Постановление Правительства Калужской области от 29.03.2013 № 158

     Х - ячейка не заполняется
     ОМС <1> - обязательное медицинское страхование
     2013 г. - 2015 г. <2> - сумма по годам
     2013 г. - 2018 г. <3> - сумма по годам



                                                        Приложение N 4


                     Показатели повышения средней
                заработной платы работников Учреждений

     Категория работников  <*>  -  социальные   работники   учреждений
социального обслуживания населения
|————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————————|
| N  | Наименование показателей                               | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013 г. -   | 2013 г. -   |
|    |                                                        |         |         |         |         |         |         |         | 2015 г. <2> | 2018 г. <3> |
|————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————————|
| 1  | Средняя заработная плата по Калужской области          | 23407,9 | 26528,7 | 29895,6 | 33493,6 | 37312,9 | 41416,8 | 45806,5 |    Х        |    Х        |
|    | (прогноз субъекта Российской Федерации), руб.          |         |         |         |         |         |         |         |             |             |
|————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————————|
| 2  | Темп роста к предыдущему году, %                       |    Х    |  113,3  |  112,7  |  112,0  |  111,4  |  111,0  |  110,6  |    Х        |    Х        |
|————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————————|
| 3  | Среднесписочная численность работников, человек        |   686   |   686   |   686   |   686   |   686   |   686   |   686   |    Х        |    Х        |
|————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————————|
| 4  | Среднемесячная заработная плата работников, рублей     | 11063,0 | 12601,0 | 17339,0 | 22943,0 | 29477,0 | 37068,0 | 45806,5 |    Х        |    Х        |
|————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————————|
| 5  | Темп роста к предыдущему году, %                       |    Х    |  113,9  |  137,6  |  132,3  |  128,5  |  125,8  |  123,6  |    Х        |    Х        |
|————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————————|
| 6  | Соотношение средней заработной платы работников и      |  47,3   |  47,5   |  58,0   |  68,5   |  79,0   |  89,5   |  100,0  |    Х        |    Х        |
|    | средней заработной платы в Калужской области, %        |         |         |         |         |         |         |         |             |             |
|————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————————|
| 7  | Размер начислений на фонд оплаты труда, %              |  30,2   |  30,2   |  30,2   |  30,2   |  30,2   |  30,2   |  30,2   |    Х        |    Х        |
|————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————————|
| 8  | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей          | 118,57  | 135,06  | 185,84  | 245,90  | 315,94  | 397,30  | 490,96  | 566,80      | 1771,00     |
|————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————————|
| 9  | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012       |    Х    |  16,49  |  67,27  | 127,33  | 197,37  | 278,73  | 372,39  | 211,09      | 1059,58     |
|    | году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по графе   |         |         |         |         |         |         |         |             |             |
|    | соответствующего года - стр. 8 за 2012 г.)             |         |         |         |         |         |         |         |             |             |
|————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————————|
|    | в том числе:                                           |    Х    |         |         |         |         |         |         |             |             |
|————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————————|
| 10 | за счет средств консолидированного бюджета             |    Х    |  16,49  |  67,27  | 127,33  | 197,37  | 278,73  | 372,39  | 211,09      | 1059,58     |
|    | Калужской области, млн. рублей                         |         |         |         |         |         |         |         |             |             |
|————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————————|
| 11 | включая средства, полученные за счет проведения        |    Х    |         |         |         |         |         |         |             |             |
|    | мероприятий по оптимизации                             |         |         |         |         |         |         |         |             |             |
|————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————————|
| 12 | за счет средств ОМС <1>, млн. рублей                   |    Х    |         |         |         |         |         |         |             |             |
|————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————————|
| 13 | за счет средств от приносящей доход деятельности,      |    Х    |         |         |         |         |         |         |             |             |
|    | млн. рублей                                            |         |         |         |         |         |         |         |             |             |
|————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————————|
| 14 | за счет иных источников (решений), включая             |    Х    |         |         |         |         |         |         |             |             |
|    | корректировку консолидированного бюджета               |         |         |         |         |         |         |         |             |             |
|    | Калужской области на соответствующий год, млн.         |         |         |         |         |         |         |         |             |             |
|    | рублей                                                 |         |         |         |         |         |         |         |             |             |
|————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————————|
| 15 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение     |    Х    |  16,49  |  67,27  | 127,33  | 197,37  | 278,73  | 372,39  | 211,09      | 1059,58     |
|    | оплаты труда, млн. руб. (стр. 10+12+13+14)             |         |         |         |         |         |         |         |             |             |
|————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————————|
| 16 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме      |    Х    |         |         |         |         |         |         |    Х        |    Х        |
|    | объема средств, предусмотренного на повышение          |         |         |         |         |         |         |         |             |             |
|    | оплаты труда, % (стр.11/стр.15*100%)                   |         |         |         |         |         |         |         |             |             |
|————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————————|
     Х - ячейка не заполняется
     ОМС <1> - обязательное медицинское страхование
     2013 г. - 2015 г. <2> - сумма по годам
     2013 г. - 2018 г. <3> - сумма по годам



                                                        Приложение N 5


                     Показатели повышения средней
                заработной платы работников Учреждений

     Категория работников    <*>    -    преподаватели    и    мастера
производственного обучения образовательных учреждений НПО
|————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————————|
| N  | Наименование показателей                               | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013 г. -   | 2013 г. -   |
|    |                                                        |         |         |         |         |         |         |         | 2015 г. <2> | 2018 г. <3> |
|————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————————|
| 1  | Средняя заработная плата по Калужской области          | 23407,9 | 26528,7 | 29895,6 | 33493,6 | 37312,9 | 41416,8 | 45806,5 |    Х        |    Х        |
|    | (прогноз субъекта Российской Федерации), руб.          |         |         |         |         |         |         |         |             |             |
|————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————————|
| 2  | Темп роста к предыдущему году, %                       |    Х    |  113,3  |  112,7  |  112,0  |  111,4  |  111,0  |  110,6  |    Х        |    Х        |
|————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————————|
| 3  | Среднесписочная численность работников, человек        |   15    |   15    |   15    |   15    |   15    |   15    |   15    |    Х        |    Х        |
|————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————————|
| 4  | Среднемесячная заработная плата работников, рублей     | 20500,0 | 21402,0 | 27750,0 | 31900,0 | 36700,0 | 41200,0 | 45806,5 |    Х        |    Х        |
|————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————————|
| 5  | Темп роста к предыдущему году, %                       |    Х    |  104,4  |  129,7  |  115,0  |  115,0  |  112,3  |  111,2  |    Х        |    Х        |
|————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————————|
| 6  | Соотношение средней заработной платы работников и      |  87,6   |  80,7   |  92,8   |  95,2   |  98,4   |  99,5   |  100,0  |    Х        |    Х        |
|    | средней заработной платы в Калужской области, %        |         |         |         |         |         |         |         |             |             |
|————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————————|
| 7  | Размер начислений на фонд оплаты труда, %              |  30,2   |  30,2   |  30,2   |  30,2   |  30,2   |  30,2   |  30,2   |    Х        |    Х        |
|————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————————|
| 8  | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей          |  4,80   |  5,02   |  6,50   |  7,48   |  8,60   |  9,66   |  10,74  |  19,00      |  48,00      |
|————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————————|
| 9  | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012       |    Х    |  0,22   |  1,70   |  2,68   |  3,80   |  4,86   |  5,94   |  4,60       |  19,20      |
|    | году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по графе   |         |         |         |         |         |         |         |             |             |
|    | соответствующего года - стр. 8 за 2012 г.)             |         |         |         |         |         |         |         |             |             |
|————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————————|
|    | в том числе:                                           |    Х    |         |         |         |         |         |         |             |             |
|————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————————|
| 10 | за счет средств консолидированного бюджета             |    Х    |  0,22   |  1,70   |  2,68   |  3,80   |  4,86   |  5,94   |  4,60       |  19,20      |
|    | Калужской области, млн. рублей                         |         |         |         |         |         |         |         |             |             |
|————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————————|
| 11 | включая средства, полученные за счет проведения        |    Х    |         |         |         |         |         |         |             |             |
|    | мероприятий по оптимизации                             |         |         |         |         |         |         |         |             |             |
|————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————————|
| 12 | за счет средств ОМС <1>, млн. рублей                   |    Х    |         |         |         |         |         |         |             |             |
|————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————————|
| 13 | за счет средств от приносящей доход деятельности,      |    Х    |         |         |         |         |         |         |             |             |
|    | млн. рублей                                            |         |         |         |         |         |         |         |             |             |
|————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————————|
| 14 | за счет иных источников (решений), включая             |    Х    |         |         |         |         |         |         |             |             |
|    | корректировку консолидированного бюджета               |         |         |         |         |         |         |         |             |             |
|    | Калужской области на соответствующий год, млн.         |         |         |         |         |         |         |         |             |             |
|    | рублей                                                 |         |         |         |         |         |         |         |             |             |
|————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————————|
| 15 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение     |    Х    |  0,22   |  1,70   |  2,68   |  3,80   |  4,86   |  5,94   |  4,60       |  19,20      |
|    | оплаты труда, млн. руб. (стр. 10+12+13+14)             |         |         |         |         |         |         |         |             |             |
|————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————————|
| 16 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме      |    Х    |         |         |         |         |         |         |    Х        |    Х        |
|    | объема средств, предусмотренного на повышение          |         |         |         |         |         |         |         |             |             |
|    | оплаты труда, % (стр.11/стр.15*100%)                   |         |         |         |         |         |         |         |             |             |
|————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————————|
     Х - ячейка не заполняется
     ОМС <1> - обязательное медицинское страхование
     2013 г. - 2015 г. <2> - сумма по годам
     2013 г. - 2018 г. <3> - сумма по годам



                                                        Приложение N 6


                     Показатели повышения средней
                заработной платы работников Учреждений

     Категория работников <*> -  педагогические  работники  учреждений
социальной    защиты    населения,   оказывающих   социальные   услуги
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
|————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————————|
| N  |                Наименование показателей                | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013 г. -   | 2013 г. -   |
|    |                                                        |         |         |         |         |         |         |         | 2015 г. <2> | 2018 г. <3> |
|————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————————|
| 1  | Средняя заработная плата по Калужской области          | 23407,9 | 26528,  | 29895,6 | 33493,6 | 37312,9 | 41416,8 | 45806,5 |    Х        |    Х        |
|    | (прогноз субъекта Российской Федерации), руб.          |         |    7    |         |         |         |         |         |             |             |
|————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————————|
| 2  | Темп роста к предыдущему году, %                       |    Х    |  113,3  |  112,7  |  112,0  |  111,4  |  111,0  |  110,6  |    Х        |    Х        |
|————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————————|
| 3  | Среднесписочная численность работников, тыс.           |   265   |   244   |   244   |   244   |   244   |   244   |   244   |    Х        |    Х        |
|    | человек                                                |         |         |         |         |         |         |         |             |             |
|————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————————|
| 4  | Среднемесячная заработная плата работников, тыс.       | 18608,0 | 23500,  | 27750,0 | 31900,0 | 36700,0 | 41200,0 | 45806,5 |    Х        |    Х        |
|    | рублей                                                 |         |    0    |         |         |         |         |         |             |             |
|————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————————|
| 5  | Темп роста к предыдущему году, %                       |    Х    |  126,3  |  118,1  |  115,0  |  115,0  |  112,3  |  111,2  |    Х        |    Х        |
|————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————————|
| 6  | Соотношение средней заработной платы работников и      |  79,5   |  88,6   |  92,8   |  95,2   |  98,4   |  99,5   |  100,0  |    Х        |    Х        |
|    | средней заработной платы в Калужской области, %        |         |         |         |         |         |         |         |             |             |
|————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————————|
| 7  | Размер начислений на фонд оплаты труда, %              |  30,2   |  30,2   |  30,2   |  30,2   |  30,2   |  30,2   |  30,2   |    Х        |    Х        |
|————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————————|
| 8  | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей          |  77,04  |  89,59  | 105,79  | 121,61  | 139,91  | 157,06  | 174,63  | 316,99      | 788,59      |
|————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————————|
| 9  | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012       |    Х    |  12,55  |  28,75  |  44,57  |  62,87  |  80,02  |  97,59  |  85,87      | 326,35      |
|    | году, млн. рублей (фонд оплаты труда стр. 8 по графе   |         |         |         |         |         |         |         |             |             |
|    | соответствующего года - стр. 8 за 2012 г.)             |         |         |         |         |         |         |         |             |             |
|————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————————|
|    | в том числе:                                           |    Х    |         |         |         |         |         |         |             |             |
|————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————————|
| 10 | за счет средств консолидированного бюджета             |    Х    |  0,75   |  0,89   |  1,02   |  1,17   |  1,31   |  1,46   |  2,66       |  6,60       |
|    | Калужской области, млн. рублей                         |         |         |         |         |         |         |         |             |             |
|————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————————|
| 11 | включая средства, полученные за счет проведения        |    Х    |         |         |         |         |         |         |             |             |
|    | мероприятий по оптимизации                             |         |         |         |         |         |         |         |             |             |
|————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————————|
| 12 | за счет средств ОМС <1>, млн. рублей                   |    Х    |         |         |         |         |         |         |             |             |
|————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————————|
| 13 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. |    Х    |         |         |         |         |         |         |             |             |
|    | рублей                                                 |         |         |         |         |         |         |         |             |             |
|————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————————|
| 14 | за счет иных источников (решений), включая             |    Х    |  11,80  |  27,86  |  43,55  |  61,70  |  78,71  |  96,13  |  83,21      | 319,75      |
|    | корректировку консолидированного                       |         |         |         |         |         |         |         |             |             |
|    | бюджета Калужской области на соответствующий год,      |         |         |         |         |         |         |         |             |             |
|    | млн. рублей                                            |         |         |         |         |         |         |         |             |             |
|————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————————|
| 15 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение     |    Х    |  12,55  |  28,75  |  44,57  |  62,87  |  80,02  |  97,59  |  85,87      | 326,35      |
|    | оплаты труда, млн. руб. (стр. 10+12+13+14)             |         |         |         |         |         |         |         |             |             |
|————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————————|
| 16 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме      |    Х    |         |         |         |         |         |         |    Х        |    Х        |
|    | объема средств, предусмотренного на повышение          |         |         |         |         |         |         |         |             |             |
|    | оплаты труда, % (стр.11/стр.15*100%)                   |         |         |         |         |         |         |         |             |             |
|————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————————|
     Х - ячейка не заполняется
     ОМС <1> - обязательное медицинское страхование
     2013 г. - 2015 г. <2> - сумма по годам
     2013 г. - 2018 г. <3> - сумма по годам



                                                        Приложение N 7


               Итого по всем категориям работников <*>

|————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————————|
| N  |                Наименование показателей                | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013 г. -   | 2013 г. -   |
|    |                                                        |         |         |         |         |         |         |         | 2015 г. <2> | 2018 г. <3> |
|————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————————|
| 1  | Среднесписочная численность работников, человек        |  1782   |  1761   |  1761   |  1761   |  1761   |  1761   |  1761   |    Х        |    Х        |
|————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————————|
| 2  | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей          | 374,30  | 411,21  | 516,08  | 684,21  | 888,02  | 1083,07 | 1296,11 | 1611,50     | 4878,70     |
|————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————————|
| 3  | Прирост  фонда   оплаты   труда   с   начислениями   к |    Х    |  36,91  | 141,78  | 309,91  | 513,72  | 708,77  | 921,81  | 488,60      | 2632,90     |
|    | 2012 году, млн. рублей (фонд  оплаты  труда  по  графе |         |         |         |         |         |         |         |             |             |
|    | соответствующего года - стр. 2 за 2012 г.)             |         |         |         |         |         |         |         |             |             |
|————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————————|
|    | в том числе:                                           |    Х    |         |         |         |         |         |         |             |             |
|————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————————|
| 4  | за    счет    средств    консолидированного    бюджета |    Х    |  25,11  | 113,92  | 266,36  | 452,02  | 630,06  | 825,68  | 405,39      | 2313,15     |
|    | Калужской области, млн. рублей                         |         |         |         |         |         |         |         |             |             |
|————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————————|
| 5  | включая  средства,  полученные  за   счет   проведения |    Х    |         |         |         |         |         |         |             |             |
|    | мероприятий по оптимизации                             |         |         |         |         |         |         |         |             |             |
|————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————————|
| 6  | за счет средств ОМС <1>, млн. рублей                   |    Х    |         |         |         |         |         |         |             |             |
|————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————————|
| 7  | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. |    Х    |         |         |         |         |         |         |             |             |
|    | рублей                                                 |         |         |         |         |         |         |         |             |             |
|————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————————|
| 8  | за   счет   иных   источников    (решений),    включая |    Х    |  11,80  |  27,86  |  43,55  |  61,70  |  78,71  |  96,13  |  83,21      | 319,75      |
|    | корректировку        консолидированного        бюджета |         |         |         |         |         |         |         |             |             |
|    | Калужской  области  на   соответствующий   год,   млн. |         |         |         |         |         |         |         |             |             |
|    | рублей                                                 |         |         |         |         |         |         |         |             |             |
|————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————————|
| 9  | Итого, объем  средств,  предусмотренный  на  повышение |    Х    |  36,91  | 141,78  | 309,91  | 513,72  | 708,77  | 921,81  | 488,60      | 2632,90     |
|    | оплаты труда, млн. руб. (стр. 4+6+7+8)                 |         |         |         |         |         |         |         |             |             |
|————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————————|
| 10 | Соотношение объема  средств  от  оптимизации  к  сумме |    Х    |         |         |         |         |         |         |    Х        |    Х        |
|    | объема   средств,   предусмотренного   на    повышение |         |         |         |         |         |         |         |             |             |
|    | оплаты труда, % (стр.5/стр.9*100%)                     |         |         |         |         |         |         |         |             |             |
|————|————————————————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————————|—————————————|
     <*> заполняется как итоговая сумма по итогам заполнения таблиц по
     всем категориям работников
     Х - ячейка не заполняется
     ОМС <1> - обязательное медицинское страхование
     2013 г. - 2015 г. <2> - сумма по годам
     2013 г. - 2018 г. <3> - сумма по годам