|
Расширенный поиск
Закон Калужской области от 30.01.2002 № 97-ОЗКалужской области в 2002 - 2006 годах Таблица 26 млн. руб. --------------------------------T--------T--------------------------------------¬ ¦ Наименование ¦ Всего ¦ По годам реализации ¦ ¦ ¦ +-------T-------T-------T-------T------+ ¦ ¦ ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ +-------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +-------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦ 1. Развитие производства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ семеноводства льна-долгунца ¦ 250,0 ¦ 80,0 ¦ 75,0 ¦ 45,0 ¦ 28,0 ¦ 22,0 ¦ +-------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦ 2. Строительство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реконструкция льнозаводов ¦ 200,0 ¦ 90,0 ¦ 40,0 ¦ 30,0 ¦ 20,0 ¦ 20,0 ¦ +-------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦ 3. Организация участков по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производству масла, чесаного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ льна ¦ 25,0 ¦ 9,0 ¦ 9,0 ¦ 7,0 ¦ - ¦ - ¦ +-------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦ 4. Организация участков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производства нетканых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ материалов ¦ 60,0 ¦ 20,0 ¦ 20,0 ¦ 20,0 ¦ - ¦ - ¦ +-------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦ 5. Техническое перевооружение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ОАО "Ермолино", АО "Руно", ¦ 500,0 ¦ 2,0 ¦ 40,0 ¦ 360,0 ¦ 98,0 ¦ - ¦ ¦ в том числе АО "Руно" ¦ 5,3 ¦ 0,5 ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ 0,8 ¦ - ¦ +-------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦ 6. Строительство комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ глубокой переработки льна в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. Мосальске ¦ 1100,0 ¦ 100 ¦ 200 ¦ 500,0 ¦ 300,0 ¦ - ¦ +-------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦ 7. Организация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сельскохозяйственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ машиностроения ¦ 100,0 ¦ 70,0 ¦ 30,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦ 8. Организация текстильного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ машиностроения ¦ 60,0 ¦ 31,5 ¦ 28,5 ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦ 9. Техническое перевооружение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и организация швейного и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ трикотажного производств ¦ 150,0 ¦ - ¦ 150,0 ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦ 10. Научно-исследовательские, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ опытно-конструкторские работы ¦ 10,0 ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ 3,0 ¦ +-------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦ Итого ¦ 2455,0 ¦ 404,0 ¦ 594,0 ¦ 964,0 ¦ 448,0 ¦ 45,0 ¦ L-------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+------- Для технико-экономических расчетов принята следующая структура капиталовложений: - строительно-монтажные работы - 35 процентов, - оборудование - 58 процентов, - прочие работы и затраты - 7 процентов. Капитальные вложения В пункте 1 включены - в сумме 250,0 млн. руб. и предусмотрены на капитальное строительство, техническое перевооружение и реконструкцию предприятий семеноводства, в том числе: - укрепление материально-технической базы льносеющих хозяйств составляет - 152,5 млн. руб. (таблица 11); - строительство производственных помещений в хозяйствах - 89,5 млн. руб., реконструкция и техническое перевооружение льносемстанций - 8,0 млн. руб. (таблица 11); пункт 2 включает затраты в сумме 200,0 млн. руб. на строительство двух новых льнозаводов, техническое перевооружение и реконструкцию существующих, в том числе: - оснащение льнозаводов оборудованием и средствами механизации для переработки льняной тресты в рулонах составляет - 42,1 млн. руб. (табл.13); - затраты по складским помещениям льнозаводов - 25,1 млн. руб. (табл. 14); - затраты на реконструкцию котельных на льнозаводах - 12,0 млн. руб. (табл.15); - остальная сумма в размере 120,7 млн. руб. предусмотрена на техническое перевооружение основных технологических процессов; в пункте 3 включены затраты в сумме 25,0 млн. руб. принятые по укрупненным показателям разработанных проектов - аналогов безотносительно места размещения; в пункте 4 включены затраты в сумме 60,0 млн. руб. принятые по укрупненным показателям разработанных проектов - аналогов; в пункте 5 включены затраты в сумме 500,0 млн. руб. принятые по укрупненным показателям от объема предполагаемой к выпуску продукции. Уточнение объемов капиталовложений будет выполнено на последующих стадиях проектирования; в пункте 6 включены затраты в сумме 1100,0 млн. руб. на строительство перерабатывающих мощностей по льноволокну, а также льнокостры в плиты в объеме 12 тыс. м3 в год по аналогии с строящимся производством теплоизоляционных материалов в г. Ржеве; в пункте 7 включены затраты в сумме 100,0 млн. руб. на проведение опытно-конструкторских работ, изготовление и доводку опытных образцов машин и механизмов, в том числе: - потребность средств на подготовку производства новых машин к серийному выпуску определена в 80,39 млн. руб. (табл. 16); - НИОКР - 7,1 млн. руб. (табл. 16); - остальная сумма в размере 12,51 млн. руб. предусмотрена на затраты по доводке опытных образцов машин и механизмов; в пункте 8 в объемах 60.0 млн. руб. учтены затраты на разработку технических заданий на разработку оборудования, разработку конструкторской документации и опытных образцов. Затраты будут уточняться при проектировании; в пункте 9 затраты в сумме 150,0 млн. руб. определены исходя из необходимости организации и технического перевооружения 10 тысяч рабочих мест; в пункте 10 затраты в сумме 10,0 млн. руб. предусматриваются на опытно-конструкторские разработки передового текстильного оборудования; Стоимость строительства, технического перевооружения и реконструкции льнозаводов приведена в таблице 26а; Таблица 26а ------T-----------------------T-------------T-----------------T---------------------T----------------------------------¬ ¦ N ¦ Наименование ¦ Мощность ¦ Ориентировочная ¦ Вид ¦ По годам ¦ ¦ п/п ¦ предприятий ¦ тыс. тн/год ¦ стоимость ¦ строительства +------T------T------T------T------+ ¦ ¦ ¦ ¦ млн. руб. ¦ ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ +-----+-----------------------+-------------+-----------------+---------------------+------+------+------+------+------+ ¦ 1 ¦ МУП "Ленок" льнозавод ¦ ¦ ¦ реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ существующий ¦ 1000 ¦ 18,0 ¦ ¦ 18,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +-----+-----------------------+-------------+-----------------+---------------------+------+------+------+------+------+ ¦ 2 ¦ МУП "Ленок" ¦ ¦ ¦ новое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ проектируемый ¦ ¦ ¦ строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ льнозавод N2 ¦ 1000 ¦ 50,0 ¦ ¦ 50,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +-----+-----------------------+-------------+-----------------+---------------------+------+------+------+------+------+ ¦ 3 ¦ МУП "Ленок" - ¦ ¦ ¦ реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Ульяновский филиал ¦ 1000 ¦ 16,0 ¦ ¦ - ¦ - ¦ 12,0 ¦ 4,0 ¦ - ¦ +-----+-----------------------+-------------+-----------------+---------------------+------+------+------+------+------+ ¦ 4 ¦ ОАО "Медыньлен" ¦ ¦ 6,0 ¦ реконструкция ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ (стр-во новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ мощностей) ¦ 1000 ¦ 40,0 ¦ новое ¦ - ¦ 12,0 ¦ 18,0 ¦ 10,0 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+-------------+-----------------+---------------------+------+------+------+------+------+ ¦ 5 ¦ АООТ "Барятинолен" ¦ 1000 ¦ 10,0 ¦ реконструкция ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 10,0 ¦ +-----+-----------------------+-------------+-----------------+---------------------+------+------+------+------+------+ ¦ 6 ¦ СПК "Юхновский ¦ ¦ ¦ реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ льнозавод" ¦ 1000 ¦ 16,0 ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 6,0 ¦ 10,0 ¦ +-----+-----------------------+-------------+-----------------+---------------------+------+------+------+------+------+ ¦ 7 ¦ Мещовский льнозавод ¦ 1000 ¦ 24,0 ¦ новое строительство ¦ 12,0 ¦ 12,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +-----+-----------------------+-------------+-----------------+---------------------+------+------+------+------+------+ ¦ 8 ¦ ОАО "Хвастовичилен" ¦ 1000 ¦ 20,0 ¦ перепрофилирование ¦ 7,0 ¦ 13,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +-----+-----------------------+-------------+-----------------+---------------------+------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ИТОГО: ¦ 8000 ¦ 200,0 ¦ ¦ 90,0 ¦ 40,0 ¦ 30,0 ¦ 20,0 ¦ 20,0 ¦ L-----+-----------------------+-------------+-----------------+---------------------+------+------+------+------+------- Краткая характеристика мероприятий по комплексному развитию льнопроизводства в Калужской области в 2002 - 2006 годах Таблица 27 ------------------------T--------------------------------------------¬ ¦ Наименование районов, ¦ Перечень основных мероприятий ¦ ¦ посевные площади на ¦ ¦ ¦ 2006 год ¦ ¦ +-----------------------+--------------------------------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ +-----------------------+--------------------------------------------+ ¦ Бабынинский 400 га ¦ льнопроизводство ¦ +-----------------------+--------------------------------------------+ ¦ Барятинский 400 га ¦ техническое перевооружение, строительство ¦ ¦ ¦ склада, льнопроизводство ¦ +-----------------------+--------------------------------------------+ ¦ Дзержинский 200 га ¦ льнопроизводство ¦ +-----------------------+--------------------------------------------+ ¦ Износковский 800 га ¦ льнопроизводство ¦ +-----------------------+--------------------------------------------+ ¦ Козельский 500 га ¦ льнопроизводство ¦ +-----------------------+--------------------------------------------+ ¦ Куйбышевский 300 га ¦ льнопроизводство ¦ +-----------------------+--------------------------------------------+ ¦ Медынский 500 га ¦ льнопроизводство, капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ льнозавода, строительство новых мощностей ¦ +-----------------------+--------------------------------------------+ ¦ Мещовский 1000 га ¦ льнопроизводство, строительство льнозавода ¦ +-----------------------+--------------------------------------------+ ¦ Мосальский 6000 га ¦ льнопроизводство, первичная переработка ¦ ¦ ¦ льна, льнокомбинат ¦ +-----------------------+--------------------------------------------+ ¦ Перемышльский 200 га ¦ льнопроизводство ¦ +-----------------------+--------------------------------------------+ ¦ Сухиничский 600 га ¦ льнопроизводство ¦ +-----------------------+--------------------------------------------+ ¦ Тарусский 100 га ¦ льнопроизводство ¦ +-----------------------+--------------------------------------------+ ¦ Ульяновский 3700 га ¦ льнопроизводство, реконструкция льнозавода ¦ +-----------------------+--------------------------------------------+ ¦ Хвастовичский 300 га ¦ перепрофилирование фабрики под льнозавод, ¦ ¦ ¦ льнопроизводство ¦ +-----------------------+--------------------------------------------+ ¦ Юхновский 1000 га ¦ реконструкция льнозавода, льнопроизводство ¦ L-----------------------+--------------------------------------------- Расчет капитальных затрат выполнен на основании данных муниципальных образований, предприятий и укрупненных показателей. Финансово-экономическая политика Программы предполагает концентрацию финансовых ресурсов всех ее участников, привлечение инвесторов, поддержку региона из Федерального бюджета в виде предоставления льготных кредитов, капитальных вложений, субсидий сельхозтоваропроизводителям за сданное льноволокно, поддержку льносеменоводческих станций на осуществление ими государственных функций. Для определения источников финансирования Программы принимаем следующую схему: Из общей суммы капитальных вложений: - 224,6 млн. рублей - собственные средства участников (9,1 процента); - 104,1 млн. рублей - средства федерального бюджета на возвратной основе, из расчета 0,5 ставки Центробанка с погашением в течение 5 лет (4,2 процента); - 2126,3 млн. рублей - привлеченные средства на возвратной основе, из расчета ставки Центробанка с погашением в течение 2-5 лет (86,7 процента). Суммы капитальных вложений по источникам финансирования. Таблица 28. млн. руб. -----T-----------------------T------------T--------------------------------------¬ ¦ NN ¦ Наименование ¦ Всего на ¦ по годам ¦ ¦ пп ¦ источников ¦ период +-------T-------T-------T-------T------+ ¦ ¦ ¦ реализации ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ +----+-----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ +----+-----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦ 1 ¦ собственные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ участников ¦ 224,6 ¦ 54,9 ¦ 55,6 ¦ 55,6 ¦ 48,5 ¦ 10,0 ¦ +----+-----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦ 2 ¦ федеральный бюджет ¦ 104,1 ¦ 12,0 ¦ 13,0 ¦ 20,0 ¦ 27,6 ¦ 31,5 ¦ +----+-----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦ 3 ¦ областной бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----+-----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦ 4 ¦ привлеченные средства ¦ 2126,3 ¦ 337,1 ¦ 525,4 ¦ 888,4 ¦ 371,9 ¦ 3,5 ¦ +----+-----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+------+ ¦ ¦ ИТОГО: ¦ 2455,0 ¦ 404,0 ¦ 594,0 ¦ 964,0 ¦ 448,0 ¦ 45,0 ¦ L----+-----------------------+------------+-------+-------+-------+-------+------- См. приложения 2, 4, 5. Основные технико-экономические показатели льняного комплекса Калужской области Таблица 29 -----T-------------------T-----------T---------------T------------T--------------------------------------------------¬ ¦ NN ¦ Наименование ¦ Един. ¦ Цена за ¦ Итого за ¦ Срок реализации по годам ¦ ¦ пп ¦ показателей ¦ измер. ¦ ед. ¦ период ¦ Объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ реализации ¦ стоимость тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------T---------T---------T----------T---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ +----+-------------------+-----------+---------------+------------+---------+---------+---------+----------+---------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ +----+-------------------+-----------+---------------+------------+---------+---------+---------+----------+---------+ ¦ 1 ¦ Производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------+-----------+---------------+------------+---------+---------+---------+----------+---------+ ¦ ¦ льноволокно ¦ т ¦ 52.3 ¦ ¦ 1735 ¦ 2380 ¦ 2309 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ длинное товарное ¦ ¦ ¦ ¦ ----- ¦ ------ ¦ ------ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 90741 ¦ 124474 ¦ 120761 ¦ ¦ ¦ +----+-------------------+-----------+---------------+------------+---------+---------+---------+----------+---------+ ¦ ¦ льноволокно ¦ т ¦ 16.0 ¦ ¦ 395 ¦ 890 ¦ 761 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ короткое товарное ¦ ¦ ¦ ¦ ---- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6320 ¦ 14240 ¦ 12176 ¦ ¦ ¦ +----+-------------------+-----------+---------------+------------+---------+---------+---------+----------+---------+ ¦ ¦ костра товарная ¦ т ¦ 2.0 ¦ ¦ 6423 ¦ 10021 ¦ 9389 ¦ 8750 ¦ 9750 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 12846 ¦ 20042 ¦ 18778 ¦ 17500 ¦ 19500 ¦ +----+-------------------+-----------+---------------+------------+---------+---------+---------+----------+---------+ ¦ ¦ пакля товарная ¦ т ¦ 12.0 ¦ ¦ 237 ¦ 314 ¦ 371 ¦ 358 ¦ 380 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---- ¦ ---- ¦ ---- ¦ ---- ¦ ---- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2844 ¦ 3768 ¦ 4452 ¦ 4296 ¦ 4560 ¦ +----+-------------------+-----------+---------------+------------+---------+---------+---------+----------+---------+ ¦ ¦ семена товарные ¦ т ¦ 16.0 ¦ ¦ 2420 ¦ 3117 ¦ 3677 ¦ 2415 ¦ 910 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 38720 ¦ 49872 ¦ 58832 ¦ 38640 ¦ 14560 ¦ +----+-------------------+-----------+---------------+------------+---------+---------+---------+----------+---------+ ¦ ¦ костроблоки ¦ тыс. м3 ¦ 600.0 ¦ ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---- ¦ ---- ¦ ---- ¦ ---- ¦ ---- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6000 ¦ 6000 ¦ 6000 ¦ 6000 ¦ 6000 ¦ +----+-------------------+-----------+---------------+------------+---------+---------+---------+----------+---------+ ¦ ¦ плиты из ¦ тыс. м3 ¦ 2000.0 ¦ ¦ - ¦ - ¦ 12 ¦ 12 ¦ 12 ¦ ¦ ¦ костроволоклита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 24000 ¦ 24000 ¦ 24000 ¦ +----+-------------------+-----------+---------------+------------+---------+---------+---------+----------+---------+ ¦ ¦ котонизированное ¦ т ¦ 42.0 ¦ ¦ 884 ¦ 780 ¦ 900 ¦ 182 ¦ - ¦ ¦ ¦ волокно ¦ ¦ ¦ ¦ ----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ---- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 37128 ¦ 32760 ¦ 37800 ¦ 7644 ¦ ¦ +----+-------------------+-----------+---------------+------------+---------+---------+---------+----------+---------+ ¦ ¦ нетканое полотно ¦ т ¦ 26.0 ¦ ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ 1750 ¦ 1820 ¦ ¦ ¦ (из короткого ¦ ¦ ¦ ¦ ----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ¦ ¦ волокна и отходов ¦ ¦ ¦ ¦ 26000 ¦ 26000 ¦ 26000 ¦ 45500 ¦ 47320 ¦ ¦ ¦ прядения) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------+-----------+---------------+------------+---------+---------+---------+----------+---------+ ¦ ¦ пряжа товарная ¦ т ¦ 56.0 ¦ ¦ 500 ¦ 500 ¦ 1600 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ смесовая ¦ ¦ ¦ ¦ ----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 28000 ¦ 28000 ¦ 89600 ¦ ¦ ¦ +----+-------------------+-----------+---------------+------------+---------+---------+---------+----------+---------+ ¦ ¦ ткани товарные ¦ тыс. п. м ¦ 85.0 ¦ ¦ 1000 ¦ 3750 ¦ 3750 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----- ¦ ------ ¦ ------ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 85000 ¦ 318750 ¦ 318750 ¦ ¦ ¦ +----+-------------------+-----------+---------------+------------+---------+---------+---------+----------+---------+ ¦ ¦ швейные изделия ¦ тыс. шт. ¦ 140 (2002 г.) ¦ ¦ 140 ¦ 1240 ¦ 1240 ¦ 7040 ¦ 8890 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 350 (2006 г.) ¦ ¦ ----- ¦ ------ ¦ ------ ¦ ------- ¦ ------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 19600 ¦ 173600 ¦ 173600 ¦ 2464000 ¦ 3111500 ¦ +----+-------------------+-----------+---------------+------------+---------+---------+---------+----------+---------+ ¦ ¦ масло льняное ¦ т ¦ 50.0 ¦ ¦ 20 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 500 ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---- ¦ ---- ¦ ---- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1000 ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 25000 ¦ 50000 ¦ +----+-------------------+-----------+---------------+------------+---------+---------+---------+----------+---------+ ¦ ¦ жмых кормовой ¦ т ¦ 4.0 ¦ ¦ 78 ¦ 156 ¦ 156 ¦ 1950 ¦ 3900 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- ¦ --- ¦ --- ¦ ---- ¦ ----- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 312 ¦ 624 ¦ 624 ¦ 7800 ¦ 15600 ¦ +----+-------------------+-----------+---------------+------------+---------+---------+---------+----------+---------+ ¦ ¦ трикотажные ¦ тыс. шт. ¦ 300.0 ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 680 ¦ 680 ¦ ¦ ¦ изделия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------ ¦ ------ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 204000 ¦ 204000 ¦ +----+-------------------+-----------+---------------+------------+---------+---------+---------+----------+---------+ ¦ ¦ ИТОГО товарной ¦ млн. руб. ¦ ¦ 8389,434 ¦ 354,511 ¦ 800,130 ¦ 893,373 ¦ 2844,380 ¦ 3497,04 ¦ ¦ ¦ продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------+-----------+---------------+------------+---------+---------+---------+----------+---------+ ¦ 2 ¦ Полная ¦ млн. руб. ¦ ¦ 5978,896 ¦ 322,28 ¦ 720,0 ¦ 738,576 ¦ 2055,72 ¦ 2142,32 ¦ ¦ ¦ себестоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ затраты на семена ¦ млн. руб. ¦ ¦ 348,69 ¦ 47,59 ¦ 63,39 ¦ 73,95 ¦ 79,24 ¦ 84,52 ¦ ¦ ¦ минеральные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ удобрения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средства защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------+-----------+---------------+------------+---------+---------+---------+----------+---------+ ¦ 3 ¦ Балансовая ¦ млн. руб. ¦ ¦ 2410,538 ¦ 32,231 ¦ 80,13 ¦ 154,797 ¦ 788,66 ¦ 1354,72 ¦ ¦ ¦ прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------------+-----------+---------------+------------+---------+---------+---------+----------+---------+ ¦ 4 ¦ Капиталовложения ¦ млн. руб. ¦ ¦ 2455,0 ¦ 404,0 ¦ 594,0 ¦ 964,0 ¦ 448,0 ¦ 45,0 ¦ +----+-------------------+-----------+---------------+------------+---------+---------+---------+----------+---------+ ¦ 5 ¦ Налоги ¦ млн. руб. ¦ ¦ 843,68 ¦ 11,28 ¦ 28,05 ¦ 54,17 ¦ 276,03 ¦ 474,15 ¦ +----+-------------------+-----------+---------------+------------+---------+---------+---------+----------+---------+ ¦ 6 ¦ Чистая прибыль ¦ млн. руб. ¦ ¦ 1566,858 ¦ 20,951 ¦ 52,08 ¦ 100,627 ¦ 512,63 ¦ 880,57 ¦ +----+-------------------+-----------+---------------+------------+---------+---------+---------+----------+---------+ ¦ 7 ¦ Рентабельность ¦ % ¦ ¦ ¦ 10 ¦ 11 ¦ 21 ¦ 39 ¦ 64 ¦ L----+-------------------+-----------+---------------+------------+---------+---------+---------+----------+---------- Основные показатели программы развития производства и переработки льна-долгунца в МУП "Ленок" Мосальского района Таблица 30 -----T---------------------T-----------T---------------T------------T---------------------------------------------------¬ ¦ NN ¦ Наименование ¦ Един. ¦ Цена за ¦ Итого за ¦ Срок реализации по годам ¦ ¦ пп ¦ показателей ¦ измер. ¦ ед. ¦ период +---------T---------T---------T----------T----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ реализации ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ +----+---------------------+-----------+---------------+------------+---------+---------+---------+----------+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ +----+---------------------+-----------+---------------+------------+---------+---------+---------+----------+----------+ ¦ ¦ Площадь посева ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ льна-долгунца ¦ тыс. га ¦ ¦ ¦ 2.5 ¦ 3.0 ¦ 4.0 ¦ 5.0 ¦ 6.0 ¦ +----+---------------------+-----------+---------------+------------+---------+---------+---------+----------+----------+ ¦ ¦ Урожайность, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ льноволокно ¦ ц/га ¦ ¦ ¦ 4.9 ¦ 4.9 ¦ 5.0 ¦ 5.0 ¦ 5.0 ¦ ¦ ¦ льносемена ¦ ц/га ¦ ¦ ¦ 3.9 ¦ 3.9 ¦ 3.9 ¦ 4.0 ¦ 4.0 ¦ +----+---------------------+-----------+---------------+------------+---------+---------+---------+----------+----------+ ¦ ¦ Производство: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ льноволокно ¦ тыс. т ¦ ¦ ¦ 1.22 ¦ 1.48 ¦ 2.0 ¦ 2.5 ¦ 3.0 ¦ ¦ ¦ льносемена ¦ тыс. т ¦ ¦ ¦ 0.97 ¦ 1.18 ¦ 1.57 ¦ 2.0 ¦ 2.4 ¦ ¦ ¦ в т.ч. семена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ маточной элиты ¦ тыс. т ¦ ¦ ¦ 0.001 ¦ 0.001 ¦ 0.001 ¦ 0.001 ¦ 0.001 ¦ ¦ ¦ семена высших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ репродукций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ включая III ¦ тыс. т ¦ ¦ ¦ 0.31 ¦ 0.35 ¦ 0.49 ¦ 0.6 ¦ 0.71 ¦ +----+---------------------+-----------+---------------+------------+---------+---------+---------+----------+----------+ ¦ ¦ Качество льносырья, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ номер льнотреста ¦ N ¦ ¦ ¦ 0.85 ¦ 0.9 ¦ 0.95 ¦ 2.2 ¦ 2.6 ¦ +----+---------------------+-----------+---------------+------------+---------+---------+---------+----------+----------+ ¦ 1 ¦ Производство ¦ ¦ ¦ Объем ¦ ¦ ¦ продукции ¦ ¦ ¦ стоимость тыс. руб. ¦ +----+---------------------+-----------+---------------+------------T---------T---------T---------T----------T----------+ ¦ ¦ льноволокно ¦ т ¦ 52.3 ¦ ¦ 482 ¦ 485 ¦ 660 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ длинное товарное ¦ ¦ ¦ ¦ ------- ¦ ------- ¦ ------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 25208.6 ¦ 25365.5 ¦ 34518.0 ¦ ¦ ¦ +----+---------------------+-----------+---------------+------------+---------+---------+---------+----------+----------+ ¦ ¦ льноволокно ¦ т ¦ 16.0 ¦ ¦ 326 ¦ 367 ¦ 564 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ короткое товарное ¦ ¦ ¦ ¦ ------ ¦ ------ ¦ ------ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5216.0 ¦ 5872.0 ¦ 9024.0 ¦ ¦ ¦ +----+---------------------+-----------+---------------+------------+---------+---------+---------+----------+----------+ ¦ ¦ костра товарная ¦ т ¦ 2.0 ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +----+---------------------+-----------+---------------+------------+---------+---------+---------+----------+----------+ ¦ ¦ пакля товарная ¦ т ¦ 12.0 ¦ ¦ 65 ¦ 78.5 ¦ 106.0 ¦ 119.0 ¦ 143.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----- ¦ ----- ¦ ------ ¦ ------ ¦ ------ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 780.0 ¦ 942.0 ¦ 1272.0 ¦ 1428.0 ¦ 1716.0 ¦ +----+---------------------+-----------+---------------+------------+---------+---------+---------+----------+----------+ ¦ ¦ семена товарные ¦ т ¦ 16.0 ¦ ¦ 672.0 ¦ 779.3 ¦ 1050.6 ¦ 805 ¦ 341.3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------- ¦ ------- ¦ ------- ¦ ------- ¦ ------ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10752.0 ¦ 12468.8 ¦ 16809.6 ¦ 12880.0 ¦ 5460.8 ¦ +----+---------------------+-----------+---------------+------------+---------+---------+---------+----------+----------+ ¦ ¦ костроблоки ¦ тыс. м3 ¦ 600.0 ¦ ¦ 2.8 ¦ 2.5 ¦ 2.9 ¦ 3.3 ¦ 3.9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------ ¦ ------ ¦ ------ ¦ ------ ¦ ------ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1680.0 ¦ 1500.0 ¦ 1740.0 ¦ 1980.0 ¦ 2340.0 ¦ +----+---------------------+-----------+---------------+------------+---------+---------+---------+----------+----------+ ¦ ¦ плиты из ¦ тыс. м3 ¦ 2000.0 ¦ ¦ - ¦ - ¦ 9.6 ¦ 9.6 ¦ 9,6 ¦ ¦ ¦ костроволоклита ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------- ¦ ------- ¦ ------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 19200.0 ¦ 19200.0 ¦ 19200.0 ¦ +----+---------------------+-----------+---------------+------------+---------+---------+---------+----------+----------+ ¦ ¦ котонизированное ¦ т ¦ 42.0 ¦ ¦ 534.0 ¦ 280.0 ¦ 50.0 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ волокно ¦ ¦ ¦ ¦ ------- ¦ ------- ¦ ------ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 22428.0 ¦ 11760.0 ¦ 2100.0 ¦ ¦ ¦ +----+---------------------+-----------+---------------+------------+---------+---------+---------+----------+----------+ ¦ ¦ нетканое полотно ¦ т ¦ 26.0 ¦ ¦ - ¦ 500 ¦ 500 ¦ 500 ¦ 500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------- ¦ ------- ¦ ------- ¦ ------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 13000.0 ¦ 13000.0 ¦ 13000.0 ¦ 13000.0 ¦ +----+---------------------+-----------+---------------+------------+---------+---------+---------+----------+----------+ ¦ ¦ пряжа товарная ¦ т ¦ 56.0 ¦ ¦ - ¦ 300 ¦ 400 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------- ¦ ------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 16800.0 ¦ 22400.0 ¦ ¦ ¦ +----+---------------------+-----------+---------------+------------+---------+---------+---------+----------+----------+ ¦ ¦ ткани товарные ¦ тыс. п. м ¦ 85.0 ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------+-----------+---------------+------------+---------+---------+---------+----------+----------+ ¦ ¦ швейные изделия ¦ тыс. шт. ¦ 140 (2002 г.) ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1300 ¦ 1300 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 350 (2006 г.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------- ¦ -------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 455000.0 ¦ 455000.0 ¦ +----+---------------------+-----------+---------------+------------+---------+---------+---------+----------+----------+ ¦ ¦ масло льняное ¦ т ¦ 50.0 ¦ ¦ 20 ¦ 40 ¦ 40 ¦ 500 ¦ 500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------ ¦ ------ ¦ ------ ¦ ------- ¦ ------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1000.0 ¦ 2000.0 ¦ 2000.0 ¦ 25000.0 ¦ 25000.0 ¦ +----+---------------------+-----------+---------------+------------+---------+---------+---------+----------+----------+ ¦ ¦ жмых кормовой ¦ т ¦ 4.0 ¦ ¦ 78 ¦ 156 ¦ 156 ¦ 1950 ¦ 1800 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----- ¦ ----- ¦ ----- ¦ ------ ¦ ------ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 312.0 ¦ 624.0 ¦ 624.0 ¦ 7800.0 ¦ 7200.0 ¦ +----+---------------------+-----------+---------------+------------+---------+---------+---------+----------+----------+ ¦ ¦ трикотажные ¦ тыс. шт. ¦ 300.0 ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 680 ¦ 680 ¦ ¦ ¦ изделия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------- ¦ -------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 204000.0 ¦ 204000.0 ¦ +----+---------------------+-----------+---------------+------------+---------+---------+---------+----------+----------+ ¦ ¦ ИТОГО товарной ¦ млн. руб. ¦ ¦ 1719.81 ¦ 67.38 ¦ 90.33 ¦ 122.69 ¦ 740.29 ¦ 732.92 ¦ ¦ ¦ продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------+-----------+---------------+------------+---------+---------+---------+----------+----------+ ¦ 2 ¦ Капвложения ¦ млн. руб. ¦ ¦ 1362,2 ¦ 227,4 ¦ 278,4 ¦ 533,6 ¦ 313,7 ¦ 9,1 ¦ L----+---------------------+-----------+---------------+------------+---------+---------+---------+----------+----------- Цены по готовой продукции и затраты на производство приняты на основе анализа цен, фактически сложившихся на период разработки Программы, и аналогов по разработанным проектам. Налогообложение предусмотрено в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Программа обеспечивает рентабельность производства льнопродукции и возвратность средств. Прибыль от реализации продукции в целом по Программе будет расти, часть ее будет направлена на расширение производства, также будет обеспечено своевременное поступление налогов в бюджет. Реализация областной целевой программы "Развитие льняного комплекса Калужской области на 2002 - 2006 годы" позволит: - довести производство льноволокна в 2006 году до 8000 тонн; - повысить качество длинного и короткого льноволокна; - увеличить выпуск высокачественного ассортимента конкурентоспособных изделий, имеющих возрастающий спрос. В рыночных условиях Программа должна ежегодно корректироваться в зависимости от спроса и платежеспособности населения. Для этого необходимо проводить маркетинговые исследования как в Калужском регионе, так и в целом по стране. 8. ОЦЕНКА социально-экономических и экологических последствий реализации Программы ----------------------------------T-----------------------------------¬ ¦ Мероприятия ¦ Социально-экономические и ¦ ¦ ¦ экологические последствия ¦ +---------------------------------+-----------------------------------+ ¦ Обеспечение льносеющих хозяйств ¦ Увеличение производительности ¦ ¦ специализированной техникой ¦ труда, сокращение ручного труда, ¦ ¦ ¦ сокращение сроков уборки и ¦ ¦ ¦ улучшение качества продукции ¦ +---------------------------------+-----------------------------------+ ¦ Строительство и внедрение новых ¦ Создание новых рабочих мест, ¦ ¦ пунктов сушки льновороха ¦ улучшение условий труда ¦ +---------------------------------+-----------------------------------+ ¦ Укрепление ¦ Улучшение условий труда ¦ ¦ материально-технической базы, ¦ работников, сокращение ручного ¦ ¦ техническое перевооружение ¦ труда ¦ ¦ льносемстанций ¦ ¦ +---------------------------------+-----------------------------------+ ¦ Укрепление ¦ Жизнеобеспечение жилых поселков ¦ ¦ материально-технической ¦ общей численностью 12000 человек, ¦ ¦ базы, техническое ¦ увеличение сменности на ¦ ¦ перевооружение льнопереработки, ¦ льнозаводах, создание ¦ ¦ увеличение мощностей по ¦ дополнительных рабочих мест, ¦ ¦ производству льноволокна, ¦ увеличение конкурентоспособности ¦ ¦ товаров народного потребления ¦ продукции, увеличение ¦ ¦ ¦ благосостояния работников ¦ ¦ ¦ предприятия ¦ +---------------------------------+-----------------------------------+ ¦ Внедрение передовых технологий ¦ Создание новых рабочих мест, ¦ ¦ в производство ¦ увеличение производства товаров ¦ ¦ ¦ народного потребления, сокращение ¦ ¦ ¦ ручного труда ¦ L---------------------------------+------------------------------------ 9. Механизм реализации Программы Программа направлена на обеспечение стабилизации урожайности и увеличение объемов производства льнопродукции, завершение комплексной механизации уборочных работ, реконструкцию, техническое перевооружение, строительство новых льноперерабатывающих предприятий, внедрение безотходных технологий и новых производств, организацию выпуска готовой продукции из льна на территории области. Все это потребует значительных объемов капиталовложений, что позволит приобрести и внедрить необходимую сельскохозяйственную и другую технику, оборудование, материалы, удобрения, гербициды и пр., профинансировать мероприятия, заложенные в Программе. Реализация Программы в части укрепления материально-технической базы льнозаводов и предприятий льнопереработки будет осуществляться путем реконструкции действующих предприятий и строительства новых, закупки отечественного и импортного оборудования. Государственным заказчиком Программы является министерство сельского хозяйства Калужской области. Министерство сельского хозяйства Калужской области в случае необходимости может передать в установленном порядке часть функций заказчика органам местного самоуправления. (В редакции Закона Калужской области от 28.06.2004 г. N 323-ОЗ) Мероприятия Программы проводятся при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы. Для координации хода выполнения Программы при министерстве сельского хозяйства Калужской области будет создана группа, в состав которой войдут специалисты служб земледелия, экономики, финансов министерства сельского хозяйства Калужской области, областной станции защиты растений, местных органов власти, которые организуют экспертные проверки хода реализации Программы. (В редакции Закона Калужской области от 28.06.2004 г. N 323-ОЗ) При этом главное внимание будет уделяться срокам, качеству, объемам выполнения основных мероприятий, целевому и эффективному использованию выделенных средств. Потребность предприятий отрасли в инвестициях будет удовлетворяться через систему договоров между инвесторами и конкретными предприятиями. Непосредственными заказчиками и исполнителями будут являться льносеющие, льноперерабатывающие, обслуживающие предприятия отрасли. Организацию всех видов работ и контроль за исполнением механизма реализации Программы в целом осуществляет министерство сельского хозяйства Калужской области. (В редакции Закона Калужской области от 28.06.2004 г. N 323-ОЗ) Министерство сельского хозяйства Калужской области ежегодно направляет подробную информацию о ходе реализации Программы в Правительство области. (В редакции Закона Калужской области от 28.06.2004 г. N 323-ОЗ) 10. Первоочередные мероприятия по реализации Программы Целью разработки комплексной программы является определение направлений развития, обеспечивающих достижение результата, определение стоимости путем использования аналогов и альтернативных решений, путем подсчетов по укрупненным показателям. Усредненная точность стоимостей по данным разработкам составляет (+,-) 15 - 20%. Аналогичные показатели и у зарубежных разработчиков. Настоящий раздел выполнен с учетом фактического состояния льнопроизводства, предприятий первичной переработки льна и действующих текстильных предприятий области, имеющих потенциальную возможность участия в программе, а также с учетом замечаний, принятых на заседании Инвестиционного совета при Губернаторе области от 08.08.2001 года. За расчетную базу приняты посевные площади по таблице 1 Программы: 2002 год - 9 тыс. га; 2003 год - 12 тыс. га; 2004 год - 14 тыс. га; 2005 год - 15 тыс. га; 2006 год - 16 тыс. га. Реализация программы и ее финансирование будут решаться в два этапа. На первом этапе предусматриваются первоочередные мероприятия на 2002 - 2003 годы, включающие следующее: Первое. Для своевременного обеспечения в необходимых объемах высококлассными семенами районированных сортов льна-долгунца предусматривается создание научно-производственной системы "Семена льна" во главе с Калужским научно-исследовательским проектно-технологическим институтом АПК (КНИПТИ АПК). В систему войдут 3 льносемстанции, 6 семхозов, где будут выращиваться семена от маточной элиты до третьей репродукции. Это позволит в производственных условиях иметь посевы не ниже 4 репродукции, а следовательно, и гарантию, что урожайность по волокну и семенам, при прочих равных условиях, будет не ниже 6-7 ц/га. В КНИПТИ АПК и семхозах предусмотрено создание материально-технической базы по сушке и очистке семян строительство сушилок и установка семяочистительных линий СОМ-500. Второе. Для первичной переработки растущих объемов тресты предусмотрено строительство двух льнозаводов - в Мосальске и Мещовске, реконструкция шести существующих льнозаводов и Ермолинского комбината для переработки котонина. К 2006 году общая мощность льнозаводов по выработке длинного и короткого волокна составит 8 тыс. тонн в год, что будет соответствовать объему льноволокна, производимому на льняном поле области. Это позволит расширить площадь посевов льна-долгунца до 16 тыс. гектаров, производить переработку выращенного урожая, в том числе и короткого волокна, через котонизацию. Третье. Расширение посевов льна будет вестись с одновременным укреплением материально-технической базы хозяйств, приобретением специализированной техники, совершенствованием севооборотов с обязательным расширением посевов клевера (таблица 4). Четвертое. На промышленных предприятиях области намечается наладить производство специализированной техники для полеводства. Второй этап включает развитие глубокой переработки льнопродукции за период с 2004 по 2006 годы. Прежде всего - создание прядильного производства для переработки длинного волокна. Длинное льноволокно в объеме 5971 тонн в год будет перерабатываться в трикотажную пряжу (700 тонн в год) и готовые ткани (27,8 млн.кв.м. в год) на реконструируемых и вновь создаваемых мощностях ОАО "Ермолино", МУП "Ленок". После ввода всех предусмотренных Программой мощностей объем выпуска продукции составит 3,5 млрд. руб. в год, при общей численности работающих на предприятиях льняного комплекса области около 16 тыс. человек. Увеличение численности занятых в отрасли работающих составит больше 9 тыс. человек. На реализацию Программы необходимо 2694,07 млн. руб., в том числе капитальные вложения составляют 2455,0 млн. руб. Финансирование капитальных вложений будет осуществляться также в два этапа путем привлечения: - собственных средств участников в объеме 224,6 млн. руб.; - средств федерального бюджета на возвратной основе в объеме 104,1 млн. руб.; - привлеченных средств на вариантной основе 2126,3 млн. руб. Первый этап развития льняного комплекса и его финансирования - 2002 - 2003 годы. Прежде всего, на развитие первичного семеноводства необходимо финансирование материально-технической базы КНИПТИ АПК, семхозов, льносемстанций (строительно-монтажных работ семяочистительных линий и сушилок) в размере 4 млн. руб., в том числе: 2 млн. руб. - в 2002 году, 2 млн. руб. - в 2003 году. На приобретение маточной элиты - всего 1,4 млн. руб. - по 0,7 млн. руб. ежегодно: 0,7 млн. руб. - в 2002 году, 0,7 млн. руб. - в 2003 году. На приобретение специализированной техники семеноводческим хозяйствам по льну 3,0 млн. руб., в том числе: 2 млн. руб. - 2002 год, 1 млн. руб. - 2003 год. На поддержку вновь созданной научно-производственной системы "Семена льна" - 2 млн. руб., по 1 млн. руб. ежегодно. Сумма капитальных вложений на строительство комплекса глубокой переработки льна в г. Мосальске на I этапе на 2002 год определена в 100 млн. руб. Сумма финансовых средств на реконструкцию ОАО "Ермолино", ОАО "Руно" и строительство Мещовского льнозавода определена в объеме 66 млн. руб., в том числе по годам: 14,0 млн. руб. - 2002 год, 52,0 млн. руб. - 2003 год. Строительство и реконструкция льнозаводов, организация участков по производству масла, чесального льна, организация участков производства нетканых материалов финансируются из привлеченных средств в размере 188 млн. руб., в том числе 119 млн. руб. - в 2002 году и 69 млн. руб. - в 2003 году. На приобретение специализированной техники хозяйствами, расширяющим посевные площади, необходимо 116,2 млн. руб., в том числе по годам: 62,5 млн. руб. - 2002 год, 53,7 млн. руб. - 2003 год. На строительство производственных помещений в хозяйствах - 32,8 млн. руб., в том числе: 15,5 млн. руб. - 2002 год, 17,3 млн. руб. - 2003 год. На строительство, реконструкцию и техническое перевооружение льносемстанций - 6,0 млн. руб., в том числе по годам: 2,0 млн. руб. - 2002 год, 4,0 млн. руб. - 2003 год. На развитие сельскохозяйственного машиностроения необходимо 100 млн. руб., в том числе: 70 млн. руб. - 2002 год, 30 млн. руб. - 2003 год. На научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы требуется 3 млн. руб., в том числе: 1,5 млн. руб. - 2002 год, 1,5 млн. руб. - 2003 год. На организацию текстильного машиностроения необходимо 60 млн. руб.: 31,5 млн. руб. - 2002 год, 28,5 млн. руб. - 2003 год. На строительство отделочной фабрики необходимо 100 млн. руб. - в 2002 году, 200 млн. руб.- в 2003 году. Техническое перевооружение и организация швейного и трикотажного производств требует 150 млн. руб. в 2003 году. На приобретение удобрений, пестицидов предусматривается 60,58 млн. руб., в том числе по годам: 25,99 млн. руб. - 2002 год, 34,59 млн. руб. - 2003 год На финансирование льносеменоводческих станций, на осуществление государственных функций, финансирование создания федерального фонда семян, субсидии элитного семеноводства (вкл. I репр.), приобретение семян высоких репродукций среднеспелых и ранних сортов, семян маточной элиты, субсидии товаропроизводителям за сданное сырье - 17,88 млн. руб., в том числе по годам: 8,65 млн. руб. - 2002 год, 9,23 млн. руб. - 2003 год. Всего на первом этапе требуется 1076,46 млн. руб., в том числе капитальных вложений 998,0 млн. руб. На втором этапе для создания технических мощностей по переработке длинного волокна на ОАО "Ермолино", ОАО "Руно" необходимо 458 млн. руб. на возвратной основе. С 2004 года в г. Мосальске предусматривается строительство цеха отделки стоимостью 800 млн. руб. На приобретение семян, удобрений, пестицидов предусматривается выделение 32,5 млн. руб. в том числе по годам: 10,1 млн. руб. - 2004 год, 10,8 млн. руб. - 2005 год, 11,6 млн. руб. - 2006 год. На создание новых машинно-технологических станций, строительство сушильных комплексов, приобретение хозяйствами специализированной техники, техническое перевооружение льносемстанций требуется 38,3 млн. руб., в том числе по годам: 28,5 млн. руб. - 2004 год, 4,9 млн. руб. - 2005 год, 4,9 млн. руб. - 2006 год. Для строительства производственных помещений для МТС, реконструкции льносемстанций требуется 56,7 млн. руб. На строительство и реконструкцию льнозаводов, организацию участков по производству масла, чесаного льна, организацию участков по производству нетканых материалов необходимо 97,0 млн. руб., в том числе: 57 млн. руб. - 2004 год, 20 млн. руб. - 2005 год, 20 млн. руб. - 2006 год. На научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы необходимо 7 млн. руб., в том числе: 2 млн. руб. - 2004 год, 2 млн. руб. - 2005 год, 3 млн. руб. - 2006 год. На приобретение удобрений, пестицидов предусматривается 129,71 млн. руб., в том числе по годам: 40,35 млн. руб. - 2004 год, 43,24 млн. руб. - 2005 год, 46,12 млн. руб. - 2006 год. На финансирование льносеменоводческих станций, на осуществление государственных функций, финансирование создания федерального фонда семян, субсидии элитного семеноводства (вкл.1 репр.), приобретение семян высоких репродукций среднеспелых и ранних сортов, семян маточной элиты, субсидии товаропроизводителям за сданное сырье 30,9 млн. руб., в том числе по годам: 9,84 млн. руб. - 2004 год, 10,3 млн. руб. - 2005 год, 10,76 млн. руб. - 2006 год. Общая сумма финансовых средств на втором этапе составит 1617,61 млн. руб., в том числе капитальные вложения - 1457 млн. руб. Реализация программы уже идет за счет средств федерального бюджета, привлеченных и средств областного бюджета. Уже израсходовано 150 млн. руб. привлеченных средств, около 6 млн. рублей федерального бюджета и около 3 млн. руб. областного бюджета (с учетом действия предыдущей областной программы развития льноводства и льнопереработки 1997 - 2001 годов). В КНИПТИ АПК начато первичное семеноводство районированных сортов, семхозы ведут ускоренное размножение семян. Площадь льна за 2 года увеличилась в 2,5 раза. В г. Мосальске построены цех котонизации и маслоцех, в ОАО "Руно" осваивается технология котонизации короткого волокна. На ОАО "Людиновский агрегатный завод" изготовлена конструкторская документация на подборщик-очесыватель лент льна, а Калужское предприятие ООО "Завод Легмаш" производит оборудование для переработки короткого льноволокна в нетканые материалы различного назначения. Баланс сырья, подлежащего переработке -------T----------------T---------------------------------------------------------------------------------------------------------¬ ¦ ¦ Количество ¦ льнотреста ¦ ¦ ¦ сырья, т/год ¦ ¦ +------+----------------+------------T------------T-------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ потери ¦ количество ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ (0,65% ¦ льнотресты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ т/год ¦ т/год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------+------------+------------+----------------------------------------T-------T--------T--------T------------+ ¦ ¦ семена ¦ льнотреста ¦ ¦ льноволокно ¦ пакля ¦ костра ¦ усушка ¦ Невозврат. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ т/год ¦ т/год ¦ т/год ¦ потери ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ т/год ¦ +------+-------T--------+------------+------------+-------------------T--------------------+-------+--------+--------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ короткое ¦ длинное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------+--------+------------+------------+------T------------+-------T------------+-------+--------+--------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N ¦ количество ¦ N ¦ количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ т/год ¦ ¦ т/год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-------+--------+------------+------------+------+------------+-------+------------+-------+--------+--------+------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ +------+-------+--------+------------+------------+------+------------+-------+------------+-------+--------+--------+------------+ ¦ 2002 ¦ 3500 ¦ 17285 ¦ 111 ¦ 17174 ¦ 3,18 ¦ 2665 ¦ 10,06 ¦ 1735 ¦ 237 ¦ 10923 ¦ 920 ¦ 694 ¦ +------+-------+--------+------------+------------+------+------------+-------+------------+-------+--------+--------+------------+ ¦ 2003 ¦ 4700 ¦ 23035 ¦ 149 ¦ 22886 ¦ 3,22 ¦ 3520 ¦ 10,24 ¦ 2380 ¦ 314 ¦ 14521 ¦ 1227 ¦ 924 ¦ L------+-------+--------+------------+------------+------+------------+-------+------------+-------+--------+--------+------------- Товарная продукция, намечаемая по первоочередным мероприятиям реализации Программы ------------------------------------------------------T----------T----------¬ ¦ Наименование товарной продукции ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ +-----------------------------------------------------+----------+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ +-----------------------------------------------------+----------+----------+ ¦ Семена, в т.ч. ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------+----------+----------+ ¦ 1. Семена (тов. пр-ция т/год) ¦ 2420 ¦ 3117 ¦ +-----------------------------------------------------+----------+----------+ ¦ 2. Масло пищевое т/год ¦ 20 ¦ 40 ¦ +-----------------------------------------------------+----------+----------+ ¦ 3. Жмых кормовой ¦ 78 ¦ 156 ¦ +-----------------------------------------------------+----------+----------+ ¦ Продукция из костры в т.ч. ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------+----------+----------+ ¦ 1. Плиты из костроволоклита м3/год ¦ - ¦ - ¦ +-----------------------------------------------------+----------+----------+ ¦ 2. Костроблоки м3/год ¦ 10000 ¦ 10000 ¦ +-----------------------------------------------------+----------+----------+ ¦ 3. Удобрения и среда для выращивания грибов ¦ ¦ ¦ ¦ (т/год) (костра товарная) ¦ 6423 ¦ 10021 ¦ +-----------------------------------------------------+----------+----------+ ¦ 4. Пакля т/год ¦ 237 ¦ 314 ¦ +-----------------------------------------------------+----------+----------+ ¦ Короткое волокно товарное ¦ 395 ¦ 890 ¦ +-----------------------------------------------------+----------+----------+ ¦ Котонизированное волокно т/год ¦ 884 ¦ 780 ¦ +-----------------------------------------------------+----------+----------+ ¦ Нетканое полотно т/год ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ +-----------------------------------------------------+----------+----------+ ¦ Длинное волокно товарное ¦ N 10, 06 ¦ N 10, 24 ¦ ¦ ¦ 1735 ¦ 2380 ¦ +-----------------------------------------------------+----------+----------+ ¦ Пряжа смесовая (30% лен-кот., 33%-хлопок* ¦ ¦ ¦ ¦ 33%-виск) и др. волокна (товарная) ¦ 500 ¦ 500 ¦ +-----------------------------------------------------+----------+----------+ ¦ Готовые ткани ¦ ¦ ¦ ¦ млн. п. м/год ¦ 1,0 ¦ 3,75 ¦ ¦ млн. м2/год ¦ 0,95 ¦ 3,6 ¦ +-----------------------------------------------------+----------+----------+ ¦ Швейные изделия (млн. шт. изд.) ¦ 0,14 ¦ 1,24 ¦ L-----------------------------------------------------+----------+----------- Основные технико-экономические показатели по первоочередным мероприятиям -----T--------------------------T------------T---------------T---------------------¬ ¦ NN ¦ Наименование показателей ¦ Ед. изм. ¦ Цена за ед. ¦ Стоимость тыс. руб. ¦ ¦ пп ¦ ¦ ¦ т/руб. +----------T----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2002 год ¦ 2003 год ¦ +----+--------------------------+------------+---------------+----------+----------+ ¦ 1 ¦ Товарная продукция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - семена ¦ т ¦ 16.0 ¦ 38720 ¦ 49872 ¦ ¦ ¦ - масло пищевое ¦ т ¦ 50.0 ¦ 1000 ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ - жмых кормовой ¦ т ¦ 4.0 ¦ 312 ¦ 624 ¦ ¦ ¦ - костроблоки ¦ тыс. м3 ¦ 600.0 ¦ 6000 ¦ 6000 ¦ ¦ ¦ - костра ¦ т ¦ 2.0 ¦ 12846 ¦ 20042 ¦ ¦ ¦ - пакля ¦ т ¦ 12.0 ¦ 2844 ¦ 3768 ¦ ¦ ¦ - котонин ¦ т ¦ 42.0 ¦ 37128 ¦ 32760 ¦ ¦ ¦ - нетканое полотно ¦ т ¦ 26.0 ¦ 26000 ¦ 26000 ¦ ¦ ¦ - длинное волокно ¦ т ¦ 52.3 ¦ 90741 ¦ 124474 ¦ ¦ ¦ - пряжа смесевая ¦ т ¦ 56.0 ¦ 28000 ¦ 28000 ¦ ¦ ¦ - готовые ткани ¦ млн./м2 ¦ 85000.0 ¦ 85000 ¦ 318750 ¦ ¦ ¦ - короткое волокно ¦ т ¦ 16.0 ¦ 13040 ¦ 14240 ¦ ¦ ¦ Швейные изделия ¦ тыс. шт ¦ 140 (2002 г.) ¦ 19600 ¦ 173600 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 350 (2005 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 гг.) ¦ ¦ ¦ +----+--------------------------+------------+---------------+----------+----------+ ¦ ¦ Итого: ¦ ¦ ¦ 361231 ¦ 800130 ¦ +----+--------------------------+------------+---------------+----------+----------+ ¦ 2 ¦ Полная себестоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производства, в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ затраты на семена, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ минеральные удобрения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средства защиты растений ¦ тыс. руб. ¦ - ¦ 329000 ¦ 720000 ¦ +----+--------------------------+------------+---------------+----------+----------+ ¦ 3 ¦ Балансовая прибыль ¦ тыс. руб. ¦ - ¦ 32231 ¦ 80130 ¦ +----+--------------------------+------------+---------------+----------+----------+ ¦ 4 ¦ Капиталовложения ¦ тыс. руб. ¦ - ¦ 602500 ¦ 395500 ¦ +----+--------------------------+------------+---------------+----------+----------+ ¦ 5 ¦ Налоги ¦ тыс. руб. ¦ - ¦ 11280 ¦ 28050 ¦ +----+--------------------------+------------+---------------+----------+----------+ ¦ 6 ¦ Чистая прибыль ¦ тыс. руб. ¦ - ¦ 20951 ¦ 52080 ¦ +----+--------------------------+------------+---------------+----------+----------+ ¦ 7 ¦ Рентабельность по чистой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ прибыли ¦ % ¦ - ¦ 10 ¦ 11 ¦ L----+--------------------------+------------+---------------+----------+----------- 11. Мероприятия по охране окружающей среды Реализация предусмотренных программой мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению объектов производства и переработки льна будет проектироваться в т.ч. совместно с объектами по очистке вентвыбросов и стоков, объектами по захоронению мусора и других отходов производства на соответствующих полигонах. На льнозаводах очистка вентвыбросов предусматривается в технологических процессах при отделении костры от тресты и при транспортировке пыли. В местах вентвыбросов, после циклонов, устанавливаются рукавные фильтры, обеспечивающие эффект очистки до 98%. Последующая переработка льноволокна в котонин, пряжу, суровые ткани также сопровождается выделением пыли минерального и растительного происхождения. Для улавливания указанных загрязнений предусматриваются системы фильтров, обеспечивающие очистку вентвыбросов до норм ПДД в расчетной зоне. Последующая обработка тканей и части пряжи заключается в процессах отбелки, крашения, печати. Указанные технологические процессы связаны с обработкой тканей в щелочных растворах, растворах красителей с последующей промывкой готовых тканей. На предприятиях предусматриваются котельные, где в процессах водоподготовки образуются солесодержащие стоки. Для всего количества и всех видов стоков проектами предусматриваются соответствующие комплексы очистных сооружений. Для стоков от промывки после крашения разработаны и будут применяться комплексы очистных сооружений, позволяющие использовать повторно до 70% очищенных промстоков. На предприятиях предусматриваются также комплексы для очистки хозяйственных и дождевых стоков. Затраты на проектирование и строительство указанных природоохранных объектов учтены капвложениями, предусмотренными Программой. В составе производств предусматриваются специализированные аналитические лаборатории, которые будут способствовать достижению запроектированных эффектов очистки воздуха и воды. В штате создаваемой ассоциации по управлению льняным комплексом будут предусмотрены специалисты, занимающиеся экологической безопасностью производств. (см. приложение 3). Ориентировочные затраты на мероприятия по охране окружающей среды по основным направлениям ------T------------------------T-------------T--------------T---------------------------------¬ ¦ N ¦ Наименование ¦ Капвложения ¦ В том ¦ Наименование мероприятий ¦ ¦ п/п ¦ направления программы ¦ на ¦ числе на ¦ по охране окружающей среды ¦ ¦ ¦ ¦ период ¦ мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2002 - ¦ по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 г.г. ¦ охране ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ млн. руб. ¦ окружающей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ среды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (млн. руб.) ¦ ¦ +-----+------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+ ¦ 1 ¦ Строительство и ¦ 250,0 ¦ 35,0 ¦ Строительство и реконструкция ¦ ¦ ¦ реконструкция ¦ ¦ ¦ систем очистки воздуха. ¦ ¦ ¦ льнозаводов ¦ ¦ ¦ Строительство очистных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сооружений ¦ +-----+------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+ ¦ 2 ¦ Организация участков ¦ 25,0 ¦ 2,0 ¦ Строительство систем очистки ¦ ¦ ¦ по производству масла, ¦ ¦ ¦ вентвыбросов. ¦ ¦ ¦ чесаного льна ¦ ¦ ¦ Строительство сетей канализации ¦ +-----+------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+ ¦ 3 ¦ Организация участков ¦ 60,0 ¦ 4,0 ¦ Строительство систем очистки ¦ ¦ ¦ производства нетканых ¦ ¦ ¦ вентвыбросов ¦ ¦ ¦ материалов ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+ ¦ 4 ¦ Техническое ¦ 500,0 ¦ 45,0 ¦ Строительство очистных ¦ ¦ ¦ перевооружение ОАО ¦ ¦ ¦ сооружений промстоков, ¦ ¦ ¦ "Ермолино", АО "Руно" ¦ ¦ ¦ хозяйственных и дождевых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ стоков. Строительство очистных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сооружений по очистке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вентвыбросов. ¦ +-----+------------------------+-------------+--------------+---------------------------------+ ¦ 5 ¦ Строительство ¦ 1100,0 ¦ 60,0 ¦ Строительство очистных ¦ ¦ ¦ комплекса глубокой ¦ ¦ ¦ сооружений промстоков с ¦ ¦ ¦ переработки льна в ¦ ¦ ¦ возвратом воды в производство ¦ ¦ ¦ г. Мосальске ¦ ¦ ¦ до 70°С. Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ водооборотных систем, систем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ очистки вентвыбросов ¦ L-----+------------------------+-------------+--------------+---------------------------------- Расчет предотвращенного эколого-экономического ущерба от проведения мероприятий по очистке сточных вод и вентиляционных выбросов 1. Ориентировочный общий объем стоков по предполагаемым к строительству и реконструкции предприятий составит 5500 м3/сутки; 1375 тыс. м3/год. Состав стоков и объем сброса загрязняющего вещества составляет: ------T---------------------T---------------------T---------------T--------------¬ ¦ N ¦ Наименование ¦ Концентрации гр/м3 ¦ Объем сброса ¦ Объем ¦ ¦ п/п ¦ загрязняющих +-----------T---------+ загрязняющего ¦ сокращенного ¦ ¦ ¦ веществ ¦ без ¦ после ¦ вещества ¦ сброса ¦ ¦ ¦ ¦ очистки ¦ очистки ¦ mi ¦ mi ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тн/год ¦ тн/год ¦ +-----+---------------------+-----------+---------+---------------+--------------+ ¦ 1 ¦ БПК полн. ¦ 350 ¦ 3,0 ¦ 4,125 ¦ 477,125 ¦ +-----+---------------------+-----------+---------+---------------+--------------+ ¦ 2 ¦ Взвешенные вещества ¦ 470 ¦ 6,0 ¦ 8,25 ¦ 638,0 ¦ +-----+---------------------+-----------+---------+---------------+--------------+ ¦ 3 ¦ Сульфаты ¦ 100 ¦ 100 ¦ 137,5 ¦ 0 ¦ +-----+---------------------+-----------+---------+---------------+--------------+ ¦ 4 ¦ Хлориды ¦ 300 ¦ 300 ¦ 412,5 ¦ 0 ¦ +-----+---------------------+-----------+---------+---------------+--------------+ ¦ 5 ¦ СПАВ ¦ 20,0 ¦ 0,1 ¦ 0,138 ¦ 27,36 ¦ +-----+---------------------+-----------+---------+---------------+--------------+ ¦ 6 ¦ Хром ¦ 0,3 ¦ 0,001 ¦ 0,001 ¦ 0,41 ¦ L-----+---------------------+-----------+---------+---------------+--------------- Приведенная масса загрязняющих веществ составит: М = 477,125 х 0,3 + 638 х 0,15 + 0 х 0,05 + 0 х 0,05 + 27,36 х 11,0 + 0,41 х 650 = 806,3 тн Упр = 5837,5 руб./тн х М х 1,2 = 56481,32 тыс. руб. 2. Предотвращенный ущерб от загрязнения атмосферного воздуха (общее количество вентвыбросов 960 тыс. м3/час; 3840 млн. м3/год) ------T---------------------------T----------------T--------------¬ ¦ N ¦ Наименование загрязняющих ¦ Объем выбросов ¦ Объем ¦ ¦ п/п ¦ веществ ¦ загрязняющих ¦ сокращенного ¦ ¦ ¦ ¦ веществ ¦ выброса, тн ¦ ¦ ¦ ¦ miн, тн ¦ ¦ +-----+---------------------------+----------------+--------------+ ¦ 1 ¦ Пыль неорганическая ¦ 153,6 ¦ 15,36 ¦ +-----+---------------------------+----------------+--------------+ ¦ 2 ¦ Пыль органическая ¦ 1920,0 ¦ 96,0 ¦ +-----+---------------------------+----------------+--------------+ ¦ 3 ¦ Окислы азота ¦ 200,0 ¦ 200,0 ¦ +-----+---------------------------+----------------+--------------+ ¦ 4 ¦ Диоксид серы ¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦ L-----+---------------------------+----------------+--------------- Ориентировочный расход условного топлива в котельных предприятий (суммарная мощность котельных составляет 60 Гкал/час; 211,2 тыс. Гкал/год) 43102 тут/год. Расход дизтоплива на обработку полей, транспорт и другие нужды составляет ориентировочно 8600 тн/год. Мпр = 138,24 х 2,7 + 1824 х 2,7 = 5298 тн. Предотвращенный ущерб составит: Мпр х Ууд. = 5298 х 4670 руб. = 27,742 млн. руб. Суммарный предотвращенный ущерб составит: 56481,32 тыс. руб. + 27742 тыс. руб. = 8422332 тыс. руб. Главный инженер проекта В.Г.Ясинский Приложение 1 Рекомендации по возделыванию льна Для российской земли лен исконно русское отечественное сырье для легкой и текстильной промышленности. В начале XX столетия торговля льном давала России более 10% национального дохода. Льняные ткани обладают бактерицидными свойствами - ни бактерии, ни грибки на ней не приживаются. Они ослабляют гамма - излучение почти в два раза. Корни льна извлекают из почвы тяжелые металлы, радионуклиды. Однако само льноволокно, полученное с зараженных земель, не имеет даже следов радиации. Льняное масло снижает риск заболевания ишемической болезнью сердца и инфарктом миокарда, благотворно влияет на иммунную систему организма. Общеизвестно, что для Нечерноземья это единственная культура, которая может служить базой для формирования в аграрном и промышленном секторах большого числа рабочих мест, основой для получения высоких доходов и очень хорошо вписывается в график сельскохозяйственных работ. В не столь отдаленные годы в Калужской области выращивали лен на площади, превышающей 12000 гектаров. В Ульяновском районе он возделывался на 2500 га, в Спас-Деменском - на более чем 700 га, Дзержинском - на 900 га, Медынском - на 1500 га. Занимались льном в Хвастовичском, Куйбышевском районах. Передовой опыт Несмотря на сложные погодные условия, в 2000 году ряд хозяйств нашей области получили положительные результаты. Так, СПК "Ульяновский" Ульяновского района с площади 140 гектаров получил урожайность льноволокна 10,1 ц/га, семян - 3,0 ц/га, колхоз "Русь" Юхновского района с площади 116 гектаров получил урожайность льноволокна 7,5 ц/га, семян- 6,4 ц/га, СПК "Октябрьский" Мосальского района с площади 100 гектаров получил урожайность льноволокна 6,5 ц/га, семян - 3,0 ц/га. В колхозе "Русь" Юхновского района в 2000 году получена выручка от производства льнопродукции с 1 гектара в сумме 15774 рубля, в колхозе им. Ленина Мещовского района - 10000 рублей, в СПК "Закрутовский" Куйбышевского района - 9831 рубль. Технология возделывания льна Внутрихозяйственная концентрация посевов льна способствует улучшению использования техники, внедрению группового способа работ пахотных, посевных и уборочных агрегатов. Главные способы обработки почвы - под зябь и предпосевная. Основной прием - вспашка на глубину пахотного слоя плугами с полувинтовыми отвалами с двумя - тремя культивациями по мере появления всходов сорняков. При засорении корнеотпрысковыми и корневищными сорняками поле обрабатывают отвальным лущильником, а затем дисковым лущильником в два следа. Если мы имеем дело с весновспашкой, в обязательном порядке необходимо использовать плуги с предплужниками. Вспашка должна производиться по хорошо просохшей почве, чтобы избежать уплотнения подпахотного горизонта. Лучше всего для этого иметь гусеничные трактора или трактора, оборудованные сдвоенными колесами. После этого достаточно одного прохода культиватора с пружинными стойками, одного прохода сцепки тяжелых борон плюс кольчатый - комкодавитель (КПС-4,0; КПС-4М-03; КПН-4,0). Лучше такую подготовку почвы заменить одним проходом комбинированного агрегата. Предпосевное выравнивание почвы позволяет повысить полевую всхожесть семян до 18%, увеличить урожайность семян и волокна, соответственно, на 0,7-0,9 и 0,7-1,5 ц/га. Если сеем лен, по пласту трав необходимы вспашка плугом с предплужником и последующая обработка почвы двухрядной сцепкой тяжелых борон или комбинированным агрегатом. Часто неравномерность всходов связана со слишком глубоким рыхлением, что приводит к глубокой заделке семян. Другой причиной является образование корки как следствие обработки сырой почвы. Предпосевную культивацию проводят с прикатыванием. При использовании агрегатов ВИП прикатывание не проводят. Удобрения Переизбыток азота увеличивает опасность полегания посевов. При планируемом урожае 5 ц/га семян и 6-7 ц/га волокна, достаточно 15-30 кг азота по д.в. на 1 гектар. Соотношение фосфора и калия к азоту должно быть 3:1. Если калий вносится весной, это должен быть сульфат калия, фосфоргранулированный суперфосфат, нитрофоска, диаммофоска, аммофос. Для нормального роста и развития льна необходимы микроэлементы. Бормагниевые удобрения вносят из расчета 25 - 35 кг/га до посева совместно с другими минеральными удобрениями. Борные удобрения могут вноситься и в качестве подкормки. Посев Лучшими сроками сева, как правило, является последняя декада апреля - первая пятидневка мая. Высеянный в это время лен отличается большой выровненностью стеблестоя, устойчивостью к полеганию, меньше поражается болезнями и повреждается вредителями. Максимальный урожай волокна получают при густоте стояния 1800 - 2000 растений на 1 кв. м, а максимальный урожай семян - при густоте 1000 - 1200 растений на 1 кв. м. (соответственно 120 и 70 кг семян на 1 га). На тяжелых почвах норму высева необходимо увеличить на 10 - 15%. Семена высевают на глубину 1,5-2 см на суглинистых и 3 см на легких супесчаных почвах сеялками СЗЛ-3,6 или СПУ-4Л. Перед посевом семена должны быть протравлены ТМТД с нормой 2 кг/т, витаваксом (1,5-2,0 кг/т), фенорамом (2кг/т), агатом 25 -(40 мл/т). Для улучшения вылежки тресты и повышения ее качества под лен подсевают овсяницу луговую или райграс пастбищный (8-12 кг/га), смешивая семена трав с семенами льна. На этих участках применение гербицидов против злаковых сорняков недопустимо. В Калужской области районированы: раннеспелые сорта - Призыв 81, Томский 17; среднеспелые сорта - А93, Алексим, Дашковский, Ленок, Псковский 359, С108, Смолич; позднеспелые - Лазурный, Союз. Для посева используют кондиционные по всем показателям семена районированных сортов высоких репродукций. Следует помнить, что растения, выращенные из семян пятой репродукции, характеризуются недостаточной однородностью по содержанию волокна и низким его содержанием в стеблях. Уход за посевами Против льняных блошек следует применять пестициды каратэ (0,1-0,15 л/га) или децис (0,3 л/га) на 2-3 день после посева. Против наиболее распространенных в посевах льна сорняков и болезней проводится опрыскивание в фазу "елочки" смесями гербицидов, фунгицидов, микроудобрений и биопрепаратов: агритокс (0,5 л/га ) + ленок (5 г/га) + тарга - супер (1,5 л/га) + фундазол (1 кг/га) + борная кислота (0,3 кг/га) или агритокс (0,5 л/га) + кросс (0,1 л/га) + тарга - супер (1,5 л/га) + экост (1 г/га). Эффективность таких обработок составляет 90% при повышении урожайности льнопродукции. В условиях засоренности двудольными сорняками эффективны смеси: хармони (0,01 кг/га) + агритокс (0,7 л/га); хармони (0,01 кг/га + 2М-4Х (0,4 л/га); базагран М (2,0 л/га) + 2М-4Х (0,4 л/га). На сильно засоренных осотами полях к этим смесям добавляют лонтрел (0,2 л/га). В условиях засоренности злаковыми сорняками используют: тарга-супер (2,0-3,0 л/га), зеллек - супер (1,0 л/га), набу - с или поаст-супер (3,0-4,0 л/га) фюзилад-супер (1,0 л/га), центурион (1 л/га), шогун (1,0 л/га), пантера (1,0 л/га). Противозлаковые гербициды применяют через 4-6 дней после обработки посевов льна от двудольных сорняков. Против двудольных сорняков наиболее экономична и эффективна баковая смесь ленок (6 г/га) + дезормон (0,6 л/га). Для борьбы с болезнями льна (антракноз, бактериоз, полиспороз и др.) в баковую смесь гербицидов рекомендуется включать борную кислоту - 0,3 кг/га, сернокислый цинк - 0,2 кг/га, фундазол - 1,0 кг/га. Уборка У льна различают четыре фазы созревания. Зеленая спелость - через 14 - 16 дней после цветения. Большинство коробочек зеленые и зеленые со светло-желтым оттенком. Стебель и листья зеленые, начинающие желтеть в нижней части. Ранняя желтая спелость наступает через 26 - 31 день после цветения. 80% коробе - чек желто - зеленого и желтого цвета, семена в них лимонного цвета. Желтая спелость наступает через 36 - 43 дня после цветения. Большинство коробочек желтого и желто-бурого цвета с желтыми и коричневыми семенами. Стебли желтого цвета. Листья желтого цвета и сохраняются лишь в верхней части стебля. Полная спелость - почти все коробочки бурые, высохшие, с коричневыми, полностью созревшими семенами. Наибольшее количество волокна высокого качества получается при уборке льна в ранней желтой спелости. Однако при искусственной сушке коробочек, убранных в это время комбайнами, семена получаются мелкими, с пониженной всхожестью. Сблизить сроки созревания волокна и семян можно с помощью предуборочного подсушивания льна на корню 60% хлоратом магния, раундапом. Десикация, сокращая продолжительность сушки льновороха, обеспечивает экономию 46 - 79 кг горючего и 27 - 47 квт/ч электроэнергии на 1 га. Заслуживает внимания раздельный способ уборки, включающий два типа работ: теребление и укладка льна в ленту фронтальными теребилками (ТЛ-1,5; АТЛ-3); подбор ленты и ее очес после дозревания семян. Для этого используются отечественные подборщики с производительностью 1,5 га/час или бельгийские U-23 (Union) с производительностью 1,65 га/час. Очесывание начинают, как только созревают головки (обычно через 10 дней после теребления). Подборщики-очесыватели не только проводят очес, но и оборачивают ленту на 180 , укладывают ее на землю для вылежки. Раздельная уборка, по сравнению с комбайновой, повышает всхожесть семян на 5-10%. Повысить эффективность раздельного способа уборки можно формированием во время теребления почвенных гребней. Льнотреста на гребнях может находиться без снижения ее качества во влажные годы до 7-10 суток, а в годы с умеренным количеством осадков до 13-17 суток. Исследованиями установлено, что уборка в начале ранней желтой спелости обеспечивает более благоприятные условия для вылежки тресты, чем в ранней желтой спелости. Продолжительность ее вылежки в этом сроке оказалась на 9 дней меньше, чем при более позднем тереблении. При этом урожайность длинного волокна повышалась на 0,7 ц/га, всхожесть семян на 0,8%, качество тресты на один сортономер. Чтобы ускорить сушку, в день уборки проводят ворошение или оборачивание ленты. При традиционной комбайновой уборке в ранней желтой спелости ведут подготовку участков, протеребливая проходы между загонами и поворотные полосы. Массовую уборку льна комбайнами проводят в фазу желтой спелости, когда стебли приобретают желтый цвет, половина - желтых коробочек, половина - бурых, семена сохраняют высокие посевные качества при интенсивной сушке. Затягивание уборки, проведение ее в полной спелости льна приводит к большим потерям семян, волокно к этому времени сильно грубеет, возрастает пораженность растений грибковыми заболеваниями, увеличивается засоренность посевов и сырья. Уборку следует проводить не более 6-8 дней. При работе в расстил лента льна должна быть прямолинейной, нерастянутой, равномерной по толщине, без разрывов, перепутывания и скручивания стеблей. При нарушении этих требований возрастают потери продукции (особенно семян - 20 - 30%). Для предупреждения потерь семян необходимо: - оборудовать комбайн уловителем семян на выходе ленты из камеры очеса, проверить уплотнения в крыше и боковых стенках камеры, провести герметизацию; - оборудовать тракторные прицепы дополнительными щитами по заднему и боковым бортам; - выключать вал отбора мощности трактора на поворотах с тем, чтобы исключить падение вороха с транспортера комбайна мимо прицепа. Через 3-4 дня после теребления и очесывания проводят оборачивание лент, используя ОСН-1 (оборачиватель лент). Повторное оборачивание или ворошение лент (ВЛ-3) проводится при частичной вылежке соломы. Это позволяет уберечь ленту от прорастания травой и за счет этого снизить засоренность льнопродукции. Готовую льнотресту прессуют пресс - подборщиками ПР-1,5 или ПР-145. Льносырье должно иметь засоренность не более 10%. Влажность льносырья в ленте не должна превышать 23%. Для погрузки рулонов на транспорт используют фронтальный погрузчик ПФ-05 или другие его модификации. Рулоны перевозятся и хранятся в вертикальном положении верхушками вверх. Сушка и переработка льновороха Главная операция в технологии уборки льна комбайнами - сушка льновороха. Эффективность использования комбайнов зависит от пропускной способности сушилок. Льнокомбайны, оборачиватели, подборщики, автомашины на вывозке соломы и тресты используют группами. Прицепы для перевозки льновороха должны быть оборудованы сплошными надставными бортами высотой до 800 мм. В настоящее время для обработки льновороха используют карусельные сушилки СКМ-1, конвейерные и напольные сушилки. Льноворох в камерах напольных сушилок загружается слоем толщиной не более 1,1м, 0,7м - в конвейерных, до 2,0 м - в карусельной сушилке. Ворох надо сушить при температуре не более 45° С до влажности семян 8-12%. Продувку подогретым до 40-45 С воздухом заканчивают при влажности вороха на поверхности 15-18%. Затем ворох продувается холодным воздухом в течение 1,5-5 часов, чтобы выровнять его влажность во всем слое. Следует помнить, что ворох самосогревается сразу после уборки, поэтому его нельзя держать в прицепах более 8 часов. Приложение 2 Распределение капитальных вложений и прочих затрат по мероприятиям и источникам финансирования их по годам реализации (В редакции Закона Калужской области от 28.06.2004 г. N 323-ОЗ) млн. руб. ------T-----------------------T------------T------------------------------------------------------T----------------¬ ¦ ¦ Наименование ¦ На период ¦ По источникам финансирования ¦ Ответственные ¦ ¦ ¦ ¦ реализации +-------------T-------------T-----------T--------------+ исполнители ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Собственные ¦ Федеральный ¦ Областной ¦ Привлеченные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средства ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------+------------+-------------+-------------+-----------+--------------+----------------+ ¦ Капитальные затраты ¦ +-----T-----------------------T------------T-------------T-------------T-----------T--------------T----------------+ ¦ 1. ¦ Развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ семеноводства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ льна-долгунца, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего: ¦ 250,0 ¦ 32,0 ¦ 20,2 ¦ - ¦ 197,8 ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2002 ¦ 80,0 ¦ 5,9 ¦ 1,2 ¦ - ¦ 72,9 ¦ ¦ ¦ ¦ 2003 ¦ 75,0 ¦ 6,0 ¦ 1,3 ¦ - ¦ 67,7 ¦ ¦ ¦ ¦ 2004 ¦ 45,0 ¦ 6,0 ¦ 2,0 ¦ - ¦ 37,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 2005 ¦ 28,0 ¦ 5,0 ¦ 2,8 ¦ - ¦ 20,2 ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 22,0 ¦ 9,1 ¦ 12,9 ¦ - ¦ - ¦ ¦ +-----+-----------------------+------------+-------------+-------------+-----------+--------------+----------------+ ¦ 1.1 ¦ Приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Ремонтно- ¦ ¦ ¦ техники и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ технические ¦ ¦ ¦ создание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предприятия ¦ ¦ ¦ пунктов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области, ¦ ¦ ¦ сервесного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предприятия ¦ ¦ ¦ обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ АПК ¦ ¦ ¦ хозяйств, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего: ¦ 126,1 ¦ 10,95 ¦ 2,9 ¦ - ¦ 112,25 ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2002 ¦ 55,9 ¦ 4,1 ¦ 0,8 ¦ - ¦ 51,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 2003 ¦ 47,1 ¦ 3,7 ¦ 0,8 ¦ - ¦ 42,6 ¦ ¦ ¦ ¦ 2004 ¦ 22,1 ¦ 2,9 ¦ 0,98 ¦ - ¦ 18,22 ¦ ¦ ¦ ¦ 2005 ¦ 0,5 ¦ 0,05 ¦ 0,02 ¦ - ¦ 0,43 ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 0,5 ¦ 0,2 ¦ 0,3 ¦ - ¦ - ¦ ¦ +-----+-----------------------+------------+-------------+-------------+-----------+--------------+----------------+ ¦ 1.2 ¦ Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ механизированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пунктов сушки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ *) см. ¦ ¦ ¦ и переработки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ примечание ¦ ¦ ¦ льновороха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего: ¦ 26,4 ¦ 4,3 ¦ 3,59 ¦ - ¦ 18,51 ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2002 ¦ 6,6 ¦ 0,5 ¦ 0,09 ¦ - ¦ 6,01 ¦ ¦ ¦ ¦ 2003 ¦ 6,6 ¦ 0,5 ¦ 0,1 ¦ - ¦ 6,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 2004 ¦ 4,4 ¦ 0,5 ¦ 0,2 ¦ - ¦ 3,7 ¦ ¦ ¦ ¦ 2005 ¦ 4,4 ¦ 1,0 ¦ 0,6 ¦ - ¦ 2,8 ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 4,4 ¦ 1,8 ¦ 2,6 ¦ - ¦ - ¦ ¦ +-----+-----------------------+------------+-------------+-------------+-----------+--------------+----------------+ ¦ 1.3 ¦ Строительство, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Барятинская, ¦ ¦ ¦ реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и техническое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Ульяновская, ¦ ¦ ¦ перевооружение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ льносемстанций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Юхновская ¦ ¦ ¦ всего: ¦ 8,0 ¦ 0,6 ¦ 0,16 ¦ - ¦ 7,24 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ льносемстанции ¦ ¦ ¦ в том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2002 ¦ 2,0 ¦ 0,1 ¦ 0,02 ¦ - ¦ 1,88 ¦ ¦ ¦ ¦ 2003 ¦ 4,0 ¦ 0,3 ¦ 0,06 ¦ - ¦ 3,64 ¦ ¦ ¦ ¦ 2004 ¦ 2,0 ¦ 0,2 ¦ 0,08 ¦ - ¦ 1,72 ¦ ¦ ¦ ¦ 2005 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ +-----+-----------------------+------------+-------------+-------------+-----------+--------------+----------------+ ¦ 1.4 ¦ Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Предприятия ¦ ¦ ¦ производственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ помещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ АПК ¦ ¦ ¦ в хозяйствах, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего: ¦ 89,5 ¦ 16,15 ¦ 13,55 ¦ - ¦ 59,8 ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2002 ¦ 15,5 ¦ 1,2 ¦ 0,29 ¦ - ¦ 14,01 ¦ ¦ ¦ ¦ 2003 ¦ 17,3 ¦ 1,5 ¦ 0,34 ¦ - ¦ 15,46 ¦ ¦ ¦ ¦ 2004 ¦ 16,5 ¦ 2,4 ¦ 0,74 ¦ - ¦ 13,36 ¦ ¦ ¦ ¦ 2005 ¦ 23,1 ¦ 3,95 ¦ 2,18 ¦ - ¦ 16,97 ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 17,1 ¦ 7,1 ¦ 10,0 ¦ - ¦ - ¦ ¦ +-----+-----------------------+------------+-------------+-------------+-----------+--------------+----------------+ ¦ 2. ¦ Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ льнозаводов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего: ¦ 200,0 ¦ 18,2 ¦ 24,44 ¦ - ¦ 157,36 ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2002 ¦ 90,0 ¦ 4,8 ¦ 1,0 ¦ - ¦ 84,2 ¦ ¦ ¦ ¦ 2003 ¦ 40,0 ¦ 4,9 ¦ 1,1 ¦ - ¦ 34,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 2004 ¦ 30,0 ¦ 4,9 ¦ 1,6 ¦ - ¦ 23,5 ¦ ¦ ¦ ¦ 2005 ¦ 20,0 ¦ 2,7 ¦ 2,2 ¦ - ¦ 15,1 ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 20,0 ¦ 0,9 ¦ 18,54 ¦ - ¦ 0,56 ¦ ¦ +-----+-----------------------+------------+-------------+-------------+-----------+--------------+----------------+ ¦ 2.1 ¦ Оснащение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ АООТ ¦ ¦ ¦ льнозаводов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Барятинолен", ¦ ¦ ¦ оборудованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и средствами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ОАО ¦ ¦ ¦ механизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Медыньлен", ¦ ¦ ¦ для переработки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ льняной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ МУП ¦ ¦ ¦ тресты, ¦ 42,1 ¦ 4,7 ¦ 5,0 ¦ - ¦ 32,4 ¦ "Ленок" ¦ ¦ ¦ всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (3 завода), ¦ ¦ ¦ в том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ОАО ¦ ¦ ¦ годам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Хвастовичилен"¦ ¦ ¦ 2002 ¦ 9,75 ¦ 0,5 ¦ 0,1 ¦ - ¦ 9,15 ¦ ¦ ¦ ¦ 2003 ¦ 9,6 ¦ 1,2 ¦ 0,3 ¦ - ¦ 8,1 ¦ СПК ¦ ¦ ¦ 2004 ¦ 9,1 ¦ 1,5 ¦ 0,5 ¦ - ¦ 7,1 ¦ "Юхновский" ¦ ¦ ¦ 2005 ¦ 10,45 ¦ 1,4 ¦ 1,1 ¦ - ¦ 7,95 ¦ льнозавод" ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 3,2 ¦ 0,1 ¦ 3,0 ¦ - ¦ 0,1 ¦ ¦ +-----+-----------------------+------------+-------------+-------------+-----------+--------------+----------------+ ¦ 2.2 ¦ Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ МУП ¦ ¦ ¦ складских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Ленок" ¦ ¦ ¦ помещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (2 завода), ¦ ¦ ¦ льнозаводов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего: ¦ 25,2 ¦ 2,8 ¦ 4,45 ¦ - ¦ 17,95 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ АООТ ¦ ¦ ¦ в том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Барятинолен", ¦ ¦ ¦ годам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2002 ¦ 4,8 ¦ 0,2 ¦ 0,05 ¦ - ¦ 4,55 ¦ ОАО ¦ ¦ ¦ 2003 ¦ 4,8 ¦ 0,6 ¦ 0,1 ¦ - ¦ 4,1 ¦ "Медыньлен" ¦ ¦ ¦ 2004 ¦ 6,0 ¦ 1,0 ¦ 0,3 ¦ - ¦ 4,7 ¦ ¦ ¦ ¦ 2005 ¦ 6,0 ¦ 0,8 ¦ 0,7 ¦ - ¦ 4,5 ¦ ОАО ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 3,6 ¦ 0,2 ¦ 3,3 ¦ - ¦ 0,1 ¦ "Хвастовичилен"¦ +-----+-----------------------+------------+-------------+-------------+-----------+--------------+----------------+ ¦ 2.3 ¦ Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Ульяновский ¦ ¦ ¦ котельных, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ льнозавод, ¦ ¦ ¦ всего: ¦ 12,0 ¦ 1,3 ¦ 0,36 ¦ - ¦ 10,34 ¦ (МУП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Ленок") ¦ ¦ ¦ в том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ АООТ ¦ ¦ ¦ годам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Барятинолен" ¦ ¦ ¦ 2002 ¦ 6,0 ¦ 0,3 ¦ 0,06 ¦ - ¦ 5,64 ¦ ¦ ¦ ¦ 2003 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ 2004 ¦ 6,0 ¦ 1,0 ¦ 0,3 ¦ - ¦ 4,7 ¦ ¦ ¦ ¦ 2005 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ +-----+-----------------------+------------+-------------+-------------+-----------+--------------+----------------+ ¦ 2.4 ¦ Техническое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Льнозаводы ¦ ¦ ¦ перевооружение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ технологических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ процессов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ 120,7 ¦ 9,4 ¦ 14,63 ¦ - ¦ 96,67 ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2002 ¦ 69,45 ¦ 3,8 ¦ 0,79 ¦ - ¦ 64,86 ¦ ¦ ¦ ¦ 2003 ¦ 25,6 ¦ 3,1 ¦ 0,7 ¦ - ¦ 21,8 ¦ ¦ ¦ ¦ 2004 ¦ 8,9 ¦ 1,4 ¦ 0,5 ¦ - ¦ 7,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 2005 ¦ 3,55 ¦ 0,5 ¦ 0,4 ¦ - ¦ 2,65 ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 13,2 ¦ 0,6 ¦ 12,24 ¦ - ¦ 0,31 ¦ ¦ +-----+-----------------------+------------+-------------+-------------+-----------+--------------+----------------+ ¦ 3. ¦ Организация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Льнозаводы ¦ ¦ ¦ участков по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ масла, чесаного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ льна, всего: ¦ 25,0 ¦ 2,3 ¦ 1,1 ¦ - ¦ 21,6 ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2002 ¦ 9,0 ¦ 0,7 ¦ 0,1 ¦ - ¦ 8,2 ¦ ¦ ¦ ¦ 2003 ¦ 9,0 ¦ 0,8 ¦ 0,1 ¦ - ¦ 8,1 ¦ ¦ ¦ ¦ 2004 ¦ 7,0 ¦ 0,8 ¦ 0,9 ¦ - ¦ 5,3 ¦ ¦ ¦ ¦ 2005 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ +-----+-----------------------+------------+-------------+-------------+-----------+--------------+----------------+ ¦ 4. ¦ Организация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Льнозаводы ¦ ¦ ¦ участков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нетканых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ материалов, всего: ¦ 60,0 ¦ 5,5 ¦ 4,1 ¦ - ¦ 50,4 ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2002 ¦ 20,0 ¦ 1,5 ¦ 2,0 ¦ - ¦ 16,5 ¦ ¦ ¦ ¦ 2003 ¦ 20,0 ¦ 1,6 ¦ 0,3 ¦ - ¦ 18,1 ¦ ¦ ¦ ¦ 2004 ¦ 20,0 ¦ 2,4 ¦ 1,8 ¦ - ¦ 15,8 ¦ ¦ ¦ ¦ 2005 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ +-----+-----------------------+------------+-------------+-------------+-----------+--------------+----------------+ ¦ 5. ¦ Техническое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ОАО ¦ ¦ ¦ перевооружение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Ермолино" ¦ ¦ ¦ ОАО "Ермолино" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего: ¦ 494,7 ¦ 8,0 ¦ 16,1 ¦ - ¦ 470,6 ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2002 ¦ 1,5 ¦ 0,5 ¦ 1,0 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2003 ¦ 38,0 ¦ 1,6 ¦ 2,6 ¦ - ¦ -33,8 ¦ ¦ ¦ ¦ 2004 ¦ 358,0 ¦ 2,0 ¦ 2,45 ¦ - ¦ 353,55 ¦ ¦ ¦ ¦ 2005 ¦ 97,2 ¦ 3,9 ¦ 10,05 ¦ - ¦ 83,25 ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ +-----+-----------------------+------------+-------------+-------------+-----------+--------------+----------------+ ¦ 6. ¦ Техническое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ОАО ¦ ¦ ¦ перевооружение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Руно" ¦ ¦ ¦ ОАО "Руно", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего: ¦ 5,3 ¦ 2,3 ¦ 0,25 ¦ - ¦ 2,75 ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2002 ¦ 0,5 ¦ 0,3 ¦ 0,02 ¦ - ¦ 0,18 ¦ ¦ ¦ ¦ 2003 ¦ 2,0 ¦ 1,0 ¦ 0,03 ¦ - ¦ 0,97 ¦ ¦ ¦ ¦ 2004 ¦ 2,0 ¦ 1,0 ¦ 0,05 ¦ - ¦ 0,95 ¦ ¦ ¦ ¦ 2005 ¦ 0,8 ¦ - ¦ 0,15 ¦ - ¦ 0,65 ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ +-----+-----------------------+------------+-------------+-------------+-----------+--------------+----------------+ ¦ 7. ¦ Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ МУП ¦ ¦ ¦ комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Ленок" ¦ ¦ ¦ глубокой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ переработки льна ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в г. Мосальске, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего: ¦ 1100,0 ¦ 126,7 ¦ 35,13 ¦ - ¦ 938,17 ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2002 ¦ 100,0 ¦ 37,0 ¦ 5,78 ¦ - ¦ 57,22 ¦ ¦ ¦ ¦ 2003 ¦ 200,0 ¦ 14,5 ¦ 5,9 ¦ - ¦ 179,6 ¦ ¦ ¦ ¦ 2004 ¦ 500,0 ¦ 38,3 ¦ 11,1 ¦ - ¦ 450,6 ¦ ¦ ¦ ¦ 2005 ¦ 300,0 ¦ 36,9 ¦ 12,35 ¦ - ¦ 250,75 ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ +-----+-----------------------+------------+-------------+-------------+-----------+--------------+----------------+ ¦ 8. ¦ Организация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сельскохозяйственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ машиностроения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего: ¦ 100,0 ¦ 9,2 ¦ 1,0 ¦ - ¦ 89,8 ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2002 ¦ 70,0 ¦ 2,4 ¦ 0,5 ¦ - ¦ 67,1 ¦ ¦ ¦ ¦ 2003 ¦ 30,0 ¦ 6,8 ¦ 0,5 ¦ - ¦ 22,7 ¦ ¦ ¦ ¦ 2004 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ 2005 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ +-----+-----------------------+------------+-------------+-------------+-----------+--------------+----------------+ ¦ 8.1 ¦ Подготовка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ОАО ¦ ¦ ¦ производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Людиновский" ¦ ¦ ¦ новых машин к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ агрегатный ¦ ¦ ¦ серийному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ завод" ¦ ¦ ¦ выпуску, всего: ¦ 80,39 ¦ 7,4 ¦ 0,8 ¦ - ¦ 72,19 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2002 ¦ 56,3 ¦ 1,9 ¦ 0,4 ¦ - ¦ 54,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 2003 ¦ 24,0 ¦ 5,5 ¦ 0,4 ¦ - ¦ 18,19 ¦ ¦ ¦ ¦ 2004 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ 2005 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ +-----+-----------------------+------------+-------------+-------------+-----------+--------------+----------------+ ¦ 8.2 ¦ НИОКР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Министерство ¦ ¦ ¦ всего: ¦ 7,1 ¦ 0,6 ¦ 0,07 ¦ - ¦ 6,43 ¦ сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ хозяйства ¦ ¦ ¦ в том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Калужской ¦ ¦ ¦ годам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области, ¦ ¦ ¦ 2002 ¦ 5,0 ¦ 0,2 ¦ 0,04 ¦ - ¦ 4,76 ¦ министерство ¦ ¦ ¦ 2003 ¦ 2,1 ¦ 0,4 ¦ 0,03 ¦ - ¦ 1,67 ¦ экономического ¦ ¦ ¦ 2004 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ развития ¦ ¦ ¦ 2005 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ Калужской ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ области ¦ (В редакции Закона Калужской области от 28.06.2004 г. N 323-ОЗ) +-----+-----------------------+------------+-------------+-------------+-----------+--------------+----------------+ ¦ 8.3 ¦ Доводка опытных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Министерство ¦ ¦ ¦ образцов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сельского ¦ ¦ ¦ машин и механизмов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ хозяйства ¦ ¦ ¦ всего: ¦ 12,51 ¦ 1,2 ¦ 0,13 ¦ - ¦ 11,18 ¦ Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области, ¦ ¦ ¦ в том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ министерство ¦ ¦ ¦ годам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ экономического ¦ ¦ ¦ 2002 ¦ 8,7 ¦ 0,3 ¦ 0,06 ¦ - ¦ 8,34 ¦ развития ¦ ¦ ¦ 2003 ¦ 3,81 ¦ 0,9 ¦ 0,07 ¦ - ¦ 2,84 ¦ Калужской ¦ ¦ ¦ 2004 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ области ¦ ¦ ¦ 2005 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ (В редакции Закона Калужской области от 28.06.2004 г. N 323-ОЗ) +-----+-----------------------+------------+-------------+-------------+-----------+--------------+----------------+ ¦ 9. ¦ Организация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Министерство ¦ ¦ ¦ текстильного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сельского ¦ ¦ ¦ машиностроения. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ хозяйства ¦ ¦ ¦ Разработка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Калужской ¦ ¦ ¦ технических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области, ¦ ¦ ¦ заданий на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ООО "Завод ¦ ¦ ¦ разработку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Легмаш" ¦ ¦ ¦ оборудования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ разработка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ конструкторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ документации и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ опытных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ образцов всего: ¦ 60,0 ¦ 5,5 ¦ 0,6 ¦ - ¦ 53,9 ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2002 ¦ 31,5 ¦ 1,5 ¦ 0,3 ¦ - ¦ 29,7 ¦ ¦ ¦ ¦ 2003 ¦ 28,5 ¦ 4,0 ¦ 0,3 ¦ - ¦ 24,2 ¦ ¦ ¦ ¦ 2004 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ 2005 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ (В редакции Закона Калужской области от 28.06.2004 г. N 323-ОЗ) +-----+-----------------------+------------+-------------+-------------+-----------+--------------+----------------+ ¦ 10. ¦ Техническое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ МУП "Ленок", ¦ ¦ ¦ перевооружение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предприятия ¦ ¦ ¦ и организация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ легкой ¦ ¦ ¦ швейного и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ промышленности ¦ ¦ ¦ трикотажного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области ¦ ¦ ¦ производств. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Организация и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ техническое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перевооружение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10 тысяч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рабочих мест, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего: ¦ 150,0 ¦ 14,0 ¦ 0,77 ¦ - ¦ 135,23 ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2002 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ 2003 ¦ 150,0 ¦ 14,0 ¦ 0,77 ¦ - ¦ 135,23 ¦ ¦ ¦ ¦ 2004 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ 2005 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ +-----+-----------------------+------------+-------------+-------------+-----------+--------------+----------------+ ¦ 11. ¦ Научно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Министерство ¦ ¦ ¦ исследовательские, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сельского ¦ ¦ ¦ опытно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ хозяйства ¦ ¦ ¦ конструкторские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Калужской ¦ ¦ ¦ работы. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области, ООО ¦ ¦ ¦ Подготовка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Завод Легмаш" ¦ ¦ ¦ подпрограмм с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ опытно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ конструкторскими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ разработками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ передового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ текстильного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оборудования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего: ¦ 10,0 ¦ 0,9 ¦ 0,41 ¦ - ¦ 8,69 ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2002 ¦ 1,5 ¦ 0,3 ¦ 0,1 ¦ - ¦ 1,1 ¦ ¦ ¦ ¦ 2003 ¦ 1,5 ¦ 0,4 ¦ 0,1 ¦ - ¦ 1,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 2004 ¦ 2,0 ¦ 0,2 ¦ 0,1 ¦ - ¦ 1,7 ¦ ¦ ¦ ¦ 2005 ¦ 2,0 ¦ - ¦ 0,05 ¦ - ¦ 1,95 ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 3,0 ¦ - ¦ 0,06 ¦ - ¦ 2,94 ¦ ¦ (В редакции Закона Калужской области от 28.06.2004 г. N 323-ОЗ) +-----+-----------------------+------------+-------------+-------------+-----------+--------------+----------------+ ¦ ¦ Итого: ¦ 2455,0 ¦ 224,6 ¦ 104,1 ¦ - ¦ 2126,3 ¦ ¦ +-----+-----------------------+------------+-------------+-------------+-----------+--------------+----------------+ ¦ Прочие затраты ¦ +-----T-----------------------T------------T-------------T-------------T-----------T--------------T----------------+ ¦ 1. ¦ Финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Министерство ¦ ¦ ¦ льносеменоводческих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сельского ¦ ¦ ¦ станций на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ хозяйства ¦ ¦ ¦ осуществление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Калужской ¦ ¦ ¦ государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области ¦ ¦ ¦ функций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ совместно с ¦ ¦ ¦ всего: ¦ 1,4 ¦ - ¦ 1,4 ¦ - ¦ - ¦ ГКО "Росльно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пеньковолокно" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2002 ¦ 0,2 ¦ - ¦ 0,2 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ 2003 ¦ 0,3 ¦ - ¦ 0,3 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ 2004 ¦ 0,3 ¦ - ¦ 0,3 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ 2005 ¦ 0,3 ¦ - ¦ 0,3 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 0,3 ¦ - ¦ 0,3 ¦ - ¦ - ¦ ¦ (В редакции Закона Калужской области от 28.06.2004 г. N 323-ОЗ) +-----+-----------------------+------------+-------------+-------------+-----------+--------------+----------------+ ¦ 2. ¦ Финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -"- ¦ ¦ ¦ создания федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ фонда семян, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего: ¦ 7,0 ¦ - ¦ 7,0 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2002 ¦ 1,0 ¦ - ¦ 1,0 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ 2003 ¦ 1,5 ¦ - ¦ 1,5 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ 2004 ¦ 1,5 ¦ - ¦ 1,5 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ 2005 ¦ 1,5 ¦ - ¦ 1,5 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 1,5 ¦ - ¦ 1,5 ¦ - ¦ - ¦ ¦ +-----+-----------------------+------------+-------------+-------------+-----------+--------------+----------------+ ¦ 3. ¦ Финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -"- ¦ ¦ ¦ элитного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ семеноводства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего: ¦ 5,1 ¦ - ¦ 2,3 ¦ - ¦ 2,8 ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2002 ¦ 1,5 ¦ - ¦ 0,7 ¦ - ¦ 0,8 ¦ ¦ ¦ ¦ 2003 ¦ 0,9 ¦ - ¦ 0,4 ¦ - ¦ 0,5 ¦ ¦ ¦ ¦ 2004 ¦ 0,9 ¦ - ¦ 0,4 ¦ - ¦ 0,5 ¦ ¦ ¦ ¦ 2005 ¦ 0,9 ¦ - ¦ 0,4 ¦ - ¦ 0,5 ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 0,9 ¦ - ¦ 0,4 ¦ - ¦ 0,5 ¦ ¦ +-----+-----------------------+------------+-------------+-------------+-----------+--------------+----------------+ ¦ 4. ¦ Приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Министерство ¦ ¦ ¦ семян высоких ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сельского ¦ ¦ ¦ репродукций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ хозяйства ¦ ¦ ¦ среднеспелых и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Калужской ¦ ¦ ¦ ранних сортов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области ¦ ¦ ¦ семян маточной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ совместно с ¦ ¦ ¦ элиты, всего: ¦ 5,1 ¦ 2,7 ¦ 0,6 ¦ - ¦ 1,8 ¦ ГКО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "Росльнопень- ¦ ¦ ¦ в том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ коволокно", ¦ ¦ ¦ годам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предприятия ¦ ¦ ¦ 2002 ¦ 1,9 ¦ 0,9 ¦ 0,2 ¦ - ¦ 0,8 ¦ АПК ¦ ¦ ¦ 2003 ¦ 1,1 ¦ 0,6 ¦ 0,1 ¦ - ¦ 0,4 ¦ ¦ ¦ ¦ 2004 ¦ 0,7 ¦ 0,4 ¦ 0,1 ¦ - ¦ 0,2 ¦ ¦ ¦ ¦ 2005 ¦ 0,7 ¦ 0,4 ¦ 0,1 ¦ - ¦ 0,2 ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 0,7 ¦ 0,4 ¦ 0,1 ¦ - ¦ 0,2 ¦ ¦ (В редакции Закона Калужской области от 28.06.2004 г. N 323-ОЗ) +-----+-----------------------+------------+-------------+-------------+-----------+--------------+----------------+ ¦ 5. ¦ Субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Министерство ¦ ¦ ¦ товаропроизводителям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сельского ¦ ¦ ¦ за сданное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ хозяйства ¦ ¦ ¦ сырье, всего: ¦ 30,18 ¦ - ¦ 30,18 ¦ - ¦ - ¦ Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области ¦ ¦ ¦ в том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ совместно с ¦ ¦ ¦ годам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ГКО ¦ ¦ ¦ 2002 ¦ 4,05 ¦ - ¦ 4,05 ¦ - ¦ - ¦ "Росльнопень- ¦ ¦ ¦ 2003 ¦ 5,43 ¦ - ¦ 5,43 ¦ - ¦ - ¦ коволокно" ¦ ¦ ¦ 2004 ¦ 6,44 ¦ - ¦ 6,44 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ 2005 ¦ 6,9 ¦ - ¦ 6,9 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 7,36 ¦ - ¦ 7,36 ¦ - ¦ - ¦ ¦ (В редакции Закона Калужской области от 28.06.2004 г. N 323-ОЗ) +-----+-----------------------+------------+-------------+-------------+-----------+--------------+----------------+ ¦ 6. ¦ Приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Министерство ¦ ¦ ¦ минеральных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сельского ¦ ¦ ¦ удобрений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ хозяйства ¦ ¦ ¦ всего: ¦ 106,75 ¦ 28,6 ¦ 12,5 ¦ - ¦ 65,65 ¦ Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области ¦ ¦ ¦ в том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ совместно с ¦ ¦ ¦ годам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ГКО ¦ ¦ ¦ 2002 ¦ 14,6 ¦ 4,0 ¦ 1,7 ¦ - ¦ 8,9 ¦ "Росльнопень- ¦ ¦ ¦ 2003 ¦ 19,4 ¦ 5,0 ¦ 2,3 ¦ - ¦ 12,1 ¦ коволокно", ¦ ¦ ¦ 2004 ¦ 22,63 ¦ 5,7 ¦ 2,7 ¦ - ¦ 14,23 ¦ предприятия ¦ ¦ ¦ 2005 ¦ 24,25 ¦ 6,6 ¦ 2,8 ¦ - ¦ 14,85 ¦ АПК ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 25,87 ¦ 7,3 ¦ 3,0 ¦ - ¦ 15,57 ¦ ¦ (В редакции Закона Калужской области от 28.06.2004 г. N 323-ОЗ) +-----+-----------------------+------------+-------------+-------------+-----------+--------------+----------------+ ¦ 7. ¦ Приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -"- ¦ ¦ ¦ средств защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ растений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего: ¦ 83,54 ¦ 19,19 ¦ 23,71 ¦ - ¦ 40,64 ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2002 ¦ 11,39 ¦ 2,47 ¦ 3,22 ¦ - ¦ 5,7 ¦ ¦ ¦ ¦ 2003 ¦ 15,19 ¦ 3,6 ¦ 4,31 ¦ - ¦ 7,28 ¦ ¦ ¦ ¦ 2004 ¦ 17,72 ¦ 4,42 ¦ 5,03 ¦ - ¦ 8,27 ¦ ¦ ¦ ¦ 2005 ¦ 18,99 ¦ 4,34 ¦ 5,4 ¦ - ¦ 9,25 ¦ ¦ ¦ ¦ 2006 ¦ 20,25 ¦ 4,36 ¦ 5,75 ¦ - ¦ 10,14 ¦ ¦ +-----+-----------------------+------------+-------------+-------------+-----------+--------------+----------------+ ¦ ¦ Итого: ¦ 239,07 ¦ 50,49 ¦ 77,69 ¦ - ¦ 110,89 ¦ ¦ L-----+-----------------------+------------+-------------+-------------+-----------+--------------+----------------- Примечание: п.1.2*) МУП "Ленок" Мосальского района (2 пункта), МТС "Ульяновская", Ульяновская льносемстанция, колхоз им. Ленина Мещовского района, Юхновская льносемстанция, СХА "Асмоловская" Барятинского района, КСП "Закрутовское" Куйбышевского района, КСП "Хвастовичское" Хвастовичского района, КП "Заря" Медынского района, ОПХ "Калужское" Перемышльского района, колхоз "Верный путь" Дзержинского района. Приложение 3 КОМИТЕТ Первому заместителю Департамента ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ сельского хозяйства и ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ продовольствия Ю.И.Архипову 248620. г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а тел./факс 12-47-11 Исх. N 57-5837 от 05.11.2001 год Комитет природных ресурсов по Калужской области рассмотрев представленную Вами Областную целевую программу "Развитие льняного комплекса Калужской области на 2002 - 2006 годы" считает возможным поддержать основные мероприятия данной программы, реализация которых предусматривается поэтапно, а именно: - внедрение наиболее эффективной системы семеноводства, обеспечивающей сокращение объема семеноводческих посевов, сокращение сроков сортообновления и сортосмены: - организация производства чесанного и котонизированного льноволокна: - организация производства вспомогательной продукции (масла льняного, пищевого и медицинского: нетканных материалов). При реализации отдельных мероприятий программы должны быть учтены экологические требования и ограничения: - экологически обоснованные нормы использования ядохимикатов и пестицидов при проведении агротехнических мероприятий возделывания льна; - приоритет ввода в эксплуатацию природоохранных объектов при реконструкции и строительстве предприятий по переработке льна: - утилизация и повторное использование отходов производства при переработке льна и его семян. Программой предусмотрено выделение финансовых средств на охрану окружающей среды в объеме 146 млн. руб., в основном, на строительство и реконструкцию очистных сооружений и пылеулавливающих устройств на 5 предприятиях, что составляет 5,4% от общих затрат на выполнение данной программы (принятый уровень затрат на охрану природы определен ориентировочно и недостаточно обоснован программными мероприятиями). Учитывая вышеизложенное, комитет считает возможным согласовать программу при условии: - обязательности представления на государственную экологическую экспертизу проектной документации на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение объектов производства и переработки льна в составе, определенном СНиП 11-01-95 , в том числе для раздела "Охрана окружающей среды"; - реализация проектных решений только при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Июнь
|
