|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Калужской области от 26.11.2002 № 271ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26 ноября 2002 г. N 271 ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2002 ГОДА Заслушав и обсудив информацию директора департамента финансов области Авдеевой В.И. об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2002 года, Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Принять к сведению информацию об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2002 года (прилагается). 2. Направить информацию об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2002 года в Законодательное Собрание области и Контрольно-счетную палату области. Губернатор области А.Д.Артамонов Приложение к постановлению Правительства области от 26.11.2002 г. N 271 ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА за 9 месяцев 2002 года (тыс. руб.) ----------------T--------------------------------------------T------------T-----------T------------¬ ¦ Коды ¦ НАИМЕНОВАНИЕ ¦ Уточненный ¦ Исполнено ¦ % ¦ ¦ классификации ¦ ¦ годовой ¦ ¦ исполнения ¦ ¦ доходов ¦ ¦ план ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1000000 ¦ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 1304367 ¦ 1077629 ¦ 82,6 ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1010000 ¦ I. Налоги на прибыль (доход), прирост ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ капитала ¦ 402588 ¦ 385765 ¦ 95,8 ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1010100 ¦ 1. Налог на прибыль (доход) организаций ¦ 18623 ¦ 57393 ¦ 308,2 ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1010200 ¦ 2. Налог на доходы физических лиц ¦ 379003 ¦ 325019 ¦ 85,8 ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1010400 ¦ 3. Налог на игорный бизнес ¦ 4962 ¦ 3353 ¦ 67,6 ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1020000 ¦ II. Налоги на товары и услуги. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Лицензионные и регистрационные сборы ¦ 498854 ¦ 324013 ¦ 65,0 ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1020200 ¦ 1. Акцизы по подакцизным товарам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (продукции) и отдельным видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ минерального сырья, производимым на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ территории Российской Федерации ¦ 491554 ¦ 318455 ¦ 64,8 ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1020400 ¦ 2. Лицензионные и регистрационные сборы ¦ 820 ¦ 534 ¦ 65,1 ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1020600 ¦ 3. Налог на покупку иностранных денежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ знаков и платежных документов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выраженных в иностранной валюте ¦ 6480 ¦ 5024 ¦ 77,5 ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1030000 ¦ III. Налоги на совокупный доход ¦ 48174 ¦ 44564 ¦ 92,5 ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1030200 ¦ 1. Единый налог на вмененный доход для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ определенных видов деятельности ¦ 48174 ¦ 44564 ¦ 92,5 ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1040000 ¦ V. Налоги на имущество ¦ 175660 ¦ 180563 ¦ 102,8 ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1040200 ¦ 1. Налог на имущество предприятий ¦ 175660 ¦ 180563 ¦ 102,8 ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1050000 ¦ V. Платежи за пользование природными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ресурсами ¦ 101721 ¦ 65788 ¦ 64,7 ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1050100 ¦ 1. Платежи за пользование недрами ¦ 582 ¦ 1818 ¦ 312,4 ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1050300 ¦ 2. Налог на добычу полезных ископаемых ¦ 287 ¦ 38 ¦ 13,2 ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1050400 ¦ 3. Платежи за пользование лесным фондом ¦ 7764 ¦ 3787 ¦ 48,8 ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1050500 ¦ 4. Плата за пользование водными объектами ¦ 16975 ¦ 18193 ¦ 107,2 ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1050600 ¦ 5. Плата за нормативные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сверхнормативные выбросы и сбросы вредных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ веществ, размещение отходов ¦ 25600 ¦ 13632 ¦ 53,3 ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1050700 ¦ 6. Земельный налог ¦ 46371 ¦ 23732 ¦ 51,2 ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1050702 ¦ в том числе земельный налог за земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ городов и поселков ¦ 46371 ¦ 23732 ¦ 51,2 ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1050800 ¦ 7. Плата за право пользования объектами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ животного мира и водными биологическими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ресурсами ¦ 1000 ¦ 467 ¦ 46,7 ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1050900 ¦ 8. Отчисления на воспроизводство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ минерально-сырьевой базы ¦ 3142 ¦ 4121 ¦ 131,2 ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1400000 ¦ VI. Прочие налоги, пошлины и сборы ¦ 77370 ¦ 76936 ¦ 99,4 ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1400400 ¦ 1. Налоги субъектов Российской Федерации ¦ 77370 ¦ 76936 ¦ 99,4 ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1400401 ¦ в том числе сбор на нужды образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждений с юридических лиц ¦ 77370 ¦ 76936 ¦ 99,4 ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2000000 ¦ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 62552 ¦ 47576 ¦ 76,1 ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2010000 ¦ VII. Доходы от имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственной и муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ собственности, или от деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственных и муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организаций ¦ 22868 ¦ 13647 ¦ 59,7 ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2010100 ¦ 1. Дивиденды по акциям, принадлежащим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Российской Федерации ¦ 60 ¦ 25 ¦ 41,7 ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2010200 ¦ 2. Доходы от сдачи в аренду имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ находящегося в государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальной собственности ¦ 16195 ¦ 12630 ¦ 78,0 ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2010400 ¦ 3. Проценты, полученные от предоставления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ внутри страны ¦ 5183 ¦ 865 ¦ 16,7 ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2012000 ¦ 4. Доходы от продажи оборудования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ транспортных средств и других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ материальных ценностей ¦ 230 ¦ 71 ¦ 30,9 ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2015000 ¦ 5. Платежи при пользовании недрами ¦ 1200 ¦ 56 ¦ 4,7 ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2019000 ¦ 6. Прочие поступления от имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ находящегося в государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальной собственности, а также ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ поступления от разрешенных видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ деятельности организаций ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2040000 ¦ VIII. Доходы от продажи земли и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нематериальных активов ¦ 250 ¦ 2409 ¦ 963,6 ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2040100 ¦ 1. Доходы от продажи земельных участков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и права аренды земельных участков, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ находящихся в государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ собственности ¦ 100 ¦ 1303 ¦ 1303,0 ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2040200 ¦ 2. Доходы от продажи земельных участков и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ права аренды земельных участков, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ находящихся в государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ собственности, на которых расположены ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ приватизированные предприятия ¦ 150 ¦ 1106 ¦ 737,3 ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2060000 ¦ IX. Административные платежи и сборы ¦ 32802 ¦ 25958 ¦ 79,1 ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2060100 ¦ 1. Сборы, взимаемые Государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инспекцией безопасности дорожного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ движения (за исключением штрафов) ¦ 32000 ¦ 24940 ¦ 77,9 ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2064000 ¦ 2. Прочие платежи, взимаемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственными организациями за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выполнение определенных функций ¦ 802 ¦ 1018 ¦ 126,9 ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2070000 ¦ X. Штрафные санкции, возмещение ущерба ¦ 2352 ¦ 1753 ¦ 74,5 ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2070300 ¦ 1. Административные штрафы и иные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ санкции, включая штрафы за нарушение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ правил дорожного движения ¦ 2352 ¦ 1753 ¦ 74,5 ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2090000 ¦ XI. Прочие неналоговые доходы ¦ 4280 ¦ 3809 ¦ 89,0 ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2090200 ¦ 1. Прочие доходы ¦ 4280 ¦ 3809 ¦ 89,0 ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ ИТОГО ДОХОДОВ ¦ 1366919 ¦ 1125205 ¦ 82,3 ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3000000 ¦ Безвозмездные перечисления ¦ 2154308 ¦ 1946502 ¦ 90,4 ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3020000 ¦ От бюджетов других уровней ¦ 2154308 ¦ 1945302 ¦ 90,3 ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3020100 ¦ 1. Дотации ¦ 122170 ¦ 154352 ¦ 126,3 ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ - дотация на частичное возмещение расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в связи с повышением первого разряда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Единой тарифной сетки по оплате труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ работников организаций бюджетной сферы ¦ 122170 ¦ 91628 ¦ 75,0 ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ - дотация на частичное возмещение расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по предоставлению населению субсидий по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оплате жилья и коммунальных услуг ¦ ¦ 818 ¦ ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ - дотация на возмещение расходов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ содержанию объектов жилищно-коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ хозяйства и социальной сферы, переданных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в ведение органов местного самоуправления ¦ ¦ 61906 ¦ ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3020200 ¦ 2. Субвенции ¦ 275559 ¦ 308794 ¦ 112,1 ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ - субвенция на реализацию ФЗ "О ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственных пособиях гражданам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ имеющим детей" ¦ 151129 ¦ 91823 ¦ 60,8 ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ - субвенция на реализацию программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ развития городов как наукоградов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Российской Федерации (г. Обнинск Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области) ¦ 124430 ¦ 157760 ¦ 126,8 ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ - субвенция на реализацию ФЗ "О статусе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Героев Советского Союза, Героев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Российской Федерации и полных кавалеров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ордена Славы" и ФЗ "О предоставлении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальных гарантий Героям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Социалистического труда и полным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кавалерам ордена Трудовой Славы" ¦ ¦ 41 ¦ ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ - субвенция на реализацию Закона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Российской Федерации "О реабилитации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жертв политических репрессий" ¦ ¦ 2200 ¦ ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ - субвенция на государственные капитальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вложения на безвозвратной основе ¦ ¦ 4550 ¦ ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ - субвенция на федеральные целевые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ программы, распределенные главными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ распорядителями средств федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета - государственными заказчиками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ данному субъекту Российской Федерации ¦ ¦ 39579 ¦ ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ - субвенция на газификацию сельских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ населенных пунктов ¦ ¦ 3350 ¦ ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ - субвенция на возмещение расходов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ проведению Всероссийской переписи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ населения 2002 года ¦ ¦ 4106 ¦ ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ - субвенция на федеральную программу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Преодоление последствий радиационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ аварий на период до 2010 года" ¦ ¦ 614 ¦ ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ - субвенция федеральную программу "Дети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Чернобыля" ¦ ¦ 1522 ¦ ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ - резервный фонд Президента Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Федерации ¦ ¦ 3249 ¦ ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3020300 ¦ 3. Средства, получаемые по взаимным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам, в том числе компенсации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дополнительных расходов, возникших в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ результате решений, принятых органами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственной власти ¦ ¦ 34535 ¦ ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3020400 ¦ 4. Дотации на выравнивание уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетной обеспеченности ¦ 1643755 ¦ 1328918 ¦ 80,8 ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3020500 ¦ 5. Субсидии ¦ 112824 ¦ 118703 ¦ 105,2 ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ - субсидия на реализацию ФЗ "О социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ защите инвалидов в Российской Федерации" ¦ 75794 ¦ 78368 ¦ 103,4 ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ - субсидия на возмещение льгот по оплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ проезда в общественном транспорте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ городского и пригородного сообщения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гражданам, подвергшимся радиационному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ воздействию Чернобыльской АЭС, аварии на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ПО "Маяк" и ядерных испытаний на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Семипалатинском полигоне ¦ 16650 ¦ 11655 ¦ 70,0 ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ - субсидия на возмещение льгот по оплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жилищно-коммунальных услуг и услуг связи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ военнослужащим, сотрудникам милиции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ органов внутренних дел, налоговой полиции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ должностным лицам таможенных органов ¦ 20380 ¦ 20380 ¦ 100,0 ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ - субсидии на реализацию федеральных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ программ развития регионов ¦ ¦ 8300 ¦ ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3070000 ¦ Прочие безвозмездные перечисления ¦ ¦ 1200 ¦ ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ ВСЕГО ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ¦ 3521227 ¦ 3071707 ¦ 87,2 ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 4000000 ¦ Доходы целевых бюджетных фондов ¦ 1010967 ¦ 726508 ¦ 71,9 ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 4010000 ¦ Дорожные фонды ¦ 1010967 ¦ 726508 ¦ 71,9 ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 4010200 ¦ 1. Территориальные дорожные фонды ¦ 1010967 ¦ 726508 ¦ 71,9 ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ в том числе субвенции и субсидии из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ федерального бюджета ¦ 430691 ¦ 299280 ¦ 69,5 ¦ +---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ ВСЕГО ДОХОДОВ С ЦЕЛЕВЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ФОНДАМИ ¦ 4532194 ¦ 3798215 ¦ 83,8 ¦ L---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------- --------------------------------------------T------------T-----------T------------¬ ¦ РАСХОДЫ ¦ Уточненный ¦ Исполнено ¦ % ¦ ¦ ¦ годовой ¦ ¦ исполнения ¦ ¦ ¦ план ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Департамент жилищно-коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ хозяйства Калужской области ¦ 44710 ¦ 26394 ¦ 59,0 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправление ¦ 6756 ¦ 5707 ¦ 84,5 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 4375 ¦ 3720 ¦ 85,0 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 1565 ¦ 1145 ¦ 73,2 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 133 ¦ 33 ¦ 24,8 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пользования ¦ 346 ¦ 318 ¦ 91,9 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 5000 ¦ 3804 ¦ 76,1 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3. Прочие расходы ¦ 32954 ¦ 16883 ¦ 51,2 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 558 ¦ 362 ¦ 64,9 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 200 ¦ 111 ¦ 55,5 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 20 ¦ 12 ¦ 60,0 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - субсидии и субвенции ¦ 4500 ¦ 3000 ¦ 66,7 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Комитет природных ресурсов по Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области ¦ 47694 ¦ 24959 ¦ 52,3 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Промышленность, энергетика и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ строительство ¦ 10009 ¦ 6039 ¦ 60,3 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Охрана окружающей природной среды и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ природных ресурсов, гидрометеорология, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ картография и геодезия ¦ 37685 ¦ 18920 ¦ 50,2 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 1930,7 ¦ 926 ¦ 48,0 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 692,1 ¦ 269 ¦ 38,9 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 8 ¦ 1 ¦ 12,5 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - субсидии и субвенции ¦ 33865,2 ¦ 17254 ¦ 50,9 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пользования ¦ 676 ¦ 246 ¦ 36,4 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Государственная инспекция по маломерным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ судам Калужской области ¦ 4503 ¦ 3324 ¦ 73,8 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Охрана окружающей природной среды и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ природных ресурсов, гидрометеорология, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ картография и геодезия ¦ 4503 ¦ 3324 ¦ 73,8 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 2228 ¦ 1698 ¦ 76,2 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 803 ¦ 576 ¦ 71,7 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - медикаменты, перевязочные средства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ прочие лечебные расходы ¦ 30 ¦ 6 ¦ 20,0 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - продукты питания ¦ 100 ¦ 70 ¦ 70,0 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 102 ¦ 25 ¦ 24,5 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пользования ¦ 500 ¦ 500 ¦ 100,0 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Департамент здравоохранения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лекарственного обеспечения Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области ¦ 449494 ¦ 329174 ¦ 73,2 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправление ¦ 7039 ¦ 6136 ¦ 87,2 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 4355 ¦ 3547 ¦ 81,4 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 1559 ¦ 1089 ¦ 69,9 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 1185 ¦ 1160 ¦ 97,9 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Образование ¦ 14154 ¦ 10600 ¦ 74,9 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 7824 ¦ 3967 ¦ 50,7 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 2801 ¦ 1318 ¦ 47,1 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 597 ¦ 347 ¦ 58,1 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3. Здравоохранение и физическая культура ¦ 428301 ¦ 312438 ¦ 72,9 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 99788 ¦ 70933 ¦ 71,1 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 35734 ¦ 24436 ¦ 68,4 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - медикаменты, перевязочные средства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ прочие лечебные расходы ¦ 55405 ¦ 32436 ¦ 58,5 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - продукты питания ¦ 21159 ¦ 15494 ¦ 73,2 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 26302 ¦ 15201 ¦ 57,8 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пользования ¦ 44157 ¦ 39002 ¦ 88,3 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Департамент культуры и искусства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Калужской области ¦ 75772 ¦ 53277 ¦ 70,3 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправление ¦ 3352 ¦ 2863 ¦ 85,4 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 2249 ¦ 2101 ¦ 93,4 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 805 ¦ 654 ¦ 81,2 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 35 ¦ 30 ¦ 85,7 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Образование ¦ 14256 ¦ 9944 ¦ 69,8 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 8377 ¦ 6035 ¦ 72,0 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 2983 ¦ 2206 ¦ 74,0 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 1103 ¦ 628 ¦ 56,9 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пользования ¦ 39 ¦ 39 ¦ 100,0 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3. Культура, искусство и кинематография ¦ 58164 ¦ 40470 ¦ 69,6 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 20176 ¦ 14619 ¦ 72,5 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 7183 ¦ 5190 ¦ 72,3 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 2814 ¦ 1629 ¦ 57,9 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пользования ¦ 1464 ¦ 1288 ¦ 88,0 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - капитальный ремонт ¦ 1600 ¦ 1087 ¦ 67,9 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Комитет по земельным ресурсам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ землеустройству по Калужской области ¦ 4767 ¦ 2718 ¦ 57,0 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Сельское хозяйство и рыболовство ¦ 4767 ¦ 2718 ¦ 57,0 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 100 ¦ 71 ¦ 71,0 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Комитет по начальному профессиональному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образованию при Правительстве Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области ¦ 9701 ¦ 5957 ¦ 61,4 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправление ¦ 2129 ¦ 1604 ¦ 75,3 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 1438 ¦ 1138 ¦ 79,1 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 515 ¦ 390 ¦ 75,7 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 77 ¦ 12 ¦ 15,6 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Образование ¦ 6686,7 ¦ 3860 ¦ 57,7 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 4484,9 ¦ 2724 ¦ 60,7 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 1617 ¦ 911 ¦ 56,3 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 210 ¦ 73 ¦ 34,8 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пользования ¦ 60 ¦ 11 ¦ 18,3 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3. Культура, искусство и кинематография ¦ 885,3 ¦ 493 ¦ 55,7 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 549,2 ¦ 327 ¦ 59,5 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 196,1 ¦ 101 ¦ 51,5 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Департамент образования и науки Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области ¦ 260080 ¦ 169363 ¦ 65,1 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправление ¦ 7092 ¦ 5847 ¦ 82,4 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 4734 ¦ 4285 ¦ 90,5 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 1695 ¦ 1346 ¦ 79,4 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 289 ¦ 32 ¦ 11,1 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Фундаментальные исследования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ содействие научно-техническому прогрессу ¦ 4000 ¦ 2572 ¦ 64,3 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3. Образование ¦ 248654 ¦ 160740 ¦ 64,6 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 87029 ¦ 60453 ¦ 69,5 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 31156 ¦ 20690 ¦ 66,4 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - медикаменты, перевязочные средства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ прочие лечебные расходы ¦ 840 ¦ 489 ¦ 58,2 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - продукты питания ¦ 38135 ¦ 18521 ¦ 48,6 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 19457 ¦ 11118 ¦ 57,1 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пользования ¦ 12792 ¦ 11405 ¦ 89,2 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 4. Прочие расходы ¦ 334 ¦ 204 ¦ 61,1 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Комитет ветеринарии при Правительстве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Калужской области ¦ 26920 ¦ 18054 ¦ 67,1 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправление ¦ 6381 ¦ 4296 ¦ 67,3 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 4587 ¦ 3129 ¦ 68,2 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 1644 ¦ 1058 ¦ 64,4 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Сельское хозяйство и рыболовство ¦ 20539 ¦ 13758 ¦ 67,0 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 2752 ¦ 1163 ¦ 42,3 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 739 ¦ 338 ¦ 45,7 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - медикаменты, перевязочные средства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ прочие лечебные расходы ¦ 7042 ¦ 5126 ¦ 72,8 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - продукты питания ¦ 305 ¦ 57 ¦ 18,7 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 3692 ¦ 950 ¦ 25,7 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пользования ¦ 800 ¦ 485 ¦ 60,6 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Департамент аграрной политики и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социального обустройства села Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области ¦ 284978 ¦ 172119 ¦ 60,4 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправление ¦ 19013 ¦ 14620 ¦ 76,9 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 12709 ¦ 9855 ¦ 77,5 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 4550 ¦ 3345 ¦ 73,5 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 500 ¦ 363 ¦ 72,6 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Сельское хозяйство и рыболовство ¦ 260938 ¦ 154500 ¦ 59,2 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 1500,5 ¦ 1114 ¦ 74,2 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 432,5 ¦ 264 ¦ 61,0 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - продукты питания ¦ 681 ¦ 20 ¦ 13,9 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 532 ¦ 74 ¦ 96,5 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пользования ¦ 541 ¦ 522 ¦ 39,8 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - субсидии и субвенции ¦ 66093 ¦ 26727 ¦ 39,8 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - капитальное строительство ¦ 10000 ¦ 1179 ¦ 11,8 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3. Образование ¦ 350 ¦ 260 ¦ 74,3 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 4. Здравоохранение и физическая культура ¦ 307 ¦ 157 ¦ 51,1 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 5. Обслуживание государственного долга ¦ 800 ¦ 284 ¦ 35,5 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 6. Прочие расходы ¦ 3570 ¦ 2298 ¦ 64,4 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Государственное учреждение "Калужское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управление сельскими лесами" ¦ 675 ¦ 675 ¦ 100,0 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Охрана окружающей природной среды и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ природных ресурсов, гидрометеорология, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ картография и геодезия ¦ 675 ¦ 675 ¦ 100,0 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - субсидии и субвенции ¦ 675 ¦ 675 ¦ 100,0 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Департамент финансов Калужской области ¦ 1206673 ¦ 1147010 ¦ 95,1 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправление ¦ 46504 ¦ 35696 ¦ 76,8 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 28275 ¦ 24253 ¦ 85,8 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 10123 ¦ 7784 ¦ 76,9 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 730 ¦ 354 ¦ 48,5 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пользования ¦ 606 ¦ 193 ¦ 31,8 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Обслуживание государственного долга ¦ 46053 ¦ 6900 ¦ 15,0 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3. Финансовая помощь бюджетам других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ уровней ¦ 1238531 ¦ 948480 ¦ 76,6 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - средства, передаваемые для компенсации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дополнительных расходов, возникших в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ результате решений, принятых органами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ власти другого уровня ¦ 101579 ¦ 11500 ¦ 11,3 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - дотации и субвенции из бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ субъектов Российской Федерации ¦ 351400 ¦ 331553 ¦ 94,4 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - дотации на выравнивание уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетной обеспеченности муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образований ¦ 654500 ¦ 504917 ¦ 77,1 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - дотации бюджетам муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образований на частичное возмещение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходов в связи с повышением первого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ разряда ETC ¦ 131052 ¦ 100510 ¦ 76,7 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 4. Прочие расходы - всего ¦ -124415 ¦ 155934 ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - резервный фонд Правительства Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области ¦ 15000 ¦ 7281 ¦ 48,5 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - резервный фонд Правительства Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области по предупреждению и ликвидации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чрезвычайных ситуаций и последствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ стихийных бедствий ¦ 5000 ¦ 2901 ¦ 58,0 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) ¦ -175229 ¦ 127354 ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - прочие расходы, не отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ подразделам ¦ 700 ¦ 379 ¦ 54,1 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - расходы на проведение Всероссийской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ переписи населения ¦ 8710 ¦ 1700 ¦ 19,5 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - выпл. единовр. ден. вознагр. госслуж. в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ связи с выходом на госпенсию, выпл. ден. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сод. чл. Прав. обл., слож. свои полномоч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выпл. ежемес. доплат к госпенсиям лицам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ замещающим госдолжности Кал. обл. кат. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "А" и лицам, замещ. госдолж. госслужбы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Кал. обл. ¦ 10680 ¦ 10234 ¦ 95,8 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - организационно-техническое обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ казначейского исполнения областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦ 10000 ¦ 5542 ¦ 55,4 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата членского взноса Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области в Ассоциацию экономического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимодействия субъектов федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Центрального федерального округа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Центральная Черноземная" ¦ 724 ¦ 543 ¦ 75,0 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Департамент строительства и дорожного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ хозяйства Калужской области ¦ 1211667 ¦ 864548 ¦ 71,4 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправление ¦ 6484 ¦ 4916 ¦ 75,8 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 4464 ¦ 3546 ¦ 79,4 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 1598 ¦ 1102 ¦ 69,0 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 108 ¦ 60 ¦ 55,6 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Промышленность, энергетика и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ строительство ¦ 138943 ¦ 128950 ¦ 92,8 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пользования ¦ 1720 ¦ 1600 ¦ 93,0 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - капитальное строительство ¦ 111543 ¦ 102972 ¦ 92,3 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - капитальный ремонт ¦ 25680 ¦ 24378 ¦ 94,9 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3. Транспорт, дорожное хозяйство, связь и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ информатика ¦ 55000 ¦ 32609 ¦ 59,3 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - субсидии и субвенции ¦ 40300 ¦ 21100 ¦ 52,4 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пользования ¦ 13700 ¦ 10298 ¦ 75,2 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - капитальный ремонт ¦ 1051 ¦ 1051 ¦ 100,0 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 4. Прочие расходы ¦ 273 ¦ 160 ¦ 58,6 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 5. Целевые бюджетные фонды ¦ 1010967 ¦ 697913 ¦ 69,0 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ "Государственное учреждение Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области "Редакция газеты Весть" ¦ 4705 ¦ 3505 ¦ 74,5 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Средства массовой информации ¦ 4705 ¦ 3505 ¦ 74,5 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 1810 ¦ 1290 ¦ 71,3 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 642 ¦ 452 ¦ 70,4 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 345 ¦ 55 ¦ 15,9 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Государственное учреждение" Ника-проект" ¦ 8100 ¦ 6687 ¦ 82,6 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Средства массовой информации ¦ 8100 ¦ 6687 ¦ 82,6 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 1252 ¦ 788 ¦ 62,9 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 448 ¦ 281 ¦ 62,7 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 1 ¦ 1 ¦ 100,0 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пользования ¦ 1466 ¦ 1461 ¦ 99,7 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Департамент регионального развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Калужской области ¦ 28012 ¦ 17916 ¦ 64,0 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправление ¦ 13425,5 ¦ 9842 ¦ 73,3 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 8857 ¦ 6971 ¦ 78,7 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 2914 ¦ 1929 ¦ 66,2 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пользования ¦ 778 ¦ 518 ¦ 66,6 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Развитие рыночной инфраструктуры ¦ 7290 ¦ 4090 ¦ 56,1 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - субсидии и субвенции ¦ 1090 ¦ 40 ¦ 3,7 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3. Здравоохранение и физическая культура ¦ 814 ¦ 500 ¦ 61,4 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 378 ¦ 255 ¦ 67,5 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 136 ¦ 93 ¦ 68,4 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 4. Прочие расходы ¦ 6482,5 ¦ 3484 ¦ 53,7 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 36 ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пользования ¦ 46 ¦ 45 ¦ 97,8 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Территориальный орган Министерства по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ делам федерации, национальной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ миграционной политике Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Федерации в Калужской области ¦ 85 ¦ 50 ¦ 58,8 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Департамент социальной политики Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области ¦ 496850 ¦ 366980 ¦ 73,9 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправление ¦ 21395 ¦ 18560 ¦ 86,7 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 15006 ¦ 12915 ¦ 86,1 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 5373 ¦ 4748 ¦ 88,4 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 369 ¦ 213 ¦ 57,7 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Образование ¦ 84 ¦ 47 ¦ 56,0 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3. Социальная политика ¦ 475371 ¦ 348373 ¦ 73,3 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 31389 ¦ 27442 ¦ 87,4 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 11237 ¦ 9443 ¦ 84,0 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - медикаменты, перевязочные средства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ прочие лечебные расходы ¦ 1548 ¦ 1109 ¦ 71,6 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - продукты питания ¦ 15613 ¦ 7970 ¦ 51,0 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 11668 ¦ 7160 ¦ 61,4 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - выплата пенсий и пособий ¦ 151918 ¦ 77267 ¦ 50,9 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пользования ¦ 939 ¦ 862 ¦ 91,8 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - капитальный ремонт ¦ 495 ¦ 404 ¦ 81,6 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Управление по делам архивов администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Калужской области ¦ 5469 ¦ 3808 ¦ 69,6 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправление ¦ 1541 ¦ 1296 ¦ 84,1 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 924 ¦ 733 ¦ 79,3 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 331 ¦ 239 ¦ 72,2 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 176 ¦ 86 ¦ 48,9 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пользования ¦ 60 ¦ 60 ¦ 100,0 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Прочие расходы ¦ 3928 ¦ 2512 ¦ 64,0 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 1837 ¦ 1174 ¦ 63,9 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 658 ¦ 368 ¦ 55,9 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 525 ¦ 206 ¦ 39,2 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Калужский областной центр по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гидрометеорологии и мониторингу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ окружающей среды ¦ 150 ¦ 103 ¦ 68,7 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Охрана окружающей природной среды и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ природных ресурсов, гидрометеорология, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ картография и геодезия ¦ 150 ¦ 103 ¦ 68,7 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 150 ¦ 103 ¦ 68,7 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Комитет государственного имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Калужской области ¦ 13282 ¦ 5360 ¦ 40,4 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправление ¦ 11232 ¦ 5077 ¦ 45,2 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 7201 ¦ 3551 ¦ 49,3 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 2488 ¦ 994 ¦ 40,0 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пользования ¦ 484 ¦ 244 ¦ 50,4 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Сельское хозяйство и рыболовство ¦ 2050 ¦ 283 ¦ 13,8 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пользования ¦ 480 ¦ 24 ¦ 5,0 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Департамент физкультуры, спорта и туризма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Калужской области ¦ 29676 ¦ 21107 ¦ 71,1 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправление ¦ 2951 ¦ 2422 ¦ 82,1 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 2043 ¦ 1689 ¦ 82,7 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 732 ¦ 491 ¦ 67,1 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 77 ¦ 18 ¦ 23,4 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Образование ¦ 17047 ¦ 11643 ¦ 68,3 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 7281 ¦ 5139 ¦ 70,6 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 2614 ¦ 1822 ¦ 69,7 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - медикаменты, перевязочные средства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ прочие лечебные расходы ¦ 17 ¦ 20 ¦ 80,0 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - продукты питания ¦ 680 ¦ 523 ¦ 76,9 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 4021 ¦ 1901 ¦ 47,3 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пользования ¦ 930 ¦ 867 ¦ 93,2 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3. Здравоохранение и физическая культура ¦ 9678 ¦ 7042 ¦ 72,8 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 940 ¦ 631 ¦ 67,1 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 341 ¦ 228 ¦ 66,9 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - медикаменты, перевязочные средства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ прочие лечебные расходы ¦ 2 ¦ 2 ¦ 100,0 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - продукты питания ¦ 904 ¦ 645 ¦ 71,3 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 717 ¦ 362 ¦ 50,5 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пользования ¦ 282 ¦ 280 ¦ 99,3 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Главное управление по делам гражданской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обороны и чрезвычайным ситуациям при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Правительстве Калужской области ¦ 21189 ¦ 14523 ¦ 68,5 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправление ¦ 9365 ¦ 7711 ¦ 82,3 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 6650 ¦ 5585 ¦ 84,0 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 2381 ¦ 1948 ¦ 81,8 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 158 ¦ 30 ¦ 19,0 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Предупреждение и ликвидация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чрезвычайных ситуаций и стихийных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бедствий ¦ 11466 ¦ 6767 ¦ 59,0 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 4690 ¦ 3066 ¦ 65,4 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 1678 ¦ 1092 ¦ 65,1 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - медикаменты, перевязочные средства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ прочие лечебные расходы ¦ 34 ¦ 3 ¦ 8,8 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - продукты питания ¦ 73 ¦ 34 ¦ 46,6 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 285 ¦ 56 ¦ 19,6 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пользования ¦ 1134 ¦ 376 ¦ 33,2 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3. Прочие расходы ¦ 358 ¦ 45 ¦ 12,6 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пользования ¦ 358 ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Управление Министерства Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ федерации по налогам и сборам по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Калужской области ¦ 9629 ¦ 6289 ¦ 65,3 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Прочие расходы ¦ 9629 ¦ 6289 ¦ 65,3 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пользования ¦ 2565,4 ¦ 1139 ¦ 44,4 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - капитальное строительство ¦ 7010,0 ¦ 5150 ¦ 73,5 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Управление государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ противопожарной службы УВД Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области ¦ 59391 ¦ 37845 ¦ 63,7 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Правоохранительная деятельность и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обеспечение безопасности государства ¦ 59391 ¦ 37845 ¦ 63,7 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 38406 ¦ 25639 ¦ 66,8 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 10924 ¦ 6537 ¦ 59,8 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - продукты питания ¦ 1889 ¦ 1004 ¦ 53,1 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 2784 ¦ 1074 ¦ 38,6 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Войсковая часть 6681 ¦ 2038 ¦ 1202 ¦ 59,0 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Правоохранительная деятельность и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обеспечение безопасности государства ¦ 2038 ¦ 1202 ¦ 59,0 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - продукты питания ¦ 9 ¦ 9 ¦ 100,0 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 1398 ¦ 796 ¦ 56,9 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пользования ¦ 13 ¦ 13 ¦ 100,0 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Военный комиссариат Калужской области ¦ 5165 ¦ 3304 ¦ 64,0 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Прочие расходы ¦ 5165 ¦ 3304 ¦ 64,0 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 774 ¦ 527 ¦ 68,1 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 277 ¦ 180 ¦ 65,0 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 639 ¦ 522 ¦ 81,7 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Управление внутренних дел Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области ¦ 177827 ¦ 102296 ¦ 57,5 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Правоохранительная деятельность и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обеспечение безопасности государства ¦ 177827 ¦ 102296 ¦ 57,5 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 84470 ¦ 45783 ¦ 55,4 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 3264 ¦ 1486 ¦ 45,5 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - медикаменты, перевязочные средства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ прочие лечебные расходы ¦ 302 ¦ 98 ¦ 32,5 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - продукты питания ¦ 14480 ¦ 8685 ¦ 42,5 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 2815 ¦ 1196 ¦ 42,5 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пользования ¦ 10487 ¦ 7991 ¦ 76,2 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Федеральная служба безопасности России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управление по Калужской области ¦ 1809 ¦ 1421 ¦ 78,6 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Комитет по информатизации администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Губернатора Калужской области ¦ 25872 ¦ 7452 ¦ 28,8 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправление ¦ 2499 ¦ 1941 ¦ 77,7 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 1802 ¦ 1472 ¦ 81,7 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 645 ¦ 451 ¦ 69,9 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Транспорт, дорожное хозяйство, связь и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ информатика ¦ 23373 ¦ 5511 ¦ 23,6 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пользования ¦ 21233 ¦ 4653 ¦ 21,9 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Управление федеральной службы налоговой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ полиции Российской Федерации по Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области ¦ 991 ¦ 453 ¦ 45,7 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Правоохранительная деятельность и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обеспечение безопасности государства ¦ 416 ¦ 189 ¦ 45,4 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Прочие расходы ¦ 575 ¦ 264 ¦ 45,9 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Агентство регионального развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Калужской области ¦ 460 ¦ 331 ¦ 72,0 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Прочие расходы ¦ 460 ¦ 331 ¦ 72,0 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 135 ¦ 87 ¦ 64,4 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 48 ¦ 31 ¦ 64,6 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 78 ¦ 52 ¦ 66,7 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Администрация Губернатора Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области ¦ 69280 ¦ 48954 ¦ 70,7 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправление ¦ 51276 ¦ 40956 ¦ 79,9 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 27677 ¦ 23294 ¦ 84,2 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 9909 ¦ 7247 ¦ 73,1 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 4139 ¦ 2472 ¦ 59,7 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пользования ¦ 3384 ¦ 2912 ¦ 86,1 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Образование ¦ 977 ¦ 562 ¦ 57,5 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3. Средства массовой информации ¦ 9173 ¦ 4090 ¦ 44,6 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 4. Социальная политика ¦ 3019 ¦ 274 ¦ 9,1 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 5. Мобилизационная подготовка экономики ¦ 100 ¦ 53 ¦ 53,0 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 6. Прочие расходы ¦ 4735 ¦ 3019 ¦ 63,8 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 22 ¦ 8 ¦ 36,4 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 8 ¦ 3 ¦ 37,5 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Контрольно-счетная палата Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области ¦ 7552 ¦ 4079 ¦ 54,0 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправление ¦ 7552 ¦ 4079 ¦ 54,0 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 3890 ¦ 2350 ¦ 60,4 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 1393 ¦ 775 ¦ 55,6 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 495 ¦ 52 ¦ 10,5 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пользования ¦ 625 ¦ 476 ¦ 76,2 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Региональная энергетическая комиссия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Калужской области ¦ 3500 ¦ 2534 ¦ 72,4 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Прочие расходы ¦ 3500 ¦ 2534 ¦ 72,4 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 1800 ¦ 1375 ¦ 76,4 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 644 ¦ 439 ¦ 68,2 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 278 ¦ 277 ¦ 99,6 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пользования ¦ 300 ¦ 242 ¦ 80,7 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Избирательная комиссия Калужской области ¦ 1506 ¦ 1103 ¦ 73,2 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправление ¦ 1428 ¦ 1103 ¦ 77,2 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 907 ¦ 731 ¦ 80,6 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 325 ¦ 236 ¦ 72,6 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 112 ¦ 81 ¦ 72,3 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Прочие расходы ¦ 78 ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Управление исполнения наказаний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Министерства юстиции РФ по Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области ¦ 1120 ¦ 1120 ¦ 100,0 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Законодательное Собрание Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области ¦ 23100 ¦ 12546 ¦ 54,3 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправление ¦ 23100 ¦ 12546 ¦ 54,3 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 9992 ¦ 5997 ¦ 60,0 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 3577 ¦ 2023 ¦ 56,6 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 1300 ¦ 735 ¦ 56,5 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пользования ¦ 1550 ¦ 590 ¦ 38,1 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Прокуратура Калужской области ¦ 355 ¦ 355 ¦ 100,0 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Правоохранительная деятельность и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обеспечение безопасности государства ¦ 355 ¦ 355 ¦ 100,0 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Управление Судебного департамента ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Калужской области ¦ 20000 ¦ 10392 ¦ 52,0 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Судебная власть ¦ 20000 ¦ 10392 ¦ 52,0 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 5723 ¦ 3527 ¦ 61,6 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 2048 ¦ 1139 ¦ 55,6 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 692 ¦ 280 ¦ 40,5 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пользования ¦ 1500 ¦ 1017 ¦ 67,8 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - капитальный ремонт ¦ 800 ¦ 591 ¦ 73,9 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Территориальный орган федеральной службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ России по финансовому оздоровлению и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ банкротству в Калужской области ¦ 505 ¦ 325 ¦ 64,4 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Прочие расходы ¦ 505 ¦ 325 ¦ 64,4 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 295 ¦ 137 ¦ 46,4 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 106 ¦ 35 ¦ 33,0 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 52 ¦ 40 ¦ 76,9 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Центр по лицензированию Калужской области ¦ 6061 ¦ 4417 ¦ 72,9 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправление ¦ 6061 ¦ 4417 ¦ 72,9 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 3094 ¦ 2264 ¦ 73,2 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 1107 ¦ 757 ¦ 68,4 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 497 ¦ 349 ¦ 70,2 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пользования ¦ 165 ¦ 165 ¦ 100,0 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Территориальный орган исполнительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ власти Калужской области на территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Дзержинского района ¦ 75350 ¦ 49617 ¦ 65,8 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ самоуправление ¦ 6115 ¦ 4577 ¦ 74,8 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 3823 ¦ 2948 ¦ 77,1 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 1368 ¦ 964 ¦ 70,5 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 170 ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пользования ¦ 205 ¦ 175 ¦ 85,4 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 2. Образование ¦ 68797 ¦ 44772 ¦ 65,1 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 33350 ¦ 23345 ¦ 70,0 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 11975 ¦ 8024 ¦ 67,0 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - медикаменты, перевязочные средства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ прочие лечебные расходы ¦ 660 ¦ 80 ¦ 12,1 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - продукты питания ¦ 4875 ¦ 1573 ¦ 32,3 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 11275 ¦ 6258 ¦ 55,5 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пользования ¦ 1675 ¦ 928 ¦ 55,4 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 3. Социальная политика ¦ 142 ¦ 99 ¦ 69,7 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ 4. Прочие расходы ¦ 296 ¦ 169 ¦ 57,1 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - оплата труда ¦ 107 ¦ 85 ¦ 79,4 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональных заболеваний) ¦ 41 ¦ 23 ¦ 56,1 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ - коммунальные услуги ¦ 65 ¦ 33 ¦ 50,8 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Государственное учреждение "Калужская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ областная служба недвижимости" ¦ 50 ¦ 11 ¦ 22,0 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ИТОГО РАСХОДОВ: ¦ 4726713 ¦ 3553657 ¦ 75,2 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Целевая спонсорская помощь на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ строительство областной детской больницы ¦ ¦ 1300 ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Средства из федерального бюджета на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ основании распоряжения Правительства РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ от 29.06.01г. N 856-р на компенсацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ стоимости жилья или оплату жилья (части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жилья) по договору купли-продажи по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственным жилищным сертификатам ¦ ¦ 621 ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Средства из федерального бюджета на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реализацию федеральной адресной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ инвестиционной программы ¦ ¦ 45426 ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Средства из федерального бюджета на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реализацию федеральной целевой программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Сокращение различий в социально - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ экономическом развитии регионов РФ" ¦ ¦ 8300 ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Целевое финансирование на погашение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ задолженности бюджетополучателей области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ за поставленные энергоносители в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствии со ст.53 Закона Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области "Об областном бюджете Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области на 2002 год" ¦ ¦ 27403 ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Средства из федерального бюджета на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ возмещение (авансирование) расходов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ проведению Всероссийской переписи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ населения 2002 года ¦ ¦ 4106 ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Дотация из фонда софинансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальных расходов на частичное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ возмещение расходов, связанных с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предоставлением населению субсидий на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оплату жилья и коммунальных услуг ¦ ¦ 818 ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Дотация из федерального бюджета на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ возмещение расходов по содержанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ объектов жилищно-коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ хозяйства и социальной сферы, переданных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в ведение органов местного самоуправления ¦ ¦ 20000 ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Субвенция из федерального бюджета на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ возмещение льгот по оплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жилищно-коммунальных услуг и услуг связи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ военнослужащим, сотрудникам милиции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ органов внутренних дел, налоговой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ полиции, должностным лицам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ таможенных органов ¦ ¦ 9663 ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Средства из федерального бюджета на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ основании распоряжение Президента РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N 291-рп от 17.06.2002 г. на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждений социального обеспечения ¦ ¦ 737 ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Средства из федерального бюджета на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ основании распоряжений Президента РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N 285-рп от 15.06.2002г. и 289-рп от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 17.06.2002 г. на содержание учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ 1000 ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Средства из федерального бюджета на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ проведение капитального ремонта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждений социального обеспечения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ полученные в 2001 году ¦ ¦ 917 ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Субвенция из федерального бюджета на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ возмещение расходов, связанных с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реализацией Закона РФ "О реабилитации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жертв политических репрессий" ¦ ¦ 2000 ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Субвенция из федерального бюджета на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реализацию ФЗ "О статусе героев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Советского Союза, Героев РФ и полных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кавалеров ордена Славы" и "Предоставление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальных гарантий Героям Соц. Труда и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ полным кавалерам ордена Трудовой Славы" ¦ ¦ 41 ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ВСЕГО РАСХОДОВ: ¦ 4726713 ¦ 3675989 ¦ 77,8 ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Превышение расходов над доходами ¦ 194519 ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ Превышение доходов над расходами ¦ ¦ 122226 ¦ ¦ L-------------------------------------------+------------+-----------+------------- -------------------------------------------T---------T----------¬ ¦ ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ¦ 194519 ¦ -122226 ¦ +------------------------------------------+---------+----------+ ¦ Изменение остатков средств бюджета на ¦ ¦ ¦ ¦ счетах в банках ¦ ¦ -158200 ¦ +------------------------------------------+---------+----------+ ¦ остатки на начало отчетного периода ¦ ¦ 62636 ¦ +------------------------------------------+---------+----------+ ¦ остатки на конец отчетного периода ¦ ¦ 220836 ¦ +------------------------------------------+---------+----------+ ¦ Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ других уровней ¦ 194519 ¦ 35970 ¦ +------------------------------------------+---------+----------+ ¦ получение бюджетных ссуд ¦ 194519 ¦ 100000 ¦ +------------------------------------------+---------+----------+ ¦ погашение бюджетных ссуд ¦ ¦ 64030 ¦ +------------------------------------------+---------+----------+ ¦ Поступление от продажи имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ находящегося в государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ муниципальной собственности ¦ ¦ 4 ¦ L------------------------------------------+---------+----------- ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2002 ГОДА (тыс. рублей) ---------T---------------------------------------T------------T-----------T------------¬ ¦ N ¦ РАСХОДЫ ¦ годовой ¦ исполнено ¦ % ¦ ¦ п/п ¦ ¦ уточненный ¦ ¦ исполнения ¦ ¦ ¦ ¦ план ¦ ¦ ¦ +--------+---------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ I. ¦ Государственное управление и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ местное самоуправление ¦ 262691 ¦ 196212 ¦ 74,7 ¦ +--------+---------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ II. ¦ Судебная власть ¦ 20000 ¦ 10392 ¦ 52,0 ¦ +--------+---------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ III. ¦ Правоохранительная деятельность и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обеспечение безопасности государства ¦ 241836 ¦ 143308 ¦ 59,3 ¦ +--------+---------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ IV. ¦ Фундаментальные исследования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ содействие научно-техническому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ прогрессу ¦ 4000 ¦ 2572 ¦ 64,3 ¦ +--------+---------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ V. ¦ Промышленность, энергетика и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ строительство ¦ 148952 ¦ 181715 ¦ 122,0 ¦ +--------+---------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ в том числе за счет средств, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ полученных из федерального бюджета ¦ ¦ 45426 ¦ ¦ +--------+---------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ VI. ¦ Сельское хозяйство и рыболовство ¦ 288294 ¦ 171259 ¦ 59,4 ¦ +--------+---------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ VII. ¦ Охрана окружающей природной среды и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ природных ресурсов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гидрометеорология, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ картография и геодезия ¦ 43013 ¦ 32022 ¦ 53,5 ¦ +--------+---------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ VIII. ¦ Транспорт, дорожное хозяйство, связь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и информатика ¦ 78373 ¦ 38120 ¦ 48,6 ¦ +--------+---------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ IX. ¦ Развитие рыночной инфраструктуры ¦ 7290 ¦ 4090 ¦ 56,1 ¦ +--------+---------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ X. ¦ Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 5000 ¦ 3804 ¦ 76,1 ¦ +--------+---------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ XI. ¦ Предупреждение и ликвидация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ последствий чрезвычайных ситуаций и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ стихийных бедствий ¦ 11466 ¦ 6767 ¦ 59,0 ¦ +--------+---------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ XII. ¦ Образование ¦ 371006 ¦ 243533 ¦ 65,6 ¦ +--------+---------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ XIII. ¦ Культура, искусство и кинематография ¦ 59049 ¦ 40963 ¦ 69,4 ¦ +--------+---------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ XIV. ¦ Средства массовой информации ¦ 21978 ¦ 14282 ¦ 65,0 ¦ +--------+---------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ XV. ¦ Здравоохранение и физическая культура ¦ 439100 ¦ 321429 ¦ 73,2 ¦ +--------+---------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ XVI. ¦ Социальная политика ¦ 478532 ¦ 362968 ¦ 75,9 ¦ +--------+---------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ XVII. ¦ Обслуживание государственного долга ¦ 46903 ¦ 7184 ¦ 15,3 ¦ +--------+---------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ XVIII. ¦ Финансовая помощь бюджетам других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ уровней ¦ 1238531 ¦ 979448 ¦ 79,1 ¦ +--------+---------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ XIX. ¦ Мобилизационная подготовка экономики ¦ 100 ¦ 53 ¦ 53,0 ¦ +--------+---------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ XX. ¦ Прочие расходы ¦ -50368 ¦ 207857 ¦ ¦ +--------+---------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ ИТОГО РАСХОДОВ: ¦ 3715746 ¦ 2958978,0 ¦ 79,6 ¦ +--------+---------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ Целевые бюджетные фонды ¦ 1010967 ¦ 717011 ¦ 70,9 ¦ +--------+---------------------------------------+------------+-----------+------------+ ¦ ¦ ВСЕГО РАСХОДОВ С УЧЕТОМ ЦЕЛЕВЫХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ ¦ 4726713 ¦ 3675989 ¦ 77,8 ¦ L--------+---------------------------------------+------------+-----------+------------- Пояснительная записка об исполнении областного бюджета Калужской области за 9 месяцев 2002 года I. ДОХОДЫ Доходы областного бюджета за 9 месяцев 2002 года (с учетом доходов целевых бюджетных фондов) составили 3798,2 млн. рублей, или 83,8% к годовому уточненному плану. Получено собственных доходов 1125,2 млн. рублей, или 82,3% к годовому уточненному плану. Поступило безвозмездных перечислений из федерального бюджета 2244,6 млн. рублей, из них субвенции и субсидии в территориальный дорожный фонд - 299,3 млн. рублей, дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - 1328,9 млн. рублей. Безвозмездные перечисления предприятий на строительство областной детской больницы составили 1,2 млн. рублей. Преимущественно собственная доходная база областного бюджета формировалась за счет трех доходных источников: налога на доходы физических лиц, акцизов, налога на имущество предприятий. В целом исполнение плана по доходам соответствует прогнозируемому. Вместе с тем по отдельным видам доходов имеет место перевыполнение годового плана. На перевыполнение плана по налогу на прибыль в основном повлияло увеличение по сравнению с прогнозом облагаемой прибыли по федеральному государственному унитарному предприятию "Московская железная дорога". По платежам за пользование недрами и отчислениям на воспроизводство минерально-сырьевой базы поступления являются погашением задолженности прошлых лет. Перевыполнение плана по плате за пользование водными объектами (107,2%) произошло из-за увеличения ставок платы для плательщиков, осуществляющих пользование водными объектами без лицензии. В соответствии с п. 6 ст. 4 Федерального закона от 6.05.1998 г. N 71-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 30.03.99 г. N 54-ФЗ, от 7.08.01 г. N 111-ФЗ) "О плате за пользование водными объектами" для плательщиков, осуществляющих забор и сброс воды без лицензии, ставки увеличиваются в 5 раз. По единому налогу на вмененный доход для определенных видов деятельности поступило около 44,6 млн. рублей, что составляет 92,5% к годовому уточненному плану. Годовой уточненный план по налогу на имущество предприятий выполнен на 102,8 %. Перевыполнение стало возможным благодаря росту налогооблагаемой базы по сравнению с планируемой и увеличению собираемости налога (учтена в плане собираемость 85%, фактически - 98,3%). На собираемость налога на имущество повлияло проведение реструктуризации по налогам в областной бюджет, так как одним из условий реструктуризации является уплата текущих платежей. Выполнение плана по земельному налогу за земли городов и поселков и по штате за пользование объектами животного мира соответствует ожидаемому. Второй срок уплаты земельного налога приходится на 15 ноября, то есть на IY квартал. Срок платы за охоту на диких копытных животных (более 50% платы) приходится на осенне-зимний период. Доходы от продажи земельных участков запланированы в сумме 250 тыс. рублей, в том числе 150 тыс. рублей за выкуп земельных участков под приватизированными предприятиями. Фактически поступило 2,4 млн. рублей, в том числе 1,1 млн. рублей за выкуп земельных участков под приватизированными предприятиями. Перевыполнение по доходам от продажи земельных участков сложилось в результате того, что ряд федеральных законов принят после формирования доходной части областного бюджета на 2002 год. Кроме того, Законом Калужской области от 09.07.02 г. N 135-ОЗ "Об установлении цены земли в поселениях Калужской области, а также за пределами черты поселений, при продаже земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, собственникам расположенных на них зданий, строений, сооружений" увеличена цена земли при продаже земельных участков. Поступили средства в сумме 1,3 млн. рублей от продажи земельных участков и права аренды земельных участков по решениям органов местного самоуправления муниципальных образований "Тарусский район" - 443 тыс. рублей, "Город Калуга" - 720 тыс. рублей, "Ферзиковский район" - 44 тыс. рублей и других. Опережающее исполнение годового плана по прочим платежам, взимаемым государственными организациями за выполнение определенных функций", (126,9%) связано с повышением цен на спецпродукцию (регистрационные знаки, бланки паспортов, удостоверений и др), выдаваемую органами гостехнадзора. Недовыполнение плана сложилось по таким доходным источникам, как акцизы по подакцизным товарам, налог на игорный бизнес, налог на добычу полезных ископаемых, плата за пользование лесным фондом и ряду неналоговых доходов. Исполнение плана по акцизам по подакцизным товарам на 64,8% объясняется увеличением реализации алкогольной продукции, произведенной ОАО "Кристалл", через акцизные склады оптовых организаций торговли, расположенных за пределами Калужской области. При этом поступление акцизов в областной бюджет снизилось в 2 раза. Кроме того, за 9 месяцев т.г. снижены объемы реализации алкогольной продукции по ЗАО "Детчинский завод". Исполнение плана по налогу на игорный бизнес составило 67,6% в связи с уменьшением объектов налогообложения (игровых столов) по сравнению с планируемым количеством. По лицензионным и регистрационным сборам за 9 месяцев т.г. поступило в областной бюджет 0,5 млн. рублей, что составляет 65,1% к уточненному годовому плану. Недовыполнение плана объясняется внесением изменений в законодательство по лицензированию и переходом некоторых видов лицензирования на федеральный уровень. По налогу на добычу полезных ископаемых недовыполнение объясняется тем, что разработка необщераспространенных полезных ископаемых ведется не в полном объеме. По платежам за пользование лесным фондом годовой уточненный план выполнен на 48,8%, что связано с низким уровнем освоения расчетной лесосеки. Низкое выполнение плана (53,3 %) по плате за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов объясняется решением Верховного Суда Российской Федерации о признании незаконным (недействительным) постановления Правительства Российской Федерации от 28.08.92 г. N 632 "Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия" и отсутствием в настоящее время законодательного порядка исчисления и взимания платы. Возврат процентов за пользование бюджетными ссудами исполнен только на 16,7 % из-за недопоступления процентов за пользование бюджетными средствами по региональному продовольственному фонду. План начисления дивидендов по акциям, находящимся в областной собственности, выполнен на 41,7%, при плане 60 тыс. рублей поступило 25 тыс. рублей. Недовыполнение плана обусловлено тем, что ряд акционерных обществ, завершивших 2001 год с прибылью, приняли решение о неначислении дивидендов. Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и других материальных ценностей поступили в сумме 71 тыс. рублей. Это в основном доходы от продажи транспортных средств физическим лицам. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Сентябрь
|
