Постановление Городской Управы г. Калуги от 28.04.2010 № 150-п

 



                    ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД КАЛУГА"

                           ГОРОДСКАЯ УПРАВА

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ


     28 апреля 2010 г.
     N 150-п


            Об утверждении муниципальной целевой программы
           "Развитие молочного скотоводства в муниципальном
           образовании "Город Калуга" на 2010 - 2012 годы"

         (В редакции Постановлений Городской Управы г. Калуги
          от 15.12.2010 г. N 367-п; от 14.01.2011 г. N 5-п)

     В целях реализации  муниципальной  политики  в  области  развития
сельского хозяйства в муниципальном  образовании  "Город  Калуга",  на
основании распоряжения Городского Головы города Калуги  от  19.10.2009
N 11467-р  "О разработке  муниципальной  целевой  программы  "Развитие
молочного скотоводства в муниципальном образовании "Город  Калуга"  на
2010 - 2012 годы",   руководствуясь    статьями    34,  43    Устава 
муниципального образования "Город Калуга",

     ПОСТАНОВЛЯЮ:

     1. Утвердить муниципальную целевую программу "Развитие  молочного
скотоводства в муниципальном образовании "Город Калуга" на 2010 - 2012
годы" (приложение).
     2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на
заместителя Городского Головы  -  начальника  управления  экономики  и
имущественных отношений Разумовского Д.О.


     Городской Голова 
     города Калуги Н.В.Любимов



     Приложение
     к постановлению
     Городской Управы
     города Калуги
     от 28.04.2010 г. N 150-п


                   МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
           "РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ
           ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД КАЛУГА" НА 2010 - 2012 ГОДЫ"

         (В редакции Постановления Городской Управы г. Калуги
                      от 15.12.2010 г. N 367-п)

                              СОДЕРЖАНИЕ
                                                                  стр.

                          Паспорт программы

     Раздел 1 Характеристика проблемы, на решение которой направлена
              Программа                                              5

     Раздел 2 Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации
              Программы                                              7

     Раздел 3 Перечень и описание программных мероприятий            9

     Раздел 4 Ресурсное обеспечение Программы                       12

     Раздел 5 Механизм реализации Программы                         16

     Раздел 6 Оценка социально-экономической эффективности
              Программы                                             16

              Приложение 1                                          17
              Приложение 2                                          18
              Приложение 3                                          20

                               ПАСПОРТ
                   МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
           "РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ
             ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД КАЛУГА" НА 2010 - 2012 ГОДЫ"

(Название паспорта в редакции Постановления Городской Управы г. Калуги
                       от 14.01.2011 г. N 5-п)

|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
| Наименование    | Муниципальная целевая программа "Развитие молочного          |
| Программы       | скотоводства в муниципальном образовании "Город Калуга" на   |
|                 | 2010 - 2012 годы (далее - Программа)                         |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
| Основание для   | Постановление Правительства Российской Федерации от 14       |
| разработки      | июля 2007 года N 446 "О государственной программе развития   |
|                 | сельского хозяйства и регулирования рынков                   |
|                 | сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на    |
|                 | 2008 - 2012 годы";                                           |
|                 | Закон Калужской области от 06.11.2007 N 360-ОЗ "Об           |
|                 | утверждении областной целевой программы "Развитие            |
|                 | сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной            |
|                 | продукции в Калужской области на 2008 - 2012 годы";          |
|                 | постановление Городской Думы городского округа "Город        |
|                 | Калуга" от 19.11.2008 N 158 "Об утверждении муниципальной    |
|                 | городской Программы "Развитие сельского хозяйства и рынков   |
|                 | сельскохозяйственной продукции в муниципальном образовании   |
|                 | "Город Калуга" на 2009 - 2012 годы";                         |
|                 | распоряжение Городского Головы от 19.10.2009 N 11467-р "О    |
|                 | разработке муниципальной целевой программы "Развитие         |
|                 | молочного скотоводства в муниципальном образовании "Город    |
|                 | Калуга" на 2010 - 2012 годы"                                 |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
| Заказчик        | Управление экономики и имущественных отношений (далее -      |
| Программы       | управление)                                                  |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
| Основные        | Управление экономики и имущественных отношений               |
| разработчики    |                                                              |
| Программы       |                                                              |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
| Цель Программы  | Создание условий для эффективного развития молочного         |
|                 | скотоводства в муниципальном образовании "Город Калуга".     |
|                 | Увеличение объемов производства высококачественной           |
|                 | молочной продукции во всех категориях хозяйств с 7880 т в    |
|                 | 2008 году до 10900 т в 2012 году, в том числе в              |
|                 | сельскохозяйственных предприятиях с 4911 т в 2008 году до    |
|                 | 9417 т в 2012 году                                           |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
| Основные        | Для достижения намеченной цели необходимо решить следующие   |
| задачи          | задачи:                                                      |
|                 | - создание условий для укрепления племенной базы молочного   |
|                 | скотоводства;                                                |
|                 | - создание условий для ускоренного развития молочного        |
|                 | скотоводства;                                                |
|                 | - создание условий для организации системы сбыта и           |
|                 | регулирования рынка молока                                   |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
| Участники       | Сельскохозяйственные товаропроизводители муниципального      |
| Программы       | образования "Город Калуга", специализирующиеся на            |
|                 | производстве молока (ЗАО "Калуга-Молоко", ОАО "Совхоз        |
|                 | "Росва", ООО "Григоровка")                                   |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
| Основные        | Реализация комплекса мер государственной поддержки отрасли   |
| мероприятия     | специализированного молочного скотоводства, направленных     |
| Программы       | на достижение поставленной цели:                             |
|                 | - компенсация части затрат на приобретение доильных залов;   |
|                 | - компенсация части затрат на реализацию продукции с         |
|                 | учетом молочной продуктивности коров                         |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
| Сроки и этапы   | 2010 - 2012 годы.                                            |
| реализации      | Программа реализуется в два этапа:                           |
| Программы       | 1-й - 2010 год; 2-й - 2011 - 2012 годы                       |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
| Исполнители     | Комитет развития агропромышленного комплекса управления      |
| Программы       | экономики и имущественных отношений                          |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
| Объемы и        | Объем финансирования на реализацию Программы на период       |
| источники       | 2010 - 2012 годов составляет в ценах соответствующих лет     |
| финансирования  | 396831 тыс. руб., в том числе:                               |
|                 | - за счет бюджетов всех уровней - 35701 тыс. руб.,           |
|                 | в том числе из бюджета МО "Город Калуга" - 6447 тыс. руб.,   |
|                 | из них по годам:                                             |
|                 | 2010 год - 7574 тыс. руб., в том числе из бюджета МО         |
|                 | "Город Калуга" - 1364 тыс. руб.;                             |
|                 | 2011 год - 13200 тыс. руб., в том числе из бюджета МО        |
|                 | "Город Калуга" - 2386 тыс. руб.;                             |
|                 | 2012 год - 14927 тыс. руб., в том числе из бюджета МО        |
|                 | "Город Калуга" - 2697 тыс. руб.;                             |
|                 | - за счет собственных средств хозяйств - 361130 тыс. руб.,   |
|                 | в том числе по годам:                                        |
|                 | 2010 год - 79544 тыс. руб.;                                  |
|                 | 2011 год - 117017 тыс. руб.;                                 |
|                 | 2012 год - 164569 тыс. руб.                                  |
     (В    редакции   Постановления   Городской   Управы   г.   Калуги
от 15.12.2010 г. N 367-п)
|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
| Целевые         | Показатели Программы:                                        |
| индикаторы и    | - удельный вес племенного поголовья в общей численности      |
| показатели      | крупного рогатого скота к 2012 году - 25%;                   |
| Программы       | - приобретение племенного молодняка не менее 250 голов;      |
|                 | - производство молока в сельскохозяйственных предприятиях:   |
|                 | 2010 год -  6875  тонн;                                      |
|                 | 2011 год - 7900 тонн;                                        |
|                 | 2012 год - 9417 тонн;                                        |
|                 | - выход телят на 100 маток в 2012 году довести до уровня     |
|                 | 2008 года (87 голов);                                        |
|                 | - надой на корову в год в 2012 году - 5656 кг                |
     (В    редакции   Постановления   Городской   Управы   г.   Калуги
от 15.12.2010 г. N 367-п)
|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|
| Ожидаемые       | 1. Увеличение удоев коров к 2012 году до 5656 кг, валового   |
| результаты      | производства молока до 9417 тонн, стабилизация поголовья     |
| реализации      | коров на уровне 1665 гол.                                    |
| Программы       | 2. Увеличение производительности труда на 20%                |
|—————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————|

        Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой
                         направлена Программа

     Муниципальная целевая программа "Развитие молочного  скотоводства
в  муниципальном  образовании  "Город  Калуга"  на  2010 - 2012  годы"
направлена на создание условий  для  эффективного  развития  молочного
скотоводства в муниципальном образовании  "Город  Калуга",  увеличение
объемов  производства  высококачественной   молочной   продукции   для
удовлетворения потребностей населения города в продуктах  собственного
производства.
     Программа  разработана  в  целях   развития   областной   целевой
программы "Развитие сельского хозяйства и рынков  сельскохозяйственной
продукции  в   Калужской   области  на 2008 - 2012 годы", утвержденной
Законом Калужской области от 6 ноября 2007 года N 360-ОЗ,  в  редакции
Закона  Калужской  области   от   1  декабря   2008  года   N 490-ОЗ,
муниципальной  целевой  программы   "Развитие   сельского    хозяйства
и рынков сельскохозяйственной продукции  в  муниципальном  образовании
"Город Калуга"  на  2009 - 2012  годы", утвержденной    постановлением
Городской Думы городского округа "Город Калуга" от 19.11.2008 N 158.
     Молочное скотоводство является  одной  из  приоритетных  отраслей
сельского хозяйства муниципального образования  "Город  Калуга":  доля
молочной продукции в валовом объеме животноводческой продукции  района
составляет 74%.
     В общем  объеме  валовой  продукции  сельского  хозяйства  района
производство молока занимает 10,6%.
     В  отрасли  молочного   животноводства   в   сельскохозяйственных
предприятиях муниципального образования  "Город  Калуга"  трудится  98
человек.
     Успех решения многих экономических и социальных проблем  села  во
многом  зависит  от  того,   как   будет   развиваться   эта   отрасль
сельскохозяйственного производства.
     Однако за 3 последних года отрасль молочного скотоводства  района
претерпела  большие  изменения.  В  результате  реорганизации   ГОУСПО
"Калужский аграрный колледж", ФГУ ГЗК  "Калужская",  СПК  "Ольговский"
поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных  предприятиях
резко сократилось с 3475 голов в 2006 году до 2104 голов по  состоянию
на 1 июля 2009 года, или на 39,5%, в том числе коров с  1360  голов  в
2006 году до 623 голов в 2009 году, или на 54,2%.
     Сократилось поголовье крупного рогатого скота, в том числе  коров
в личных подсобных хозяйствах. Объем производства молока в  хозяйствах
всех категорий в 2008 году снизился на 18,9% к  уровню  2005  года  за
счет   сокращения   производства   молока    в    сельскохозяйственных
предприятиях на 25,7%, в хозяйствах населения - на 22,0%.

                                                             Таблица 1

        Численность поголовья скота во всех категориях хозяйств
                              в динамике

|—————————————————————————————————————————————|———————————————————————————|
| Показатели                                  | Численность               |
|                                             | поголовья (голов)         |
|                                             |——————|——————|——————|——————|
|                                             | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|—————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|
| Поголовье крупного рогатого скота во всех   | 4872 | 4247 | 4229 | 3624 |
| категориях хозяйств                         |      |      |      |      |
|—————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|
| В т.ч. в сельхозпредприятиях                | 3820 | 3475 | 3192 | 2707 |
|—————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|
| В личных подсобных хозяйствах               | 1052 | 772  | 755  | 555  |
|—————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|
| В крестьянских фермерских хозяйствах        |      |      | 282  | 362  |
|—————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|
| Поголовье коров во всех категориях хозяйств | 2280 | 1848 | 1720 | 1484 |
|—————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|
| В т.ч. в сельхозпредприятиях                | 1561 | 1360 | 1185 | 1022 |
|—————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|
| В личных подсобных хозяйствах               | 719  | 488  | 453  | 342  |
|—————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|
| В крестьянских фермерских хозяйствах        |      |      | 82   | 120  |
|—————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|

                                                             Таблица 2

            Производство молока в хозяйствах всех категорий
              в муниципальном образовании "Город Калуга"

|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————————————|
|                          | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2008 г. в % к     |
|                          |         |         |         |         |—————————|—————————|
|                          |         |         |         |         | 2005 г. | 2007 г. |
|                          |         |         |         |         |         |         |
|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| Производство молока -    | 9714    | 8546    | 7668    | 7880    | 81,1    | 102,4   |
| всего, тонн,             |         |         |         |         |         |         |
| в том числе              |         |         |         |         |         |         |
|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| Сельскохозяйственные     | 6614    | 5889    | 4921    | 4911    | 74,3    | 99,8    |
| организации              |         |         |         |         |         |         |
|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| Хозяйства населения      | 3100    | 2657    | 2569    | 2419    | 78,0    | 94,2    |
|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| Крестьянские фермерские  |         |         | 178     | 550     |         | 308,9   |
| хозяйства                |         |         |         |         |         |         |
|——————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|

     2009 год  для  сельскохозяйственных  предприятий   муниципального
образования  "Город  Калуга"  стал  годом  стабилизации   производства
молочного скотоводства, а с 2010 года  планируется  рост  производства
продукции  животноводства,  реализация  мероприятий  данной  Программы
окажет финансовую поддержку сельхозтоваропроизводителям муниципального
образования "Город Калуга" и  будет  стимулировать  рост  производства
продукции молочного скотоводства.
     В  муниципальном   образовании   "Город   Калуга"   имеются   все
необходимые  природно-климатические  и   ресурсные   предпосылки   для
дальнейшего развития молочного скотоводства.
     На  начало  2009  года  сельскохозяйственные  товаропроизводители
располагали 8336 га сельскохозяйственных угодий,  из  них  -  7090  га
пашни.
     По состоянию на  1  сентября  2009  года  в  сельскохозяйственных
предприятиях насчитывалось 2825 голов крупного рогатого скота, из  них
- 1110 коров.
     В августе 2009 года на базе КФХ "Тарасенков В.Г." создана  новая
сельскохозяйственная организация ООО "Григоровка", имеющая 642  головы
крупного рогатого скота, из них 400 голов коров.
     Уровень     рентабельности      реализованного      молока      в
сельскохозяйственных организациях  муниципального  образования  "Город
Калуга" в 2008 году составил 15,6%. Средний надой на корову  в  год  в
хозяйствах вырос по сравнению с 2005 годом на 480 кг и составил в 2008
году 4301 кг.
     Выход телят на 100 маток в 2008 году составил 87 голов, что на 11
голов выше показателя 2007 года.
     За последние  3  года  в  ЗАО  "Калуга-Молоко"  заложено  500  га
долголетних культурных  пастбищ  с  частичным  возмещением  затрат  из
бюджета  муниципального  образования  "Город  Калуга"  в  объеме  600
тыс. руб.

                                                             Таблица 3


                Анализ состояния молочного скотоводства
           сельскохозяйственных предприятий в муниципальном
                 образовании "Город Калуга" в динамике

|—————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————|———————————————————|
| Показатели      | Единица   | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 1          | 2008 г. в % к     |
|                 | измерения |         |         |         |         | полугодие  |—————————|—————————|
|                 |           |         |         |         |         | 2009 г.    | 2005 г. | 2006 г. |
|                 |           |         |         |         |         |            |         |         |
|—————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————|—————————|—————————|
| Поголовье       | гол.      | 1561    | 1360    | 1185    | 1022    | 623        | 65,4    | 75,1    |
| молочных        |           |         |         |         |         |            |         |         |
| коров, всего    |           |         |         |         |         |            |         |         |
|—————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————|—————————|—————————|
| Удой на корову  | кг        | 3821    | 3910    | 3760    | 4301    | 2436       | 112,5   | 110,0   |
| в год во всех   |           |         |         |         |         |            |         |         |
| категориях      |           |         |         |         |         |            |         |         |
| хозяйств        |           |         |         |         |         |            |         |         |
|—————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————|—————————|—————————|
| Валовое         | тонн      | 6614    | 5889    | 4921    | 4911    | 1879       | 74,2    | 83,4    |
| производство    |           |         |         |         |         |            |         |         |
| молока          |           |         |         |         |         |            |         |         |
|—————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————|—————————|—————————|
| Покупка         | гол.      | 4       | 3       | 4       | 125     | 442        |         |         |
| племенного      |           |         |         |         |         |            |         |         |
| молодняка       |           |         |         |         |         |            |         |         |
| крупного        |           |         |         |         |         |            |         |         |
| рогатого скота  |           |         |         |         |         |            |         |         |
| молочных пород  |           |         |         |         |         |            |         |         |
|—————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————|—————————|—————————|
| Выход телят на  | гол.      | 85      | 81      | 76      | 87      |            | 102,3   | 107,4   |
| 100 маток       |           |         |         |         |         |            |         |         |
|—————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————|—————————|—————————|
| Рентабельность  | %         | 26,1    | 25,2    | 19,6    | 14,6    |            |         |         |
| производства    |           |         |         |         |         |            |         |         |
| молока          |           |         |         |         |         |            |         |         |
|—————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|————————————|—————————|—————————|

      Раздел 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации
                              Программы

     Целью  разработки  Программы  является:  создание   условий   для
эффективного  развития  молочного  скотоводства   Калужской   области,
увеличение объемов производства высококачественной молочной  продукции
с 7880 тонн в 2008 году до 8900 тонн в 2012 году.
     Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
     - создание  условий  для  укрепления  племенной  базы   молочного
скотоводства;
     - создание   условий   для   ускоренного    развития    молочного
скотоводства;
     - создание условий для организации системы сбыта и  регулирования
рынка молока.
     Программа реализуется в два этапа:
     1-й этап - 2010 год;
     2-й этап - 2011 - 2012 годы.
     На 1-м этапе  в  течение  2010  года  предусмотрена  стабилизация
поголовья коров,  углубленная  селекционная  работа,  направленная  на
увеличение  продуктивности  животных,   подготовительная   работа   по
созданию репродукторов по разведению племенного скота.
     На 2-м этапе реализации Программы - увеличение поголовья коров за
счет приобретения племенного молодняка и  перевода  в  основное  стадо
собственного  молодняка,  создание  2-х  репродукторов  по  разведению
племенного скота черно-пестрой породы (ООО "Григоровка" - 2011 год)  и
симментальской породы (ЗАО "Калуга-Молоко" - 2011 год),  строительство
доильных  залов  и  перевод  всего  поголовья  коров  на  беспривязное
содержание с использованием кормовых столов.

                                                             Таблица 4

                     Целевые индикаторы Программы

|———————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
| Целевой индикатор     | Единица   | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2012 г.,  |
|                       | измерения |         |         |         |         |         | % к       |
|                       |           |         |         |         |         |         | 2008 г.   |
|———————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
| 1. Поголовье          | гол.      | 2707    | 3400    | 3755    | 4225    | 4725    | 174,5     |
| крупного рогатого     |           |         |         |         |         |         |           |
| скота в               |           |         |         |         |         |         |           |
| сельскохозяйственных  |           |         |         |         |         |         |           |
| предприятиях          |           |         |         |         |         |         |           |
|———————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
| В т. ч. коров         | гол.      | 1022    | 1042    | 1250    | 1415    | 1665    | 162,9     |
|———————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
| 2. Валовое            | тонн      | 7880    | 8116    | 8470    | 9300    | 10900   | 138,3     |
| производство молока   |           |         |         |         |         |         |           |
| в хозяйствах всех     |           |         |         |         |         |         |           |
| категорий             |           |         |         |         |         |         |           |
|———————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
| В т. ч. в             | -"-       | 4911    | 5490    | 6875    | 7900    | 9417    | 191,7     |
| сельскохозяйственных  |           |         |         |         |         |         |           |
| предприятиях          |           |         |         |         |         |         |           |
     (В    редакции   Постановления   Городской   Управы   г.   Калуги
от 15.12.2010 г. N 367-п)
|———————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
| 3. Реализовано        | -"-       | 4455    | 4941    | 6102    | 7088    | 8490    | 190,6     |
| молока в              |           |         |         |         |         |         |           |
| сельскохозяйственных  |           |         |         |         |         |         |           |
| предприятиях          |           |         |         |         |         |         |           |
     (В    редакции   Постановления   Городской   Управы   г.   Калуги
от 15.12.2010 г. N 367-п)
|———————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
| 4. Надой на корову в  | кг        | 4301    | 5430    | 5371    | 5583    | 5656    | 131,5     |
| год в                 |           |         |         |         |         |         |           |
| сельскохозяйственных  |           |         |         |         |         |         |           |
| предприятиях          |           |         |         |         |         |         |           |
     (В    редакции   Постановления   Городской   Управы   г.   Калуги
от 15.12.2010 г. N 367-п)
|———————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
| 5. Покупка            | гол.      | 123     | 444     |         | 200     | 50      |           |
| племенного молодняка  |           |         |         |         |         |         |           |
| крупного              |           |         |         |         |         |         |           |
| рогатого скота        |           |         |         |         |         |         |           |
| молочных пород        |           |         |         |         |         |         |           |
|———————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
| 6. Выход телят на     | гол.      | 87      | 82      | 85      | 87      | 87      | 100       |
| 100 маток             |           |         |         |         |         |         |           |
|———————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
| 7. Удельный вес       | %         | 18      | 8       | 7       | 20      | 25      | 139       |
| племенного поголовья  |           |         |         |         |         |         |           |
| в общей               |           |         |         |         |         |         |           |
| численности крупного  |           |         |         |         |         |         |           |
| рогатого скота        |           |         |         |         |         |         |           |
|———————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|———————————|


         Раздел 3. Перечень и описание программных мероприятий

           3.1. Создание условий для развития племенной базы
                        молочного скотоводства

     В  молочном  скотоводстве  сельскохозяйственных  предприятий   МО
"Город  Калуга"  по  состоянию  на   01.01.2009   сложился   следующий
структурный породный состав: черно-пестрая порода +  голштино-фризская
порода - 41%, швицкая порода - 43%. В марте 2009 года завезено  в  ЗАО
"Калуга-Молоко" 297 голов нетелей симментальской породы. На 1 сентября
2009 года с учетом поступившего приплода от нетелей в структуре  стада
имеется 16% крупного рогатого скота симментальской породы.  На  период
до  2012  года  основными  породами,   разводимыми   в   муниципальном
образовании, останутся швицкая, черно-пестрая и симментальская.
     Селекционная  работа  с  молочным  скотом  будет  направлена   на
увеличение  молочной  продуктивности   коров,   дальнейшее   улучшение
качественных  показателей,  сохранение  генофонда   животных   и   его
эффективное использование. В этих целях будет применяться как прилитие
крови  быков-производителей  голштино-фризской  породы  скота,  так  и
чистопородное  разведение  по  основным  высокопродуктивным  заводским
линиям.
     За  два  года  реализации  приоритетного  национального   проекта
"Развитие АПК" по  направлению  "Ускоренное  развитие  животноводства"
хозяйствами пригорода  приобретено  383  головы  племенного  скота  за
пределами области (Вологодская  область,  Австрия),  40  голов  в  СПК
"Нива" Ферзиковского района, 144 головы  в  СПК  "Ольговский",  в  том
числе по лизингу 383 головы.
     С  целью  улучшения  финансового  состояния  сельскохозяйственных
организаций путем реализации племенного  молодняка  крупного  рогатого
скота  планируется  организовать  два   репродуктора   по   разведению
племенного скота черно-пестрой породы (ООО "Григоровка" - 2011 год)  и
симментальской породы (ЗАО "Калуга-Молоко" - 2011  год).  В  настоящее
время в этих хозяйствах ведется  подготовительная  работа  по  ведению
зоотехнической  документации  на  чистопородный  скот  на  бумажных  и
электронных носителях,  а  также  готовится  материал  для  разработки
селекционно-племенного плана по разведению скота черно-пестрой  породы
и симментальской породы (2010 год).
     Важнейший фактор роста продуктивности коров  -  совершенствование
организации воспроизводства стада. В период реализации Программы будет
уделяться повышенное внимание к  искусственному  осеменению  маточного
поголовья, в том числе материалом быков-улучшателей,  будет  расширено
применение  наиболее  эффективных  способов  осеменения.   Планируется
ежегодно  проводить   подготовку   и   переподготовку   3-4   техников
искусственного  осеменения.   За   счет   мер   по   совершенствованию
организации воспроизводства стада выход телят в среднем  по  пригороду
за 2009-2012 годы будет увеличен до 87%.

       3.2. Создание условий для ускоренного развития молочного
                             скотоводства

          3.2.1. Система мер по совершенствованию технологии
      выращивания и содержания молодняка крупного рогатого скота

     Система предусматривает  приучение  животных  в  молочный  период
выращивания к поеданию стартерных комбикормов, качественных объемистых
кормов:  силоса,  сена,  сенажа.  Общий  расход   кормов   за   период
выращивания от рождения до отела должен составить не  менее  4200-4300
кормовых   единиц   (далее   -   к.   ед.)   на   животное,    уровень
концентрированных    кормов   в    структуре     рационов     по
питательности  - 24-27%.
     Среднесуточный привес молодняка  КРС  в  возрасте  до  6  месяцев
должен быть не менее 650 граммов, с 6 до 12  месяцев  -  700  граммов,
старше 1 года и более - 650 граммов. При  этом  живая  масса  телок  в
возрасте 6 месяцев должна быть не ниже 150 кг, в 12 месяцев - 280  кг,
в 18 месяцев - 400 кг. Живая масса  коров-первотелок  не  должна  быть
менее 500-550 кг.
     Комплексом мероприятий предусматривается  применение  современных
технологий выращивания ремонтного молодняка, включающих в  зависимости
от размера ферм  профилактории  или  родильно-профилактические  блоки,
используемые по принципу "пусто-занято".
     Ежегодно планируется вводить в основное стадо 23-25%  первотелок.
Выбраковка телок, непригодных к воспроизводству, предусматривается  во
все  возрастные  периоды  животных.  В  перспективе  будет  обращаться
внимание  на  долголетие  маточного  поголовья,   особенно   поголовья
высокопродуктивных коров.
     В начальный  период  в  2010  году  доля  коров,  находящихся  на
привязном содержании, будет составлять 45% от их общего количества.  К
концу 2012 года около 100% коров (1665 голов) планируется перевести на
беспривязное содержание с доением в доильных залах. Ремонтный молодняк
всех возрастов планируется  выращивать  беспривязно  с  использованием
различных технологических решений этой системы содержания скота.

            3.2.2. Система мер по укреплению кормовой базы

     Решающим условием  дальнейшего  развития  молочного  скотоводства
является прочная кормовая база, полное обеспечение скота всеми  видами
кормов высокого  качества,  скармливание  их  скоту  в  подготовленном
сбалансированном виде.
     Для   удовлетворения   потребностей    животных    и    получения
запланированной  продуктивности  на  уровне  5430-5656  кг  в  год   в
хозяйствах МО "Город Калуга" в  2010  году  требуется  довести  объемы
заготовок всех видов кормов с учетом страхового фонда не менее чем  до
55-56 ц. к. ед. в год в  расчете  на  условную  голову  скота, наличие
переваримого протеина в 1 к. ед. - не менее чем 105 граммов,  качество
заготавливаемых кормов - до уровня не ниже 2 класса.
     Исходя из научно обоснованной структуры  кормления  в  2010  году
требуется заготовить: сена - 2 тыс. тонн, сенажа - 7 тыс. тонн, силоса
- 15 тыс. тонн, зеленых кормов (включая пастбищные корма)
-  16  тыс. тонн. Концентрированных кормов требуется 2,7 тыс. тонн.
     Для обеспечения  поголовья  скота  зернофуражом  и  вегетативными
кормами в полном объеме  будет  проводиться  комплекс  мероприятий  по
агрохимическому обследованию почв в 2010 году.
     Планируется расширение посевных площадей под кукурузу  на  силос,
это основной вид корма,  за  счет  которого  в  ближайшие  годы  будет
обеспечиваться рост объемов производства молока.
     Для повышения продуктивности кормовых угодий необходимо проводить
подкормку пастбищ и площадей многолетних трав, выделяемых  для  выпаса
крупного рогатого скота, азотными минеральными удобрениями.
     Для обеспечения  животных  кормами  в  летний  период  необходимо
наряду с посевами однолетних трав уже в 2010 году иметь вблизи  каждой
фермы долголетние культурные пастбища из расчета не менее  0,5  га  на
корову с  организацией  загонного  выпаса  животных  и  использованием
электропастухов.  Планируется  продолжить  работу  по   созданию   ДКП
(долголетних культурных пастбищ).
     Наряду с повышением уровня  кормления  должна  повышаться  и  его
полноценность  за  счет  сбалансированности   рационов   по   основным
элементам  питания,   что   потребует   приобретения   высокобелковых,
углеводистых и минеральных кормов промышленного производства, а  также
применения дифференцированного кормления коров.
     В перспективе  технология  раздельного  скармливания  каждого  из
компонентов   рациона   будет   замещаться    технологией    кормления
полнорационными кормосмесями, удельный  вес  которых  в  общем  объеме
кормов будет доведен с 40% в 2009 году до 100% в 2012 году.
     Главное направление  в  укреплении  кормовой  базы  на  ближайшую
перспективу   -   интенсификация   кормопроизводства   с    внедрением
прогрессивных  ресурсосберегающих  технологий   производства   кормов,
увеличением объемов заготовки силоса из кукурузы и  силоса  пониженной
влажности  из  подвяленных  трав,  сенажа  в  упаковке,   зерносенажа,
плющеного консервированного зерна.
     В 2010 году планируется расширение посевных площадей под кукурузу
на силос, это основной вид корма, за счет которого  в  ближайшие  годы
будет обеспечиваться рост объемов производства молока.

         3.2.3. Система мер в технико-технологической политике
            отрасли, в том числе внедрение новых технологий

     Для  облегчения  труда  работников  животноводства  и   получения
качественной   молочной   продукции    Программой    предусматривается
продолжить работу по механизации доения, кормления, охлаждения молока,
внедрению прогрессивных технологий в отрасли.
     В 2011-2012 годах планируется строительство 2-х доильных залов  с
компьютерной системой управления стадом, переход на кормление животных
с помощью миксеров  кормосмесями,  приобретение  и  использование  для
углубленного зоотехнического учета ОАО  "Совхоз  "Росва"  компьютерной
программы "Селекс".
     Первые шаги в этом направлении в муниципальном образовании "Город
Калуга" уже сделаны.
     В  ЗАО  "Калуга-Молоко"  д.  Животинки  проведена   реконструкция
животноводческого   комплекса   на   300   скотомест   с   технологией
беспривязного  содержания  скота,   телятника-профилактория   на   200
скотомест, завершается строительство выгульных площадок  для  коров  и
молодняка животных, навозохранилища емкостью 3000 кубических метров.
     Построен и пущен  в  эксплуатацию  доильный  зал  с  компьютерной
системой  управления  стадом,  установлено  холодильное  оборудование,
закуплена станция по выпойке телят.
     В текущем году хозяйством по лизингу в  Австрии  приобретено  297
голов племенных нетелей симментальской породы,  которые  после  отелов
пополнят основное стадо хозяйства.
     На Чижовской ферме ЗАО "Калуга-Молоко" проведена реконструкция 
2-х животноводческих помещений на 350 скотомест для содержания коров в
запуске, нетелей и молодняка  крупного  рогатого  скота  с  изменением
технологии  на  беспривязное  содержание,  пущены  в  эксплуатацию   2
выгульные  площадки  с  твердым  покрытием  для  содержания  молодняка
молочного  периода  и  телок  на  выращивании.  Заменено   холодильное
оборудование.
     Раздача кормов в хозяйстве осуществляется с  помощью  миксеров  в
виде кормосмесей.
     За последние 2 года  сельхозтоваропроизводителями  муниципального
образования "Город Калуга" приобретено за пределами области 383 головы
племенного молодняка, 40 голов в племенном хозяйстве Калужской области
и 144  головы  племенного  молодняка  бывшего  СПК  "Ольговский",  что
составляет 19,7% от имеющегося поголовья  (ЗАО  Калуга-Молоко"  -  297
голов нетелей, КФХ "Тарасенков В.Г."  -  121  голову  нетелей  и  144
головы телок, ОАО "Совхоз Росва" - 5 голов племенных бычков).
     В последние годы потребность животноводства  в  грубых  и  сочных
кормах    удовлетворяется    полностью    за     счет     собственного
кормопроизводства.
     Это  стало  возможным  благодаря  обновлению  машинно-тракторного
парка сельскохозяйственных предприятий  почвообрабатывающей  техникой,
зерно- и кормоуборочной техникой.
     Сельскохозяйственными  предприятиями  муниципального  образования
"Город Калуга"  только  за  2008  год  за  счет  собственных  средств,
кредитов банка, средств инвесторов приобретено 54 единицы  техники  на
сумму 43 млн. руб.
     ОАО  "Совхоз  "Росва"  подготовлен  и  утвержден   инвестиционным
советом   министерства   сельского   хозяйства    Калужской    области
инвестиционный проект на строительство животноводческого комплекса  на
500 голов дойного стада с объемом инвестиций 134,0 млн. руб.
     Изготовлена   и   оплачена   проектно-сметная   документация   на
строительство комплекса.
     Технологическое и  техническое  переоснащение  отрасли  молочного
скотоводства  в  муниципальном  образовании  "Город  Калуга"  позволит
решить проблему дефицита  кадров  работников  животноводства  за  счет
облегчения их труда, повышения его  производительности  и  обеспечения
достойного уровня заработной платы.

          3.3. Создание условий для организации системы сбыта
                     и регулирования рынка молока

     Каналами реализации молока  в  сельскохозяйственных  предприятиях
муниципального образования "Город Калуга" являются:
     - молокоперерабатывающие заводы Калужской области  (за  2008  год
реализовано 65,0% общего объема реализованного молока);
     - выполнение муниципального заказа - поставка  молока  в  детские
дошкольные учреждения города (27,2%);
     - реализация  из  молочных  бочек  на  улицах  областного  центра
(6,7%);
     - прочая реализация (работникам хозяйства - 1,2%).
     За  2008  год   поставлено   молока   на   молокоперерабатывающие
предприятия области высшего и первого сорта  -  98,7%  общего  объема,
второго сорта и несортового - 1,3%.
     Одним их  ключевых  направлений  в  системе  реализации  молочной
продукции на  ближайшую  перспективу  является  собственная  первичная
переработка молока, его  пакетирование  и  поставка  в  торговую  сеть
областного центра.
     ЗАО "Калуга-Молоко" приобретена и установлена линия пакетирования
молока.
     Наличие  в  муниципальном  образовании  "Город  Калуга"   местных
сельхозтоваропроизводителей  делает  возможным  для  них   участие   в
конкурсе  и  сохранение  на  перспективу   поставки   молока   детским
дошкольным бюджетным организациям  города.  В  2009  году  конкурс  на
выполнение муниципального  заказа  по  поставке  молока  выиграло  ЗАО
"Калуга-Молоко".
     За  6  месяцев  2009  года  обществом  поставлено  в   дошкольные
учреждения областного центра 471 т молока,  или  28,4%  общего  объема
реализации молока всех сельскохозяйственных предприятий.
     Реализация молока из молочных бочек на улицах  города  постепенно
уступает место цивилизованной торговле молоком. За 6 месяцев  текущего
года объем реализованного молока из бочек снизился до 1,7%.
     Реализация молока, произведенная  малыми  формами  хозяйствования
(личными   подсобными   хозяйствами),   осуществляется   в   небольших
количествах на сельскохозяйственных рынках города Калуги.
     Данная Программа  предусматривает  финансовую  поддержку  в  виде
предоставления субсидий из федерального бюджета,  областного  бюджета,
бюджета муниципального образования "Город Калуга" сельскохозяйственным
товаропроизводителям   (кроме   личных    подсобных    хозяйств)    на
реализованное молоко.

              Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы

     Финансирование  Программы  осуществляется  за  счет   собственных
средств хозяйств, средств федерального, областного бюджетов и  бюджета
муниципального образования "Город Калуга".
     Финансирование  мероприятий   из   федерального   бюджета   будет
осуществляться  в  соответствии  с   отраслевой   целевой   программой
"Развитие молочного скотоводства и увеличение  производства  молока  в
Российской  Федерации на  2009 - 2012  годы",  утвержденной   приказом
министерства сельского хозяйства России от 06.11.2008 N 495.
     Финансирование мероприятий за  счет  средств  областного  бюджета
будет осуществляться в соответствии с ведомственной целевой программой
"Развитие молочного скотоводства в Калужской области на  2009  -  2012
годы",   утвержденной   приказом   министерства   сельского  хозяйства
Калужской области от 14.09.2009 N 148.
     На достижение  целевых  показателей  реализации  Программы  могут
повлиять риски, складывающиеся под  воздействием  негативных  факторов
социально-экономических  проблем,  имеющихся  не  только  в   аграрном
секторе области, но и в целом в Российской Федерации.
     В качестве основных факторов, которые могут негативно повлиять на
эффективность реализации Программы, рассматриваются следующие риски:
     - макроэкономические риски, обусловленные ухудшением внутренней и
внешней конъюнктуры мировых цен на отдельные товары, снижением  темпов
роста  экономики  и  уровня  инвестиционной  активности,  которые   не
позволят выйти на устойчивый темп развития агропромышленного комплекса
области,  тем  самым  усилят  зависимость  дальнейшего   развития   от
государственных инвестиций;
     - природно-климатические риски, обусловленные тем,  что  сельское
хозяйство относится к отраслям, в значительной  степени  зависящим  от
погодно-климатических условий, а также  тем,  что  колебания  погодных
условий     оказывают     серьезное     влияние     на     урожайность
сельскохозяйственных   культур,   объемы   их   производства   и    на
обеспеченность животноводства кормовыми ресурсами.
     Вышеотмеченные риски могут привести  к  снижению  качественных  и
количественных   прогнозируемых   показателей   и   основных   целевых
индикаторов Программы, что потребует их корректировки.
     При  реализации  Программы  возможно   возникновение   финансовых
рисков, связанных с неполным выделением  бюджетных  средств  в  рамках
одного  финансового  года  на  реализацию   программных   мероприятий,
вследствие чего могут изменяться сроки выполнения мероприятий.
     В этом случае объемы финансирования Программы  уточняются  и  при
необходимости  вносятся   соответствующие   изменения   в   Программу,
утвержденную постановлением Городской Управы города Калуги.
     Выделение  бюджетных  ассигнований  из   бюджета   муниципального
образования  "Город  Калуга"  на  реализацию   мероприятий   Программы
возможно в случае участия других уровней бюджетов Российской Федерации
в софинансировании.
     Объем  финансирования  на  реализацию  Программы на период 2010 -
2012  годов составляет в ценах соответствующих лет 396831 тыс. руб., в
том числе:
     - за счет бюджетов всех уровней - 35701  тыс.  руб.,  из  них  по
годам:
     2010 год - 7574 тыс. руб., 2011 год - 13200 тыс. руб., 2012 год -
14927 тыс. руб.;
     - за счет привлеченных средств - 361130 тыс. руб., в том числе по
годам:
     2010 год - 79544 тыс. руб., 2011 год - 117017 тыс. руб., 2012 год
- 164569 тыс. руб. (В   редакции  Постановления  Городской  Управы  г.
Калуги от 15.12.2010 г. N 367-п)
     Обоснование потребности в ресурсах  на  реализацию  муниципальной
целевой  программы  "Развитие  молочного  скотоводства в муниципальном
образовании  "Город  Калуга"  на  2010  -  2012  годы   приводится   в
приложениях 1, 2, 3.

                                                             Таблица 5

        Объемы и источники финансирования мероприятий Программы
                              (тыс. руб.)

         (В редакции Постановления Городской Управы г. Калуги
                      от 15.12.2010 г. N 367-п)

|—————|———————————————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————————————|
| N   | Мероприятия       | Источник        | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | Всего за        |
| п/п |                   |                 |         |         |         | 2010 - 2012 гг. |
|     |                   |                 |         |         |         |                 |
|—————|———————————————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————————————|
| 1   | Предоставление    | Федеральный     | -       | 2590    | 2590    | 5180            |
|     | субсидий на       | бюджет          |         |         |         |                 |
|     | компенсацию       |—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————————————|
|     | части затрат на   | Областной       | -       | 1000    | 1000    | 2000            |
|     | приобретение      | бюджет          |         |         |         |                 |
|     | доильных залов    |—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————————————|
|     |                   | Бюджет          |         |         |         |                 |
|     |                   | муниципального  | -       | 800     | 800     | 1600            |
|     |                   | образования     |         |         |         |                 |
|     |                   | "Город Калуга"  |         |         |         |                 |
|     |                   |—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————————————|
|     |                   | Внебюджетные    | -       | 5610    | 5610    | 11220           |
|     |                   | средства        |         |         |         |                 |
|     |                   | (собственные)   |         |         |         |                 |
|—————|———————————————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————————————|
| 2   | Предоставление    | Федеральный     | 4481    | 5212    | 6234    | 15927           |
|     | субсидий на       | бюджет          |         |         |         |                 |
|     | компенсацию       |—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————————————|
|     | части затрат на   | Областной       | 1729    | 2012    | 2406    | 6147            |
|     | реализованное     | бюджет          |         |         |         |                 |
|     | молоко с учетом   |—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————————————|
|     | молочной          | Бюджет          | 1364    | 1586    | 1897    | 4847            |
|     | продуктивности    | муниципального  |         |         |         |                 |
|     | коров             | образования     |         |         |         |                 |
|     |                   | "Город Калуга   |         |         |         |                 |
|     |                   |—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————————————|
|     |                   | Внебюджетные    | 79544   | 111407  | 158959  | 349910          |
|     |                   | средства        |         |         |         |                 |
|     |                   | (собственные)   |         |         |         |                 |
|—————|———————————————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————————————|
| 3   | Итого             | Федеральный     | 4481    | 7802    | 8824    | 21107           |
|     |                   | бюджет          |         |         |         |                 |
|     |                   |—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————————————|
|     |                   | Региональный    | 1729    | 3012    | 3406    | 8147            |
|     |                   | бюджет          |         |         |         |                 |
|     |                   |—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————————————|
|     |                   | Бюджет          | 1364    | 2386    | 2697    | 6447            |
|     |                   | муниципального  |         |         |         |                 |
|     |                   | образования     |         |         |         |                 |
|     |                   | "Город Калуга   |         |         |         |                 |
|     |                   |—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————————————|
|     |                   | Внебюджетные    | 79544   | 117017  | 164569  | 361130          |
|     |                   | средства        |         |         |         |                 |
|     |                   | (собственные)   |         |         |         |                 |
|—————|———————————————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————————————|
|     | ВСЕГО             |                 | 87118   | 130217  | 179496  | 396831          |
|—————|———————————————————|—————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————————————|

                                                             Таблица 6

      Перечень программных мероприятий, финансируемых из бюджетов
                             всех уровней

|—————|—————————————————|————————————————|——————————————————————————————————|——————————————|————————————————|—————————————————————|
| N   | Мероприятия     | Источники      | Объем финансирования             | Срок         | Исполнитель    | Ожидаемые           |
| п/п |                 | финансирования |———————|——————————————————————————| исполнения   |                | результаты          |
|     |                 |                | Всего | В том числе              |              |                |                     |
|     |                 |                |       |——————|—————————|—————————|              |                |                     |
|     |                 |                |       | 2010 | 2011 г. | 2012 г. |              |                |                     |
|     |                 |                |       |      |         |         |              |                |                     |
|—————|—————————————————|————————————————|———————|——————|—————————|—————————|——————————————|————————————————|—————————————————————|
| 1   | Предоставление  | Федеральный    | 5180  |      | 2590    | 2590    | Срок         | Министерство   | 1. Увеличение       |
|     | субсидий на     | бюджет         |       |      |         |         | реализации   | сельского      | удоев коров к 2012  |
|     | компенсацию     |————————————————|———————|——————|—————————|—————————| Программы    | хозяйства      | году до 5656 кг в   |
|     | части затрат    | Областной      | 2000  |      | 1000    | 1000    |              | Калужской      | год.                |
|     | на              | бюджет         |       |      |         |         |              | области        | 2. Производство     |
|     | приобретение    |————————————————|———————|——————|—————————|—————————|              |————————————————| молока к 2012 году  |
|     | доильных залов  | Бюджет МО      | 1600  |      | 800     | 800     |              | Управление     | до 9417 т           |
|     |                 | "Город Калуга" |       |      |         |         |              | экономики и    |                     |
|     |                 |                |       |      |         |         |              | имущественных  |                     |
|     |                 |                |       |      |         |         |              | отношений      |                     |
|—————|—————————————————|————————————————|———————|——————|—————————|—————————|——————————————|————————————————|—————————————————————|
| 2   | Предоставление  | Федеральный    | 15927 | 4481 | 5212    | 6234    | Срок         | Министерство   | 1. Численность      |
|     | субсидий на     | бюджет         |       |      |         |         | реализации   | сельского      | поголовья коров к   |
|     | компенсацию     |————————————————|———————|——————|—————————|—————————| Программы    | хозяйства      | 2012 году - 1665    |
|     | части затрат    | Областной      | 6147  | 1729 | 2012    | 2406    |              | Калужской      | голов               |
|     | на              | бюджет         |       |      |         |         |              | области        | 2. Увеличение       |
|     | реализованное   |————————————————|———————|——————|—————————|—————————|              |————————————————| производительности  |
|     | молоко с        | Бюджет МО      | 4847  | 1364 | 1586    | 1897    |              | Управление     | труда на 20%        |
|     | учетом          | "Город Калуга" |       |      |         |         |              | экономики и    |                     |
|     | молочной        |                |       |      |         |         |              | имущественных  |                     |
|     | продуктивности  |                |       |      |         |         |              | отношений      |                     |
|     | коров           |                |       |      |         |         |              |                |                     |
|—————|—————————————————|————————————————|———————|——————|—————————|—————————|——————————————|————————————————|—————————————————————|
| 3   | ИТОГО           | Федеральный    | 21107 | 4481 | 7802    | 8824    |                                                     |
|     |                 | бюджет         |       |      |         |         |                                                     |
|     |                 |————————————————|———————|——————|—————————|—————————|                                                     |
|     |                 | Областной      | 8147  | 1729 | 3012    | 3406    |                                                     |
|     |                 | бюджет         |       |      |         |         |                                                     |
|     |                 |————————————————|———————|——————|—————————|—————————|                                                     |
|     |                 | Бюджет МО      | 6447  | 1364 | 2386    | 2697    |                                                     |
|     |                 | "Город Калуга" |       |      |         |         |                                                     |
|—————|—————————————————|————————————————|———————|——————|—————————|—————————|—————————————————————————————————————————————————————|


               Раздел 5. Механизм реализации Программы

     Реализация  Программы  осуществляется  управлением  экономики   и
имущественных отношений.
     Субъектами  права  на  получение  государственной  поддержки   из
федерального  и  областного  бюджетов  являются   сельскохозяйственные
предприятия,  крестьянские  (фермерские)   хозяйства,   осуществляющие
деятельность  по  производству   и   реализации   сельскохозяйственной
продукции (молока) на  территории  муниципального  образования  "Город
Калуга".
     Субъектами права на получение средств из  бюджета  муниципального
образования "Город Калуга" являются сельскохозяйственные  организации,
расположенные на территории муниципального образования "Город Калуга",
производящие и реализующие молоко.
     Организация  управления  Программой   осуществляется   заказчиком
Программы - управлением экономики и имущественных отношений.
     Управление  координирует  реализацию  Программы  и   осуществляет
контроль за  выполнением  программных  мероприятий  в  соответствии  с
действующим порядком реализации муниципальных целевых программ.

        Раздел 6. Оценка социально-экономической эффективности
                              Программы

     Увеличение объема производства молока до 9417 т в 2012 году,  или
увеличение его производства почти в 2 раза по сравнению с 2008  годом,
будет способствовать  дополнительному  поступлению  средств  в  бюджет
муниципального  образования   "Город   Калуга"   за   счет   налоговых
отчислений, что подтверждает бюджетную эффективность Программы.
     Экономическую эффективность  Программы  характеризует  показатель
отношения объема производства молока за период реализации Программы  к
объему государственных средств, направленных из бюджетов всех  уровней
за аналогичный период. На один рубль  финансовых  средств  планируется
получить в 2010 году молока на сумму 11569 рублей, в 2011  году  -  на
13580 руб., в 2012 году - на 16086 руб.
     Реализация мероприятий  Программы  будет  способствовать  решению
кадровой проблемы  в  сельском  хозяйстве  за  счет  облегчения  труда
работников  животноводства,   повышения   его   производительности   и
обеспечения достойного  уровня  заработной  платы,  что  характеризует
социальную эффективность Программы.
     Комплекс   мер   государственной   и   муниципальной   поддержки,
предусмотренных Программой, позволит  создать  значительный  потенциал
для  дальнейшего  динамичного  развития   молочного   скотоводства   в
муниципальном образовании "Город Калуга", повысить уровень и  качество
жизни сельского населения.



     Приложение 1
     к Программе
     "Развитие молочного скотоводства
     в муниципальном образовании
     "Город Калуга" на 2010 - 2012 годы"


                          Расчет потребности
        в финансовых средствах на приобретение доильных залов
                     (без монтажа и подключения)

|———————|———————————————|——————————————|———————————————|———————————————|—————————————|——————————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| Годы  | Количество    | Стоимость    | Размер        | Сумма         | Размер      | Сумма        | Размер      | Сумма        | Общая сумма  | Собственные  |
|       | доильных      | 1 ед.        | субсидии из   | субсидии из   | субсидии    | субсидии из  | субсидии    | субсидии из  | финансовой   | средства     |
|       | залов (ед.)   | (средняя     | федерального  | федерального  | из          | областного   | из бюджета  | бюджета МО   | поддержки    | хозяйства    |
|       |               | рыночная     | бюджета       | бюджета       | областного  | бюджета      | МО "Город   | "Город       | из бюджетов  | (тыс. руб.)  |
|       |               | стоимость)   | (% от         | (тыс. руб.)   | бюджета (%  | (тыс. руб.)  | Калуга"     | Калуга"      | всех         |              |
|       |               | (тыс. руб.)  | стоимости)    |               | от          |              | (% от       | (тыс. руб.)  | уровней      |              |
|       |               |              |               |               | стоимости)  |              | стоимости)  |              | (тыс. руб.)  |              |
|———————|———————————————|——————————————|———————————————|———————————————|—————————————|——————————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| 2010  | -             |              |               |               |             |              |             |              |              |              |
|———————|———————————————|——————————————|———————————————|———————————————|—————————————|——————————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| 2011  | 1 (ООО        | 10000,0      | 25,9          | 2590,0        | 10,0        | 1000,0       | 8,0         | 800,0        | 4390,0       | 5610,0       |
|       | "Григоровка") |              |               |               |             |              |             |              |              |              |
|———————|———————————————|——————————————|———————————————|———————————————|—————————————|——————————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| 2012  | 1 (ОАО        | 10000,0      | 25,9          | 2590,0        | 10,0        | 1000,0       | 8,0         | 800,0        | 4390,0       | 5610,0       |
|       | "Совхоз       |              |               |               |             |              |             |              |              |              |
|       | "Росва")      |              |               |               |             |              |             |              |              |              |
|———————|———————————————|——————————————|———————————————|———————————————|—————————————|——————————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| Итого | 2             | 20000,0      |               | 5180,0        |             | 2000,0       |             | 1600,0       | 8780,0       | 11220,0      |
|———————|———————————————|——————————————|———————————————|———————————————|—————————————|——————————————|—————————————|——————————————|——————————————|——————————————|



     Приложение 2
     к Программе
     "Развитие молочного скотоводства
     в муниципальном образовании
     "Город Калуга" на 2010 - 2012 годы"

                                Расчет
          потребности в финансовых средствах на компенсацию
           затрат по реализации молока сельскохозяйственным
        предприятиям муниципального образования "Город Калуга"
      с учетом молочной продуктивности коров за 2010 - 2012 годы

         (В редакции Постановления Городской Управы г. Калуги
                      от 15.12.2010 г. N 367-п)

|—————————————————————|——————————————|——————————|———————————————|—————————————————|———————————————————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| Наименование        | Планируемый  | Наличие  | Валовое       | Объем           | Объем государственной     | Ставка    | Сумма        | Общая сумма  | Собственные  |
| хозяйств            | надой на 1   | коров    | производство  | реализованного  | поддержки                 | субсидий  | субсидий из  | финансовой   | средства     |
|                     | корову по    | (гол.)   | молока        | молока          | (тыс. руб.)               | из        | бюджета МО   | поддержки    | хозяйства    |
|                     | состоянию    |          | (т)           | (т)             |————————————|——————————————| бюджета   | "Город       | из бюджетов  | (тыс. руб.)  |
|                     | на           |          |               |                 | Областной  | Федеральный  | МО        | Калуга"      | всех         |              |
|                     | 01.01.2010   |          |               |                 | бюджет     | бюджет       | "Город    | (тыс. руб.)  | уровней      |              |
|                     | (кг)         |          |               |                 |————————————|——————————————| Калуга"   |              | (тыс. руб.)  |              |
|                     |              |          |               |                 | (1 т -     | (1 т -       | руб. за   |              |              |              |
|                     |              |          |               |                 | 270 руб.)  | 699,5 руб.)  | 1 т       |              |              |              |
|—————————————————————|——————————————|——————————|———————————————|—————————————————|————————————|——————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| Продуктивность 4400 кг на 1 голову в год - 5000 кг на 1 голову в год                                                                                                 |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 2010 год                                                                                                                                                             |
|—————————————————————|——————————————|——————————|———————————————|—————————————————|————————————|——————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| ООО "Григоровка"    | 4780         | 450      | 2151          | 1985            | 535        | 1388         | 210       | 417          | 2340         | 22671        |
|—————————————————————|——————————————|——————————|———————————————|—————————————————|————————————|——————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| 2011 год                                                                                                                                                             |
|—————————————————————|——————————————|——————————|———————————————|—————————————————|————————————|——————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| ООО "Григоровка"    | 4750         | 525      | 2500          | 2200            | 594        | 1539         | 210       | 462          | 2595         | 30669        |
|—————————————————————|——————————————|——————————|———————————————|—————————————————|————————————|——————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| 2012 год                                                                                                                                                             |
|—————————————————————|——————————————|——————————|———————————————|—————————————————|————————————|——————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| ООО "Григоровка"    | 5000         | 625      | 3125          | 2781            | 751        | 1945         | 210       | 584          | 3280         | 47167        |
|—————————————————————|——————————————|——————————|———————————————|—————————————————|————————————|——————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| ИТОГО               |              |          |               |                 | 1880       | 4872         |           | 1463         | 8215         | 100507       |
|—————————————————————|——————————————|——————————|———————————————|—————————————————|————————————|——————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| Продуктивность свыше 5000 кг на 1 голову в год                                                                                                                       |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 2010 год                                                                                                                                                             |
|—————————————————————|——————————————|——————————|———————————————|—————————————————|————————————|——————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|
|                     |              |          |               |                 | (1 т -     | (1 т -       |           |              |              |              |
|                     |              |          |               |                 | 290 руб.)  | 751,30       |           |              |              |              |
|                     |              |          |               |                 |            | руб.)        |           |              |              |              |
|—————————————————————|——————————————|——————————|———————————————|—————————————————|————————————|——————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| ЗАО "Калуга-Молоко" | 5970         | 580      | 3462          | 2943            | 853        | 2211         | 230       | 677          | 3741         | 40404        |
|—————————————————————|——————————————|——————————|———————————————|—————————————————|————————————|——————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| ОАО "Совхоз "Росва" | 5050         | 250      | 1262          | 1174            | 341        | 882          | 230       | 270          | 1493         | 16469        |
|—————————————————————|——————————————|——————————|———————————————|—————————————————|————————————|——————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| ИТОГО               |              |          |               |                 | 1194       | 3093         |           | 947          | 5234         | 56873        |
|—————————————————————|——————————————|——————————|———————————————|—————————————————|————————————|——————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| 2011 год                                                                                                                                                             |
|—————————————————————|——————————————|——————————|———————————————|—————————————————|————————————|——————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| ЗАО "Калуга-Молоко" | 6250         | 640      | 4000          | 3600            | 1044       | 2705         | 230       | 828          | 4577         | 58097        |
|—————————————————————|——————————————|——————————|———————————————|—————————————————|————————————|——————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| ОАО "Совхоз "Росва" | 5600         | 250      | 1400          | 1288            | 374        | 968          | 230       | 296          | 1638         | 22641        |
|—————————————————————|——————————————|——————————|———————————————|—————————————————|————————————|——————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| ИТОГО               |              |          |               |                 | 1418       | 3673         |           | 1124         | 6215         | 80738        |
|—————————————————————|——————————————|——————————|———————————————|—————————————————|————————————|——————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| 2012 год                                                                                                                                                             |
|—————————————————————|——————————————|——————————|———————————————|—————————————————|————————————|——————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| ЗАО "Калуга-Молоко" | 6300         | 640      | 4032          | 3629            | 1052       | 2726         | 230       | 835          | 4613         | 67386        |
|—————————————————————|——————————————|——————————|———————————————|—————————————————|————————————|——————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| ОАО "Совхоз "Росва" | 5650         | 400      | 2260          | 2080            | 603        | 1563         | 230       | 478          | 2644         | 44406        |
|—————————————————————|——————————————|——————————|———————————————|—————————————————|————————————|——————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| ИТОГО               |              |          |               |                 | 1655       | 4289         |           | 1313         | 7257         | 111792       |
|—————————————————————|——————————————|——————————|———————————————|—————————————————|————————————|——————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| ВСЕГО               |              |          |               |                 | 6147       | 15927        |           | 4847         | 26921        | 349910       |
|—————————————————————|——————————————|——————————|———————————————|—————————————————|————————————|——————————————|———————————|——————————————|——————————————|——————————————|



     Приложение 3
     к Программе
     "Развитие молочного скотоводства
     в муниципальном образовании
     "Город Калуга" на 2010 - 2012 годы"

                          Расчет потребности
             в собственных средствах на реализацию молока
     сельскохозяйственных предприятий муниципального образования
                  "Город Калуга" на 2010 - 2012 годы

         (В редакции Постановления Городской Управы г. Калуги
                      от 15.12.2010 г. N 367-п)

                           ООО "Григоровка"

                               2010 год

     Планируемая себестоимость 1 ц реализованного молока - 1260 руб.
     Планируемая себестоимость общего объема реализованного  молока  -
25011 руб.
     (19850 x 1260 = 25011).
     Собственные средства на реализацию молока - 22671 тыс. руб.,  или
90,6% всех затрат,
     (25011-2340 = 22671).

                               2011 год

     Планируемая себестоимость 1 ц реализованного молока - 1512 руб.
     Планируемая себестоимость общего объема реализованного  молока  -
33264 тыс. руб.
     (22000 x 1512 = 33264).
     Собственные средства на реализацию молока - 30669 тыс. руб.,  или
92,2% всех затрат,
     (33264-2595 = 30669).

                               2012 год

     Планируемая себестоимость 1 ц реализованного молока - 1814 руб.
     Планируемая себестоимость общего объема реализованного  молока  -
50447 тыс. руб.
     (27810 x 1814 = 50447).
     Собственные средства на реализацию молока - 47167 тыс. руб.,  или
93,5% всех затрат,
     (50447-3280 = 47167).
     Общая сумма собственных средств на реализацию  молока  за  период
2010-2012 годов - 100507 тыс. руб.

                          ЗАО "Калуга-Молоко"

                               2010 год

     Планируемая себестоимость 1 ц реализованного молока - 1500 руб.
     Планируемая себестоимость общего объема реализованного  молока  -
44145 тыс. руб.
     (29430 x 1500 = 44145).
     Собственные средства на реализацию молока - 40404 тыс. руб.,  или
91,5% всех затрат,
     (44145-3741 = 40404).

                               2011 год

     Планируемая себестоимость 1 ц реализованного молока - 1725 руб.
     Планируемая себестоимость общего объема реализованного  молока  -
62100 тыс. руб.
     (36000 x 1725 = 62100).
     Собственные средства на реализацию молока - 58097 тыс. руб.,  или
93,6% всех затрат,
     (62100-4003 = 58097).

                               2012 год

     Планируемая себестоимость 1 ц реализованного молока - 1984 руб.
     Планируемая себестоимость общего объема реализованного  молока  -
71999 тыс. руб.
     (36290 x 1984 = 71999).
     Собственные средства на реализацию молока - 67386 тыс. руб.,  или
93,5% всех затрат,
     (71999-4613 = 67386).
     Общая сумма собственных средств на реализацию  молока  за  период
2010-2012 годов - 165887 тыс. руб.

                          ОАО "Совхоз "Росва"

                               2010 год

     Планируемая себестоимость 1 ц реализованного молока - 1530 руб.
     Планируемая себестоимость общего объема реализованного  молока  -
17962 тыс. руб.
     (11740 x 1530 = 17962).
     Собственные средства на реализацию молока - 16469 тыс. руб.,  или
91,7% всех затрат,
     (17962-1493 = 16469).

                               2011 год

     Планируемая себестоимость 1 ц реализованного молока - 1885 руб.
     Планируемая себестоимость общего объема реализованного  молока  -
24279 тыс. руб.
     (12880 x 1885 = 24279).
     Собственные средства на реализацию молока - 22641 тыс. руб.,  или
93,2% всех затрат,
     (24279-1638 = 22641).

                               2012 год

     Планируемая себестоимость 1 ц реализованного молока - 2262 руб.
     Планируемая себестоимость общего объема реализованного  молока  -
47050 тыс. руб.
     (20800 x 2262 = 47050).
     Собственные средства на реализацию молока - 44406 тыс. руб.,  или
94,4% всех затрат,
     (47050-2644 = 44406).
     Общая сумма собственных средств на реализацию  молока  за  период
2010-2012 годов - 83516 тыс. руб.