Расширенный поиск
Постановление Правительства Калужской области от 22.05.2007 № 134КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22 мая 2007 г. N 134 Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Калужской области на 2008 год и на период до 2010 года В соответствии со статьей 184-2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 26.04.2007 N 63-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации") Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Одобрить основные направления бюджетной и налоговой политики Калужской области на 2008 год и на период до 2010 года (приложение N 1). 2. Главным распорядителям средств областного бюджета до 1 июня 2007 года представить на рассмотрение в Правительство Калужской области доклады о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования по прилагаемым формам (приложения N 2 - N 14). 3. Министерству финансов Калужской области совместно с отраслевыми министерствами области подготовить доклад Губернатору области об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Калужской области на 2008 год и на период до 2010 года для выступления в Законодательном Собрании области. Губернатор Калужской области А.Д.Артамонов Приложение N 1 к постановлению Правительства Калужской области от 22 мая 2007 г. N 134 Основные направления бюджетной и налоговой политики Калужской области на 2008 год и на период до 2010 года Бюджетная и налоговая политика разрабатывается в целях обеспечения устойчивого экономического роста и инвестиционной активности в предстоящем периоде, обеспечения социальной стабильности, решения комплекса задач по повышению уровня и качества жизни населения Калужской области, создания потенциала для будущего развития, и содержит основные направления и ориентиры бюджетной и налоговой политики в 2008 - 2010 годах. I. Основные задачи бюджетной политики на 2008 год и на период до 2010 года: - разработка и утверждение областного бюджета на 2008 год и на период до 2010 года как основа формирования бюджетов муниципальных образований Калужской области и в дальнейшем - как основа для перехода к долгосрочному финансовому планированию; - проведение взвешенной и ответственной бюджетной политики, бюджетных правил и процедур, обеспечивающих прозрачность, подотчетность и результативность бюджетных расходов - как необходимое условие устойчивого экономического развития и реализации стратегических приоритетов развития Калужской области; - обеспечение реалистичности и надежности экономических прогнозов и предпосылок, положенных в основу бюджетного планирования; - активное участие Калужской области в реализации приоритетных национальных проектов; - своевременное внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты Калужской области при принятии и уточнении нормативных правовых актов на федеральном уровне; - совершенствование подготовки докладов главных распорядителей средств областного бюджета о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, в которых главные распорядители бюджетных средств увязывают проектировки своих бюджетных расходов с показателями, характеризующими осуществление поставленных перед ними целей и задач, определяют показатели эффективности в целях формирования областного бюджета, ориентированного на результат; - дальнейшее совершенствование межбюджетных отношений в целях укрепления экономической основы органов местного самоуправления, повышения уровня прозрачности и предсказуемости формирования межбюджетных трансфертов; - применение механизмов, стимулирующих бюджетные учреждения к повышению качества оказываемых ими услуг и эффективности бюджетных расходов, обеспечение самостоятельности, мотивации и ответственности главных распорядителей бюджетных средств, их структурных подразделений и должностных лиц для достижения планируемых результатов в рамках принятых финансовых ограничений; - продолжение работы по оптимизации мероприятий и сети бюджетных учреждений; - предоставление большей самостоятельности и повышение ответственности получателей бюджетных средств через механизм перехода к бюджетному планированию расходов на предоставление соответствующей услуги в отдельных бюджетных учреждениях, перешедших на нормативно-подушевое финансирование, без распределения ассигнований по экономическим статьям бюджетной классификации; - решение социальных задач, реализация экономически значимых программ и мероприятий, направленных на дальнейшее повышение жизненного уровня населения Калужской области. II. Первоочередные задачи и направления бюджетной и налоговой политики в области доходов Основная задача в области доходов - обеспечение таких темпов роста налоговых доходов консолидированного бюджета области, которые обеспечат постепенное снижение зависимости бюджета Калужской области от федерального бюджета и его сбалансированность. Достижение указанной задачи будет осуществляться за счет реализации мероприятий по следующим направлениям: - продолжение работы по развитию налогового потенциала области за счет привлечения инвестиций и открытия новых современных производств; - реализация приоритетных проектов, в первую очередь в области агропромышленного комплекса и жилищного строительства; - реализация мер, направленных на повышение официальных доходов работающего населения; - повышение эффективности и роли налогового администрирования и соответственно - увеличение собираемости налогов на территории области, а также сокращение задолженности по платежам в бюджетную систему Российской Федерации; - продолжение практики согласованных действий исполнительных органов государственной власти области, предприятий, учреждений и территориальных федеральных органов исполнительной власти по мобилизации доходов. Увеличение поступлений неналоговых доходов будет осуществляться за счет повышения эффективности управления государственной и муниципальной собственностью, жесткого контроля за поступлением арендных платежей путем активизации контрольных функций администраторов поступлений неналоговых доходов, осуществления анализа использования имущества, переданного в оперативное управление и хозяйственное ведение, а также деятельности хозяйствующих субъектов, акции которых находятся в государственной и муниципальной собственности, повышения эффективности управления государственными активами. III. Первоочередные задачи и направления бюджетной и налоговой политики в области расходов Бюджетная стратегия на среднесрочную перспективу должна быть ориентирована на содействие социальному и экономическому развитию Калужской области при безусловном повышении эффективности и результативности бюджетных расходов. При формировании и реализации бюджетной стратегии на среднесрочную перспективу необходимо решить следующие первоочередные основные задачи: - обеспечение максимально эффективного и прозрачного использования бюджетных средств для достижения конечных, измеримых, общественно значимых результатов, ведущих к дальнейшему увеличению финансовых возможностей областного бюджета на среднесрочную перспективу; - обеспечение финансирования всех действующих обязательств, нормативная база по которым существует и принята в последние годы (это касается всех ассигнований, связанных с обеспечением социальных обязательств, установленных актами Калужской области), приоритетное финансирование мероприятий социальной поддержки отдельных категорий граждан, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, а также реализация областных целевых программ, областной адресной инвестиционной программы; - поддержка мер по улучшению демографической ситуации в Калужской области, повышение престижа семейного воспитания детей, поддержка института семьи; - дальнейшее повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы, в том числе в непосредственной увязке размеров заработной платы с конкретными показателями труда; - принятие новых расходных обязательств в зависимости от оценки финансовых возможностей областного бюджета и оценки ожидаемой эффективности; - проведение бюджетной политики по дальнейшему увеличению инвестиционной составляющей при сохранении социальной направленности областного бюджета; - ведение реестра расходных обязательств с целью учета действующих расходных обязательств и оценки объема средств областного бюджета, необходимых для их исполнения на трехлетнюю перспективу; - установление взаимосвязи между затраченными бюджетными ресурсами и полученными результатами, оценка экономической и социальной эффективности тех или иных видов деятельности, финансируемых из областного бюджета; - обеспечение жесткого контроля со стороны главных распорядителей бюджетных средств за обязательствами, принимаемыми подведомственными бюджетными учреждениями, и рационализацией расходов; - формирование расходов областного бюджета исходя из показателей критериев и уровней оценки докладов субъектов бюджетного планирования для достижения целевых значений показателей результативности и эффективности оказания бюджетных услуг, отражающих степень удовлетворения потребителей этими услугами; - обеспечение нормативного финансирования государственных образовательных учреждений, связанного с предоставлением услуг по образованию, воспитанию и содержанию детей, в расчете на одного обучающегося, воспитанника и государственных учреждений здравоохранения, оказывающих специализированную психиатрическую, наркологическую, противотуберкулезную медицинскую помощь в расчете на одного пролеченного больного и на одно амбулаторно-поликлиническое посещение; - переход на нормативное подушевое финансирование государственных учреждений, предоставляющих социальные и культурно-зрелищные услуги; - укрепление муниципальной информационно-библиотечной сети; - усиление противопожарной безопасности государственных учреждений; - обеспечение приоритетного направления средств капитальных вложений на строительство объектов газификации Калужской области и доведение природного газа до конечного потребителя: - переход на современные принципы осуществления государственных капитальных вложений на основе заключения контрактов на весь период реализации инвестиционного проекта, предусматривающих четко зафиксированные обязательства подрядчика по сдаче объекта в эксплуатацию и обязательства по финансированию, которые не могут быть пересмотрены; - обеспечение выполнения программы дорожных работ и адресной инвестиционной программы по социально значимым объектам с концентрацией бюджетных ресурсов на завершении строительства вводных объектов, сокращении незавершенного строительства; - планирование расходов на реализацию областных целевых программ с учетом конкретных показателей оценки эффективности использования бюджетных средств; - обеспечение реализации основных направлений приоритетных национальных проектов; - стимулирование реформы жилищно-коммунального хозяйства в целях оказания помощи конкретным людям. IV. Политика в области межбюджетных отношений Основные задачи в области межбюджетных отношений: - совершенствование регионального бюджетного законодательства в направлении формирования достаточной доходной базы муниципальных образований каждого уровня и усиления стимулирующей роли межбюджетных трансфертов, обеспечение прозрачности и формализованности распределения межбюджетных трансфертов; - определение на среднесрочный период приоритетных направлений финансовой поддержки расходных обязательств муниципальных образований, оказываемой из областного бюджета в форме субсидий, с целью повышения эффективности использования бюджетных средств и увеличения ответственности органов местного самоуправления за принимаемые решения; - распределение субсидий из регионального фонда софинансирования расходов исходя из уровня бюджетной обеспеченности конкретного муниципального образования; - передача вводных строящихся объектов, включенных ранее в перечень объектов областной адресной инвестиционной программы и находящихся в муниципальной собственности, на финансирование из бюджетов муниципальных образований области, предусматривая при этом в областном бюджете средства для софинансирования этих расходов; - разработка единых критериев и условно-нормативных расходов для более реальной оценки основных расходных обязательств с целью повышения объективности распределения дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований области. V. Политика в области государственного долга Основными принципами политики в области государственного долга являются: - оптимизация структуры государственного внутреннего долга; - развитие формы государственной поддержки, оказывающей влияние на экономику области, посредством предоставления государственных гарантий субъектам инвестиционной деятельности; - поддержание ликвидности ценных бумаг Калужской области; - безусловное и своевременное выполнение всех долговых обязательств; - поддержание объема государственного внутреннего долга на экономически безопасном уровне. Целью политики Правительства Калужской области в сфере государственного долга области является повышение кредитоспособности и обеспечение Калужской области надежной кредитной истории путем повышения качества и эффективности управления государственным внутренним долгом. VI. Учет, отчетность и контроль при казначейском исполнении бюджетов Основные задачи казначейского исполнения бюджетов: - обеспечение исполнения областного бюджета, эффективного взаимодействия с органами местного самоуправления - при осуществлении ими бюджетного процесса и с органами Федерального казначейства - при кассовом обслуживании бюджетов всех уровней; - контроль и учет объемов бюджетных обязательств получателей средств областного и местных бюджетов, в том числе проверка договоров на закупку товаров (работ, услуг) на соответствие требованиям законодательства о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд; - осуществление контроля за ведением бухгалтерского учета и составлением отчетности в организациях и учреждениях, финансируемых из областного бюджета, оказание методологической помощи организациям и учреждениям, финансируемым из местных бюджетов. VII. Заключение Настоящие основные направления бюджетной и налоговой политики Калужской области направлены на реализацию бюджетной стратегии на среднесрочную перспективу, создание всех необходимых условий для поступательного социально-экономического развития Калужской области и решения поставленных задач при обеспечении долгосрочной макроэкономической стабильности и устойчивости бюджетной системы, безусловного исполнения как раннее принятых, так и принимаемых расходных обязательств, а также при повышении эффективности и результативности бюджетных расходов. Приложение N 2 к постановлению Правительства Калужской области от 22.05.2007 N 134 К докладу министра экономического развития Калужской области о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования |——|——————————————————————————————————|——————————————————|—————————————|————————————|————————————|—————————————| | | Наименование показателей | Единицы | Отчетный | Текущий | Очередной | Плановый | | | | измерения | период | финансовый | финансовый | период | | | | | | год | год | | | | | |——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | | | 2005 | 2006 | 2007 год | 2008 год | 2009 | 2010 | | | | | год | год | | | год | год | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Действующие обязательства | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | 1. В сфере имущественных отношений | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | | Цель 1. Получение дополнительных доходов областного бюджета от использования имущества, | | | находящегося в областной собственности | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Задача 1.1. Передача | | | | | | | | | | государственного имущества | | | | | | | | | | Калужской области в аренду | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Показатель деятельности | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Доходы, полученные от сдачи в | тыс. рублей | | | | | | | | | аренду имущества, | | | | | | | | | | находящегося в | | | | | | | | | | государственной собственности | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | задачи 1.1 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Задача 1.2. Реализация | | | | | | | | | | государственного имущества | | | | | | | | | | Калужской области | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Показатели деятельности | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Доходы, полученные от продажи | тыс. рублей | | | | | | | | | акций и иных форм участия в | | | | | | | | | | капитале | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Доходы, полученные от | тыс. рублей | | | | | | | | | реализации иного имущества | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | задачи 1.2 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Задача 1.3. Получение части | | | | | | | | | | доходов от государственных | | | | | | | | | | унитарных предприятий | | | | | | | | | | субъектов РФ | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Показатель деятельности | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Доходы, полученные от | тыс. рублей | | | | | | | | | перечисления части прибыли, | | | | | | | | | | остающейся после уплаты | | | | | | | | | | налогов и иных обязательных | | | | | | | | | | платежей | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | задачи 1.3 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Задача 1.4. Получение доходов | | | | | | | | | | от дивидендов по акциям, | | | | | | | | | | находящимся в государственной | | | | | | | | | | собственности области | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Показатель деятельности | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Доходы, полученные от | тыс. рублей | | | | | | | | | дивидендов по акциям | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | задачи 1.4 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Задача 1.5. Повышение доходов | | | | | | | | | | областного бюджета за счет | | | | | | | | | | продажи приватизируемого | | | | | | | | | | имущества, в том числе | | | | | | | | | | продажи земельных участков | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Показатель деятельности | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Объем доходов областного | тыс. рублей | | | | | | | | | бюджета от продажи областного | | | | | | | | | | имущества | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Эффективность проведения | % | | | | | | | | | продажи имущества (доля | | | | | | | | | | состоявшихся продаж в общем | | | | | | | | | | количестве объявленных) | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | задачи 1.5 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | цели 1 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Результативность бюджетных | | | | | | | | | | расходов | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Увеличение поступлений | % к предыдущему | | | | | | | | | неналоговых доходов, | году | | | | | | | | | администрируемых | | | | | | | | | | министерством, в областной | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Цель 2. Повышение эффективности управления государственным имуществом | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Задача 2.1. Выполнение | | | | | | | | | | инвентаризационных | | | | | | | | | | мероприятий в отношении | | | | | | | | | | недвижимого имущества, | | | | | | | | | | находящегося в | | | | | | | | | | государственной собственности | | | | | | | | | | области | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Показатели деятельности | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Количество объектов, | ед. | | | | | | | | | подлежащих инвентаризации | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Расходы на выполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | инвентаризационных мероприятий | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | задачи 2.1 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Задача 2.2. Проведение | | | | | | | | | | страхования государственного | | | | | | | | | | имущества Калужской области и | | | | | | | | | | государственная регистрация | | | | | | | | | | прав на государственное | | | | | | | | | | имущество Калужской области | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Показатели деятельности | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Количество застрахованных | ед. | | | | | | | | | объектов | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Расходы на страхование | тыс. рублей | | | | | | | | | объектов | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Количество зарегистрированных | ед. | | | | | | | | | объектов | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Расходы на государственную | тыс. рублей | | | | | | | | | регистрацию | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | задачи 2.2 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | цели 2 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Результативность бюджетных | | | | | | | | | | расходов | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Увеличение активов области | % к предыдущему | | | | | | | | | посредством определения | году | | | | | | | | | реальной стоимости имущества | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | II. В сфере земельных отношений | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | | Цель 1. Осуществление полномочий в области земельных отношений в соответствии с | | | действующим законодательством | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Задача 1.1. Разграничение | | | | | | | | | | государственной собственности | | | | | | | | | | на землю | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Показатели деятельности | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Проведение работ по межеванию | кв. м | | | | | | | | | земельных участков | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Постановка земельных участков | кв. м | | | | | | | | | на кадастровый учет | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Государственная регистрация | кв. м | | | | | | | | | права собственности Калужской | | | | | | | | | | области на земельные участки | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | задачи 1.1 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Задача 1.2. Реализация | | | | | | | | | | преимущественного права | | | | | | | | | | покупки Калужской областью | | | | | | | | | | земли при продаже земель | | | | | | | | | | сельскохозяйственного | | | | | | | | | | назначения | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Показатель деятельности | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Приобретение земель | кв. м | | | | | | | | | сельскохозяйственного | | | | | | | | | | назначения в собственность | | | | | | | | | | Калужской области | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | задачи 1.2 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Задача 1.3. Реализация | | | | | | | | | | областных целевых программ в | | | | | | | | | | целях повышения эффективности | | | | | | | | | | использования земельных | | | | | | | | | | ресурсов региона | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Показатель деятельности | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Расходы на ОЦП "Использование | тыс. рублей | | | | | | | | | результатов космической | | | | | | | | | | деятельности и современных | | | | | | | | | | геоинформационных технологий | | | | | | | | | | в целях ускорения | | | | | | | | | | социально-экономического | | | | | | | | | | развития и повышения | | | | | | | | | | конкурентоспособности | | | | | | | | | | Калужской области (2007-2010 | | | | | | | | | | годы)" | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | задачи 1.3 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Задача 1.4. Развитие и | | | | | | | | | | обеспечение функционирования | | | | | | | | | | единой региональной | | | | | | | | | | организационно-технологической | | | | | | | | | | инфраструктуры сбора и | | | | | | | | | | хранения информации и | | | | | | | | | | предоставление услуг системы | | | | | | | | | | ГИС-центров | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Показатель деятельности | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Объем информационных услуг, | ед. | | | | | | | | | оказываемых населению и | | | | | | | | | | хозяйствующим субъектам | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | задачи 1.4 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | цели 1 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Результативность бюджетных | | | | | | | | | | расходов | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Удельный вес площади | % | | | | | | | | | земельных участков, | | | | | | | | | | зарегистрированных в | | | | | | | | | | собственность Калужской | | | | | | | | | | области, к общей площади | | | | | | | | | | земельных участков, | | | | | | | | | | подлежащих отнесению к | | | | | | | | | | областной собственности в | | | | | | | | | | текущем периоде | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Принимаемые обязательства | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | | Цель 1. Повышение инвестиционной привлекательности региона | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Задача 1.1. Приобретение | | | | | | | | | | земельных участков в | | | | | | | | | | собственность Калужской | | | | | | | | | | области для развития региона | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Показатель деятельности | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Приобретение земельных | кв. м | | | | | | | | | участков в собственность | | | | | | | | | | Калужской области | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Расходы на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | задачи 1.1 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | цели 1 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Результативность бюджетных | | | | | | | | | | расходов | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Площадь земельных участков | кв. м | | | | | | | | | областной формы | | | | | | | | | | собственности, | | | | | | | | | | предоставленных под | | | | | | | | | | реализацию инвестиционных | | | | | | | | | | проектов | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Действующие обязательства | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | | III. В сфере малого предпринимательства | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | | Цель 1. Создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Задача 1.1. Увеличение | | | | | | | | | | количества действующих | | | | | | | | | | субъектов малого | | | | | | | | | | предпринимательства | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Показатели деятельности | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Численность малых предприятий | ед. | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Общее число занятых в малом | чел. | | | | | | | | | предпринимательстве | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Среднемесячная заработная | руб. | | | | | | | | | плата на одного работающего в | | | | | | | | | | сфере малого | | | | | | | | | | предпринимательства | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Количество субъектов малого | ед. | | | | | | | | | предпринимательства, | | | | | | | | | | получивших финансовую | | | | | | | | | | поддержку из бюджетов всех | | | | | | | | | | уровней | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | задачи 1.1 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | цели 1 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Результативность бюджетных | | | | | | | | | | расходов | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Создание дополнительных | ед. | | | | | | | | рабочих мест в сфере малого | | | | | | | | | предпринимательства | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Увеличение выручки от | % к предыдущему | | | | | | | | | реализации продукции | году | | | | | | | | | (товаров, услуг) | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | IV. В сфере прикладных научных исследований в области национальной экономики | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | | Цель 1. Устойчивое экономическое развитие Калужской области с использованием | | | инновационного потенциала | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Задача 1.1. Развитие | | | | | | | | | | инновационной инфраструктуры | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Показатели деятельности | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Число технопарков (в расчете | ед. | | | | | | | | | на 1 млн. жителей области) | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Количество | ед. | | | | | | | | | бизнес-инкубаторов, | | | | | | | | | | инновационных центров и др. | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | задачи 1.1 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Задача 1.2. Поддержка | | | | | | | | | | инновационных проектов | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Показатели деятельности | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Количество поддержанных | ед. | | | | | | | | | инновационных проектов | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Привлеченные внебюджетные | тыс. рублей | | | | | | | | | средства на финансирование | | | | | | | | | | инновационных проектов | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | задачи 1.2 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Задача 1.3. Кадровое | | | | | | | | | | обеспечение инновационной | | | | | | | | | | деятельности | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Показатель деятельности | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Количество подготовленных | чел. | | | | | | | | | инновационных менеджеров | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | задачи 1.3 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | цели 1 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Результативность бюджетных | | | | | | | | | | расходов | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Увеличение объема | % к предыдущему | | | | | | | | | инновационной продукции | году | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | V. В сфере промышленности | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | | Принимаемые обязательства | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | | Развитие лесопромышленного комплекса | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | | Цель 1. Развитие лесопромышленного комплекса Калужской области | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Задача 1.1. Содействие | | | | | | | | | | увеличению мощностей по | | | | | | | | | | заготовке и глубокой | | | | | | | | | | переработке древесных | | | | | | | | | | ресурсов Калужской области | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Показатель деятельности | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Индекс промышленного | % к предыдущему | | | | | | | | | производства в деревообработке | году | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | задачи 1.1 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Задача 1.2. Содействие | | | | | | | | | | формированию и | | | | | | | | | | функционированию центров | | | | | | | | | | компетенций. Информационная | | | | | | | | | | поддержка программных | | | | | | | | | | мероприятий: опубликование | | | | | | | | | | информационных материалов в | | | | | | | | | | средствах массовой | | | | | | | | | | информации, проведение | | | | | | | | | | конференций, семинаров, | | | | | | | | | | выставок; издание отраслевой | | | | | | | | | | газеты | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Показатели деятельности | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Комплектация центров | укомплектованных | | | | | | | | | компетенций оборудованием для | центров | | | | | | | | | обучения (оргтехникой) | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Количество проведенных | ед. | | | | | | | | | семинаров, выставок, | | | | | | | | | | конференций | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | задачи 1.2 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | цели 1 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Результативность бюджетных | | | | | | | | | | расходов | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Прирост заготовки древесины | % к предыдущему | | | | | | | | | | году | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | VI. В сфере транспорта | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | | Действующие обязательства | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | | Цель 1. Обеспечение полного удовлетворения потребностей населения области в транспортных | | | услугах | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Задача 1.1. Организация | | | | | | | | | | перевозок пассажиров | | | | | | | | | | автомобильным, | | | | | | | | | | железнодорожным и речным | | | | | | | | | | транспортом на социально | | | | | | | | | | значимых маршрутах, включая | | | | | | | | | | открытие новых маршрутов и | | | | | | | | | | увеличение количества рейсов, | | | | | | | | | | выполняемых транспортом | | | | | | | | | | общего пользования | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Показатели деятельности | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Количество маршрутов, | ед. | | | | | | | | | связанных с выполнением | | | | | | | | | | государственного заказа | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Объем выполненных рейсов на | ед. | | | | | | | | | маршрутах, связанных с | | | | | | | | | | выполнением государственного | | | | | | | | | | заказа | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Количество перевезенных | чел. | | | | | | | | | пассажиров на маршрутах, | | | | | | | | | | связанных с выполнением | | | | | | | | | | государственного заказа | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | задачи 1.1 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | цели 1 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Результативность бюджетных | | | | | | | | | | расходов | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Увеличение количества | % к предыдущему | | | | | | | | | перевезенных пассажиров на | году | | | | | | | | | маршрутах, связанных с | | | | | | | | | | выполнением государственного | | | | | | | | | | заказа, при обеспечении | | | | | | | | | | полной компенсации убытков от | | | | | | | | | | осуществления перевозок | | | | | | | | | | пассажиров автомобильным, | | | | | | | | | | железнодорожным и речным | | | | | | | | | | транспортом | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | VI. В сфере туризма | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | | Цель 1. Содействие туристской деятельности на территории Калужской области и создание | | | благоприятных условий для ее развития | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Задача 1.1. Определение и | | | | | | | | | | поддержание приоритетных | | | | | | | | | | направлений туристской | | | | | | | | | | деятельности | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Показатели деятельности | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Объем маршрутов и программ, | ед. | | | | | | | | | разработанных в секторе | | | | | | | | | | активного туризма | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Объем услуг, оказанных в | тыс. рублей | | | | | | | | | сфере въездного туризма | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | задачи 1.1 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | цели 1 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Результативность бюджетных | | | | | | | | | | расходов | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Увеличение объема | % к предыдущему | | | | | | | | | туристических услуг, | году | | | | | | | | | оказанных ГУ "Калужский край" | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | VII. В сфере инвестиционной деятельности | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | | Цель 1. Содействие привлечению инвестиций в экономику области | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Задача 1.1. Сопровождение | | | | | | | | | | инвестиционных проектов и | | | | | | | | | | информационно-консультативное | | | | | | | | | | обеспечение инвесторов | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Показатель деятельности | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Количество договоров на | ед. | | | | | | | | | сопровождение инвестиционных | | | | | | | | | | проектов | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | задачи 1.1 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Задача 1.2. Привлечение | | | | | | | | | | российских и иностранных | | | | | | | | | | инвесторов для реализации | | | | | | | | | | инновационных проектов в | | | | | | | | | | сфере высоких технологий | | | | | | | | | | (технопарки) | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Показатель деятельности | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Количество заключенных | шт. | | | | | | | | | инвестиционных договоров | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Сумма инвестиций | тыс. рублей | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Количество предприятий, | шт. | | | | | | | | | размещенных в | | | | | | | | | | бизнес-инкубаторе | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Площадь земельных участков, | га | | | | | | | | | отведенных для размещения | | | | | | | | | | объектов технопарка | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Участие в международных и | шт. | | | | | | | | | общероссийских выставках в | | | | | | | | | | области высоких технологий | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | задачи 1.2 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | цели 1 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Результативность бюджетных | | | | | | | | | | расходов | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Увеличение объема инвестиций, | % к предыдущему | | | | | | | | | привлеченных в экономику | году | | | | | | | | | области | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | VIII. В сфере информационного обслуживания населения средствами массовой информации | |——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | | Цель 1. Обеспечение информационного обслуживания населения средствами современного | | | телерадиовещания | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Задача 1.1. Расширение зон | | | | | | | | | | вещания по районам Калужской | | | | | | | | | | области. Создание сети | | | | | | | | | | областного спутникового | | | | | | | | | | телевидения, состоящей из 16 | | | | | | | | | | телевизионных | | | | | | | | | | приемно-передающих станций | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Показатели деятельности | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Охват телевещанием территории | % | | | | | | | | | Калужской области | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Охват радиовещанием | % | | | | | | | | | территории Калужской области | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | задачи 1.1 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | | | | цели 1 | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Результативность бюджетных | | | | | | | | | | расходов | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Итого расходы бюджета | тыс. рублей | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | В том числе: | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Расходы на действующие | тыс. рублей | | | | | | | | | обязательства | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| | | Расходы на принимаемые | тыс. рублей | | | | | | | | | обязательства | | | | | | | | |——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| Приложение N 3 к Постановлению Правительства Калужской области от 22 мая 2007 г. N 134 К докладу министра здравоохранения и социального развития Калужской области о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования |————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | I. В сфере здравоохранения | |————|—————————————————————————————————|———————————————|—————————————|—————————|———————————|—————————————————| | | Наименование показателей | Единицы | Отчетный | Текущий | Очередной | Плановый период | | | | измерения | период | период | период | | | | | |——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 год | 2009 | 2010 год | | | | | год | год | год | | год | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Действующие обязательства | |————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | | Цель 1. Повышение качества и доступности медицинской помощи, лекарственного обеспечения | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Задача 1.1. Оказание | | | | | | | | | | стационарной медицинской | | | | | | | | | | помощи | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Количество пролеченных | чел. | | | | | | | | | больных | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Стоимость одного | руб. | | | | | | | | | пролеченного больного | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Расходы бюджета на | | | | | | | | | | исполнение задачи 1.1 | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Задача 1.2. Оказание | | | | | | | | | | амбулаторно-поликлинической | | | | | | | | | | медицинской помощи | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Количество врачебных | количество | | | | | | | | | посещений | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Стоимость одного врачебного | руб. | | | | | | | | | посещения | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Расходы бюджета на | | | | | | | | | | исполнение задачи 1.2 | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Задача 1.3. Оказание | | | | | | | | | | санаторно-курортной | | | | | | | | | | медицинской помощи | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Койко-дней (план) | количество | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Койко-дней (факт) | количество | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Стоимость койко-дня | руб. | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Расходы бюджета на | тыс. рублей | | | | | | | | | исполнение задачи 1.3 | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Задача 1.4. Обеспечение | | | | | | | | | | лекарственными препаратами | | | | | | | | | | отдельных категорий граждан | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Расходы бюджета на | тыс. рублей | | | | | | | | | исполнение задачи 1.4 | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Задача 1.5. Оказание | | | | | | | | | | высокотехнологичных видов | | | | | | | | | | медицинской помощи | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Количество человек, | чел. | | | | | | | | | получивших | | | | | | | | | | высококвалифицированную | | | | | | | | | | медицинскую помощь | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Расходы бюджета на | тыс. рублей | | | | | | | | | исполнение задачи 1.5 | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Задача 1.6. Мероприятия, | | | | | | | | | | направленные на повышение | | | | | | | | | | качества медицинской помощи | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Расходы бюджета на | тыс. рублей | | | | | | | | | исполнение задачи 1.6 | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Задача 1.7. Снижение | | | | | | | | | | заболеваемости, инвалидности | | | | | | | | | | и смертности населения, | | | | | | | | | | стабилизация | | | | | | | | | | эпидемиологической ситуации, | | | | | | | | | | связанной с заболеваниями | | | | | | | | | | социального характера | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Областная целевая программа | | | | | | | | | | "Предупреждение и борьба с | | | | | | | | | | инфекционными заболеваниями | | | | | | | | | | и заболеваниями социального | | | | | | | | | | характера в Калужской | | | | | | | | | | области (2004 - 2006 годы)" | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Заболеваемость туберкулезом | % | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Уровень смертности от | % | | | | | | | | | заболеваний социального | | | | | | | | | | характера | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Расходы бюджета на | тыс. рублей | | | | | | | | | исполнение задачи 1.7 | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Задача 1.8. Повышение | | | | | | | | | | эффективности профилактики, | | | | | | | | | | диагностики, лечения и | | | | | | | | | | реабилитации больных с | | | | | | | | | | артериальной гипертонией и | | | | | | | | | | ее осложнениями | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Областная целевая программа | | | | | | | | | | "Профилактика и лечение | | | | | | | | | | артериальной гипертонии в | | | | | | | | | | Калужской области на | | | | | | | | | | 2001 - 2008 годы" | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Уровень заболеваемости | % | | | | | | | | | населения артериальной | | | | | | | | | | гипертонией | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Смертность от осложнений | % | | | | | | | | | артериальной гипертонии | | | | | | | | | | (инсульт, инфаркт миокарда) | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Первичный выход на | % | | | | | | | | | инвалидность больных с | | | | | | | | | | артериальной гипертонией | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Расходы бюджета на | тыс. рублей | | | | | | | | | исполнение задачи 1.8 | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Задача 1.9. Внедрение | | | | | | | | | | высокотехнологичных и | | | | | | | | | | информационных видов | | | | | | | | | | медицинской помощи для | | | | | | | | | | повышения качества и | | | | | | | | | | эффективности | | | | | | | | | | специализированной | | | | | | | | | | медицинской помощи | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Областная целевая программа | | | | | | | | | | "Развитие ГУЗ "Калужская | | | | | | | | | | областная больница" в | | | | | | | | | | 2005 - 2009 годах" | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Развитие | тыс. рублей | | | | | | | | | материально-технической базы | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Обучение персонала | чел. | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Приобретение лекарственных | тыс. рублей | | | | | | | | | средств и изделий | | | | | | | | | | медицинского назначения | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Расходы бюджета на | тыс. рублей | | | | | | | | | исполнение задачи 1.9 | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Задача 1.10. Повышение | | | | | | | | | | качества квалифицированной и | | | | | | | | | | специализированной | | | | | | | | | | медицинской помощи женщинам | | | | | | | | | | и детям | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Областная целевая программа | | | | | | | | | | "Здоровый ребенок (2003 - 2006 | | | | | | | | | | годы)" | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Снижение детской инвалидности | % | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Снижение детской смертности | % | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Снижение младенческой | % | | | | | | | | | смертности | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Снижение материнской | % | | | | | | | | | смертности | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Расходы бюджета на | тыс. рублей | | | | | | | | | исполнение задачи 1.10 | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Расходы бюджета на | тыс. рублей | | | | | | | | | исполнение цели 1 | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Результативность бюджетных | | | | | | | | | | расходов | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Цель 2. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей-инвалидов, | | | детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в домах ребенка | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Задача 2.1. Создание условий | | | | | | | | | | для лечения и реабилитации | | | | | | | | | | детей | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Количество воспитанников | чел. | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Затраты на содержание одного | руб. | | | | | | | | | воспитанника в день | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Расходы бюджета на | тыс. рублей | | | | | | | | | исполнение задачи 2.1 | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Задача 2.2. Обеспечение | | | | | | | | | | социальной защиты и охрана | | | | | | | | | | прав и интересов | | | | | | | | | | детей-инвалидов, детей-сирот | | | | | | | | | | и детей, оставшихся без | | | | | | | | | | попечения родителей | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Оформление пенсий | количество | | | | | | | | | детям-инвалидам | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Установление юридического | количество | | | | | | | | | статуса детей-инвалидов, | | | | | | | | | | детей-сирот и детей, | | | | | | | | | | оставшихся без попечения | | | | | | | | | | родителей | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Расходы бюджета на | тыс. рублей | | | | | | | | | исполнение задачи 2.2 | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Расходы бюджета на | тыс. рублей | | | | | | | | | исполнение цели 2 | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Результативность бюджетных | | | | | | | | | | расходов | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Цель 3. Обеспечение условий для повышения качества и доступности медицинской помощи, | | | лекарственного обеспечения | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Задача 3.1. Удовлетворение | | | | | | | | | | лечебно-профилактических | | | | | | | | | | учреждений в компонентах | | | | | | | | | | крови, развитие донорства | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Заготовка цельной донорской | литр. | | | | | | | | | крови | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Заготовка эритроцитов | доз. | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Заготовка тромбоцитов | доз. | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Заготовка свежезамороженной | доз. | | | | | | | | | плазмы | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Расходы бюджета на | тыс. рублей | | | | | | | | | исполнение задачи 3.1 | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Задача 3.2. Формирование | | | | | | | | | | единой информационной | | | | | | | | | | системы здравоохранения | | | | | | | | | | Калужской области путем | | | | | | | | | | организации на базе | | | | | | | | | | современных компьютерных | | | | | | | | | | технологий системы сбора, | | | | | | | | | | обработки, хранения и | | | | | | | | | | предоставления информации, | | | | | | | | | | обеспечивающей динамическую | | | | | | | | | | оценку состояния здоровья | | | | | | | | | | населения и информационную | | | | | | | | | | поддержку принятия решений, | | | | | | | | | | направленных на его улучшение | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Сбор, обработка годовых | количество | | | | | | | | | статистических отчетных форм | форм | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Выпуск аналитических и | количество | | | | | | | | | статистических материалов | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Сопровождение регистров и | шт. | | | | | | | | | подрегистров | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Расходы бюджета на | тыс. рублей | | | | | | | | | исполнение задачи 3.2 | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Задача 3.3. Предупреждение и | | | | | | | | | | ликвидация медико-санитарных | | | | | | | | | | последствий ЧС | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Расходы на организацию | тыс. рублей | | | | | | | | | контроля за состоянием | | | | | | | | | | готовности медицинских | | | | | | | | | | формирований и учреждений | | | | | | | | | | службы медицины катастроф и | | | | | | | | | | гражданской обороны | | | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Расходы на обеспечение | тыс. рублей | | | | | | | | | создания и сохранности | | | | | | | | | | медицинского имущества | | | | | | | | | | министерства здравоохранения | | | | | | | | | | и социального развития | | | | | | | | | | области | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Расходы бюджета на | тыс. рублей | | | | | | | | | исполнение задачи 3.3 | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Задача 3.4. Накопление, | | | | | | | | | | хранение, сбережение и | | | | | | | | | | освежение материальных | | | | | | | | | | ценностей мобилизационного | | | | | | | | | | резерва, учет и обеспечение | | | | | | | | | | количественной и | | | | | | | | | | качественной сохранности | | | | | | | | | | имущества, постоянная | | | | | | | | | | готовность к выдаче | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Обеспечение сохранности | % | | | | | | | | | медицинского имущества | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Расходы бюджета на | тыс. рублей | | | | | | | | | исполнение задачи 3.4 | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Задача 3.5. Обеспечение | | | | | | | | | | жизнедеятельности учреждений | | | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Количество учреждений | шт. | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Численность работников | чел. | | | | | | | | | учреждения | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Общая площадь обслуживаемых | кв. м | | | | | | | | | помещений учреждений | | | | | | | | | | здравоохранения | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Количество единиц | шт. | | | | | | | | | автотранспорта | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Расходы бюджета на | тыс. рублей | | | | | | | | | исполнение задачи 3.5 | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Расходы бюджета на | тыс. рублей | | | | | | | | | исполнение цели 3 | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Результативность бюджетных | | | | | | | | | | расходов | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Цель 4. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни населения | | | Калужской области | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Задача 4.1. Информирование | | | | | | | | | | населения по профилактике | | | | | | | | | | заболеваний, минимизации | | | | | | | | | | факторов риска и | | | | | | | | | | оздоровительным методикам | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Количество разработанных | шт. | | | | | | | | | методических рекомендаций и | | | | | | | | | | программ оздоровления | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Внедрение методических | % от | | | | | | | | | рекомендаций и программ | разработанных | | | | | | | | | оздоровления | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Расходы бюджета на | тыс. рублей | | | | | | | | | исполнение задачи 4.1 | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Задача 4.2. Обеспечение | | | | | | | | | | необходимыми продуктами | | | | | | | | | | питания, адекватными | | | | | | | | | | возрасту и состоянию | | | | | | | | | | здоровья, детей раннего, | | | | | | | | | | дошкольного и школьного | | | | | | | | | | возраста, а также других | | | | | | | | | | возрастных групп населения | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Количество обеспечиваемых | чел. | | | | | | | | | бесплатным молочным питанием | | | | | | | | | | по категориям: | | | | | | | | | | - дети до 1-го года жизни; | | | | | | | | | | - дети до 2-го года жизни; | | | | | | | | | | - дети до 3-го года жизни; | | | | | | | | | | - кормящие матери | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Расходы на обеспечение | тыс. рублей | | | | | | | | | бесплатным молочным питанием | | | | | | | | | | по категориям: | | | | | | | | | | - дети до 1-го года жизни; | | | | | | | | | | - дети до 2-го года жизни; | | | | | | | | | | - дети до 3-го года жизни; | | | | | | | | | | - кормящие матери | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Расходы на обеспечение | тыс. рублей | | | | | | | | | бесплатным молочным питанием | | | | | | | | | | беременных женщин | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Расходы бюджета на | | | | | | | | | | исполнение задачи 4.2 | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Расходы бюджета на | | | | | | | | | | исполнение цели 4 | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Результативность бюджетных | | | | | | | | | | расходов | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Цель 5. Подготовка высококвалифицированных медицинских кадров для | | | лечебно-профилактических учреждений, развитие системы подготовки и профессиональной | | | переподготовки специалистов с высшим и средним медицинским образованием, повышение | | | квалификации медицинских работников в Калужской области | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Задача 5.1. Подготовка | | | | | | | | | | средних медицинских и | | | | | | | | | | фармацевтических работников | | | | | | | | | | для лечебно-профилактических | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Количество учащихся | чел. | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Выпуск специалистов | чел. | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Расходы бюджета на | тыс. рублей | | | | | | | | | исполнение задачи 5.1 | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Задача 5.2. Обеспечение | | | | | | | | | | профессиональной | | | | | | | | | | переподготовки и повышения | | | | | | | | | | квалификации медицинских | | | | | | | | | | работников (в том числе | | | | | | | | | | областная целевая программа | | | | | | | | | | "Кадровая политика в | | | | | | | | | | здравоохранении Калужской | | | | | | | | | | области на 2004 - 2008 годы") | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Количество слушателей | чел. | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Человеко-месяцы обучения | месяц | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Расходы бюджета на | тыс. рублей | | | | | | | | | исполнение задачи 5.2 | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Задача 5.3. Обеспечение мер, | | | | | | | | | | направленных на улучшение | | | | | | | | | | социально-бытовых условий | | | | | | | | | | медицинских работников (в | | | | | | | | | | том числе областная целевая | | | | | | | | | | программа "Кадровая политика | | | | | | | | | | в здравоохранении Калужской | | | | | | | | | | области на 2004 - 2008 годы") | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Освоено средств на | тыс. рублей | | | | | | | | | проведение ремонта в ГОУ | | | | | | | | | | "Калужский базовый | | | | | | | | | | медицинский колледж" | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Приобретено оборудования для | тыс. рублей | | | | | | | | | ГОУ "Калужский базовый | | | | | | | | | | медицинский колледж" | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Расходы бюджета на | тыс. рублей | | | | | | | | | исполнение задачи 5.3 | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Расходы бюджета на | тыс. рублей | | | | | | | | | исполнение цели 5 | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Результативность бюджетных | | | | | | | | | | расходов | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | II | Принимаемые обязательства | |————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | | Цель 1. Снижение заболеваемости, инвалидности, смертности населения, связанных с | | | заболеваниями социального характера, увеличение продолжительности и улучшение качества | | | жизни больных, страдающих этими заболеваниями | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Областная целевая программа | | | | | | | | | | "Предупреждение и борьба с | | | | | | | | | | социально значимыми | | | | | | | | | | заболеваниями в Калужской | | | | | | | | | | области на 2008-2010 годы" | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Задача 1.1. Совершенствование | | | | | | | | | | методов профилактики, | | | | | | | | | | диагностики, лечения и | | | | | | | | | | реабилитации при социально | | | | | | | | | | значимых заболеваниях на | | | | | | | | | | основе передовых технологий | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Осложнения при сахарном | % | | | | | | | | | диабете | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Заболеваемость туберкулезом | количество | | | | | | | | | | случаев на | | | | | | | | | | 100 тыс. | | | | | | | | | | населения | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Заболеваемость сифилисом | % | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Охват профилактическим | % | | | | | | | | | лечением ВИЧ-инфицированной | | | | | | | | | | пары "Мать-дитя" | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Охват прививками детского | % | | | | | | | | | населения | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Заболеваемость дифтерией | % | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Расходы бюджета на | | | | | | | | | | исполнение задачи 1.1 | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Задача 1.2. Развитие | | | | | | | | | | материально-технической базы | | | | | | | | | | лечебно-профилактических | | | | | | | | | | учреждений | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Приобретено оборудования | тыс. рублей | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Расходы бюджета на | | | | | | | | | | исполнение задачи 1.2 | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | ... | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Расходы бюджета на | | | | | | | | | | исполнение цели 1 | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Результативность бюджетных | | | | | | | | | | расходов | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | ... | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Цель 2. Обеспечение гарантированного объема и качества медицинской помощи мужскому | | | населению области для улучшения качества жизни и повышения репродуктивной функции | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Областная целевая программа | | | | | | | | | | "Мужское здоровье (2007 - 2009 | | | | | | | | | | годы)" | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Задача 2.1. Повышение | | | | | | | | | | качества оказания | | | | | | | | | | медицинской помощи мужскому | | | | | | | | | | населению области | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Заболеваемость мужского | количество | | | | | | | | | населения | случаев на | | | | | | | | | | 100 тыс. | | | | | | | | | | населения | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Число ежегодно установленных | количество | | | | | | | | | случаев инвалидности среди | случаев на | | | | | | | | | взрослого мужского населения | 100 тыс. | | | | | | | | | | населения | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Случаи смертности от | количество | | | | | | | | | онкоурологических и | случаев на | | | | | | | | | урологических заболеваний у | 100 тыс. | | | | | | | | | мужчин | населения | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Расходы бюджета на | тыс. рублей | | | | | | | | | исполнение задачи 2.1 | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Задача 2.2 | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Показатель деятельности | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | ... | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | ... | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Расходы бюджета на | | | | | | | | | | исполнение задачи 2.2 | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | ... | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Расходы бюджета на | | | | | | | | | | исполнение цели 2 | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Результативность бюджетных | | | | | | | | | | расходов | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | ... | | | | | | | | |————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | В сфере социального обеспечения | |—————|—————————————————————————————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|—————————————————| | N | Наименование показателей | Единицы | Отчетный | Текущий | Очередной | Плановый период | | п/п | | измерения | период | период | период | | | | | |——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | | Действующие обязательства | |—————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Цель 1. Обеспечение потребностей в социальном обслуживании граждан пожилого возраста | | и инвалидов | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Задача 1.1. Развитие системы стационарного социального обслуживания, повышение качества | | и доступности предоставляемых социальных услуг | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | 1 | Количество учреждений | ед. | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | 2 | Численность обслуживаемых лиц | чел. | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | 3 | Уровень обеспеченности | мест на | | | | | | | | | стационарными учреждениями | 10 тыс. | | | | | | | | | социального обслуживания | жителей | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | 4 | Эффективное использования | % | | | | | | | | | койко-мест | | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | 5 | Расходы на содержание одного | рублей | | | | | | | | | проживающего в год | | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | 6 | Расходы бюджета на | тыс. | | | | | | | | | исполнение данной задачи | рублей | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | Задача 1.2. Улучшение качества жизни пожилых людей и инвалидов, их социальная | | реабилитация и интеграция в жизнь общества | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Областная целевая программа "Старшее поколение и инвалиды в Калужской области | | (2007 - 2009 годы)" | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | 1 | Численность граждан пожилого | чел. | | | | | | | | | возраста и инвалидов, | | | | | | | | | | прошедших курс оздоровления | | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | 2 | Оказание | чел. | | | | | | | | | протезно-ортопедической | | | | | | | | | | помощи гражданам, не имеющим | | | | | | | | | | группу инвалидности, но по | | | | | | | | | | медицинским показаниям | | | | | | | | | | нуждающимся в ней | | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | 3 | Расходы бюджета на | тыс. | | | | | | | | | исполнение данной задачи | рублей | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | Задача 1.3. Развитие системы полустационарного социального обслуживания, повышение | | качества и доступности предоставляемых социальных услуг | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | 1 | Количество учреждений | ед. | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | 2 | Число граждан, получивших | чел. | | | | | | | | | оздоровительные, | | | | | | | | | | реабилитационные и | | | | | | | | | | социальные услуги | | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | 3 | Расходы бюджета на | тыс. | | | | | | | | | исполнение данной задачи | рублей | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | Задача 1.4. Развитие санаторно-курортной сферы Калужской области и создание на базе | | государственного учреждения "Калужский санаторно-оздоровительный комплекс "Звездный" | | современного высокоэффективного и конкурентоспособного санаторно-оздоровительного | | комплекса, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей | | населения в санаторно-курортных услугах | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Областная целевая программа "Развитие государственного учреждения "Калужский | | санаторно-оздоровительный комплекс "Звездный" (2006 - 2010 гг.)" | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | 1 | Численность граждан, | чел. | | | | | | | | | получивших услуги во вновь | | | | | | | | | | открываемых отделениях | | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | 2 | Доля средств, направляемых | % | | | | | | | | | на внедрение инновационных | | | | | | | | | | технологий и новых методов | | | | | | | | | | санаторно-курортного лечения | | | | | | | | | | и реабилитации | | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | 3 | Расходы бюджета на | тыс. | | | | | | | | | исполнение данной задачи | рублей | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | Задача 1.5. Повышение уровня профессионального обучения, медицинская, социальная и | | психологическая реабилитация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | 1 | Количество учреждений | ед. | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | 2 | Численность обучающихся лиц | чел. | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | 3 | Число учащихся, выполнивших | чел. | | | | | | | | | квалификационные требования | | | | | | | | | | по профессии (профилю | | | | | | | | | | обучения) | | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | 4 | Число учащихся, успешно | чел. | | | | | | | | | завершивших адаптационно- | | | | | | | | | | реабилитационные мероприятия | | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | 5 | Затраты на содержание (год): | | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | 6 | одного обучающегося | руб. | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | 7 | одного обучающегося из числа | руб. | | | | | | | | | детей-сирот | | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | 8 | Расходы бюджета на | тыс. | | | | | | | | | исполнение данной задачи | рублей | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | Задача 1.6. Оказание содействия в социальной адаптации лиц без определенного места | | жительства к условиям жизни в обществе | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | 1 | Количество учреждений | ед. | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | 2 | Численность обслуживаемых лиц | чел. | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | 3 | Среднее число дней | дн. | | | | | | | | | пребывания лица без | | | | | | | | | | определенного места | | | | | | | | | | жительства в учреждении | | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | 4 | Доля лиц, направленных в | % | | | | | | | | | другие учреждения | | | | | | | | | | социального обслуживания, в | | | | | | | | | | общей численности обслуженных | | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | 5 | Доля трудоустроенных лиц в | % | | | | | | | | | общей численности обслуженных | | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | 6 | Расходы на содержание одного | руб. | | | | | | | | | обслуженного в год | | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | 7 | Расходы бюджета на | тыс. | | | | | | | | | исполнение данной задачи | рублей | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | Задача 1.7. Оказание услуг медико-социального обслуживания на дому одиноких больных | | пенсионеров и инвалидов службой "Красного Креста" | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | 1 | Численность обслуживаемых лиц | чел. | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | 2 | Расходы бюджета на | тыс. | | | | | | | | | исполнение данной задачи | рублей | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. | | | | | | | | цели 1 | рублей | | | | | | | |———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | Результативность бюджетных | | | | | | | | | расходов | | | | | | | | |———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | Цель 2. Обеспечение социальной помощи семье и детям | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Задача 2.1. Развитие сети социальных учреждений по поддержке семьи и детства, | | социальное сопровождение семей, находящихся в социально опасном положении | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | 1 | Относительное количество | % | | | | | | | | | семей, нуждающихся в | | | | | | | | | | социальной поддержке | | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | 2 | Число семей, нуждающихся в | ед. | | | | | | | | | социальной поддержке, | | | | | | | | | | получивших консультативные | | | | | | | | | | услуги | | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | 3 | Численность лиц, принимающих | чел. | | | | | | | | | участие в реализации | | | | | | | | | | социально значимых проектов, | | | | | | | | | | направленных на укрепление | | | | | | | | | | института семьи, материнства | | | | | | | | | | и детства | | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | 4 | Расходы бюджета на | тыс. | | | | | | | | | исполнение данной задачи | рублей | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | Задача 2.2. Решение проблем социального сиротства, борьбы с беспризорностью и | | безнадзорностью | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | 1 | Доля безнадзорных и | % | | | | | | | | | беспризорных детей из числа | | | | | | | | | | детского населения | | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | 2 | Число безнадзорных и | чел. | | | | | | | | | беспризорных детей, | | | | | | | | | | получивших социальную | | | | | | | | | | реабилитацию | | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | 3 | Число несовершеннолетних, | чел. | | | | | | | | | самовольно ушедших из семей, | | | | | | | | | | перевезенных к постоянному | | | | | | | | | | месту проживания | | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | 4 | Эффективность использования | % | | | | | | | | | мест в отделении временного | | | | | | | | | | пребывания | | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | 5 | Расходы бюджета на | тыс. | | | | | | | | | исполнение данной задачи | рублей | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | Задача 2.3. Обеспечение социальной помощи детям, находящимся в трудной жизненной | | ситуации | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | 1 | Удельный вес детей, | % | | | | | | | | | получивших социальную | | | | | | | | | | реабилитацию, от числа | | | | | | | | | | детей, находящихся в | | | | | | | | | | социально опасном положении | | | | | | | | | | и состоящих на учете в | | | | | | | | | | органах социальной защиты | | | | | | | | | | населения | | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | 2 | Число несовершеннолетних в | чел. | | | | | | | | | возрасте 16-18 лет, | | | | | | | | | | находящихся в трудной | | | | | | | | | | жизненной ситуации, | | | | | | | | | | получивших услуги через | | | | | | | | | | отделение "Социальная | | | | | | | | | | гостиница" | | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | 3 | Расходы бюджета на | тыс. | | | | | | | | | исполнение данной задачи | рублей | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | Задача 2.4. Организация отдыха, оздоровления, временной занятости детей и | | подростков, проживающих на территории Калужской области, в первую очередь из категорий, | | нуждающихся в особой заботе государства | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | 1 | Удельный вес детей, | % | | | | | | | | | охваченных всеми формами | | | | | | | | | | отдыха, оздоровления и | | | | | | | | | | временной занятости, в общей | | | | | | | | | | численности детского | | | | | | | | | | населения области | | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | 2 | Удельный вес детей, | % | | | | | | | | | находящихся в трудной | | | | | | | | | | жизненной ситуации, | | | | | | | | | | охваченных всеми формами | | | | | | | | | | отдыха, оздоровления и | | | | | | | | | | временной занятости, в общей | | | | | | | | | | численности детей, | | | | | | | | | | находящихся в трудной | | | | | | | | | | жизненной ситуации | | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | 3 | Расходы на оздоровление | руб. | | | | | | | | | одного ребенка | | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | 4 | Расходы бюджета на | тыс. руб. | | | | | | | | | исполнение данной задачи | | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | Задача 2.5. Укрепление социальной значимости семьи как основного института общества | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Областная целевая программа "Семья и дети (2007 - 2009 годы)" | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | 1 | Количество семей с | ед. | | | | | | | | | детьми-инвалидами, | | | | | | | | | | получившими различные виды | | | | | | | | | | социальной поддержки | | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | 2 | Количество многодетных | чел. | | | | | | | | | родителей, получивших | | | | | | | | | | социально-экономическую | | | | | | | | | | поддержку | | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | 3 | Поддержка одаренных детей и | чел. | | | | | | | | | юных спортсменов (стипендии) | | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | 4 | Расходы бюджета на | тыс. | | | | | | | | | исполнение данной задачи | рублей | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. | | | | | | | | цели 2 | рублей | | | | | | | |———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | Результативность бюджетных | | | | | | | | | расходов | | | | | | | | |———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | Цель 3. Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | Задача 3.1. Меры социальной поддержки инвалидов, получивших транспортные средства | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | 1 | Численность получателей | чел. | | | | | | | | | денежной компенсации | | | | | | | | | | страховых премий по | | | | | | | | | | договорам обязательного | | | | | | | | | | страхования гражданской | | | | | | | | | | ответственности владельцев | | | | | | | | | | транспортных средств | | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | 2 | Средний размер | руб. | | | | | | | | | компенсационной выплаты | | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | 3 | Расходы бюджета на | тыс. | | | | | | | | | исполнение данной задачи | рублей | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | Задача 3.2. Оказание социальной помощи в газификации домовладений отдельных | | категорий граждан | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | 1 | Численность получателей | чел. | | | | | | | | | адресной материальной помощи | | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | 2 | Средний размер адресной | руб. | | | | | | | | | материальной помощи | | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | 3 | Расходы бюджета на | тыс. | | | | | | | | | исполнение данной задачи | рублей | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | Задача 3.3. Поддержка общественных организаций социальной направленности | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | 1 | Количество проведенных | ед. | | | | | | | | | мероприятий | | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | 2 | Расходы бюджета на | тыс. | | | | | | | | | исполнение данной задачи | рублей | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | Задача 3.4. Оказание адресной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной | | жизненной ситуации | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | 1 | Численность граждан, | чел. | | | | | | | | | получивших адресную | | | | | | | | | | материальную помощь | | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | 2 | Средний размер адресной | руб. | | | | | | | | | материальной помощи | | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | 3 | Расходы бюджета на | тыс. | | | | | | | | | исполнение данной задачи | рублей | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | Задача 3.5. Развитие системы медицинского обеспечения и социальной поддержки | | граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие аварии на Чернобыльской АЭС | | и других радиационных катастроф | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | 1 | Снижение уровня облучения | % | | | | | | | | | населения области за счет | | | | | | | | | | техногенных, медицинских и | | | | | | | | | | природных источников | | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | 2 | Расходы бюджета на | тыс. | | | | | | | | | исполнение данной задачи | рублей | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | Областная целевая программа "Дополнительное медицинское обеспечение и социальная | | поддержка населения Калужской области, пострадавшего от последствий аварии на ЧАЭС и | | других радиационных катастроф, на 2006 - 2007 годы" | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | 1 | Численность детей, | чел. | | | | | | | | | проживающих в | | | | | | | | | | радиационно-загрязненных | | | | | | | | | | районах области, получивших | | | | | | | | | | дополнительную медицинскую | | | | | | | | | | помощь | | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | 2 | Расходы на одного ребенка, | руб. | | | | | | | | | получившего дополнительную | | | | | | | | | | медицинскую помощь | | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | 3 | Доля средств, направляемых | % | | | | | | | | | на оказание адресной | | | | | | | | | | материальной помощи | | | | | | | | | | малоимущим гражданам, | | | | | | | | | | пострадавшим от последствий | | | | | | | | | | чернобыльской катастрофы, и | | | | | | | | | | выплату единовременных | | | | | | | | | | пособий на погребение | | | | | | | | | | участников ликвидации | | | | | | | | | | последствий катастрофы в | | | | | | | | | | общем объеме расходов | | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | 4 | Средний размер выплаты | руб. | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | 5 | Расходы бюджета на | тыс. | | | | | | | | | исполнение данной задачи | рублей | | | | | | | |—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. | | | | | | | | цели 3 | рублей | | | | | | | |———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| | Результативность бюджетных | | | | | | | | | расходов | | | | | | | | |———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|