий и          ¦      45003     ¦      85249 ¦      189,4 ¦
¦ организаций                                        ¦                ¦            ¦            ¦
+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+
¦ 2. Налог на игорный бизнес                         ¦        524     ¦        524 ¦      100,0 ¦
+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+
¦ 3. Подоходный налог с физических лиц               ¦      60506     ¦      74099 ¦      122,5 ¦
+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+
¦ II. Налоги на товары, услуги. Лицензионные и       ¦     272151     ¦     318123 ¦      116,9 ¦
¦ регистрационные сборы                              ¦                ¦            ¦            ¦
+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+
¦ 1. Налог на добавленную стоимость                  ¦      56755     ¦      69172 ¦      121,9 ¦
+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+
¦ 2. Акцизы по подакцизным товарам (продукции)       ¦     208585     ¦     241354 ¦      115,7 ¦
+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+
¦ 3. Прочие лицензионные и регистрационные сборы     ¦       1756     ¦       1497 ¦       85,3 ¦
+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+
¦ 4. Налог на покупку иностранных денежных знаков и  ¦       5055     ¦       6100 ¦      120,7 ¦
¦ платежных документов, выраженных в иностранной     ¦                ¦            ¦            ¦
¦ валюте                                             ¦                ¦            ¦            ¦
+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+
¦ III. Налоги на совокупный доход                    ¦      22357     ¦      22395 ¦      100,2 ¦
+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+
¦ 1. Единый налог для юридических лиц                ¦        600     ¦        638 ¦      106,3 ¦
+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+
¦ 2. Единый налог на вмененный доход для             ¦      21757     ¦      21757 ¦      100,0 ¦
¦ определенных видов деятельности                    ¦                ¦            ¦            ¦
+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+
¦ IV. Налоги на имущество                            ¦      95964     ¦     125018 ¦      130,3 ¦
+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+
¦ V. Платежи за пользование природными ресурсами     ¦      19379     ¦      18217 ¦       94,0 ¦
+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+
¦ 1. Платежи за пользование недрами                  ¦       3478     ¦       2901 ¦       83,4 ¦
+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+
¦ 2. Платежи за пользование лесным фондом            ¦       1226     ¦       1356 ¦      110,6 ¦
+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+
¦ 4. Земельный налог за земли городов и поселков     ¦      14675     ¦      13960 ¦       95,1 ¦
+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+
¦ VI. Прочие налоги, пошлины и сборы                 ¦      35646     ¦      50242 ¦      140,9 ¦
+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+
¦ 1. Прочие федеральные налоги                       ¦        749     ¦        749 ¦      100,0 ¦
+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+
¦ 2. Налоги субъектов Российской Федерации           ¦      34897     ¦      49493 ¦      141,8 ¦
¦ - сбор на нужды образовательных учреждений с       ¦                ¦            ¦            ¦
¦ юридических лиц                                    ¦                ¦            ¦            ¦
+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+
¦                 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                 ¦                ¦            ¦            ¦
+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+
¦ VII. Доходы от имущества, находящегося в           ¦       4753     ¦       5873 ¦      123,6 ¦
¦ государственной собственности или от деятельности  ¦                ¦            ¦            ¦
+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+
¦ VIII. Доход от продажи земли и нематериальных      ¦        203     ¦        203 ¦      100,0 ¦
¦ активов                                            ¦                ¦            ¦            ¦
+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+
¦ IX. Прочие неналоговые доходы                      ¦      40864     ¦      28526 ¦       69,8 ¦
+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+
¦                                      ИТОГО ДОХОДОВ ¦     597350     ¦     728469 ¦      122,0 ¦
+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+
¦ Субвенция из федерального бюджета                  ¦                ¦      15000 ¦            ¦
+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+
¦ Средства, полученные по взаимным расчетам, в том   ¦                ¦     401446 ¦            ¦
¦ числе компенсации дополнительных расходов,         ¦                ¦            ¦            ¦
¦ возникших в результате решений, принятых органами  ¦                ¦            ¦            ¦
¦ государственной власти                             ¦                ¦            ¦            ¦
+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+
¦ Трансферт из федерального бюджета                  ¦     552721     ¦     552721 ¦      100,0 ¦
+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+
¦ Средства по перерасчету трансферта из федерального ¦      25481     ¦      25481 ¦      100,0 ¦
¦ бюджета за 1999 год                                ¦                ¦            ¦            ¦
+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+
¦ Безвозмездные перечисления от государственных      ¦      10000     ¦      10000 ¦      100,0 ¦
¦ организаций                                        ¦                ¦            ¦            ¦
+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+
¦                              ВСЕГО ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ¦    1185552     ¦    1733117 ¦      146,2 ¦
+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+
¦ Доходы целевых бюджетных фондов                    ¦     644015     ¦     826359 ¦      128,3 ¦
+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+
¦ 1. Территориальный дорожный фонд                   ¦     618992     ¦     799626 ¦      129,2 ¦
+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+
¦ 2. Территориальный экологический фонд              ¦      13882     ¦      14282 ¦      102,9 ¦
+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+
¦ 3. Целевой областной бюджетный фонд восстановления ¦       2356     ¦       2356 ¦      100,0 ¦
¦ и охраны водных объектов Калужской области         ¦                ¦            ¦            ¦
+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+
¦ 4. Территориальный фонд воспроизводства            ¦       8785     ¦      10095 ¦      114,9 ¦
¦ минерально-сырьевой базы Калужской области         ¦                ¦            ¦            ¦
+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+
¦        ВСЕГО ДОХОДОВ С ЦЕЛЕВЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ ¦    1829567     ¦    2559476 ¦      139,9 ¦
L----------------------------------------------------+----------------+------------+-------------

----------T-----------------------------------T--------------T------------T------------¬
¦         ¦ РАСХОДЫ                           ¦   Годовой    ¦ Ожидаемое  ¦    %       ¦
¦         ¦                                   ¦   план с     ¦ исполнение ¦ исполнения ¦
¦         ¦                                   ¦ изменений в  ¦   за год   ¦            ¦
¦         ¦                                   ¦ соответствии ¦            ¦            ¦
¦         ¦                                   ¦ с принятыми  ¦            ¦            ¦
¦         ¦                                   ¦  законами    ¦            ¦            ¦
¦         ¦                                   ¦              ¦            ¦            ¦
+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+
¦      I. ¦ Законодательное Собрание          ¦      8004    ¦      8004  ¦   100,0    ¦
+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+
¦     II. ¦ Аппарат Губернатора области       ¦     14975    ¦     14975  ¦   100,0    ¦
¦         ¦ области                           ¦              ¦            ¦            ¦
+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+
¦    III. ¦ Комитет по информатизации         ¦      2783    ¦      2783  ¦   100,0    ¦
¦         ¦ информатизации                    ¦              ¦            ¦            ¦
+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+
¦     IV. ¦ Управление по делам архивов       ¦      2050    ¦      2050  ¦   100,0    ¦
+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+
¦      V. ¦ Главное управление по делам       ¦     10645    ¦     10645  ¦   100,0    ¦
¦         ¦ гражданской обороны и             ¦              ¦            ¦            ¦
¦         ¦ чрезвычайным ситуациям            ¦              ¦            ¦            ¦
+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+
¦     VI. ¦ Департамент финансов и            ¦     11542    ¦     11542  ¦   100,0    ¦
¦         ¦ бюджета                           ¦              ¦            ¦            ¦
+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+
¦    VII. ¦ Департамент сельского хозяйства   ¦    128621    ¦    128621  ¦   100,0    ¦
¦         ¦ и продовольствия - всего          ¦              ¦            ¦            ¦
+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+
¦   VIII. ¦ Департамент энергетики и          ¦      7722    ¦      7722  ¦   100,0    ¦
¦         ¦ жилищно-коммунального хозяйства   ¦              ¦            ¦            ¦
+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+
¦     IX. ¦ Департамент строительства и       ¦    112190    ¦    112190  ¦   100,0    ¦
¦         ¦ средств сообщения                 ¦              ¦            ¦            ¦
+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+
¦      X. ¦ Департамент экономики и           ¦      8983    ¦      8983  ¦   100,0    ¦
¦         ¦ промышленности                    ¦              ¦            ¦            ¦
+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+
¦     XI. ¦ Департамент образования и науки   ¦    101173    ¦    108249  ¦   107,0    ¦
+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+
¦    XII. ¦ Департамент культуры и искусства  ¦     28333    ¦     30433  ¦   107,4    ¦
+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+
¦   XIII. ¦ Департамент здравоохранения и     ¦    221653    ¦    226200  ¦   102,1    ¦
¦         ¦ лекарственного обеспечения        ¦              ¦            ¦            ¦
+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+
¦    XIV. ¦ Департамент физической культуры,  ¦     12173    ¦     12173  ¦   100,0    ¦
¦         ¦ спорта и туризма  и               ¦              ¦            ¦            ¦
+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+
¦     XV. ¦ Департамент  социальной политики  ¦    151277    ¦    179909  ¦   118,9    ¦
+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+
¦    XVI. ¦ Обслуживание государственного     ¦      7255    ¦      7255  ¦   100,0    ¦
¦         ¦ внутреннего долга                 ¦              ¦            ¦            ¦
+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+
¦   XVII. ¦ Управление внутренних дел         ¦     56188    ¦     56214  ¦   100,0    ¦
+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+
¦  XVIII. ¦ Управление государственной        ¦     21783    ¦     21783  ¦   100,0    ¦
¦         ¦ противопожарной службы            ¦              ¦            ¦            ¦
+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+
¦    XIX. ¦ Финансовая поддержка специальной  ¦       600    ¦       600  ¦   100,0    ¦
¦         ¦ моторизованной воинской части     ¦              ¦            ¦            ¦
¦         ¦ 6681                              ¦              ¦            ¦            ¦
+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+
¦     XX. ¦ Государственная инспекция по      ¦      1305    ¦      1305  ¦   100,0    ¦
¦         ¦ маломерным судам                  ¦              ¦            ¦            ¦
+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+
¦    XXI. ¦ Центр по гидрометеорологии и      ¦        50    ¦        50  ¦   100,0    ¦
¦         ¦ мониторингу окружающей среды      ¦              ¦            ¦            ¦
+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+
¦   XXII. ¦ Редакция газеты "Весть"           ¦      2485    ¦      2485  ¦   100,0    ¦
+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+
¦  XXIII. ¦ Государственная поддержка         ¦      1390    ¦      1390  ¦   100,0    ¦
¦         ¦ средств массовой информации       ¦              ¦            ¦            ¦
+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+
¦   XXIV. ¦ Военный комиссариат Калужской     ¦      4608    ¦      4608  ¦   100,0    ¦
¦         ¦ области                           ¦              ¦            ¦            ¦
+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+
¦    XXV. ¦ Резервные фонды                   ¦      6587    ¦      6587  ¦   100,0    ¦
+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+
¦   XXVI. ¦ Избирательная комиссия области    ¦     10076    ¦     10076  ¦   100,0    ¦
+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+
¦  XXVII. ¦ Отдел по изданию книги "Память"   ¦       124    ¦       124  ¦   100,0    ¦
+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+
¦ XXVIII. ¦ Комитет по земельным ресурсам и   ¦      3856    ¦      3856  ¦   100,0    ¦
¦         ¦ землеустройству                   ¦              ¦            ¦            ¦
+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+
¦   XXIX. ¦ Калужское управление лесами       ¦       941    ¦       941  ¦   100,0    ¦
+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+
¦    XXX. ¦ Комитет ветеринарии               ¦     25176    ¦     25176  ¦   100,0    ¦
+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+
¦   XXXI. ¦ Управление федерального           ¦      1700    ¦      1700  ¦   100,0    ¦
¦         ¦ казначейства РФ по Калужской      ¦              ¦            ¦            ¦
¦         ¦ области                           ¦              ¦            ¦            ¦
+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+
¦  XXXII. ¦ Комитет государственного          ¦       592    ¦       592  ¦   100,0    ¦
¦         ¦ имущества области                 ¦              ¦            ¦            ¦
+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+
¦ XXXIII. ¦ Агентство по Калужской области    ¦       299    ¦       299  ¦   100,0    ¦
¦         ¦ Центрального межрегионального     ¦              ¦            ¦            ¦
¦         ¦ территориального органа           ¦              ¦            ¦            ¦
¦         ¦ Федеральной службы России по      ¦              ¦            ¦            ¦
¦         ¦ делам о несостоятельности и       ¦              ¦            ¦            ¦
¦         ¦ финансовому оздоровлению          ¦              ¦            ¦            ¦
+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+
¦  XXXIV. ¦ Региональная энергетическая       ¦      1099    ¦      1099  ¦   100,0    ¦
¦         ¦ комиссия                          ¦              ¦            ¦            ¦
+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+
¦   XXXV. ¦ Государственный фонд поддержки    ¦      2400    ¦      2400  ¦   100,0    ¦
¦         ¦ малого предпринимательства        ¦              ¦            ¦            ¦
+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+
¦  XXXVI. ¦ Управление Министерства по        ¦      1540    ¦      1540  ¦   100,0    ¦
¦         ¦ налогам и сборов РФ по            ¦              ¦            ¦            ¦
¦         ¦ Калужской области                 ¦              ¦            ¦            ¦
+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+
¦ XXXVII. ¦ Управление федеральной службы     ¦       460    ¦       460  ¦   100,0    ¦
¦         ¦ налоговой полиции РФ по           ¦              ¦            ¦            ¦
¦         ¦ Калужской области                 ¦              ¦            ¦            ¦
+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+
¦ XXVIII. ¦ Расходы на оплату                 ¦       380    ¦       380  ¦   100,0    ¦
¦         ¦ экономико-статистической          ¦              ¦            ¦            ¦
¦         ¦ информации для органов            ¦              ¦            ¦            ¦
¦         ¦ государственной власти            ¦              ¦            ¦            ¦
+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+
¦  XXXIX. ¦ Оплата расходов региональной      ¦        15    ¦        15  ¦   100,0    ¦
¦         ¦ комиссии по телерадиовещанию      ¦              ¦            ¦            ¦
¦         ¦ Федеральной службы России по      ¦              ¦            ¦            ¦
¦         ¦ телевидению и радиовещанию        ¦              ¦            ¦            ¦
+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+
¦   XXXX. ¦ Миграционная служба               ¦       100    ¦        10  ¦    10,0    ¦
¦         ¦ Калужской области                 ¦              ¦            ¦            ¦
+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+
¦  XXXXI. ¦ Представительство Московского     ¦       115    ¦       115  ¦   100,0    ¦
¦         ¦ регионального отделения           ¦              ¦            ¦            ¦
¦         ¦ Федеральной комиссии по рынку     ¦              ¦            ¦            ¦
¦         ¦ ценных бумаг по Калужской области ¦              ¦            ¦            ¦
+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+
¦ XXXXII. ¦ Погашение задолженности по        ¦      5193    ¦      5193  ¦   100,0    ¦
¦         ¦ социально-значимым статьям        ¦              ¦            ¦            ¦
¦         ¦ расходов за 1999 год              ¦              ¦            ¦            ¦
+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+
¦ XXXIII. ¦ Выплата единовременного           ¦      1237    ¦      1237  ¦   100,0    ¦
¦         ¦ денежного вознаграждения          ¦              ¦            ¦            ¦
¦         ¦ государственным служащим,         ¦              ¦            ¦            ¦
¦         ¦ высвобождаемым в связи с выходом  ¦              ¦            ¦            ¦
¦         ¦ на государственную пенсию         ¦              ¦            ¦            ¦
+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+
¦ XXXXIV. ¦ Областная целевая программа       ¦      1000    ¦      1000  ¦   100,0    ¦
¦         ¦ "Правопорядок"                    ¦              ¦            ¦            ¦
+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+
¦  XXXXV. ¦ Расходы, связанные с 55-летием    ¦      3502    ¦      3502  ¦   100,0    ¦
¦         ¦ Победы в Великой Отечественной    ¦              ¦            ¦            ¦
¦         ¦ войне                             ¦              ¦            ¦            ¦
+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+
¦ XXXXVI. ¦ Расходы, связанные с созданием    ¦     14646    ¦     14646  ¦   100,0    ¦
¦         ¦ стратегического запаса            ¦              ¦            ¦            ¦
¦         ¦ продовольственных ресурсов и      ¦              ¦            ¦            ¦
¦         ¦ топлива                           ¦              ¦            ¦            ¦
+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+
¦ XXXVII. ¦ Бюджетные ссуды                   ¦    -20858    ¦    -20858  ¦   100,0    ¦
+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+
¦ XXXVIII ¦ Средства, переданные из           ¦              ¦    154036  ¦            ¦
¦         ¦ федерального бюджета по           ¦              ¦            ¦            ¦
¦         ¦ взаимным расчетам на передачу     ¦              ¦            ¦            ¦
¦         ¦ объектов жилфонда и соцсферы      ¦              ¦            ¦            ¦
+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+
¦         ¦ ИТОГО РАСХОДОВ                    ¦    977968    ¦   1174324  ¦   120,1    ¦
+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+
¦         ¦ Фонд финансовой поддержки         ¦    219508    ¦    219508  ¦   100,0    ¦
¦         ¦ муниципальных образований         ¦              ¦            ¦            ¦
¦         ¦ Калужской области                 ¦              ¦            ¦            ¦
+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+
¦         ¦ Зачеты в счет средств,            ¦              ¦     60000  ¦            ¦
¦         ¦ переданных бюджетам               ¦              ¦            ¦            ¦
¦         ¦ муниципальных образований по      ¦              ¦            ¦            ¦
¦         ¦ взаимным расчетам, в              ¦              ¦            ¦            ¦
¦         ¦ соответствии со статьей 67        ¦              ¦            ¦            ¦
¦         ¦ Закона Калужской области "Об      ¦              ¦            ¦            ¦
¦         ¦ областном бюджете Калужской       ¦              ¦            ¦            ¦
¦         ¦ области на 2000 год"              ¦              ¦            ¦            ¦
+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+
¦         ¦ Средства, переданные из           ¦              ¦    247410  ¦            ¦
¦         ¦ федерального бюджета по           ¦              ¦            ¦            ¦
¦         ¦ взаимным расчетам на передачу     ¦              ¦            ¦            ¦
¦         ¦ объектов жилфонда и соцсферы      ¦              ¦            ¦            ¦
+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+
¦         ¦ Субвенция из федерального         ¦              ¦     15000  ¦            ¦
¦         ¦ бюджета на финансирование         ¦              ¦            ¦            ¦
¦         ¦ региональной программы            ¦              ¦            ¦            ¦
¦         ¦ "Наукограды. г. Обнинск           ¦              ¦            ¦            ¦
¦         ¦ Калужской области"                ¦              ¦            ¦            ¦
+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+
¦         ¦ Фонд субвенций бюджетам           ¦     16875    ¦     16875  ¦   100,0    ¦
¦         ¦ муниципальных образований         ¦              ¦            ¦            ¦
¦         ¦ Калужской области                 ¦              ¦            ¦            ¦
+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+
¦         ¦ ВСЕГО РАСХОДОВ                    ¦   1214351    ¦   1733117  ¦   142,7    ¦
+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+
¦         ¦ Расходы за счет целевых фондов,   ¦    644015    ¦    826359  ¦   128,3    ¦
¦         ¦ консолидированных в областном     ¦              ¦            ¦            ¦
¦         ¦ бюджете                           ¦              ¦            ¦            ¦
+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+
¦      1. ¦ Территориальный дорожный фонд     ¦    618992    ¦    799626  ¦   129,2    ¦
+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+
¦      2. ¦ Территориальный экологический     ¦     13882    ¦     14282  ¦   102,9    ¦
¦         ¦ фонд                              ¦              ¦            ¦            ¦
+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+
¦      3. ¦ Целевой областной бюджетный фонд  ¦      2356    ¦      2356  ¦   100,0    ¦
¦         ¦ восстановления и охраны водных    ¦              ¦            ¦            ¦
¦         ¦ объектов Калужской области        ¦              ¦            ¦            ¦
+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+
¦      4. ¦ Территориальный фонд              ¦      8785    ¦     10095  ¦   114,9    ¦
¦         ¦ воспроизводства                   ¦              ¦            ¦            ¦
¦         ¦ минерально-сырьевой               ¦              ¦            ¦            ¦
¦         ¦ базы Калужской области            ¦              ¦            ¦            ¦
+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+
¦         ¦ ВСЕГО РАСХОДОВ С УЧЕТОМ           ¦   1858366    ¦   2559476  ¦   137,7    ¦
¦         ¦ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ          ¦              ¦            ¦            ¦
+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+
¦         ¦ Превышение расходов над           ¦     28799    ¦            ¦            ¦
¦         ¦ доходами (дефицит)                ¦              ¦            ¦            ¦
L---------+-----------------------------------+--------------+------------+-------------