Постановление Городской Думы г. Калуги от 14.12.2007 № 176

|-----|---------------------|-----------------------|--------------------|---------|---------|--------|
| 4.2 | Кадровая политика   | - Профессиональная    | МУП ГЭТ "УКТ"      | 14210   | 15331   | 16465  |
|     |                     | подготовка водителей  | г. Калуги          |         |         |        |
|     |                     | троллейбуса на базе   |                    |         |         |        |
|     |                     | предприятия;          |                    |         |         |        |
|     |                     | - повышение           |                    |         |         |        |
|     |                     | заработной платы      |                    |         |         |        |
|     |                     | работникам            |                    |         |         |        |
|     |                     | предприятия;          |                    |         |         |        |
|     |                     | - соблюдение графика  |                    |         |         |        |
|     |                     | выплаты заработной    |                    |         |         |        |
|     |                     | платы                 |                    |         |         |        |
|-----|---------------------|-----------------------|--------------------|---------|---------|--------|
| 4.3 | Социальная политика | - Выделение           | МУП ГЭТ "УКТ"      |         |         | -      |
|     |                     | земельного участка    | г. Калуги          |         |         |        |
|     |                     | под строительство     |                    |         |         |        |
|     |                     | жилого дома для       |                    |         |         |        |
|     |                     | работников МУП ГЭТ    |                    |         |         |        |
|     |                     | "УКТ" г. Калуги в     |                    |         |         |        |
|     |                     | долевом участии;      |                    |         |         |        |
|     |                     | - сохранение          |                    |         |         |        |
|     |                     | социальных льгот      |                    |         |         |        |
|     |                     | работникам базового   |                    |         |         |        |
|     |                     | предприятия           |                    |         |         |        |
|-----|---------------------|-----------------------|--------------------|---------|---------|--------|
|     | Итого по разделу    |                       |                    | 15610   | 16399   | 18033  |
|-----|---------------------|-----------------------|--------------------|---------|---------|--------|
|     | Всего на реализацию |                       |                    | 120780  | 217417  | 168033 |
|     | Программы           |                       |                    |         |         |        |
|-----|---------------------|-----------------------|--------------------|---------|---------|--------|



     Приложение
     к Программе
     "Развитие городского электрического
     пассажирского транспорта и улучшение
     обслуживания пассажиров
     в муниципальном образовании
     "Город Калуга" в 2008 - 2010 годах"


                  Технико-экономическое обоснование
            Программы "Развитие городского электрического
          пассажирского транспорта и улучшение обслуживания
        пассажиров в муниципальном образовании "Город Калуга"
                         в 2008 - 2010 годах"

     Развитие города,  застройка   отдаленных  микрорайонов   вызывают
необходимость расширения  транспортной сети города.  В соответствии  с
Генеральным планом развития города в ближайшие годы  предусматривается
строительство жилых зданий и промышленных объектов на Правобережье,  в
Секиотово,   Анненках,    Калуге-2,   Грабцево,   территории    завода
"Фольксваген".
     В первую очередь  планируется построить  линию с  соответствующей
инфраструктурой и организовать  движение электрического транспорта  по
маршрутам в микрорайоны Правобережья, Грабцево.
     Для оформления межевых дел на земельные участки под строительство
нового депо на  50 единиц  троллейбусов, 1 диспетчерской  и 3  тяговых
подстанций  необходимо  588  тыс. руб., в  т.ч. в 2008  году - 470
тыс. руб., в 2009 году - 118 тыс. руб.
     Предусматривается строительство  1   депо,  1  диспетчерской,   3
тяговых    подстанций,    строительство    контактно-кабельной    сети
протяженностью 32 км на сумму 342 млн.  руб., в т.ч. в 2008 году -  на
сумму 70 млн. руб., в 2009 году - на сумму 162 млн. руб., в 2010  году
- на сумму 110 млн. руб.
     В связи с  большой  изношенностью троллейбусов  (по состоянию  на
01.10.2007 средний возраст  троллейбусного парка составляет 13,5  года
при  нормативном   сроке  использования   с  2007  года   -  7   лет),
предусматривается  приобретение  подвижного состава  (троллейбусов)  -
ежегодно в  количестве не менее  10 единиц,  всего 30 троллейбусов  на
сумму 97 млн. руб., в т.ч. в 2008 году - на сумму 30 млн. руб., в 2009
году - на сумму 32 млн. руб., в 2010 году - на сумму 35 млн. руб.
     Для развития   производственной  базы  городского  электрического
транспорта  на  период  2008  -  2010  годов  необходимо  приобретение
автоподъемника АП-17, моечной установки для мойки деталей, контактного
провода,  комплекса для автоматической мойки троллейбусов,  произвести
замену вводных кабелей на тяговых подстанциях N 1, 4, 5 на сумму 16600
тыс.  руб.,  в т.ч.  в 2008 году - 4700 тыс.  руб., в 2009 году - 6900
тыс. руб., в 2010 году - 5000 тыс. руб.

     Табл. Оценочная стоимость  открытия новых  маршрутов в
2008 - 2010 годах (в ценах 2007 года) (млн. руб.)

----------------------------------------------------------------------------------------
| Год  |   Объект          | Расходы  |    Тяговые    |    Троллейбусы         | Всего |
|      |                   |   для    |  подстанции   |                        |       |
|      |                   |          |               |------------------------|       |
|      |                   |          |               | Количество | Стоимость |       |
|      |                   |          |               |            |           |       |
|      |                   |          |               |            |           |       |
|      |                   | введения |               |            |           |       |
|      |                   | маршрута |               |            |           |       |
|------+-------------------+----------+---------------+------------+-----------+-------|
| 2008 | Правобережье      |   35,0   | 1 x 35 = 35   |     7      |    21     |  91   |
|------+-------------------+----------+---------------+------------+-----------+-------|
| 2009 | Троллейбусное     |    -     |       -       |     -      |     -     |  162  |
|      | депо на 50 единиц |          |               |            |           |       |
|------+-------------------+----------+---------------+------------+-----------+-------|
| 2010 | Грабцево          |    45    | 2 х 32,5 = 65 |     6      |    21     |  131  |
----------------------------------------------------------------------------------------

     Табл. Перспектива развития. Оценочная стоимость новых маршрутов в
2011 - 2015 годах (в ценах 2007 года) (млн. руб.).

|-----------------|----------|-------------|-------------------------|-------|
| Объект          | Расходы  | Тяговые     | Троллейбусы             | Всего |
|                 | для      | подстанции  |                         |       |
|                 | введения |             |                         |       |
|                 | маршрута |             |                         |       |
|                 |          |             |------------|------------|       |
|                 |          |             | Количество | Стоимость  |       |
|-----------------|----------|-------------|------------|------------|-------|
| Секиотово       | 18       | 2 x 35 = 70 | 4          | 16         | 104   |
|-----------------|----------|-------------|------------|------------|-------|
| Анненки         | 54       | 2 x 30 = 60 | 4          | 16         | 130   |
|-----------------|----------|-------------|------------|------------|-------|
| Завод           | 30       | 1 x 30 = 30 | 7          | 28         | 88    |
| "Фольксваген"   |          |             |            |            |       |
|-----------------|----------|-------------|------------|------------|-------|
| Калуга-2        | 37       | 1 x 35 = 35 | 6          | 24         | 96    |
|-----------------|----------|-------------|------------|------------|-------|

     В результате выполнения мероприятий Программы доля электрического
пассажирского   транспорта   возрастет  с  12,7  %  до  23,5  %.  Доля
пассажиров,  перевезенных троллейбусами,  увеличится с 58 % до 72,0 %,
где 48,1 % будут составлять пассажиры с правом бесплатного и льготного
проезда.
     Таким образом,   большая   часть   городских   перевозок    будет
приходиться на долю экологически чистого электрического  пассажирского
транспорта.
     Внутрихозяйственные мероприятия       базового        предприятия
предусматривают    организацию    обучения    водителей    троллейбуса
энергосберегающим режимам  вождения, изготовление  и внедрение  стенда
для  притирки  щеток электрических  машин,  приобретение  компрессора,
ручной  листогибочной  машины,  гайковерта,  вулканизатора,  частичную
замену мотор-вентилятора на троллейбусах, выпущенных до 2004 года,  на
преобразователи на сумму  4036 тыс. руб.,  в т.ч. в  2008 году -  1400
тыс. руб., в 2009 году - 1068 тыс. руб., в 2010 году - 1568 тыс. руб.
     Кадровая  политика  предусматривает  расходы   на  сумму  46006
тыс. руб., в т.ч. в 2008 году -  14210 тыс. руб., в 2009 году - 15331
тыс. руб., в 2010 году - 16465 тыс. руб.
     Для реализации  основных мероприятий целевой Программы необходимы
средства в сумме 506230 тыс.  руб.,  в т.ч.  в 2008 году - 120780 тыс.
руб.,  в 2009 году - 217417 тыс.  руб., в 2010 году - 168033 тыс. руб.
Из  бюджета  муниципального  образования  "Город   Калуга"   требуются
средства  в  сумме 456188 тыс.  руб.,  в т.ч.  2008 году - 105170 тыс.
руб.,  в 2009 году - 201018 тыс.  руб., в 2010 году - 150000 тыс. руб.
Привлечение средств МУП ГЭТ "УКТ" необходимо в сумме 50042 тыс.  руб.,
в т.ч. в 2008 году - 15610 тыс. руб., в 2009 году - 16399 тыс. руб., в
2010 году - 18033 тыс. руб.