Постановление Правительства Калужской области от 22.05.2007 № 134

     Приложение N 11
     к Постановлению
     Правительства
     Калужской области
     от 22 мая 2007 г. N 134


            К докладу начальника управления внутренних дел
      по Калужской области о результатах и основных направлениях
            деятельности субъектов бюджетного планирования

           Сводный реестр основных показателей деятельности
         подведомственных подразделений Управления внутренних
                             дел области

         1. Специальный монтажно-эксплуатационный участок УВД

|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————|—————————|———————————|————————————————|
|  | Наименование показателей                                 | Единицы   |    Отчетный    | Текущий | Очередной |    Плановый    |
|  |                                                          | измерения |     период     | период  |  период   |     период     |
|  |                                                          |           |———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  |                                                          |           | 2005  | 2006   | 2007    | 2008 год  | 2009  | 2010   |
|  |                                                          |           | год   | год    | год     |           | год   | год    |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Действующие обязательства                                                                                                    |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  | Цель                                                     | Укрепление общественного порядка и обеспечение личной             |
|  |                                                          | безопасности граждан на территории Калужской области              |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  | Задача                                                   | Установка, реконструкция и эксплуатация светофорных объектов,     |
|  |                                                          | дорожных знаков и искусственных дорожных препятствий              |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Количество обслуживаемых дорожных знаков,                | ед.       |       |        |         |           |       |        |
|  | светофорных объектов                                     |           |       |        |         |           |       |        |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Расходы бюджета на исполнение задачи                     | тыс. руб. |       |        |         |           |       |        |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Общая площадь помещений, занимаемых подразделением       | кв. м     |       |        |         |           |       |        |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Затраты на содержание 1 кв. м площади помещений,         | руб.      |       |        |         |           |       |        |
|  | занимаемых подразделением                                |           |       |        |         |           |       |        |
|——|————————————————————————————————————————————|—————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Численность сотрудников (работников)       | штатная     | ед.       |       |        |         |           |       |        |
|  | подразделения                              |             |           |       |        |         |           |       |        |
|  |                                            |—————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  |                                            | фактическая | ед.       |       |        |         |           |       |        |
|——|————————————————————————————————————————————|—————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Оплата труда, всего                                      | тыс. руб. |       |        |         |           |       |        |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Среднемесячная заработная плата одного сотрудника        | тыс. руб. |       |        |         |           |       |        |
|  | (работника)                                              |           |       |        |         |           |       |        |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Средства, получаемые от предпринимательской и иной       | тыс. руб. |       |        |         |           |       |        |
|  | приносящей доход деятельности                            |           |       |        |         |           |       |        |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Удельный вес расходов за счет средств от                 | тыс. руб. |       |        |         |           |       |        |
|  | предпринимательской деятельности в общих расходах        |           |       |        |         |           |       |        |
|  | на содержание подразделений                              |           |       |        |         |           |       |        |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Результативность бюджетных расходов                      |           |       |        |         |           |       |        |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|

       2. Специальный приемник для содержания лиц, арестованных
                      в административном порядке

|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————|—————————|———————————|————————————————|
|  | Наименование показателей                                 | Единицы   |    Отчетный    | Текущий | Очередной |    Плановый    |
|  |                                                          | измерения |     период     | период  | период    |     период     |
|  |                                                          |           |———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  |                                                          |           | 2005  | 2006   | 2007    | 2008 год  | 2009  | 2010   |
|  |                                                          |           | год   | год    | год     |           | год   | год    |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Действующие обязательства                                                                                                    |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  | Цель                                                     | Укрепление общественного порядка и обеспечение личной             |
|  |                                                          | безопасности граждан на территории Калужской области              |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  | Задача                                                   | Содержание под стражей правонарушителей, подвергнутых аресту в    |
|  |                                                          | административном порядке, и их трудоиспользование                 |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Число лиц, содержащихся в спецприемнике                  | ед.       |       |        |         |           |       |        |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Расходы бюджета на исполнение задачи                     | тыс. руб. |       |        |         |           |       |        |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Общая площадь помещений, занимаемых подразделением       | кв. м     |       |        |         |           |       |        |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Затраты на содержание 1 кв. м площади помещений,         | руб.      |       |        |         |           |       |        |
|  | занимаемых подразделением                                |           |       |        |         |           |       |        |
|——|————————————————————————————————————————————|—————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Численность сотрудников (работников)       | штатная     | ед.       |       |        |         |           |       |        |
|  | подразделения                              |             |           |       |        |         |           |       |        |
|  |                                            |—————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  |                                            | фактическая | ед.       |       |        |         |           |       |        |
|——|————————————————————————————————————————————|—————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Оплата труда, всего                        |             | тыс. руб. |       |        |         |           |       |        |
|——|————————————————————————————————————————————|—————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Среднемесячная заработная плата одного сотрудника        | тыс. руб. |       |        |         |           |       |        |
|  | (работника)                                              |           |       |        |         |           |       |        |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Результативность бюджетных расходов                      |           |       |        |         |           |       |        |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|

            3. Центр временной изоляции несовершеннолетних
                         правонарушителей УВД

|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————|—————————|———————————|————————————————|
|  | Наименование показателей                                 | Единицы   |    Отчетный    | Текущий | Очередной |    Плановый    |
|  |                                                          | измерения |     период     | период  | период    |     период     |
|  |                                                          |           |———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  |                                                          |           | 2005  | 2006   | 2007    | 2008 год  | 2009  | 2010   |
|  |                                                          |           | год   | год    | год     |           | год   | год    |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Действующие обязательства                                                                                                    |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  | Цель                                                     | Укрепление общественного порядка и обеспечение личной             |
|  |                                                          | безопасности граждан на территории Калужской области              |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  | Задача                                                   | Обеспечение приема и временного содержания                        |
|  |                                                          | несовершеннолетних правонарушителей в целях защиты их             |
|  |                                                          | жизни, здоровья и предупреждения повторных правонарушений         |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Число несовершеннолетних, помещенных в ЦВИНП             | ед.       |       |        |         |           |       |        |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Расходы бюджета на исполнение задачи                     | тыс. руб. |       |        |         |           |       |        |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Общая площадь помещений, занимаемых подразделением       | кв. м     |       |        |         |           |       |        |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Затраты на содержание 1 кв. м площади помещений,         | руб.      |       |        |         |           |       |        |
|  | занимаемых подразделением                                |           |       |        |         |           |       |        |
|——|————————————————————————————————————————————|—————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Численность сотрудников (работников)       | штатная     | ед.       |       |        |         |           |       |        |
|  | подразделения                              |             |           |       |        |         |           |       |        |
|  |                                            |—————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  |                                            | фактическая | ед.       |       |        |         |           |       |        |
|——|————————————————————————————————————————————|—————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Оплата труда, всего                        |             | тыс. руб. |       |        |         |           |       |        |
|——|————————————————————————————————————————————|—————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Среднемесячная заработная плата одного сотрудника        | тыс. руб. |       |        |         |           |       |        |
|  | (работника)                                              |           |       |        |         |           |       |        |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Результативность бюджетных расходов                      |           |       |        |         |           |       |        |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|

     4. Отдельный батальон патрульно-постовой службы милиции УВД

|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————|—————————|———————————|————————————————|
|  | Наименование показателей                                 | Единицы   |    Отчетный    | Текущий | Очередной |    Плановый    |
|  |                                                          | измерения |     период     | период  | период    |     период     |
|  |                                                          |           |———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  |                                                          |           | 2005  | 2006   | 2007    | 2008 год  | 2009  | 2010   |
|  |                                                          |           | год   | год    | год     |           | год   | год    |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Действующие обязательства                                                                                                    |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  | Цель                                                     | Укрепление общественного порядка и обеспечение личной             |
|  |                                                          | безопасности граждан на территории Калужской области              |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  | Задача                                                   | Обеспечение личной безопасности граждан, охрана                   |
|  |                                                          | общественного порядка и обеспечение общественной                  |
|  |                                                          | безопасности, предупреждение и пресечение преступлений и          |
|  |                                                          | административных правонарушений, участие в раскрытии              |
|  |                                                          | преступлений и задержании преступников и др.                      |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Задержано лиц за совершение административных             | ед.       |       |        |         |           |       |        |
|  | правонарушений                                           |           |       |        |         |           |       |        |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Кол-во раскрытых преступлений                            | ед.       |       |        |         |           |       |        |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Расходы бюджета на исполнение задачи                     | тыс. руб. |       |        |         |           |       |        |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Общая площадь помещений, занимаемых подразделением       | кв. м     |       |        |         |           |       |        |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Затраты на содержание 1 кв. м площади помещений,         | руб.      |       |        |         |           |       |        |
|  | занимаемых подразделением                                |           |       |        |         |           |       |        |
|——|————————————————————————————————————————————|—————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Численность сотрудников (работников)       | штатная     | ед.       |       |        |         |           |       |        |
|  | подразделения                              |             |           |       |        |         |           |       |        |
|  |                                            |—————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  |                                            | фактическая | ед.       |       |        |         |           |       |        |
|——|————————————————————————————————————————————|—————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Оплата труда, всего                        |             | тыс. руб. |       |        |         |           |       |        |
|——|————————————————————————————————————————————|—————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Среднемесячная заработная плата одного сотрудника        | тыс. руб. |       |        |         |           |       |        |
|  | (работника)                                              |           |       |        |         |           |       |        |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Результативность бюджетных расходов                      |           |       |        |         |           |       |        |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|

                         5. Автохозяйство УВД

|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————|—————————|———————————|————————————————|
|  | Наименование показателей                                 | Единицы   |    Отчетный    | Текущий | Очередной |    Плановый    |
|  |                                                          | измерения |     период     | период  | период    |     период     |
|  |                                                          |           |———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  |                                                          |           | 2005  | 2006   | 2007    | 2008 год  | 2009  | 2010   |
|  |                                                          |           | год   | год    | год     |           | год   | год    |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Действующие обязательства                                                                                                    |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  | Цель                                                     | Укрепление общественного порядка и обеспечение личной             |
|  |                                                          | безопасности граждан на территории Калужской области              |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  | Задача                                                   | Обеспечение оперативно-служебной деятельности милиции             |
|  |                                                          | общественной безопасности автотранспортом, его                    |
|  |                                                          | техническое обслуживание и ремонт                                 |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Количество обслуживаемого автотранспорта                 | ед.       |       |        |         |           |       |        |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Износ автомобильного парка                               | %         |       |        |         |           |       |        |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Расходы бюджета на исполнение задачи                     | тыс. руб. |       |        |         |           |       |        |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Общая площадь помещений, занимаемых подразделением       | кв. м     |       |        |         |           |       |        |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Затраты на содержание 1 кв. м площади помещений,         | руб.      |       |        |         |           |       |        |
|  | занимаемых подразделением                                |           |       |        |         |           |       |        |
|——|————————————————————————————————————————————|—————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Численность сотрудников (работников)       | штатная     | ед.       |       |        |         |           |       |        |
|  | подразделения                              |             |           |       |        |         |           |       |        |
|  |                                            |—————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  |                                            | фактическая | ед.       |       |        |         |           |       |        |
|——|————————————————————————————————————————————|—————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Оплата труда, всего                                      | тыс. руб. |       |        |         |           |       |        |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Среднемесячная заработная плата одного сотрудника        | тыс. руб. |       |        |         |           |       |        |
|  | (работника)                                              |           |       |        |         |           |       |        |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Результативность бюджетных расходов                      |           |       |        |         |           |       |        |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|

          6. Районные отделы внутренних дел и подразделения
      милиции общественной безопасности, финансирование которых
        осуществляется через централизованную бухгалтерию УВД

|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————|—————————|———————————|————————————————|
|  | Наименование показателей                                 | Единицы   |    Отчетный    | Текущий | Очередной |    Плановый    |
|  |                                                          | измерения |     период     | период  | период    |     период     |
|  |                                                          |           |———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  |                                                          |           | 2005  | 2006   | 2007    | 2008 год  | 2009  | 2010   |
|  |                                                          |           | год   | год    | год     |           | год   | год    |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Действующие обязательства                                                                                                    |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  | Цель                                                     | Укрепление общественного порядка и обеспечение личной             |
|  |                                                          | безопасности граждан на территории Калужской области              |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  | Задача                                                   | Обеспечение личной безопасности граждан, охрана                   |
|  |                                                          | общественного порядка и обеспечение общественной                  |
|  |                                                          | безопасности, предупреждение и пресечение преступлений и          |
|  |                                                          | административных правонарушений и др.                             |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Количество расследованных преступлений                   | ед.       |       |        |         |           |       |        |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Количество выявленных административных                   | ед.       |       |        |         |           |       |        |
|  | правонарушений                                           |           |       |        |         |           |       |        |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Количество преступлений, совершенных                     | ед.       |       |        |         |           |       |        |
|  | несовершеннолетними                                      |           |       |        |         |           |       |        |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Количество преступлений, совершенных в состоянии         | ед.       |       |        |         |           |       |        |
|  | алкогольного опьянения                                   |           |       |        |         |           |       |        |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Количество погибших в ДТП                                | ед.       |       |        |         |           |       |        |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Расходы бюджета на исполнение задачи                     | тыс. руб. |       |        |         |           |       |        |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Общая площадь помещений, занимаемых подразделением       | кв. м     |       |        |         |           |       |        |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Затраты на содержание 1 кв. м площади помещений,         | руб.      |       |        |         |           |       |        |
|  | занимаемых подразделением                                |           |       |        |         |           |       |        |
|——|————————————————————————————————————————————|—————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Численность сотрудников (работников)       | штатная     | ед.       |       |        |         |           |       |        |
|  | подразделения, всего                       |             |           |       |        |         |           |       |        |
|  |                                            |—————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  |                                            | фактическая | ед.       |       |        |         |           |       |        |
|——|————————————————————————————————————————————|—————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Из них:                                    |             | ед.       |       |        |         |           |       |        |
|——|————————————————————————————————————————————|—————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Патрульно-постовая служба милиции          | штатная     | ед.       |       |        |         |           |       |        |
|  |                                            |—————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  |                                            | фактическая | ед.       |       |        |         |           |       |        |
|——|————————————————————————————————————————————|—————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Действующие обязательства                                                                                                    |
|——|————————————————————————————————————————————|—————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Участковые инспекторы                      | штатная     | ед.       |       |        |         |           |       |        |
|  |                                            |—————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  |                                            | фактическая | ед.       |       |        |         |           |       |        |
|——|————————————————————————————————————————————|—————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Дорожно-патрульная служба                  | штатная     | ед.       |       |        |         |           |       |        |
|  |                                            |—————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  |                                            | фактическая | ед.       |       |        |         |           |       |        |
|——|————————————————————————————————————————————|—————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Другие подразделения                       | штатная     | ед.       |       |        |         |           |       |        |
|  |                                            |—————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  |                                            | фактическая | ед.       |       |        |         |           |       |        |
|——|————————————————————————————————————————————|—————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Оплата труда, всего                                      | тыс. руб. |       |        |         |           |       |        |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Среднемесячная заработная плата одного сотрудника        | тыс. руб. |       |        |         |           |       |        |
|  | (работника)                                              |           |       |        |         |           |       |        |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Средства, получаемые от предпринимательской и иной       | тыс. руб. |       |        |         |           |       |        |
|  | приносящей доход деятельности                            |           |       |        |         |           |       |        |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Удельный вес расходов за счет средств от                 | тыс. руб. |       |        |         |           |       |        |
|  | предпринимательской деятельности в общих расходах        |           |       |        |         |           |       |        |
|  | на содержание подразделений                              |           |       |        |         |           |       |        |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Результативность бюджетных расходов                      |           |       |        |         |           |       |        |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|

                7. Областные целевые программы в сфере
                   правоохранительной деятельности

|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————|—————————|———————————|————————————————|
|  | Наименование показателей                                 | Единицы   |    Отчетный    | Текущий | Очередной |    Плановый    |
|  |                                                          | измерения |     период     | период  | период    |     период     |
|  |                                                          |           |———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  |                                                          |           | 2005  | 2006   | 2007    | 2008 год  | 2009  | 2010   |
|  |                                                          |           | год   | год    | год     |           | год   | год    |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
| "Правопорядок"                                                                                                                  |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  | Действующие обязательства                                                                                                    |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  | Цель                                                     | Снижение криминального влияния на жизнедеятельность населения     |
|  |                                                          | Калужской области                                                 |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  | Задача                                                   | Обеспечение безопасного проживания граждан на территории области, |
|  |                                                          | предупреждение и пресечение всех видов преступлений, развитие     |
|  |                                                          | материальной и социальной базы системы правоохранительных органов |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Расходы бюджета на исполнение задачи                     | тыс. руб. |       |        |         |           |       |        |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Результативность бюджетных расходов                      |           |       |        |         |           |       |        |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
| "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту"                                         |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  | Цель                                                     | Сокращение масштабов незаконного потребления наркотических        |
|  |                                                          | средств и психотропных веществ в Калужской области                |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  | Задача                                                   | Обеспечение реализации мероприятий по профилактике и снижению     |
|  |                                                          | роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота,       |
|  |                                                          | совершенствование материально-технического обеспечения            |
|  |                                                          | подразделений правоохранительных органов                          |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Расходы бюджета на исполнение задачи                     | тыс. руб. |       |        |         |           |       |        |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Результативность бюджетных расходов                      |           |       |        |         |           |       |        |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
| "Повышение безопасности дорожного движения"                                                                                     |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  | Цель                                                     | Обеспечение охраны жизни, здоровья и имущества граждан, гарантий  |
|  |                                                          | реализации их законных прав на безопасные условия движения по     |
|  |                                                          | автодорогам Калужской области                                     |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  | Задача                                                   | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения   |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Расходы бюджета на исполнение задачи                     | тыс. руб. |       |        |         |           |       |        |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Результативность бюджетных расходов                      |           |       |        |         |           |       |        |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|

                   8. Итого по всем подразделениям

|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————|—————————|———————————|————————————————|
|  | Наименование показателей                                 | Единицы   |    Отчетный    | Текущий | Очередной |    Плановый    |
|  |                                                          | измерения |     период     | период  | период    |     период     |
|  |                                                          |           |———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  |                                                          |           | 2005  | 2006   | 2007    | 2008 год  | 2009  | 2010   |
|  |                                                          |           | год   | год    | год     |           | год   | год    |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Принимаемые обязательства                                                                                                    |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Индексация заработной платы                              |           |       |        |         |           |       |        |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Индексация статей расходов                               |           |       |        |         |           |       |        |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|
|  | Другие (внебюджет)                                       |           |       |        |         |           |       |        |
|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|



     Приложение N 12
     к Постановлению
     Правительства
     Калужской области
     от 22 мая 2007 г. N 134


      К докладу председателя комитета ветеринарии о результатах
            и основных направлениях деятельности субъектов
                       бюджетного планирования

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| I. В сфере организации ветеринарной службы                                                                   |
|——|————————————————————————————————|——————————————————|—————————————|————————————|————————————|———————————————|
|  | Наименование показателей       | Единицы          | Отчетный    | Текущий    | Очередной  | Плановый      |
|  |                                | измерения        | период      | финансовый | финансовый | период        |
|  |                                |                  |             | год        | год        |               |
|  |                                |                  |——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  |                                |                  | 2005 | 2006 | 2007 год   | 2008 год   | 2009 | 2010   |
|  |                                |                  | год  | год  |            |            | год  | год    |
|——|————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
| I| Действующие обязательства                                                                                 |
|——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  | Цель 1. Защита животных от болезней, выпуск безопасных в ветеринарном отношении продуктов                 |
|  | животноводства и защита населения от болезней, общих для человека и животных                              |
|——|————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | Задача 1.1. Обеспечение        |                  |      |      |            |            |      |        |
|  | проведения на территории       |                  |      |      |            |            |      |        |
|  | Калужской области              |                  |      |      |            |            |      |        |
|  | мероприятий по                 |                  |      |      |            |            |      |        |
|  | предупреждению и ликвидации    |                  |      |      |            |            |      |        |
|  | болезней животных, их          |                  |      |      |            |            |      |        |
|  | лечению, защите населения      |                  |      |      |            |            |      |        |
|  | от болезней, общих для         |                  |      |      |            |            |      |        |
|  | человека и животных,           |                  |      |      |            |            |      |        |
|  | ветеринарно-санитарной         |                  |      |      |            |            |      |        |
|  | экспертизы животноводческой    |                  |      |      |            |            |      |        |
|  | и другой продукции             |                  |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | Показатели деятельности:       |                  |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | 1. Проведение                  | количество       |      |      |            |            |      |        |
|  | диагностических                | голово-обработок |      |      |            |            |      |        |
|  | исследований, вакцинаций,      |                  |      |      |            |            |      |        |
|  | обработки животных             |                  |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | 2. Проведение                  | количество       |      |      |            |            |      |        |
|  | ветеринарно-санитарной         | экспертиз        |      |      |            |            |      |        |
|  | экспертизы                     |                  |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | 3. Досмотр подконтрольной      | т                |      |      |            |            |      |        |
|  | продукции на качество и        |                  |      |      |            |            |      |        |
|  | безопасность                   |                  |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | 4. Дезинфекция                 | тыс. кв. м       |      |      |            |            |      |        |
|  | животноводческих и             |                  |      |      |            |            |      |        |
|  | птицеводческих помещений       |                  |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | 5. Дератизация                 | тыс. кв. м       |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | 6. Дезинсекция                 | тыс. кв. м       |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | 7. Побелка                     | тыс. кв. м       |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | 8. Проведение проверок         | единиц           |      |      |            |            |      |        |
|  | поднадзорных объектов          |                  |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | 9. Организация и проведение    | голов            |      |      |            |            |      |        |
|  | лечебных мероприятий           |                  |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | Расходы бюджета на             | тыс. руб.        |      |      |            |            |      |        |
|  | исполнение задачи 1.1          |                  |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | Задача 1.2. Обеспечение        |                  |      |      |            |            |      |        |
|  | проведения лабораторно-        |                  |      |      |            |            |      |        |
|  | диагностических                |                  |      |      |            |            |      |        |
|  | исследований с целью           |                  |      |      |            |            |      |        |
|  | предупреждения и ликвидации    |                  |      |      |            |            |      |        |
|  | инфекционных и массовых        |                  |      |      |            |            |      |        |
|  | незаразных болезней животных   |                  |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | Показатель деятельности:       |                  |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | 1. Проведение                  | количество       |      |      |            |            |      |        |
|  | диагностических                | исследований     |      |      |            |            |      |        |
|  | исследований - всего           |                  |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | Расходы бюджета на             | тыс. руб.        |      |      |            |            |      |        |
|  | исполнение задачи 1.2          |                  |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | Расходы бюджета на             | тыс. руб.        |      |      |            |            |      |        |
|  | исполнение цели 1              |                  |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | Результативность бюджетных     |                  |      |      |            |            |      |        |
|  | расходов:                      |                  |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | 1. Выполнение комплексного     | %                |      |      |            |            |      |        |
|  | плана и охват поголовья        |                  |      |      |            |            |      |        |
|  | вакцинацией                    |                  |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | 2. Выполнение объемов          | %                |      |      |            |            |      |        |
|  | ветсанэкспертизы               |                  |      |      |            |            |      |        |
|  | выпускаемой                    |                  |      |      |            |            |      |        |
|  | животноводческой продукции,    |                  |      |      |            |            |      |        |
|  | продуктов питания и            |                  |      |      |            |            |      |        |
|  | обеспечение контроля за        |                  |      |      |            |            |      |        |
|  | ввозимой продукцией            |                  |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | 3. Обеспечение лечебной        | %                |      |      |            |            |      |        |
|  | эффективности проводимых       |                  |      |      |            |            |      |        |
|  | мероприятий по незаразным      |                  |      |      |            |            |      |        |
|  | болезням на уровне ___ года    |                  |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | 4. Обеспеченность              | количество       |      |      |            |            |      |        |
|  | безопасности продуктов         | случаев          |      |      |            |            |      |        |
|  | питания и профилактики         |                  |      |      |            |            |      |        |
|  | заболеваний животных           |                  |      |      |            |            |      |        |
|  | антропозоонозами               |                  |      |      |            |            |      |        |
|  | (применительно к               |                  |      |      |            |            |      |        |
|  | проявлениям заболеваний        |                  |      |      |            |            |      |        |
|  | людей и животных)              |                  |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | Итого расходы бюджета          | тыс. руб.        |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | В том числе:                   |                  |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | Расходы на действующие         | тыс. руб.        |      |      |            |            |      |        |
|  | обязательства                  |                  |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|



     Приложение N 13
     к Постановлению
     Правительства
     Калужской области
     от 22 мая 2007 г. N 134


            К докладу начальника управления лесами области
          о результатах и основных направлениях деятельности
                  субъектов бюджетного планирования

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| I. В сфере лесного хозяйства                                                                          |
|——|————————————————————————————————|———————————|—————————————|————————————|————————————|———————————————|
|  | Наименование показателей       | Единицы   | Отчетный    | Текущий    | Очередной  | Плановый      |
|  |                                | измерения | период      | финансовый | финансовый | период        |
|  |                                |           |             | год        | год        |               |
|  |                                |           |——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  |                                |           | 2005 | 2006 | 2007 год   | 2008 год   | 2009 | 2010   |
|  |                                |           | год  | год  |            |            | год  | год    |
|——|————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
| I| Действующие обязательства                                                                          |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  | Цель 1. Обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного                   |
|  | использования лесов для удовлетворения потребностей в лесных ресурсах                              |
|——|————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | Задача 1.1. Охрана и защита    |           |      |      |            |            |      |        |
|  | лесов                          |           |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | Показатели деятельности        |           |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | Строительство дорог            | км        |      |      |            |            |      |        |
|  | противопожарного назначения    |           |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | Ремонт дорог                   | км        |      |      |            |            |      |        |
|  | противопожарного назначения    |           |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | Устройство противопожарных     | км        |      |      |            |            |      |        |
|  | барьеров                       |           |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | Уход за противопожарными       | км        |      |      |            |            |      |        |
|  | барьерами                      |           |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | Противопожарная пропаганда     | тыс.      |      |      |            |            |      |        |
|  |                                | рублей    |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | Тушение лесных пожаров         | тыс.      |      |      |            |            |      |        |
|  | наземным способом              | рублей    |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | Локализация и ликвидация       | га        |      |      |            |            |      |        |
|  | очагов вредных организмов      |           |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | Лесопатологический             | га        |      |      |            |            |      |        |
|  | мониторинг                     |           |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | Вырубка погибших и             | га        |      |      |            |            |      |        |
|  | поврежденных лесных            |           |      |      |            |            |      |        |
|  | насаждений                     |           |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | Уборка захламленности          | га        |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | Расходы бюджета на             |           |      |      |            |            |      |        |
|  | исполнение задачи 1.1          |           |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | Задача 1.2. Воспроизводство    |           |      |      |            |            |      |        |
|  | лесов и лесоразведение         |           |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | Показатели деятельности        |           |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | Посадка леса                   | га        |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | Отвод лесосек под рубки        | га        |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | Уход за лесными культурами     | га        |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | Уход за молодняками            | га        |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | Другие виды ухода за лесами    | га        |      |      |            |            |      |        |
|  | (в средневозрастных,           |           |      |      |            |            |      |        |
|  | приспевающих, спелых и         |           |      |      |            |            |      |        |
|  | перестойных насаждениях)       |           |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | Расходы бюджета на             |           |      |      |            |            |      |        |
|  | исполнение задачи 1.2          |           |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | Задача 1.3. Использование      |           |      |      |            |            |      |        |
|  | лесов                          |           |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | Показатели деятельности        |           |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | Заготовка древесины            | тыс.      |      |      |            |            |      |        |
|  |                                | рублей    |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | Использование лесов для        | тыс.      |      |      |            |            |      |        |
|  | других целей                   | рублей    |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | Плата за использование лесов   | тыс.      |      |      |            |            |      |        |
|  |                                | рублей    |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | Расходы бюджета на             |           |      |      |            |            |      |        |
|  | исполнение задачи 1.3          |           |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | Задача 1.4. Устойчивое         |           |      |      |            |            |      |        |
|  | управление лесами              |           |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | Показатели деятельности        |           |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | Расходы на содержание          |           |      |      |            |            |      |        |
|  | учреждений                     |           |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | Численность                    | чел.      |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | Среднемесячная заработная      | руб.      |      |      |            |            |      |        |
|  | плата                          |           |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | Расходы бюджета на             |           |      |      |            |            |      |        |
|  | исполнение задачи 1.4          |           |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | Задача 1.5. Лесоустройство     |           |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | Показатели деятельности        |           |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | Площадь лесоустройства         | тыс. га   |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | Расходы бюджета на             |           |      |      |            |            |      |        |
|  | исполнение задачи 1.5          |           |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | Расходы бюджета на             | тыс.      |      |      |            |            |      |        |
|  | исполнение цели 1              | рублей    |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | Результативность бюджетных     |           |      |      |            |            |      |        |
|  | расходов                       |           |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | - оперативность тушения        | %         |      |      |            |            |      |        |
|  | лесных пожаров                 |           |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | - коэффициент гибели лесов     | ед.       |      |      |            |            |      |        |
|  | от вредителей и болезней       |           |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | - коэффициент                  | %         |      |      |            |            |      |        |
|  | восстановления лесов           |           |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | ...                            |           |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | Принимаемые обязательства                                                                          |
|——|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  | Цель 1. Увеличение объемов инвестиций, привлекаемых в экономику Калужской области                  |
|——|————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | Задача 1.1. Оказание           |           |      |      |            |            |      |        |
|  | содействия в оформлении        |           |      |      |            |            |      |        |
|  | материалов по переводу         |           |      |      |            |            |      |        |
|  | земель лесного фонда в         |           |      |      |            |            |      |        |
|  | земли иных категорий           |           |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | Губернаторская                 |           |      |      |            |            |      |        |
|  | инвестиционная программа по    |           |      |      |            |            |      |        |
|  | развитию технопарка            |           |      |      |            |            |      |        |
|  | "Грабцево" Калужской области   |           |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | Показатели деятельности        |           |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | Проведение полевых             | тыс. га   |      |      |            |            |      |        |
|  | лесоустроительных работ        |           |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | Проведение камеральных         | тыс. га   |      |      |            |            |      |        |
|  | лесоустроительных работ        |           |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | Расходы бюджета на             | тыс.      |      |      |            |            |      |        |
|  | исполнение задачи 1.1          | рублей    |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | Расходы бюджета на             | тыс.      |      |      |            |            |      |        |
|  | исполнение цели 1              | рублей    |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | Итого расходы бюджета          | тыс.      |      |      |            |            |      |        |
|  |                                | рублей    |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | В том числе:                   |           |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | Расходы на действующие         | тыс.      |      |      |            |            |      |        |
|  | обязательства                  | рублей    |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|
|  | Расходы на принимаемые         | тыс.      |      |      |            |            |      |        |
|  | обязательства                  | рублей    |      |      |            |            |      |        |
|——|————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|————————|



     Приложение N 14
     к Постановлению
     Правительства
     Калужской области
     от 22 мая 2007 г. N 134


     К ДОКЛАДУ МИНИСТРА ФИНАНСОВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ
            И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ
                       БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

                     I. ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

                                                                                (в тыс. руб.)
|———|———|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
|   |   | Наименование                     | Отчет | Уточненный | Прогноз | Прогноз | Прогноз |
|   |   |                                  | 2006  | план на    | на 2008 | на 2009 | на 2010 |
|   |   |                                  | года  | 2007 год   | год     | год     | год     |
|———|———|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
|   |   | 1. Доходы                        |       |            |         |         |         |
|———|———|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
|   |   | 2. Безвозмездные поступления     |       |            |         |         |         |
|———|———|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
|   |   | В том числе безвозмездные        |       |            |         |         |         |
|   |   | поступления от других бюджетов   |       |            |         |         |         |
|   |   | бюджетной системы Российской     |       |            |         |         |         |
|   |   | Федерации                        |       |            |         |         |         |
|———|———|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
|   |   | 3. Доходы от                     |       |            |         |         |         |
|   |   | предпринимательской и иной       |       |            |         |         |         |
|   |   | приносящей доход деятельности    |       |            |         |         |         |
|———|———|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
|   |   | ВСЕГО ДОХОДОВ                    |       |            |         |         |         |
|———|———|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|

       II. РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
      ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                                                                                  (в тыс. руб.)
|————|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
| Р  | П  | Наименование                     | Отчет | Уточненный | Прогноз | Прогноз | Прогноз |
|    |    |                                  | 2006  | план на    | на 2008 | на 2009 | на 2010 |
|    |    |                                  | года  | 2007 год   | год     | год     | год     |
|————|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
| 1  | 2  |                3                 |   4   |     5      |    6    |    7    |    8    |
|————|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
| 01 | 00 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ      |       |            |         |         |         |
|————|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
| 01 | 02 | Функционирование высшего         |       |            |         |         |         |
|    |    | должностного лица субъекта       |       |            |         |         |         |
|    |    | Российской Федерации и органа    |       |            |         |         |         |
|    |    | местного самоуправления          |       |            |         |         |         |
|————|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
| 01 | 03 | Функционирование                 |       |            |         |         |         |
|    |    | законодательных                  |       |            |         |         |         |
|    |    | (представительных) органов       |       |            |         |         |         |
|    |    | государственной власти и         |       |            |         |         |         |
|    |    | местного самоуправления          |       |            |         |         |         |
|————|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
| 01 | 04 | Функционирование                 |       |            |         |         |         |
|    |    | Правительства Российской         |       |            |         |         |         |
|    |    | Федерации, высших органов        |       |            |         |         |         |
|    |    | исполнительной власти            |       |            |         |         |         |
|    |    | субъектов Российской             |       |            |         |         |         |
|    |    | Федерации, местных               |       |            |         |         |         |
|    |    | администраций                    |       |            |         |         |         |
|————|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
| 01 | 05 | Судебная система                 |       |            |         |         |         |
|————|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
| 01 | 06 | Обеспечение деятельности         |       |            |         |         |         |
|    |    | финансовых, налоговых и          |       |            |         |         |         |
|    |    | таможенных органов и органов     |       |            |         |         |         |
|    |    | надзора                          |       |            |         |         |         |
|————|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
| 01 | 07 | Обеспечение проведения           |       |            |         |         |         |
|    |    | выборов и референдумов           |       |            |         |         |         |
|————|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
| 01 | 08 | Международные отношения и        |       |            |         |         |         |
|    |    | международное сотрудничество     |       |            |         |         |         |
|————|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
| 01 | 11 | Фундаментальные исследования     |       |            |         |         |         |
|————|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
| 01 | 12 | Обслуживание государственного    |       |            |         |         |         |
|    |    | и муниципального долга           |       |            |         |         |         |
|————|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
| 01 | 13 | Резервные фонды                  |       |            |         |         |         |
|————|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
| 01 | 15 | Другие общегосударственные       |       |            |         |         |         |
|    |    | вопросы                          |       |            |         |         |         |
|————|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
| 02 | 00 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА             |       |            |         |         |         |
|————|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
| 02 | 03 | Мобилизационная подготовка       |       |            |         |         |         |
|    |    | экономики                        |       |            |         |         |         |
|————|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
| 03 | 00 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И      |       |            |         |         |         |
|    |    | ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ               |       |            |         |         |         |
|    |    | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                     |       |            |         |         |         |
|————|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
| 03 | 02 | Органы внутренних дел            |       |            |         |         |         |
|————|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
| 03 | 09 | Предупреждение и ликвидация      |       |            |         |         |         |
|    |    | последствий чрезвычайных         |       |            |         |         |         |
|    |    | ситуаций и стихийных бедствий,   |       |            |         |         |         |
|    |    | гражданская оборона              |       |            |         |         |         |
|————|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
| 03 | 10 | Обеспечение противопожарной      |       |            |         |         |         |
|    |    | безопасности                     |       |            |         |         |         |
|————|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
| 03 | 13 | Другие вопросы в области         |       |            |         |         |         |
|    |    | национальной безопасности и      |       |            |         |         |         |
|    |    | правоохранительной               |       |            |         |         |         |
|    |    | деятельности                     |       |            |         |         |         |
|————|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
| 04 | 00 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА           |       |            |         |         |         |
|————|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
| 04 | 02 | Топливо и энергетика             |       |            |         |         |         |
|————|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
| 04 | 04 | Воспроизводство                  |       |            |         |         |         |
|    |    | минерально-сырьевой базы         |       |            |         |         |         |
|————|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
| 04 | 05 | Сельское хозяйство и             |       |            |         |         |         |
|    |    | рыболовство                      |       |            |         |         |         |
|————|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
| 04 | 06 | Водные ресурсы                   |       |            |         |         |         |
|————|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
| 04 | 07 | Лесные ресурсы                   |       |            |         |         |         |
|————|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
| 04 | 08 | Транспорт                        |       |            |         |         |         |
|————|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
| 04 | 09 | Связь и информатика              |       |            |         |         |         |
|————|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
| 04 | 10 | Прикладные научные               |       |            |         |         |         |
|    |    | исследования в области           |       |            |         |         |         |
|    |    | национальной экономики           |       |            |         |         |         |
|————|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
| 04 | 11 | Другие вопросы в области         |       |            |         |         |         |
|    |    | национальной экономики           |       |            |         |         |         |
|————|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
| 05 | 00 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   |       |            |         |         |         |
|————|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
| 05 | 01 | Жилищное хозяйство               |       |            |         |         |         |
|————|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
| 05 | 02 | Коммунальное хозяйство           |       |            |         |         |         |
|————|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
| 05 | 04 | Другие вопросы в области         |       |            |         |         |         |
|    |    | жилищно-коммунального            |       |            |         |         |         |
|    |    | хозяйства                        |       |            |         |         |         |
|————|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
| 06 | 00 | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ          |       |            |         |         |         |
|————|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
| 06 | 01 | Сбор и удаление отходов и        |       |            |         |         |         |
|    |    | очистка сточных вод              |       |            |         |         |         |
|————|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
| 06 | 02 | Охрана растительных и животных   |       |            |         |         |         |
|    |    | видов и среды их обитания        |       |            |         |         |         |
|————|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
| 06 | 03 | Прикладные научные               |       |            |         |         |         |
|    |    | исследования в области охраны    |       |            |         |         |         |
|    |    | окружающей среды                 |       |            |         |         |         |
|————|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
| 06 | 04 | Другие вопросы в области         |       |            |         |         |         |
|    |    | охраны окружающей среды          |       |            |         |         |         |
|————|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
| 07 | 00 | ОБРАЗОВАНИЕ                      |       |            |         |         |         |
|————|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
| 07 | 01 | Дошкольное образование           |       |            |         |         |         |
|————|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
| 07 | 02 | Общее образование                |       |            |         |         |         |
|————|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
| 07 | 03 | Начальное профессиональное       |       |            |         |         |         |
|    |    | образование                      |       |            |         |         |         |
|————|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
| 07 | 04 | Среднее профессиональное         |       |            |         |         |         |
|    |    | образование                      |       |            |         |         |         |
|————|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
| 07 | 05 | Переподготовка и повышение       |       |            |         |         |         |
|    |    | квалификации                     |       |            |         |         |         |
|————|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
| 07 | 07 | Молодежная политика и            |       |            |         |         |         |
|    |    | оздоровление детей               |       |            |         |         |         |
|————|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
| 07 | 09 | Другие вопросы в области         |       |            |         |         |         |
|    |    | образования                      |       |            |         |         |         |
|————|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
| 08 | 00 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ,        |       |            |         |         |         |
|    |    | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ     |       |            |         |         |         |
|————|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
| 08 | 01 | Культура                         |       |            |         |         |         |
|————|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
| 08 | 02 | Кинематография                   |       |            |         |         |         |
|————|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
| 08 | 03 | Телевидение и радиовещание       |       |            |         |         |         |
|————|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
| 08 | 04 | Периодическая печать и           |       |            |         |         |         |
|    |    | издательства                     |       |            |         |         |         |
|————|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
| 08 | 06 | Другие вопросы в области         |       |            |         |         |         |
|    |    | культуры, кинематографии,        |       |            |         |         |         |
|    |    | средств массовой информации      |       |            |         |         |         |
|————|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
| 09 | 00 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ          |       |            |         |         |         |
|————|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
| 09 | 01 | Здравоохранение                  |       |            |         |         |         |
|————|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
| 09 | 02 | Спорт и физическая культура      |       |            |         |         |         |
|————|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
| 09 | 04 | Другие вопросы в области         |       |            |         |         |         |
|    |    | здравоохранения и спорта         |       |            |         |         |         |
|————|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
| 10 | 00 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА              |       |            |         |         |         |
|————|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
| 10 | 01 | Пенсионное обеспечение           |       |            |         |         |         |
|————|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
| 10 | 02 | Социальное обслуживание          |       |            |         |         |         |
|    |    | населения                        |       |            |         |         |         |
|————|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
| 10 | 03 | Социальное обеспечение           |       |            |         |         |         |
|    |    | населения                        |       |            |         |         |         |
|————|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
| 10 | 04 | Борьба с беспризорностью,        |       |            |         |         |         |
|    |    | опека, попечительство            |       |            |         |         |         |
|————|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
| 10 | 06 | Другие вопросы в области         |       |            |         |         |         |
|    |    | социальной политики              |       |            |         |         |         |
|————|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
| 11 | 00 | МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ          |       |            |         |         |         |
|————|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
| 11 | 01 | Финансовая помощь бюджетам       |       |            |         |         |         |
|    |    | других уровней                   |       |            |         |         |         |
|————|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
| 11 | 02 | Фонды компенсаций                |       |            |         |         |         |
|————|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
| 11 | 03 | Другие межбюджетные трансферты   |       |            |         |         |         |
|————|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|
|    |    | ВСЕГО РАСХОДОВ                   |       |            |         |         |         |
|————|————|——————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|—————————|—————————|