Постановление Правительства Калужской области от 10.06.2005 № 155

 
                   ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ


     10 июня 2005 г.                                       N 155


            О ПЛАНЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ (ФИНАНСОВОМ ПЛАНЕ)
              ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ
                         ОБЛАСТИ НА 2005 ГОД


     В соответствии с Концепцией реформирования  жилищно-коммунального
комплекса Калужской области, утвержденной постановлением Правительства
Калужской области от  15.06.2004  N  181,  в  целях  совершенствования
экономических   отношений   и   обеспечения   финансовой  стабилизации
жилищно-коммунального  хозяйства   Правительство   Калужской   области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1. Одобрить   план   доходов   и   расходов   (финансовый   план)
жилищно-коммунального хозяйства области на 2005 год (прилагается).
     2. Рекомендовать  органам  местного  самоуправления муниципальных
образований области:
     - обеспечить  исполнение  планов  доходов  и расходов (финансовых
планов)  жилищно-коммунального  хозяйства  муниципальных   образований
области  на  2005  год  за  счет  средств,  предусмотренных  в местных
бюджетах;
     - разработать мероприятия по финансовому оздоровлению предприятий
жилищно-коммунальной сферы и сокращению убытков  жилищно-коммунального
хозяйства;
     - внести изменения в планы доходов и расходов (финансовые  планы)
жилищно-коммунального  хозяйства  муниципальных образований области на
2005 год,  установив размер расходов на жилищно-коммунальное хозяйство
муниципального   образования   не   ниже   уровня,   рассчитанного   в
соответствии  с  порядком  определения  расчетного   объема   расходов
муниципальных  образований,  принятым  Законом  Калужской  области "Об
областном бюджете на 2005 год".
     3. Министерству строительства,  жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства области обеспечить ежеквартальный  сбор  информации  о  ходе
исполнения    планов    доходов   и   расходов   (финансовых   планов)
жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований.
     4. Признать утратившим силу постановление Правительства Калужской
области от 01.03.2004 N 68 "О плане  доходов  и  расходов  (финансовом
плане) жилищно-коммунального хозяйства Калужской области на 2004 год".
     5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на
министра  строительства,  жилищно-коммунального  и дорожного хозяйства
области Бредихина Л.В.


     Губернатор области          А.Д.Артамонов


                                            Приложение к постановлению
                                       Правительства Калужской области
                                                   от 10.06.2005 N 155

   ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ (ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН) ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
               ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2005 ГОД
-----T---------------------------------------------------T-------------¬
¦    ¦                      Доходы                       ¦ тыс. руб.   ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦ 1  ¦                          2                        ¦    3        ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦ 1  ¦ Платежи населения за ЖКУ - Всего                  ¦ 2 775 339,3 ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ из них оплата:                                    ¦             ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ найма                                             ¦ 21 290,5    ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ содержания жилья                                  ¦ 729 023,0   ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ отопления и горячего водоснабжения                ¦ 1 357 110,9 ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ водоснабжения (муниципальные предприятия)         ¦ 98 916,2    ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ водоотведения (муниципальные предприятия)         ¦ 87 126,6    ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ вывоза ТБО, ЖБО                                   ¦ 51 848,7    ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ электроэнергии (муниципальные предприятия)        ¦ 342 347,9   ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ пользования лифтами                               ¦ 65 550,5    ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ пользования коллективными антеннами               ¦ 19 646,0    ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ топлива                                           ¦ 2 479,0     ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦ 2  ¦ Оплата услуг бюджетными организациями - всего, в  ¦ 691 136,6   ¦
¦    ¦ т.ч. оплата:                                      ¦             ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ отопления                                         ¦ 367 378,6   ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ водоснабжения (муниципальные предприятия)         ¦ 12 911,1    ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ водоотведения (муниципальные предприятия)         ¦ 12 702,0    ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ вывоза ТБО, ЖБО                                   ¦ 9 023,2     ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ электроэнергии (муниципальные предприятия)        ¦ 289 121,7   ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ из них:                                           ¦             ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ а) учреждениями и организациями федеральной       ¦ 214 571,7   ¦
¦    ¦ собственности - всего, в т.ч. оплата:             ¦             ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ отопления и горячего водоснабжения                ¦ 143 852,5   ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ водоснабжения (муниципальные предприятия)         ¦ 3 618,4     ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ водоотведения (муниципальные предприятия)         ¦ 4 371,2     ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ вывоза ТБО, ЖБО                                   ¦ 1 288,3     ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ электроэнергии (муниципальные предприятия)        ¦ 61 441,3    ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ б) учреждениями и организациями областной         ¦ 71 782,1    ¦
¦    ¦ собственности - всего, в т.ч. оплата:             ¦             ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ отопления и горячего водоснабжения                ¦ 47 180,3    ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ водоснабжения (муниципальные предприятия)         ¦ 488,1       ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ водоотведения (муниципальные предприятия)         ¦ 354,3       ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ вывоза ТБО, ЖБО                                   ¦ 432,9       ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ электроэнергии (муниципальные предприятия)        ¦ 23 326,5    ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ в) учреждениями и организациями муниципальной     ¦ 404 782,8   ¦
¦    ¦ собственности - всего, в т.ч. оплата:             ¦             ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ отопления и горячего водоснабжения                ¦ 176 345,8   ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ водоснабжения (муниципальные предприятия)         ¦ 8 804,6     ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ водоотведения (муниципальные предприятия)         ¦ 7 976,5     ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ вывоза ТБО, ЖБО                                   ¦ 7 302,0     ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ электроэнергии (муниципальные предприятия)        ¦ 204 353,9   ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦ 3  ¦ Оплата услуг прочими потребителями - всего, в     ¦ 981 827,9   ¦
¦    ¦ в т.ч. оплата:                                    ¦             ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ отопления и горячего водоснабжения                ¦ 260 333,8   ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ водоснабжения (муниципальные предприятия)         ¦ 46 332,5    ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ водоотведения (муниципальные предприятия)         ¦ 40 040,2    ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ вывоза ТБО, ЖБО                                   ¦ 14 864,2    ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ электроэнергии (муниципальные предприятия)        ¦ 620 257,2   ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦ 4  ¦ Финансирование из бюджетов всех уровней - всего   ¦ 1 666 763,3 ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ финансирование из областного бюджета - всего, в   ¦ 820 465,5   ¦
¦    ¦ т.ч.:                                             ¦             ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ содержания жилфонда                               ¦ 218470,9    ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ *льготы                                           ¦ 164 642,8   ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ *субсидии                                         ¦ 53 828,1    ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ теплоснабжения                                    ¦ 368 096,2   ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ *льготы                                           ¦ 253 701,2   ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ *субсидии                                         ¦ 114 395,0   ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ водоснабжения (муниципальные предприятия)         ¦ 34 062,1    ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ *льготы                                           ¦ 16 448,9    ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ *субсидии                                         ¦ 17 613,2    ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ водоснабжения (ГП "Калугаоблводоканал")           ¦ 32 397,8    ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ *льготы                                           ¦ 20 876,8    ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ *субсидии                                         ¦ 11 521,0    ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ водоотведения (муниципальные предприятия)         ¦ 28 096,6    ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ *льготы                                           ¦ 12 382,6    ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ *субсидии                                         ¦ 15 714,0    ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ электроснабжения (муниципальные сети)             ¦ 64 921,2    ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ *льготы                                           ¦ 41 966,5    ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ *субсидии                                         ¦ 22 954,7    ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ электроснабжения (ОАО "Калугаэнерго")             ¦ 28 876,3    ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ *льготы                                           ¦ 18 607,5    ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ *субсидии                                         ¦ 10 268,8    ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ газоснабжения (муниципальные предприятия)         ¦ 9 155,9     ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ *льготы                                           ¦ 5 900,0     ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ *субсидии                                         ¦ 3 255,9     ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ вывоза ТБО, ЖБО                                   ¦ 11 944,8    ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ *льготы                                           ¦ 7 339,9     ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ *субсидии                                         ¦ 4 604,9     ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ обслуживания лифтов                               ¦ 16 935,7    ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ *льготы                                           ¦ 10 925,9    ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ *субсидии                                         ¦ 6 009,8     ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ ЖКУ, оказанных предприятиями, не являющимися      ¦ 6 499,5     ¦
¦    ¦ муниципальными                                    ¦             ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ *льготы                                           ¦ 6 499,5     ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ *субсидии                                         ¦ 1 008,5     ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ финансирование из муниципального бюджета - всего, ¦ 846 297,8   ¦
¦    ¦ т.ч.:                                             ¦             ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ капитального ремонта жилого фонда                 ¦ 318 964,8   ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ содержания объектов внешнего благоустройства      ¦ 351 336,3   ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ содержания жилфонда                               ¦ 48 204,4    ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ *дотации                                          ¦ 48 204,4    ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ теплоснабжения                                    ¦ 27 159,3    ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ *дотации                                          ¦ 27 159,3    ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ водоснабжения (муниципальные предприятия)         ¦ 5 605,4     ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ *дотации                                          ¦ 5 605,4     ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ водоотведения (муниципальные предприятия)         ¦ 10 278,8    ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ *дотации                                          ¦ 10 278,8    ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ электроснабжения (муниципальные сети)             ¦ 53,4        ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ *дотации                                          ¦ 53,4        ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ вывоза ТБО, ЖБО                                   ¦ 2 776,7     ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ *дотации                                          ¦ 2 776,7     ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ обслуживания лифтов                               ¦ 1 959,0     ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ *дотации                                          ¦ 1 959,0     ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ топлива для населения                             ¦ 1 708,0     ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ *дотации                                          ¦ 1 708,0     ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ содержания бань                                   ¦ 17 459,4    ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ частичного содержания службы заказчика            ¦ 25 041,8    ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ капитального ремонта нежилого фонда               ¦ 35 750,5    ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦ 5  ¦ Поступления от прочей деятельности - всего, в т.ч.¦ 79 966,4    ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ бани                                              ¦ 23 144,0    ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ прачечные                                         ¦ 13 188,1    ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ гостиницы                                         ¦ 8 448,7     ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ ритуальные услуги                                 ¦ 13 138,3    ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ ремгруппа                                         ¦ 22 047,3    ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦ 6  ¦ Остаток задолженности по полученным заемным       ¦ 178 000,0   ¦
¦    ¦ средствам по состоянию на 01.01.2006              ¦             ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ ИТОГО                                             ¦ 6 373 033,5 ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦                       Расходы                     ¦ тыс. руб.   ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦ 1  ¦                          2                        ¦    3        ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦ 1  ¦ Плата за найм, перечисляемая собственнику         ¦ 21 290,5    ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦ 2  ¦ Выработка теплоэнергии - всего, в т.ч.:           ¦ 2 380 078,4 ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ эксплуатационные расходы                          ¦ 585 499,3   ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ оплата электроэнергии                             ¦ 171 365,6   ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ оплата газовой составляющей                       ¦ 826 363,2   ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ оплата др. видов топлива (уголь, мазут)           ¦ 506 480,7   ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ оплата воды - прочим поставщикам                  ¦ 38 081,3    ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ покупка теплоэнергии                              ¦ 252 288,3   ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦ 3  ¦ Содержание жилищного фонда - всего, в т.ч.:       ¦ 995 698,3   ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ эксплуатационные расходы                          ¦ 924 008,7   ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ оплата электроэнергии                             ¦ 71 689,6    ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦ 4  ¦ Водоснабжение - всего, в т.ч.:                    ¦ 197 827,3   ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ эксплуатационные расходы                          ¦ 108 409,3   ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ оплата электроэнергии                             ¦ 14 243,6    ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ оплата воды - прочим поставщикам                  ¦ 75 174,4    ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦ 5  ¦ Водоотведение - всего, в т.ч.:                    ¦ 178 244,3   ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ эксплуатационные расходы                          ¦ 97 856,1    ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ оплата электроэнергии                             ¦ 12 833,6    ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ очистка сточных вод - прочие                      ¦ 67 554,6    ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦ 6  ¦ Водоснабжение и водоотведение (ГП                 ¦ 32 397,8    ¦
¦    ¦ "Калугаоблводоканал") - льготы, субсидии          ¦             ¦
¦    ¦ (заполняют муниципальные образования)             ¦             ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦ 7  ¦ Вывоз ТБО, ЖБО, утилизация                        ¦ 90 457,6    ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦ 8  ¦ Электроснабжение (муниципальные предприятия) -    ¦ 1 316 701,4 ¦
¦    ¦ всего, в т.ч.:                                    ¦             ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ эксплуатационные расходы                          ¦ 184 338,2   ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ покупка электроэнергии                            ¦ 1 132 363,2 ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦ 9  ¦ Электроснабжение (ОАО "Калугаэнерго") - льготы,   ¦ 28 876,3    ¦
¦    ¦ субсидии                                          ¦             ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦ 10 ¦ Газоснабжение - льготы, субсидии                  ¦ 9 155,9     ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦ 11 ¦ Капитальный ремонт жилого фонда                   ¦ 318 964,8   ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦ 12 ¦ Внешнее благоустройство                           ¦ 351 336,3   ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦ 13 ¦ Обслуживание лифтов                               ¦ 84 445,2    ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦ 14 ¦ Обслуживание коллективных антенн                  ¦ 19 646,0    ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦ 15 ¦ Приобретение топлива для населения                ¦ 5 195,5     ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦ 16 ¦ Организации и предприятия, оказывающие ЖКУ и не   ¦ 6 499,5     ¦
¦    ¦ являющиеся муниципальными или государственными -  ¦             ¦
¦    ¦ льготы, субсидии                                  ¦             ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦ 17 ¦ Расходы по прочей деятельности - всего, в т.ч.:   ¦ 133 176,6   ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ - бани                                            ¦ 40 603,4    ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ - прачечные                                       ¦ 13 188,1    ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ - гостиницы                                       ¦ 8 448,7     ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ - ритуальные услуги                               ¦ 13 138,3    ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ - ремонтная группа                                ¦ 22 047,6    ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ кап. Рем. нежил. фонда                            ¦ 35 750,5    ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦ 18 ¦ Содержание службы заказчика                       ¦ 25 041,8    ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦ 19 ¦ Погашение задолженности прошлых лет по полученным ¦ 178 000,0   ¦
¦    ¦ заемным средствам                                 ¦             ¦
+----+---------------------------------------------------+-------------+
¦    ¦ ИТОГО                                             ¦ 6 373 033,5 ¦
L----+---------------------------------------------------+--------------