Постановление Правительства Калужской области от 21.04.2006 № 102

     --------------------------------
     <*> Указать нормативный акт,  согласно,  которому данная  функция
является обязательством субъекта РФ.


                                                        Приложение N 7
                                                       к Постановлению
                                       Правительства Калужской области
                                            от 21 апреля 2006 г. N 102

       К ДОКЛАДУ МИНИСТРА СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
        И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ОБЛАСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ
     НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

                   I. В сфере капитальных вложений

                                                                                           тыс. рублей
|—————|————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|  N  |  Наименование показателей  |  Единицы    | 2005 г. | 2006 г. |    2007 г.      |  Показатели   |
| п/п |                            |  измерения  |         |         |                 | эффективности |
|—————|————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|     |                            |             |         |         | 1. Действующие  |               |
|     |                            |             |         |         |  обязательства  |               |
|—————|————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|  1  | Объем финансирования       | тыс. рублей |         |         |                 |               |
|     | адресной инвестиционной    |             |         |         |                 |               |
|     | программы                  |             |         |         |                 |               |
|—————|————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|     | В процентах к              |      %      |         |         |                 |               |
|     | предшествующему году       |             |         |         |                 |               |
|—————|————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|  2  | Объем финансирования АИП   | тыс. рублей |         |         |                 |               |
|     | по подразделу "Жилищное    |             |         |         |                 |               |
|     | хозяйство"                 |             |         |         |                 |               |
|—————|————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|     | В процентах к              |      %      |         |         |                 |               |
|     | предшествующему году       |             |         |         |                 |               |
|—————|————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|     | Удельный вес к общему      |      %      |         |         |                 |               |
|     | объему адресной            |             |         |         |                 |               |
|     | инвестиционной программы   |             |         |         |                 |               |
|     | на соответствующий год     |             |         |         |                 |               |
|—————|————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|  3  | Объем финансирования АИП   | тыс. рублей |         |         |                 |               |
|     | по подразделу              |             |         |         |                 |               |
|     | "Коммунальное хозяйство"   |             |         |         |                 |               |
|—————|————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|     | В процентах к              |      %      |         |         |                 |               |
|     | предшествующему году       |             |         |         |                 |               |
|—————|————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|     | Удельный вес к общему      |      %      |         |         |                 |               |
|     | объему адресной            |             |         |         |                 |               |
|     | инвестиционной программы   |             |         |         |                 |               |
|     | на соответствующий год     |             |         |         |                 |               |
|—————|————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|  4  | Объем финансирования АИП   | тыс. рублей |         |         |                 |               |
|     | по разделу "Образование"   |             |         |         |                 |               |
|—————|————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|     | В процентах к              |      %      |         |         |                 |               |
|     | предшествующему году       |             |         |         |                 |               |
|—————|————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|     | Удельный вес к общему      |      %      |         |         |                 |               |
|     | объему адресной            |             |         |         |                 |               |
|     | инвестиционной программы   |             |         |         |                 |               |
|     | на соответствующий год     |             |         |         |                 |               |
|—————|————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|  5  | Объем финансирования по    |             |         |         |                 |               |
|     | разделу "Культура,         |             |         |         |                 |               |
|     | кинематография и средства  |             |         |         |                 |               |
|     | массовой информации"       |             |         |         |                 |               |
|—————|————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|     | В процентах к              |      %      |         |         |                 |               |
|     | предшествующему году       |             |         |         |                 |               |
|—————|————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|     | Удельный вес к общему      |      %      |         |         |                 |               |
|     | объему адресной            |             |         |         |                 |               |
|     | инвестиционной программы   |             |         |         |                 |               |
|     | на соответствующий год     |             |         |         |                 |               |
|—————|————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|  6  | Объем финансирования АИП   | тыс. рублей |         |         |                 |               |
|     | по разделу                 |             |         |         |                 |               |
|     | "Здравоохранение и спорт"  |             |         |         |                 |               |
|—————|————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|     | В процентах к              |      %      |         |         |                 |               |
|     | предшествующему году       |             |         |         |                 |               |
|—————|————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|     | Удельный вес к общему      |      %      |         |         |                 |               |
|     | объему адресной            |             |         |         |                 |               |
|     | инвестиционной программы   |             |         |         |                 |               |
|     | на соответствующий год     |             |         |         |                 |               |
|—————|————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|  7  | Объем финансирования по    | тыс. рублей |         |         |                 |               |
|     | разделу "Социальная        |             |         |         |                 |               |
|     | политика"                  |             |         |         |                 |               |
|—————|————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|     | В процентах к              |      %      |         |         |                 |               |
|     | предшествующему году       |             |         |         |                 |               |
|—————|————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|     | Удельный вес к общему      |      %      |         |         |                 |               |
|     | объему адресной            |             |         |         |                 |               |
|     | инвестиционной программы   |             |         |         |                 |               |
|     | на соответствующий год     |             |         |         |                 |               |
|—————|————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|  8  | Количество объектов        |     шт.     |         |         |                 |               |
|     | адресной инвестиционной    |             |         |         |                 |               |
|     | программы                  |             |         |         |                 |               |
|—————|————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|     | В процентах к              |      %      |         |         |                 |               |
|     | предшествующему году       |             |         |         |                 |               |
|—————|————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|  9  | Объем незавершенного       | тыс. рублей |         |         |                 |               |
|     | строительства и            |             |         |         |                 |               |
|     | капитального ремонта       |             |         |         |                 |               |
|—————|————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|     | В процентах к              |      %      |         |         |                 |               |
|     | предшествующему году       |             |         |         |                 |               |
|—————|————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|     | Удельный вес к общему      |      %      |         |         |                 |               |
|     | объему адресной            |             |         |         |                 |               |
|     | инвестиционной программы   |             |         |         |                 |               |
|     | на соответствующий год     |             |         |         |                 |               |
|—————|————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|     | Количество объектов        |     шт.     |         |         |                 |               |
|—————|————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|     | Удельный вес к общему      |      %      |         |         |                 |               |
|     | количеству объектов        |             |         |         |                 |               |
|     | адресной инвестиционной    |             |         |         |                 |               |
|     | программы на               |             |         |         |                 |               |
|     | соответствующий год        |             |         |         |                 |               |
|—————|————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|  10 | Ввод в эксплуатацию        |             |         |         |                 |               |
|     | (расшифровать по отраслям  |             |         |         |                 |               |
|     | и единицам измерения)      |             |         |         |                 |               |
|—————|————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|     | Количество объектов        |     шт.     |         |         |                 |               |
|—————|————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|     | Удельный вес к общему      |      %      |         |         |                 |               |
|     | количеству объектов        |             |         |         |                 |               |
|     | адресной инвестиционной    |             |         |         |                 |               |
|     | программы на               |             |         |         |                 |               |
|     | соответствующий год        |             |         |         |                 |               |
|—————|————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|     | В процентах к              |      %      |         |         |                 |               |
|     | предшествующему году       |             |         |         |                 |               |
|—————|————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|

          II. Адресная инвестиционная программа на 2007 год

|—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|————————————————————————|—————————————————|——————————————|
|  N  |   Наименование объектов   | Количество |    Сметная    |   Нормативный   |  Год начала   |     Незавершенное      |      Объем      | Обоснование  |
| п/п |                           |            |   стоимость   |      срок       | строительства |     строительство      | финансирования  |  включения   |
|     |                           |            | строительства |  строительства  |               |        (ремонт)        |       на        |   программ   |
|     |                           |            |  (ремонта) в  |  (ремонта) по   |               |                        | соответствующий | (объектов) в |
|     |                           |            |  тыс. рублей  |    проектно-    |               |————————————|———————————|    год (тыс.    |     АИП      |
|     |                           |            |               |     сметной     |               | Количество | Стоимость |     рублей)     | (нормативные |
|     |                           |            |               | документации (с |               |            |           |                 |  документы)  |
|     |                           |            |               |   ... по ...)   |               |            |           |                 |              |
|—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————————|——————————————|
|                                                       1. Действующие обязательства                                                        |              |
|—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|——————|—————————————————|—————————————————|——————————————|
|  I  | Строительство и           |            |               |                 |               |      |                 |                 |              |
|     | реконструкция             |            |               |                 |               |      |                 |                 |              |
|—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|——————|—————————————————|—————————————————|——————————————|
|     | В том числе по объектам   |            |               |                 |               |      |                 |                 |              |
|—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|——————|—————————————————|—————————————————|——————————————|
|     | ... ... ...               |            |               |                 |               |      |                 |                 |              |
|—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|——————|—————————————————|—————————————————|——————————————|
|     | ... ... ...               |            |               |                 |               |      |                 |                 |              |
|—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|——————|—————————————————|—————————————————|——————————————|
|     | ... ... ...               |            |               |                 |               |      |                 |                 |              |
|—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|——————|—————————————————|—————————————————|——————————————|
|     | ... ... ...               |            |               |                 |               |      |                 |                 |              |
|—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|——————|—————————————————|—————————————————|——————————————|
|     |                           |            |               |                 |               |      |                 |                 |              |
|—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|——————|—————————————————|—————————————————|——————————————|
|     |                           |            |               |                 |               |      |                 |                 |              |
|—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|——————|—————————————————|—————————————————|——————————————|
|  II | Капитальный ремонт        |            |               |                 |               |      |                 |                 |              |
|—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|——————|—————————————————|—————————————————|——————————————|
|     | ... ... ...               |            |               |                 |               |      |                 |                 |              |
|—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|——————|—————————————————|—————————————————|——————————————|
|     | ... ... ...               |            |               |                 |               |      |                 |                 |              |
|—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|——————|—————————————————|—————————————————|——————————————|
|     | ... ... ...               |            |               |                 |               |      |                 |                 |              |
|—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|——————|—————————————————|—————————————————|——————————————|
|     | ... ... ...               |            |               |                 |               |      |                 |                 |              |
|—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|——————|—————————————————|—————————————————|——————————————|
|     |                           |            |               |                 |               |      |                 |                 |              |
|—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|——————|—————————————————|—————————————————|——————————————|
| III | Итого                     |            |               |                 |               |      |                 |                 |              |
|—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|——————|—————————————————|—————————————————|——————————————|
|                                                           2. Вновь принимаемые обязательства                                                             |
|—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|——————|—————————————————|—————————————————|——————————————|
|     |                           |            |               |                 |               |      |                 |                 |              |
|—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|——————|—————————————————|—————————————————|——————————————|
|     |                           |            |               |                 |               |      |                 |                 |              |
|—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|——————|—————————————————|—————————————————|——————————————|
|     |                           |            |               |                 |               |      |                 |                 |              |
|—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|——————|—————————————————|—————————————————|——————————————|
|     |                           |            |               |                 |               |      |                 |                 |              |
|—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|——————|—————————————————|—————————————————|——————————————|
|     |                           |            |               |                 |               |      |                 |                 |              |
|—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|——————|—————————————————|—————————————————|——————————————|
|     |                           |            |               |                 |               |      |                 |                 |              |
|—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|——————|—————————————————|—————————————————|——————————————|
|     |                           |            |               |                 |               |      |                 |                 |              |
|—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|——————|—————————————————|—————————————————|——————————————|
|     |                           |            |               |                 |               |      |                 |                 |              |
|—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|——————|—————————————————|—————————————————|——————————————|
|     |                           |            |               |                 |               |      |                 |                 |              |
|—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|——————|—————————————————|—————————————————|——————————————|
|     |                           |            |               |                 |               |      |                 |                 |              |
|—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|——————|—————————————————|—————————————————|——————————————|
|     |                           |            |               |                 |               |      |                 |                 |              |
|—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|——————|—————————————————|—————————————————|——————————————|
|     |                           |            |               |                 |               |      |                 |                 |              |
|—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|——————|—————————————————|—————————————————|——————————————|

                   III. В сфере дорожного хозяйства

|—————|—————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————————|———————————————|
|  N  |   Наименование показателей  |   Единицы   | 2005 г. | 2006 г. |    2007 г.     |  Показатели   |
| п/п |                             |  измерения  |         |         |                | эффективности |
|—————|—————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————————|———————————————|
|     |                             |             |         |         | I. Действующие |               |
|     |                             |             |         |         |  обязательства |               |
|—————|—————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————————|———————————————|
|     | Объем средств на дорожное   |             |         |         |                |               |
|     | хозяйство                   |             |         |         |                |               |
|—————|—————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————————|———————————————|
|     | Содержание автомобильных    |             |         |         |                |               |
|     | дорог и искусственных       |             |         |         |                |               |
|     | сооружений на них           |             |         |         |                |               |
|     | регионального значения      |             |         |         |                |               |
|—————|—————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————————|———————————————|
|  1  | Протяженность дорог         |      км     |         |         |                |               |
|—————|—————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————————|———————————————|
|     | В том числе                 |             |         |         |                |               |
|—————|—————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————————|———————————————|
|     | - асфальтобетонные          |      км     |         |         |                |               |
|—————|—————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————————|———————————————|
|     | - цементобетонные           |      км     |         |         |                |               |
|—————|—————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————————|———————————————|
|     | - щебеночные                |      км     |         |         |                |               |
|—————|—————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————————|———————————————|
|     | - песчано-гравийные         |      км     |         |         |                |               |
|—————|—————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————————|———————————————|
|  2  | Количество дорог (в том     |     шт.     |         |         |                |               |
|     | числе по типам покрытия)    |             |         |         |                |               |
|—————|—————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————————|———————————————|
|  3  | Средний норматив затрат на  | тыс. рублей |         |         |                |               |
|     | содержание 1 км дорог       |             |         |         |                |               |
|—————|—————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————————|———————————————|
|  4  | Расходы бюджета на          | тыс. рублей |         |         |                |               |
|     | исполнение данной функции   |             |         |         |                |               |
|—————|—————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————————|———————————————|
|  5  | Удельный вес расходов в     |      %      |         |         |                |               |
|     | общих расходах на дорожное  |             |         |         |                |               |
|     | хозяйство                   |             |         |         |                |               |
|—————|—————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————————|———————————————|
|  6  | Количество                  |             |         |         |                |               |
|     | дорожно-транспортных        |             |         |         |                |               |
|     | происшествий                |             |         |         |                |               |
|—————|—————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————————|———————————————|
|     | Ремонт автомобильных дорог  |             |         |         |                |               |
|     | и искусственных сооружений  |             |         |         |                |               |
|     | на них                      |             |         |         |                |               |
|—————|—————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————————|———————————————|
|  1  | Отремонтировано             |      км     |         |         |                |               |
|—————|—————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————————|———————————————|
|  2  | Количество                  |     шт.     |         |         |                |               |
|—————|—————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————————|———————————————|
|  3  | Затраты на 1 км ремонта     | тыс. рублей |         |         |                |               |
|—————|—————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————————|———————————————|
|  4  | Расходы бюджета на          | тыс. рублей |         |         |                |               |
|     | исполнение данной функции   |             |         |         |                |               |
|—————|—————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————————|———————————————|
|  5  | Удельный вес расходов в     |             |         |         |                |               |
|     | общих расходах на дорожное  |             |         |         |                |               |
|     | хозяйство                   |             |         |         |                |               |
|—————|—————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————————|———————————————|
|     | Строительство автомобильных |             |         |         |                |               |
|     | дорог и искусственных       |             |         |         |                |               |
|     | сооружений на них           |             |         |         |                |               |
|—————|—————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————————|———————————————|
|  1  | Протяженность дорог         |      км     |         |         |                |               |
|—————|—————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————————|———————————————|
|  2  | Количество                  |     шт.     |         |         |                |               |
|—————|—————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————————|———————————————|
|  3  | Количество объектов с       |     шт.     |         |         |                |               |
|     | нарушением нормативных      |             |         |         |                |               |
|     | сроков строительства        |             |         |         |                |               |
|—————|—————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————————|———————————————|
|  4  | Объем незавершенного        | тыс. рублей |         |         |                |               |
|     | строительства (в том числе  |             |         |         |                |               |
|     | по объектам)                |             |         |         |                |               |
|—————|—————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————————|———————————————|
|  5  | Количество объектов         |     шт.     |         |         |                |               |
|     | незавершенного              |             |         |         |                |               |
|     | строительства               |             |         |         |                |               |
|—————|—————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————————|———————————————|
|  6  | Удельный вес незавершенного |      %      |         |         |                |               |
|     | строительства в общих       |             |         |         |                |               |
|     | расходах на дорожное        |             |         |         |                |               |
|     | хозяйство                   |             |         |         |                |               |
|—————|—————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————————|———————————————|

               IV. Программа дорожных работ на 2007 год

|—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————|————————————————————————|—————————————————|——————————————|
|  N  |   Наименование объектов   | Количество |    Сметная    |  Нормативный   |  Год начала   |     Незавершенное      |      Объем      | Обоснование  |
| п/п |                           |            |   стоимость   |     срок       | строительства |     строительство      | финансирования  |  включения   |
|     |                           |            | строительства | строительства  |               |        (ремонт)        |       на        |   программ   |
|     |                           |            |  (ремонта) в  | (ремонта) по   |               |                        | соответствующий | (объектов) в |
|     |                           |            |  тыс. рублей  |   проектно-    |               |————————————|———————————|    год (тыс.    |     АИП      |
|     |                           |            |               |    сметной     |               | Количество | Стоимость |     рублей)     | (нормативные |
|     |                           |            |               | документации   |               |            |           |                 |  документы)  |
|     |                           |            |               | (с ... по ...) |               |            |           |                 |              |
|—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————————|——————————————|
|                                                             1. Действующие обязательства                                                                |
|—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————————|——————————————|
|  I  | Содержание автомобильных  |            |               |                |               |            |           |                 |              |
|     | дорог и искусственных     |            |               |                |               |            |           |                 |              |
|     | сооружений на них         |            |               |                |               |            |           |                 |              |
|     | регионального значения    |            |               |                |               |            |           |                 |              |
|—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————————|——————————————|
|     | ... ... ...               |            |               |                |               |            |           |                 |              |
|—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————————|——————————————|
|     | ... ... ...               |            |               |                |               |            |           |                 |              |
|—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————————|——————————————|
|     | Итого                     |            |               |                |               |            |           |                 |              |
|—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————————|——————————————|
|  II | Строительство             |            |               |                |               |            |           |                 |              |
|     | автомобильных дорог и     |            |               |                |               |            |           |                 |              |
|     | искусственных сооружений  |            |               |                |               |            |           |                 |              |
|     | на них                    |            |               |                |               |            |           |                 |              |
|—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————————|——————————————|
|     | ... ... ...               |            |               |                |               |            |           |                 |              |
|—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————————|——————————————|
|     | ... ... ...               |            |               |                |               |            |           |                 |              |
|—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————————|——————————————|
|     | Итого                     |            |               |                |               |            |           |                 |              |
|—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————————|——————————————|
| III | Ремонт автомобильных      |            |               |                |               |            |           |                 |              |
|     | дорог и искусственных     |            |               |                |               |            |           |                 |              |
|     | сооружений на них         |            |               |                |               |            |           |                 |              |
|—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————————|——————————————|
|     | ... ... ...               |            |               |                |               |            |           |                 |              |
|—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————————|——————————————|
|     | ... ... ...               |            |               |                |               |            |           |                 |              |
|—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————————|——————————————|
|     | Итого                     |            |               |                |               |            |           |                 |              |
|—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————————|——————————————|
|     | Всего                     |            |               |                |               |            |           |                 |              |
|—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————————|——————————————|
|                                                          2. Вновь принимаемые обязательства                                                             |
|—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————————|——————————————|
|     |                           |            |               |                |               |            |           |                 |              |
|—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————————|——————————————|
|     |                           |            |               |                |               |            |           |                 |              |
|—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————————|——————————————|
|     |                           |            |               |                |               |            |           |                 |              |
|—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————————|——————————————|
|     |                           |            |               |                |               |            |           |                 |              |
|—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————————|——————————————|
|     |                           |            |               |                |               |            |           |                 |              |
|—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————————|——————————————|
|     |                           |            |               |                |               |            |           |                 |              |
|—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————————|——————————————|

       V. В сфере природных ресурсов и охраны окружающей среды

|—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|  N  |   Наименование показателей   |   Единицы     | 2005 г. | 2006 г. |    2007 г.      |  Показатели   |
| п/п |                              |   измерения   |         |         |                 | эффективности |
|—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|     |                              |               |         |         | I. Действующие  |               |
|     |                              |               |         |         |  обязательства  |               |
|—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|     | Воспроизводство              |               |         |         |                 |               |
|     | минерально-сырьевой базы и   |               |         |         |                 |               |
|     | охраны окружающей среды      |               |         |         |                 |               |
|—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|  1  | Количество учреждений        |      ед.      |         |         |                 |               |
|—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|  2  | Общая площадь помещения      |     кв. м     |         |         |                 |               |
|     | учреждения                   |               |         |         |                 |               |
|—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|  3  | Основные функции             |                                   |                 |               |
|—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|  4  | Затраты на содержание 1 кв.  |  тыс. рублей  |         |         |                 |               |
|     | м площади учреждения         |               |         |         |                 |               |
|—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|  5  | Численность работников       |      ед.      |         |         |                 |               |
|     | учреждения                   |               |         |         |                 |               |
|—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|  6  | Средняя заработная плата     |  тыс. рублей  |         |         |                 |               |
|—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|  7  | Расходы бюджета на           |  тыс. рублей  |         |         |                 |               |
|     | содержание учреждения        |               |         |         |                 |               |
|—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|  I  | Воспроизводство              |               |         |         |                 |               |
|     | минерально-сырьевой базы     |               |         |         |                 |               |
|—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|  1  | Запасы полезных ископаемых   | тыс. куб. м,  |         |         |                 |               |
|     | (расшифровать)               |   тыс. тонн   |         |         |                 |               |
|—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|  2  | Количество разведанных       |      шт.      |         |         |                 |               |
|     | месторождений                |               |         |         |                 |               |
|—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|  3  | Количество разработанных     |      шт.      |         |         |                 |               |
|     | месторождений                |               |         |         |                 |               |
|—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|  4  | Объем добычи основных видов  | тыс. куб. м,  |         |         |                 |               |
|     | минерального сырья           |   тыс. тонн   |         |         |                 |               |
|     | (расшифровать)               |               |         |         |                 |               |
|—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|  5  | Расходы бюджета на           |  тыс. рублей  |         |         |                 |               |
|     | воспроизводство              |               |         |         |                 |               |
|     | минерально-сырьевой базы     |               |         |         |                 |               |
|—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|  II | Организация и осуществление  |               |         |         |                 |               |
|     | межмуниципальных программ и  |               |         |         |                 |               |
|     | проектов в области охраны    |               |         |         |                 |               |
|     | окружающей среды и           |               |         |         |                 |               |
|     | экологической безопасности   |               |         |         |                 |               |
|—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|  1  | Количество полигонов         |    единиц     |         |         |                 |               |
|     | твердых бытовых отходов      |               |         |         |                 |               |
|—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|  2  | Площадь обезвреживания       |      га       |         |         |                 |               |
|     | твердых бытовых отходов      |               |         |         |                 |               |
|—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|  3  | Предотвращенный              |  тыс. рублей  |         |         |                 |               |
|     | экологический ущерб          |               |         |         |                 |               |
|—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|  4  | Расходы бюджета на           |  тыс. рублей  |         |         |                 |               |
|     | исполнение данной функции    |               |         |         |                 |               |
|—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
| III | Обеспечение безопасности     |               |         |         |                 |               |
|     | гидротехнических сооружений  |               |         |         |                 |               |
|—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|  1  | Количество гидротехнических  |    единиц     |         |         |                 |               |
|     | сооружений, находящихся в    |               |         |         |                 |               |
|     | собственности субъекта       |               |         |         |                 |               |
|—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|  2  | Расходы на осуществление     |   тыс. руб.   |         |         |                 |               |
|     | капитального ремонта         |               |         |         |                 |               |
|     | гидротехнических сооружений  |               |         |         |                 |               |
|—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|  3  | Техническое состояние        |    шт., %     |         |         |                 |               |
|     | гидротехнических             |               |         |         |                 |               |
|     | сооружений, находящихся в    |               |         |         |                 |               |
|     | собственности субъекта       |               |         |         |                 |               |
|—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|  IV | Контроль в области охраны    |               |         |         |                 |               |
|     | окружающей среды             |               |         |         |                 |               |
|—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|   1 | Количество предприятий,      |    единиц     |         |         |                 |               |
|     | подлежащих государственному  |               |         |         |                 |               |
|     | экологическому               |               |         |         |                 |               |
|—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|   2 | Охвачено предприятий,        |    единиц     |         |         |                 |               |
|     | подлежащих государственному  |               |         |         |                 |               |
|     | экологическому контролю      |               |         |         |                 |               |
|—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|   3 | Численность работников на    |    единиц     |         |         |                 |               |
|     | выполнение данной функции    |               |         |         |                 |               |
|—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|   4 | Расходы бюджета на           |  тыс. рублей  |         |         |                 |               |
|     | осуществление                |               |         |         |                 |               |
|     | государственного контроля в  |               |         |         |                 |               |
|     | области                      |               |         |         |                 |               |
|—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|   V | Осуществление прав           |               |         |         |                 |               |
|     | владения, пользования и      |               |         |         |                 |               |
|     | распоряжения лесами, ранее   |               |         |         |                 |               |
|     | находившимися во владении    |               |         |         |                 |               |
|     | сельскохозяйственных         |               |         |         |                 |               |
|     | организаций                  |               |         |         |                 |               |
|—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|  1  | Площадь лесов, ранее         |    тыс. га    |         |         |                 |               |
|     | находившихся во владении     |               |         |         |                 |               |
|     | сельскохозяйственных         |               |         |         |                 |               |
|     | организаций                  |               |         |         |                 |               |
|—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|  2  | Лесовосстановление           |    тыс. га    |         |         |                 |               |
|—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|  3  | Рубки, ухода за лесом        |    тыс. га    |         |         |                 |               |
|—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|  4  | Реализовано древесины от     |  тыс. куб. м  |         |         |                 |               |
|     | рубок ухода за лесом и       |               |         |         |                 |               |
|     | прочих рубок                 |               |         |         |                 |               |
|—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|  5  | Количество учреждений        |      ед.      |         |         |                 |               |
|—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|  6  | Общая площадь помещения      |     кв. м     |         |         |                 |               |
|     | учреждения                   |               |         |         |                 |               |
|—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|  7  | Основные функции             |                                                     |               |
|—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|  8  | Затраты на содержание 1 кв.  |  тыс. рублей  |         |         |                 |               |
|     | м площади учреждения         |               |         |         |                 |               |
|—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|  9  | Численность работников       |     чел.      |         |         |                 |               |
|     | учреждения                   |               |         |         |                 |               |
|—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|  10 | Средняя заработная плата     |    рублей     |         |         |                 |               |
|—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|  11 | Расходы бюджета на           |  тыс. рублей  |         |         |                 |               |
|     | исполнение данной функции    |               |         |         |                 |               |
|—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|     | В том числе за счет          |               |         |         |                 |               |
|—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|     | - субвенции из федерального  |  тыс. рублей  |         |         |                 |               |
|     | бюджета                      |               |         |         |                 |               |
|—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|     | - средств                    |  тыс. рублей  |         |         |                 |               |
|     | предпринимательской и иной   |               |         |         |                 |               |
|     | приносящей доход             |               |         |         |                 |               |
|     | деятельности                 |               |         |         |                 |               |
|—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|  12 | Удельный вес расходов за     |       %       |         |         |                 |               |
|     | счет средств от              |               |         |         |                 |               |
|     | предпринимательской и иной   |               |         |         |                 |               |
|     | приносящей доход             |               |         |         |                 |               |
|     | деятельности в общих         |               |         |         |                 |               |
|     | расходах на содержание       |               |         |         |                 |               |
|     | учреждений                   |               |         |         |                 |               |
|—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|     |                              |               |         |         |   II. Вновь     |               |
|     |                              |               |         |         |  принимаемые    |               |
|     |                              |               |         |         |  обязательства  |               |
|—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|  1  | Индексация заработной платы  |               |         |         |                 |               |
|—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|  2  | Индексация статей расходов   |               |         |         |                 |               |
|—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|  3  | Другие                       |               |         |         |                 |               |
|—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|     |                              |               |         |         |                 |               |
|—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|     |                              |               |         |         |                 |               |
|—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|

             VI. В сфере жилищно-коммунального хозяйства

|—————|—————————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|  N  |    Наименование показателей     |  Единицы    | 2005 г. | 2006 г. |    2007 г.      |  Показатели   |
| п/п |                                 |  измерения  |         |         |                 | эффективности |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|     |                                 |             |         |         | I. Действующие  |               |
|     |                                 |             |         |         |  обязательства  |               |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|     | Прочие учреждения в области     |             |         |         |                 |               |
|     | жилищно-коммунального           |             |         |         |                 |               |
|     | хозяйства                       |             |         |         |                 |               |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|  1  | Количество учреждений (указать  |     ед.     |         |         |                 |               |
|     | наименования)                   |             |         |         |                 |               |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|  2  | Площадь помещения, занимаемая   |    кв. м    |         |         |                 |               |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|  3  | Затраты на содержание 1 кв. м   | тыс. рублей |         |         |                 |               |
|     | площади помещений, занимаемой   |             |         |         |                 |               |
|     | учреждением                     |             |         |         |                 |               |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|  4  | Основные функции                |             |         |         |                 |               |
|     | (формулировка)                  |             |         |         |                 |               |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|  5  | Численность работников          |     чел.    |         |         |                 |               |
|     | учреждений                      |             |         |         |                 |               |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|  6  | Средняя з/п за счет всех        | тыс. рублей |         |         |                 |               |
|     | источников                      |             |         |         |                 |               |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|  7  | Расходы бюджета на содержание   | тыс. рублей |         |         |                 |               |
|     | учреждения                      |             |         |         |                 |               |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|     | В т.ч. за счет                  |             |         |         |                 |               |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|     | - средств областного бюджета    | тыс. рублей |         |         |                 |               |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|     | - средств от                    | тыс. рублей |         |         |                 |               |
|     | предпринимательской и иной      |             |         |         |                 |               |
|     | приносящей доход деятельности   |             |         |         |                 |               |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|  8  | Средства, полученные от         | тыс. рублей |         |         |                 |               |
|     | предпринимательской и иной      |             |         |         |                 |               |
|     | приносящей доход деятельности   |             |         |         |                 |               |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|  9  | Удельный вес расходов за счет   |      %      |         |         |                 |               |
|     | средств от предпринимательской  |             |         |         |                 |               |
|     | и иной приносящей доход         |             |         |         |                 |               |
|     | деятельности в общих расходах   |             |         |         |                 |               |
|     | учреждений                      |             |         |         |                 |               |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|  10 | Формирование аварийного запаса  | тыс. рублей |         |         |                 |               |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|  11 | Количество аварийных ситуаций   |     шт.     |         |         |                 |               |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|  12 | Количество случаев выделения    |     шт.     |         |         |                 |               |
|     | материалов из аварийного        |             |         |         |                 |               |
|     | запаса                          |             |         |         |                 |               |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|  13 | Стоимость материалов,           | тыс. рублей |         |         |                 |               |
|     | выделенных из аварийного        |             |         |         |                 |               |
|     | запаса                          |             |         |         |                 |               |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|  14 | Средний срок выделения          |     дни     |         |         |                 |               |
|     | материалов из аварийного        |             |         |         |                 |               |
|     | запаса с момента возникновения  |             |         |         |                 |               |
|     | аварийной ситуации              |             |         |         |                 |               |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|  15 | Стоимость приобретенного и      | тыс. рублей |         |         |                 |               |
|     | распределенного топлива         |             |         |         |                 |               |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|  16 | Количество приобретенного и     |    тонн     |         |         |                 |               |
|     | распределенного топлива         |             |         |         |                 |               |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|     |                                 |             |         |         |   II. Вновь     |               |
|     |                                 |             |         |         |  принимаемые    |               |
|     |                                 |             |         |         |  обязательства  |               |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|     |                                 |             |         |         |                 |               |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|     |                                 |             |         |         |                 |               |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|     |                                 |             |         |         |                 |               |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|
|     |                                 |             |         |         |                 |               |
|—————|—————————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|


                                                        Приложение N 8
                                                       к Постановлению
                                       Правительства Калужской области
                                            от 21 апреля 2006 г. N 102

            К ДОКЛАДУ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ОБЛАСТИ
          О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
                  СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

                    I. В сфере сельского хозяйства

|———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|
|   |   Наименование показателей   |   Единицы    | 2005 | 2006 |      2007       |  Показатели   |
|   |                              |  измерения   |      |      |                 | эффективности |
|———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|
|   |                              |              |      |      | I. Действующие  |               |
|   |                              |              |      |      |  обязательства  |               |
|———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|
|   | I. Животноводство            |              |      |      |                 |               |
|———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|
| 1 | Количество племенных         | количество   |      |      |                 |               |
|   | животных                     |    голов     |      |      |                 |               |
|———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|
| 2 | Удельный вес в общем         |      %       |      |      |                 |               |
|   | поголовье                    |              |      |      |                 |               |
|———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|
| 3 | Объем производства           | тыс. рублей  |      |      |                 |               |
|   | продукции животноводства     |              |      |      |                 |               |
|———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|
| 4 | Удельный вес в общей         |      %       |      |      |                 |               |
|   | валовой продукции сельского  |              |      |      |                 |               |
|   | хозяйства                    |              |      |      |                 |               |
|———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|
| 5 | Продуктивность скота и       | т., тыс. шт. |      |      |                 |               |
|   | птицы (по видам продукции)   |              |      |      |                 |               |
|———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|
| 6 | Рентабельность продукции     |      %       |      |      |                 |               |
|   | животноводства               |              |      |      |                 |               |
|———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|
| 7 | Расходы бюджета на           | тыс. рублей  |      |      |                 |               |
|   | исполнение данной функции    |              |      |      |                 |               |
|———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|
| 8 | Количество                   |     ед.      |      |      |                 |               |
|   | сельскохозяйственных         |              |      |      |                 |               |
|   | организаций, получающих      |              |      |      |                 |               |
|   | субсидии                     |              |      |      |                 |               |
|———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|
| 9 | Экономическая эффективность  |     руб.     |      |      |                 |               |
|   | субсидирования (стоимость    |              |      |      |                 |               |
|   | дополнительно произведенной  |              |      |      |                 |               |
|   | продукции на один рубль      |              |      |      |                 |               |
|   | субсидии)                    |              |      |      |                 |               |
|———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|
|   | II. Растениеводство          |              |      |      |                 |               |
|———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|
| 1 | Посевные площади             |      га      |      |      |                 |               |
|———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|
| 2 | Объем производства           |  тыс. руб.   |      |      |                 |               |
|   | продукции растениеводства    |              |      |      |                 |               |
|———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|
| 3 | Удельный вес в общей         |      %       |      |      |                 |               |
|   | валовой продукции сельского  |              |      |      |                 |               |
|   | хозяйства                    |              |      |      |                 |               |
|———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|
| 4 | Урожайность основных         |    ц/га      |      |      |                 |               |
|   | сельскохозяйственных         |              |      |      |                 |               |
|   | культур (в том числе по      |              |      |      |                 |               |
|   | культурам)                   |              |      |      |                 |               |
|———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|
| 5 | Рентабельность продукции     |      %       |      |      |                 |               |
|   | растениеводства              |              |      |      |                 |               |
|———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|
| 6 | Расходы бюджета на           |  тыс. руб.   |      |      |                 |               |
|   | исполнение данной функции    |              |      |      |                 |               |
|———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|
| 7 | Количество                   |     ед.      |      |      |                 |               |
|   | сельскохозяйственных         |              |      |      |                 |               |
|   | организаций, получающих      |              |      |      |                 |               |
|   | субсидии                     |              |      |      |                 |               |
|———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|
| 8 | Экономическая эффективность  |     руб.     |      |      |                 |               |
|   | субсидирования (стоимость    |              |      |      |                 |               |
|   | дополнительно произведенной  |              |      |      |                 |               |
|   | продукции на один рубль      |              |      |      |                 |               |
|   | субсидии)                    |              |      |      |                 |               |
|———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|
|   | III. Субсидирование          |              |      |      |                 |               |
|   | процентных ставок по         |              |      |      |                 |               |
|   | привлеченным кредитам        |              |      |      |                 |               |
|———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|
| 1 | Привлечено кредитных         |  тыс. руб.   |      |      |                 |               |
|   | ресурсов                     |              |      |      |                 |               |
|———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|
|   | В том числе:                 |              |      |      |                 |               |
|———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|
|   | На проведение сезонных       |  тыс. руб.   |      |      |                 |               |
|   | работ (приобретение ГСМ,     |              |      |      |                 |               |
|   | семян, кормов и др.)         |              |      |      |                 |               |
|———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|
|   | на приобретение, создание и  |  тыс. руб.   |      |      |                 |               |
|   | воспроизводство основных     |              |      |      |                 |               |
|   | фондов                       |              |      |      |                 |               |
|———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|
| 2 | Расходы бюджета на           |  тыс. руб.   |      |      |                 |               |
|   | исполнение данной функции    |              |      |      |                 |               |
|———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|
| 3 | Выручка от реализации        |  тыс. руб.   |      |      |                 |               |
|   | товаров, продукции,          |              |      |      |                 |               |
|   | оказания работ, услуг по     |              |      |      |                 |               |
|   | организациям, получающим     |              |      |      |                 |               |
|   | субсидии                     |              |      |      |                 |               |
|———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|
| 4 | Среднемесячная заработная    |     руб.     |      |      |                 |               |
|   | плата на 1 работника         |              |      |      |                 |               |
|———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|
| 5 | Количество                   |     ед.      |      |      |                 |               |
|   | сельскохозяйственных         |              |      |      |                 |               |
|   | организаций, получающих      |              |      |      |                 |               |
|   | субсидии                     |              |      |      |                 |               |
|———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|
|   | IV. Расходы на поддержку     |              |      |      |                 |               |
|   | кадрового потенциала         |              |      |      |                 |               |
|———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|
| 1 | Количество специалистов      |     чел.     |      |      |                 |               |
|———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|
| 2 | Среднемесячная заработная    |     руб.     |      |      |                 |               |
|   | плата на 1 работника         |              |      |      |                 |               |
|———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|
| 3 | Производительность труда     |     руб.     |      |      |                 |               |
|———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|
| 4 | Уровень рентабельности       |      %       |      |      |                 |               |
|———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|
| 5 | Поголовье скота и птицы на   |  тыс. гол.   |      |      |                 |               |
|   | конец отчетного периода      |              |      |      |                 |               |
|———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|
| 6 | Посевные площади             |      га      |      |      |                 |               |
|———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|
| 7 | Расходы бюджета на           |  тыс. руб.   |      |      |                 |               |
|   | исполнение данной функции    |              |      |      |                 |               |
|———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|
| 8 | Количество                   |     ед.      |      |      |                 |               |
|   | сельскохозяйственных         |              |      |      |                 |               |
|   | организаций, получающих      |              |      |      |                 |               |
|   | субсидии                     |              |      |      |                 |               |
|———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|
|   | V. Прочие мероприятия        |              |      |      |                 |               |
|———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|
| 1 |                              |              |      |      |                 |               |
|———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|
| 2 |                              |              |      |      |                 |               |
|———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|
|   | Итого по сельскому           |              |      |      |                 |               |
|   | хозяйству                    |              |      |      |                 |               |
|———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|
|   |                              |              |      |      |   II. Вновь     |               |
|   |                              |              |      |      |  принимаемые    |               |
|   |                              |              |      |      |  обязательства  |               |
|———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|
| 1 | Индексация заработной платы  |              |      |      |                 |               |
|———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|
| 2 | Индексация статей расходов   |              |      |      |                 |               |
|———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|
| 3 | Другие                       |              |      |      |                 |               |
|———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|


                                                        Приложение N 9
                                                       к Постановлению
                                       Правительства Калужской области
                                            от 21 апреля 2006 г. N 102

             К ДОКЛАДУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ВЕТЕРИНАРИИ
          О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
                  СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

              I. В сфере организации ветеринарной службы

|————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|
|    |      Наименование показателей      |  Единицы    | 2005 | 2006 |      2007       |  Показатели    |
|    |                                    |  измерения  |      |      |                 | эффективности  |
|————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|
|    |                                    |             |      |      | I. Действующие  |                |
|    |                                    |             |      |      |  обязательства  |                |
|————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|
|    | I. Ветстанции                      |             |      |      |                 |                |
|————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|
|  1 | Количество учреждений              |     ед.     |      |      |                 |                |
|————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|
|  2 | Общая площадь помещения            |    кв. м    |      |      |                 |                |
|    | учреждений                         |             |      |      |                 |                |
|————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|
|    | Основные функции (формулировка)                                                                   |
|————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|
|  3 | Затраты на содержание 1 кв. м      |  тыс. руб.  |      |      |                 |                |
|    | площади учреждения                 |             |      |      |                 |                |
|————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|
|  4 | Численность работников учреждения  |    чел.     |      |      |                 |                |
|————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|
|  5 | Средняя заработная плата за счет   |  тыс. руб.  |      |      |                 |                |
|    | всех источников                    |             |      |      |                 |                |
|————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|
|  6 | Поголовье животных на 01.01.....   |  усл. гол.  |      |      |                 |                |
|    | г.                                 |             |      |      |                 |                |
|————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|
|  7 | Количество ветспециалистов на 01.  |    чел.     |      |      |                 |                |
|    | 01.... г.                          |             |      |      |                 |                |
|————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|
|  8 | Проведено диагностических          | количество  |      |      |                 |                |
|    | исследований, вакцинаций,          |    голов    |      |      |                 |                |
|    | обработки животных (план)          |             |      |      |                 |                |
|————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|
|  9 | Проведено диагностических          | количество  |      |      |                 |                |
|    | исследований, вакцинаций,          |    голов    |      |      |                 |                |
|    | обработки животных (факт)          |             |      |      |                 |                |
|————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|
|  8 | Расходы бюджета на исполнение      |  тыс. руб.  |      |      |                 |                |
|    | данной функции                     |             |      |      |                 |                |
|————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|
|    | В том числе за счет:               |             |      |      |                 |                |
|————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|
|    | - средств областного бюджета       |  тыс. руб.  |      |      |                 |                |
|————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|
|    | - средств предпринимательской и    |  тыс. руб.  |      |      |                 |                |
|    | иной приносящей доход              |             |      |      |                 |                |
|    | деятельности                       |             |      |      |                 |                |
|————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|
|  9 | Средства, получаемые от            |  тыс. руб.  |      |      |                 |                |
|    | предпринимательской и иной         |             |      |      |                 |                |
|    | приносящей доход деятельности      |             |      |      |                 |                |
|————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|
| 10 | Удельный вес расходов за счет      |      %      |      |      |                 |                |
|    | средств от предпринимательской и   |             |      |      |                 |                |
|    | иной приносящей доход              |             |      |      |                 |                |
|    | деятельности в общих расходах на   |             |      |      |                 |                |
|    | содержание учреждений              |             |      |      |                 |                |
|————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|
|    | II. Ветлаборатории                 |             |      |      |                 |                |
|————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|
|  1 | Количество учреждений              |     ед.     |      |      |                 |                |
|————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|
|  2 | Общая площадь помещения            |    кв. м    |      |      |                 |                |
|    | учреждений                         |             |      |      |                 |                |
|————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|
|    | Основные функции (формулировка)                                                                   |
|————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|
|  3 | Затраты на содержание 1 кв. м      |  тыс. руб.  |      |      |                 |                |
|    | площади учреждения                 |             |      |      |                 |                |
|————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|
|  4 | Численность работников учреждения  |    чел.     |      |      |                 |                |
|————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|
|  5 | Средняя заработная плата за счет   |  тыс. руб.  |      |      |                 |                |
|    | всех источников                    |             |      |      |                 |                |
|————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|
|  6 | Поголовье животных на 01.01... г.  |  усл. гол.  |      |      |                 |                |
|————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|
|  7 | Количество ветспециалистов на      |    чел.     |      |      |                 |                |
|    | 01.01.... г.                       |             |      |      |                 |                |
|————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|
|  8 | Проведено диагностических          | количество  |      |      |                 |                |
|    | исследований животных (план)       |    голов    |      |      |                 |                |
|————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|
|  9 | Проведено диагностических          | количество  |      |      |                 |                |
|    | исследований животных (факт)       |    голов    |      |      |                 |                |
|————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|
|  8 | Расходы бюджета на исполнение      |  тыс. руб.  |      |      |                 |                |
|    | данной функции                     |             |      |      |                 |                |
|————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|
|    | В том числе за счет:               |             |      |      |                 |                |
|————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|
|    | - средств областного бюджета       |  тыс. руб.  |      |      |                 |                |
|————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|
|    | - средств предпринимательской и    |  тыс. руб.  |      |      |                 |                |
|    | иной приносящей доход              |             |      |      |                 |                |
|    | деятельности                       |             |      |      |                 |                |
|————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|
|  9 | Средства, получаемые от            |  тыс. руб.  |      |      |                 |                |
|    | предпринимательской и иной         |             |      |      |                 |                |
|    | приносящей доход деятельности      |             |      |      |                 |                |
|————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|
| 10 | Удельный вес расходов за счет      |      %      |      |      |                 |                |
|    | средств от предпринимательской и   |             |      |      |                 |                |
|    | иной приносящей доход              |             |      |      |                 |                |
|    | деятельности в общих расходах на   |             |      |      |                 |                |
|    | содержание учреждений              |             |      |      |                 |                |
|————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|
|    | III. Прочие мероприятия в области  |             |      |      |                 |                |
|    | организации ветеринарной службы    |             |      |      |                 |                |
|————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|
|  1 |                                    |             |      |      |                 |                |
|————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|
|  2 |                                    |             |      |      |                 |                |
|————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|
|    | ИТОГО по организации ветеринарной  |             |      |      |                 |                |
|    | службы                             |             |      |      |                 |                |
|————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|
|    |                                    |             |      |      |   II. Вновь     |                |
|    |                                    |             |      |      |  принимаемые    |                |
|    |                                    |             |      |      |  обязательства  |                |
|————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|
|  1 | Индексация заработной платы        |             |      |      |                 |                |
|————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|
|  2 | Индексация статей расходов         |             |      |      |                 |                |
|————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|
|  3 | Другие                             |             |      |      |                 |                |
|————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|