Постановление Правительства Калужской области от 14.09.2009 № 371

|                                                    Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Всего, в т. ч.    | 1 278,225 | 2 039,753 | 2 038,032 | 1 550,787 |  972,570  |  623,970  |  290,000  | 1 037,870 | 1 774,190 | 1 933,240 | 2 288,980 |
|                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Областной         | 1 278,225 | 2 039,753 | 2 038,032 | 1 550,787 |  972,570  |  623,970  |  290,000  | 1 037,870 | 1 774,190 | 1 933,240 | 2 288,980 |
| бюджет*           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| в т. ч. бюджетный |  980,985  | 1 064,812 | 1 070,918 |   0,000   |           |           |           |           |           |           |           |
| кредит            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                            Содержание автомобильных дорог                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Всего, в т. ч.    |  780,599  |  813,636  |  949,527  | 1 228,152 | 1 321,950 | 1 385,000 | 1 480,000 | 1 585,000 | 1 695,000 | 1 815,000 | 1 940,000 |
|                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Областной         |  780,599  |  813,636  |  949,527  | 1 228,152 | 1 321,950 | 1 385,000 | 1 480,000 | 1 585,000 | 1 695,000 | 1 815,000 | 1 940,000 |
| бюджет*           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                         Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Калужской области                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Всего, в т. ч.    |     0     |  187,900  |  393,494  |  867,861  |  561,600  |  526,192  |  112,230  |  308,100  |  308,100  |  308,100  |  308,100  |
|                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Областной         |           |  132,300  |  321,014  |  665,571  |  432,000  |  404,792  |  86,330   |  237,000  |  237,000  |  237,000  |  237,000  |
| бюджет*           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Бюджеты МО        |           |  55,600   |  72,480   |  202,290  |  129,600  |  121,400  |  25,900   |  71,100   |  71,100   |  71,100   |  71,100   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|     Межбюджетные трансферты на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым      |
|               покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Всего, в т. ч.    |     0     |     0     |  111,059  |  295,413  |  215,790  |  343,590  |  338,090  |  338,090  |  338,090  |  338,090  |  338,090  |
|                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Федеральный       |           |           |  50,352   |  107,149  |  100,000  |  105,500  |  100,000  |  100,000  |  100,000  |  100,000  |  100,000  |
| бюджет            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Областной         |           |           |  59,057   |  178,794  |  110,000  |  226,190  |  226,190  |  226,190  |  226,190  |  226,190  |  226,190  |
| бюджет*           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Бюджеты МО        |           |           |   1,650   |   9,470   |   5,790   |  11,900   |  11,900   |  11,900   |  11,900   |  11,900   |  11,900   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                           Содержание и обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих управление дорожной деятельности                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Всего, в т. ч.    |     0     |     0     |     0     |  111,087  |  99,140   |  94,900   |  94,580   |  98,750   |  102,300  |  106,560  |  110,180  |
|                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Областной         |           |           |           |  111,087  |  99,140   |  94,900   |  94,580   |  98,750   |  102,300  |  106,560  |  110,180  |
| бюджет*           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                         Итого по всем мероприятиям Программы                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Всего, в т. ч.    | 2 496,270 | 3 188,646 | 3 795,547 | 4 718,757 | 4 605,390 | 3 857,762 | 3 756,760 | 4 706,700 | 5 073,690 | 5 357,000 | 5 841,370 |
|-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Областной         | 2 449,268 | 3 088,957 | 3 671,065 | 4 399,848 | 4 370,000 | 3 618,962 | 3 618,960 | 4 523,700 | 4 890,690 | 5 174,000 | 5 658,370 |
| бюджет*           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| в т. ч. бюджетный |  980,985  | 1 064,812 | 1 070,918 |     0     |     0     |     0     |     0     |     0     |     0     |     0     |     0     |
| кредит            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Федеральный       |  47,002   |  44,089   |   50,35   |  107,149  |  100,000  |  105,500  |  100,000  |  100,000  |  100,000  |  100,000  |  100,000  |
| бюджет            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Бюджеты МО        |     0     |  55,600   |  74,130   |  211,760  |  135,390  |  133,300  |  37,800   |  83,000   |  83,000   |  83,000   |  83,000   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     *В соответствии с  изменениями,  внесенными  в  Бюджетный  кодекс
Российской Федерации Федеральным  законом  от  06.04.2011  N 68-ФЗ,  с
2012 года дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего
пользования Калужской  области  (за  исключением  автомобильных  дорог
общего  пользования  федерального  значения)  финансируется  за   счет
Дорожного фонда Калужской области, который  представляет  собой  часть
средств областного бюджета.
     При  реализации  Программы  возможно  возникновение   финансового
риска, связанного с  экономическими  факторами,  инфляцией,  дефицитом
бюджетных  средств,  что  может  повлечь  необходимость  корректировки
объемов финансирования мероприятий Программы.
     При реализации Программы исполняются обязательства,  возникшие  в
прошлом отчетном периоде и не исполненные в нем.
     Объемы финансовых средств, направляемые на  реализацию  Программы
из областного  бюджета,  ежегодно  уточняются  после  принятия  закона
Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый  год  и
на  плановый период. (В редакции Постановления Правительства Калужской
области от 19.06.2013 № 312)
     Стоимость работ по строительству (реконструкции) одного километра
автомобильных дорог,  включенных в программный перечень, рассчитан для
каждого объекта с учетом следующих факторов:
     - категории проектируемой автодороги;
     - схемы  нормативной  нагрузки  для  расчета  "дорожной  одежды",
земляного полотна, подпорных стен и мостовых сооружений;
     - типа покрытия, конструкции "дорожной одежды", высотных  отметок
земляного полотна;
     - ширины проезжей части и земляного полотна;
     - наличия примыканий и пересечений;
     - наличия искусственных сооружений, параметры которых принимаются
в зависимости от высотных отметок земляного полотна, объема  водостока
и т.д.;
     - объемов  работ  по  прокладке  или  переустройству   инженерных
коммуникаций;
     - потребности в машинах и механизмах, а также объемов необходимых
материалов.
     При строительстве (реконструкции)  мостовых  сооружений,  в  свою
очередь, учитываются протяженность  подходов,  высота  сооружения  над
уровнем воды, конструктивные особенности опор  и  пролетных  строений,
габаритные размеры всего строения.
     Объемы бюджетных ассигнований на содержание, ремонт и капитальный
ремонт автомобильных дорог определены с учетом  нормативов  финансовых
затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных  дорог
регионального  значения,  которые   были   разработаны   министерством
дорожного хозяйства Калужской области  в  соответствии  с  Федеральным
законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о  дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные   акты   Российской   Федерации"   и    постановлением
Правительства Российской Федерации от 23.08.2007  N 539  "О нормативах
денежных  затрат  на   содержание   и   ремонт   автомобильных   дорог
федерального значения и правилах их расчета".
     Периодичность проведения  отдельных  видов  работ  по  содержанию
автомобильных  дорог   и   искусственных   сооружений   определена   в
соответствии  с  приказом  Минтранса  России   от   01.11.2007   N 157
"О реализации постановления Правительства Российской Федерации  от  23
августа 2007 N 539  "О нормативах  денежных  затрат  на  содержание  и
ремонт  автомобильных  дорог  федерального  значения  и  правилах   их
расчета".
     Суммарная годовая потребность в ассигнованиях областного  бюджета
для выполнения  комплекса  дорожных  работ  на  автомобильных  дорогах
определяется как сумма годовой потребности в финансировании всех видов
работ по всем категориям дорог.
     В мероприятиях по  строительству  и  реконструкции  автомобильных
дорог и искусственных сооружений на них  учтены  субсидии  юридическим
лицам,    выделяемые    в    порядке,     определенном     действующим
законодательством.
     Объемы  финансирования  мероприятий  подлежат   уточнению   после
утверждения  параметров  расходных  обязательств  бюджетов  различного
уровня на  дорожное  хозяйство  на  соответствующие  годы,  подписания
соглашений с Федеральным дорожным агентством о выделении  субсидий  на
строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования по
разделу  "Межбюджетные  трансферты",  а  также  на   строительство   и
реконструкцию  автомобильных  дорог  общего   пользования   в   рамках
реализации федеральных целевых программ.

       Оценка внешних условий и рисков при реализации Программы

     На  достижение  намеченных  целевых  индикаторов  могут  повлиять
внешние условия         реализации         Программы:        изменение
социально-экономической ситуации  в  стране  и  регионе,  инфляционные
показатели   макроэкономического   развития,   а  также  форс-мажорные
обстоятельства  или  обстоятельства  непреодолимой   силы   (стихийные
явления,   военные   действия  и  т.д.).  При  реализации  программных
мероприятий,  учитывая  продолжительный  период  действия   Программы,
имеются   возможности   возникновения  финансовых  и  административных
рисков.
     Возникновение финансовых рисков связано с:
     - недостаточным  финансированием   программных   мероприятий   из
бюджетов различных уровней в плановом периоде, что повлечет увеличение
сроков  проведения  дорожных  работ  и  невыполнение   мероприятий   в
запланированные сроки;
     - увеличением  затрат  на  отдельные   программные   мероприятия,
связанные   с   разработкой   или   корректировкой    проектно-сметной
документации,  в  результате  которых  изменятся  стоимость  работ   и
требуемых объемов финансирования, что потребует внесения  изменений  в
Программу.
     Способом  снижения   финансовых   рисков   служит   корректировка
программных мероприятий и показателей  в  зависимости  от  достигнутых
результатов, которые должны  учитываться  при  определении  конкретных
объемов финансирования, в соответствии с законом об областном  бюджете
на очередной финансовый год и на плановый период.
     Возникновение административных  рисков  связано  с  неэффективным
управлением  программными  мероприятиями,   что   может   привести   к
невыполнению намеченных целей и задач.
     Способом снижения  административных  рисков  служит  контроль  за
ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма
текущего  управления  реализацией  Программы  за  счет   корректировки
мероприятий  Программы  в  зависимости   от   оперативных   данных   о
техническом состоянии дорожной сети региона.

                   6. Механизм реализации Программы

     Финансирование  мероприятий  по  строительству,  реконструкции  и
капитальному   ремонту   автомобильных   дорог   общего    пользования
регионального или межмуниципального значения планируется осуществить с
использованием ассигнований областного бюджета (с 2012 года - за  счет
средств  Дорожного  фонда  Калужской   области),   а   также   средств
федерального бюджета,  выделяемых  субъектам  Российской  Федерации  в
рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы  "Развитие
транспортной   системы    России    (2010-2015 годы)",    утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2001 N 848.
     Ежегодно   постановлением   Правительства    Калужской    области
утверждаются основные мероприятия по реализации  долгосрочной  целевой
программы  "Совершенствование  и  развитие  сети  автомобильных  дорог
Калужской области  на  период  2010-2017 годов  и  на  перспективу  до
2020 года"  и  иных  мероприятий  за  счет  средств  Дорожного   фонда
Калужской  области  с  учетом  текущего  транспортно-эксплуатационного
состояния автодорог.
     Финансирование  мероприятий  по   строительству   (реконструкции)
автомобильных дорог общего пользования  местного  значения  с  твердым
покрытием до сельских населенных пунктов,  не  имеющих  круглогодичной
связи с сетью автомобильных дорог  общего  пользования  на  территории
Калужской области в рамках данной  Программы  будет  осуществляться  в
порядке межбюджетных отношений за счет долевого участия федерального и
областного бюджетов, а также бюджетов муниципальных образований.
     Размеры  межбюджетных  трансфертов   муниципальным   образованиям
определяются  в  соответствии  с  параметрами  областного  бюджета  на
соответствующий  финансовый  год  и  на  плановый  период,   а   также
требованиями, изложенными в статье 179.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и Федеральным законом  от  30.11.2011  N 361-ФЗ  "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
     Положения о порядке, условиях предоставления и  методике  расчета
субсидий из  областного  бюджета  бюджетам  муниципальных  образований
утверждаются постановлением Правительства Калужской области.
     Распределение  межбюджетных   субсидий   бюджетам   муниципальных
образований  утверждается   постановлением   Правительства   Калужской
области в  объемах,  предусмотренных  в  бюджетах  на  соответствующий
финансовый  год.  (В  редакции  Постановления  Правительства Калужской
области от 19.06.2013 № 312)

          7. Оценка социально-экономической (экологической)
                       эффективности Программы

     Оценка затрат на реализацию программных мероприятий и  полученных
результатов, при определении эффективности,  осуществлена  в  пределах
расчетного периода реализации  Программы,  продолжительность  которого
(горизонт расчета)  составляет  10 лет.  При  определении  показателей
эффективности в пределах расчетного периода шагом расчета принят  один
год.
     Оценка эффективности проекта  проводится  по  четырем  критериям:
чистый  дисконтированный  доход  (интегральный  эффект)  от реализации
программных  мероприятий,   индекс   доходности,   срок   окупаемости,
внутренняя норма доходности.
     Чистый дисконтированный доход представляет  собой  разницу  между
суммарными доходами (выгодами) всех категорий  пользователей  дорог  и
суммарными  затратами  по  реализации  данной   Программы   с   учетом
приведения разновременных затрат и  результатов  к  началу  расчетного
периода (ставка  дисконтирования  при  расчетах  была  принята  равной
12,0%).
     Индекс   доходности   представляет   собой   отношение    чистого
дисконтированного дохода к величине капиталовложений.
     Внутренняя норма доходности представляет  собой  учетную  ставку,
при которой чистый дисконтированный доход равен нулю.
     При расчете показателей эффективности в качестве доходов  (выгод)
пользователей принимаются:
     - сокращение автотранспортных расходов  (по  перевозке  грузов  и
пассажиров);
     - сокращение потерь от дорожно-транспортных происшествий;
     - снижение вредных выбросов от автотранспорта в атмосферу.
     Оценка  социально-экономической   (экологической)   эффективности
Программы основана на количественных и качественных оценках  ожидаемых
результатов  и  показателей  бюджетной  и   социальной   эффективности
реализации программных мероприятий.

     Оценка транспортных расходов
     Транспортный эффект  характеризует  прямую  выгоду  пользователей
дорог от улучшения эксплуатационных характеристик автомобильных  дорог
за счет снижения транспортных  издержек,  сокращения  сроков  доставки
грузов и повышения производительности транспортных средств.
     На эксплуатационные  расходы  пользователей  дорог   существенное
влияние  оказывают дорожные условия.  В первую очередь неблагоприятные
условия движения накладывают серьезные ограничения  на  скорость.  При
движении  в  режиме  торможения  и  последующего разгона увеличивается
расход   топлива,   что   непосредственно    отражается    на    росте
эксплуатационных расходов.
     Экономические выгоды    от    снижения    затрат    пользователей
рассчитывались  как  разница  в эксплуатационных расходах транспортных
средств при существующих условиях и с  учетом  реализации  программных
мероприятий.
     Данные выгоды   определялись   для   коммерческих    перевозчиков
(использующих  автобусы,  грузовые  и  легковые  автомобили  в деловых
целях) и для владельцев личного автотранспорта.  Экономия  затрат  для
первой категории пользователей непосредственно отразится на сокращении
расходов  конечных  потребителей   товаров   и   услуг.   Экономия   в
эксплуатационных  издержках частных автомобилей скажется на сокращении
транспортных расходов их владельцев.

     Оценка затрат времени
     Потери времени   вызваны   снижением   скоростей   автомобильного
транспорта  вследствие  неблагоприятных  условий  движения,  а   также
вынужденным перепробегом транспортных средств.
     Основой для экономической оценки потерь  времени,  затрачиваемого
водителями   и  пассажирами  при  поездках  на  легковых  автомобилях,
является  средняя  почасовая  оплата  труда  населения   муниципальных
районов  Калужской  области,  а  для  оценки  потерь времени водителей
грузовых автомобилей  и  автобусов  -  заработная  плата  водителей  и
накладные расходы автотранспортных предприятий.

     Оценка потерь от дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП)
     Социальный эффект связан со снижением потерь  от  ДТП,  снижением
количества ДТП,  произошедших из-за сопутствующих дорожных условий, за
счет проведения мероприятий по безопасности дорожного  движения  путем
оборудования   искусственным   освещением  мест  концентрации  ДТП  на
участках автомобильных дорог регионального значения, а также барьерных
ограждений и т.д.

      Оценка влияния транспорта на загрязнение окружающей среды
      Воздействие   элементов   транспортно-дорожного   комплекса   на
окружающую среду проявляется по  нескольким  направлениям:  химическое
загрязнение  атмосферного   воздуха   выбросами   от   автотранспорта,
акустическая   и   вибрационная   нагрузка,    сбросы    загрязненного
поверхностного стока с поверхности проезжей  части,  загрязнение  почв
придорожной полосы отходами. Наиболее  существенными  являются  первые
два фактора.
     Уровень загрязненности атмосферного воздуха  вредными  веществами
возрастает  пропорционально  увеличению   интенсивности   движения   и
увеличению доли грузовых автомобилей в составе транспортных потоков.
     Оценка перспективного состояния выбросов в атмосферу загрязняющих
веществ с учетом роста интенсивности суммарного  транспортного  потока
при  существующем  состоянии  дорожной  сети  характеризуется   ростом
данного показателя на 7,0-12,0%.
     В случае  реализации  программных  мероприятий  значение  данного
показателя по районам области,  в  которых  отмечен  наибольший  объем
валовых выбросов, возможно будет уменьшить на 35,0-37,0%.
     При  проведении  программных  мероприятий  можно  будет  добиться
снижения уровня транспортного шума за счет повышения  эксплуатационных
характеристик  дорог,  применения  защитных   акустических   устройств
(шумоизоляции, ограждений и т.п.),  устройства  древесно-кустарниковых
полос, улучшения условий  движения  и  перераспределения  транспортных
потоков.
     Снижения степени  воздействия  на  водную  среду  возможно  будет
добиться за счет восстановительных мероприятий по  отводу  дождевых  и
талых вод в ливневую канализацию,  применения  современных  технологий
гидроизоляции искусственных сооружений и пр.
(В    редакции    Постановления    Правительства   Калужской   области
от 19.06.2013 № 312)
     Расчетные показатели   экономической   эффективности   инвестиций
приведены в таблице.

             Расчетные показатели социально-экономической
                       эффективности Программы

|-------|------------------------------------------|--------------------|
|  N    |         Наименование показателей         | Итого за расчетный |
|       |                                          | период, млн. руб.  |
|       |                                          |                    |
|-------|------------------------------------------|--------------------|
|   1   |                    2                     |         3          |
|-------|------------------------------------------|--------------------|
|   1   | Выгоды пользователей, всего, млн. руб.   |      190 846       |
|       |                                          |                    |
|-------|------------------------------------------|--------------------|
|  1.1  | транспортный эффект, млн. руб.           |      100 749       |
|       | в том числе:                             |                    |
|       |                                          |                    |
|-------|------------------------------------------|--------------------|
| 1.1.1 | снижение себестоимости, млн. руб.        |      100 749       |
|       |                                          |                    |
|-------|------------------------------------------|--------------------|
|  1.2  | внетранспортный эффект, млн. руб.        |       90 097       |
|       | в том числе:                             |                    |
|       |                                          |                    |
|-------|------------------------------------------|--------------------|
| 1.2.1 | снижение потерь времени, млн. руб.       |       88 862       |
|       |                                          |                    |
|-------|------------------------------------------|--------------------|
| 1.2.2 | снижение потерь от ДТП, млн. руб.        |       1 034        |
|       |                                          |                    |
|-------|------------------------------------------|--------------------|
| 1.2.3 | снижение вредных выбросов, млн. руб.     |        201         |
|       |                                          |                    |
|-------|------------------------------------------|--------------------|
|  1.3  | Чистый дисконтированный доход, млн. руб. |       34 102       |
|       |                                          |                    |
|-------|------------------------------------------|--------------------|
|  1.4  | Индекс доходности                        |        2,1         |
|-------|------------------------------------------|--------------------|
|  1.5  | Внутренняя норма доходности, %           |         18         |
|-------|------------------------------------------|--------------------|
|  1.6  | Срок окупаемости инвестиций, лет         |         7          |
|-------|------------------------------------------|--------------------|

     По результатам  расчета  чистый  дисконтированный  доход является
положительным,  поэтому результат реализации Программы можно  признать
эффективным.
     Согласно расчетам   общий   объем   бюджетных   ассигнований   на
реализацию  мероприятий  Программы за весь период ее реализации должен
составить 142136,01 млн.  рублей. В то же время выгоды всех  категорий
пользователей  дорог  (коммерческих  перевозчиков и владельцев личного
автотранспорта) в  соответствии  с  расчетами  социально-экономической
эффективности за аналогичный период составят 190846,00 млн. рублей.
     Таким образом,  бюджетный эффект от реализации Программы составит
48518,56 млн. рублей.
     К прочим   показателям   социального   эффекта   можно    отнести
выравнивание  уровней  экономического  развития  территорий  области и
укрепление межрегиональных экономических связей,  а также значительное
сокращение      затрат     на     вывоз     продукции     региональных
сельхозпроизводителей  и  расширение  рынков  сбыта.  Кроме  того,   к
наиболее  значимым социальным последствиям можно отнести:
     - повышение  уровня  и   улучшение   социальных   условий   жизни
населения;
     - увеличение  количества  сельских  населенных  пунктов,  имеющих
круглогодичную связь с дорогами с твердым покрытием;
     - сокращение   смертности   в   районах   бездорожья    благодаря
своевременному оказанию медицинской помощи;
     - снижение отрицательных последствий чрезвычайных ситуаций.
     Внетранспортный экономический  эффект в других отраслях экономики
обусловлен  стимулированием  интенсивного   развития   сопряженных   и
обслуживающих   отраслей   промышленности  и  сферы  услуг,  например,
производства стройматериалов, металлоконструкций, туристского бизнеса,
придорожного сервиса, сельскохозяйственного производства и пр.

     Оценка экономической эффективности Программы
     За  период  реализации  Программы   (2010-2020 гг.)   планируется
снизить долю автомобильных  дорог  регионального  и  межмуниципального
значения,  не  соответствующих  нормативным  требованиям,  на  17%   к
базовому показателю 2009 года и довести его значение к концу 2020 года
до 45%.
     Протяженность  дорожной  сети  за  счет  реализации   программных
мероприятий по строительству и реконструкции планируется  увеличить  к
2017 году на 108,755 км (около 2,4% общей  протяженности  региональной
дорожной сети по состоянию на 01.01.2009), а  к  2020 году  -  еще  на
61,105 км.
     За период 2010-2017 гг. планируется провести работы по ремонту  и
капитальному ремонту на 1 121,41 км автомобильных дорог, а к 2020 году
- еще на 555,22 км.
     Кроме  того,  протяженность  построенных   и   реконструированных
мостовых  и  других  искусственных  сооружений  к  2017 году  составит
840,79 пог. м.
     Протяженность отремонтированных  и  капитально  отремонтированных
мостовых  и  других  искусственных  сооружений  к  2017 году  составит
827,37 пог. м, а к 2020 году - еще 500,0 пог. м.
(В    редакции    Постановления    Правительства   Калужской   области
от 19.06.2013 № 312)

           8. Организация управления Программой и контроль
                        за ходом ее выполнения

     Государственный заказчик и разработчик Программы  -  министерство
дорожного хозяйства Калужской области осуществляет контроль выполнения
программных мероприятий и управление ходом их реализации:
     - с  учетом  ежегодно  выделяемых на реализацию Программы средств
распределяет их по программным мероприятиям;
     - осуществляет  отбор  исполнителей  работ  и  услуг  по  каждому
программному  мероприятию  в  соответствии  с   нормами   действующего
законодательства;
     - организует  внедрение   информационных   технологий   в   целях
управления Программой и контроля за ходом ее реализации;
     - ежеквартально до 10-го числа месяца и ежегодно до  20-го  числа
месяца,  следующего  за  отчетным периодом,  направляет в министерство
экономического развития  Калужской  области  и  министерство  финансов
Калужской   области   отчеты   о   ходе  (итогах)  выполнения  целевых
показателей  (индикаторов)  Программы,   эффективности   использования
средств  областного  бюджета,  а  также  статистическую,  справочную и
аналитическую информацию о ее реализации;
     - по  итогам реализации Программы в отчетном году уточняет объемы
средств,  необходимых для финансирования в очередном финансовом году и
плановом    периоде,   и   в   случае   необходимости   подготавливает
соответствующие изменения в Программу.
     Оценка эффективности   реализации  Программы  производится  путем
сравнения текущих значений показателей с их целевыми  значениями.  При
этом  результативность  программных  мероприятий оценивается исходя из
соответствия  ожидаемых  результатов  поставленной  цели  или  степени
приближения к ней.



     Приложение N 1
     к долгосрочной целевой программе
     "Совершенствование и развитие сети
     автомобильных дорог Калужской области
     на период 2010 - 2017 годов и на
     перспективу до 2020 года"


                     Система основных мероприятий
                    долгосрочной целевой программы
                  "Совершенствование и развитие сети
                    автомобильных дорог Калужской
                 области на период 2010 - 2017 годов
                    и на перспективу до 2020 года"

|------|----------------------------------|-------------|-----------------|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  N   |     Наименование мероприятия     |    Сроки    |  Ответственные  |    Источники   |   Сумма   |                                      в том числе по годам                                         |
| п/п  |                                  |  реализации |  за реализацию  | финансирования | расходов  |                                                                                                   |
|      |                                  |             |   мероприятия   |                |   (млн.   |                                                                                                   |
|      |                                  |             |                 |                |   руб.)   |                                                                                                   |
|------|----------------------------------|-------------|-----------------|----------------|-----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
|  1   |                2                 |      3      |        4        |      5         |     6     |   7    |    8     |    9     |    10    |    11    |    12    |    13    |    14    |    15       |
|------|----------------------------------|-------------|-----------------|----------------|-----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
|      |                                                                    Основные мероприятия долгосрочной целевой программы                                                                            |
|------|----------------------------------|-------------|-----------------|----------------|-----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
|   1  | Строительство и реконструкция    |             |                 |                |           |  2010  |   2011   |   2012   |   2013   |   2014   |   2015   |   2016   |   2017   | 2018 - 2020 |
|      | автомобильных дорог общего       |-------------|-----------------|----------------|-----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
|      | пользования регионального и      | 2010 - 2020 |  Министерство   | федеральный    | 39 798,67 | 800,00 | 1 100,00 | 1 430,00 | 2 284,00 | 2 973,00 | 3 864,00 | 4 160,91 | 5 020,00 | 18 166,76   |
|      | межмуниципального значения и     |             |    дорожного    |   бюджет       |           |        |          |          |          |          |          |          |          |             |
|      | искусственных дорожных           |             |    хозяйства    |----------------|-----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
|      | сооружений (мостовых             |             |                 |  областной     | 10 768,90 | 441,70 |  452,59  |  590,00  |  650,00  |  831,71  |  966,00  | 1 040,22 | 1 255,00 | 4 541,68    |
|      | переходов, путепроводов и пр.)   |             |                 |   бюджет       |           |        |          |          |          |          |          |          |          |             |
|------|----------------------------------|-------------|-----------------|----------------|-----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
|  2   | Ремонт и капитальный ремонт      |             |                 |                |           |  2010  |   2011   |   2012   |   2013   |   2014   |   2015   |   2016   |   2017   | 2018 - 2020 |
|      | автомобильных дорог общего       |-------------|-----------------|----------------|-----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
|      | пользования регионального и      | 2010 - 2020 |  Министерство   | федеральный    |           |        |          |          |          |          |          |          |          |             |
|      | межмуниципального значения и     |             |    дорожного    |   бюджет       |           |        |          |          |          |          |          |          |          |             |
|      | мостовых переходов и иных        |             |    хозяйства    |----------------|-----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
|      | искусственных дорожных           |             |                 |  областной     | 44 714,71 | 740,20 |  775,13  |  914,57  | 1 554,93 | 2 496,66 | 3 501,21 | 5 251,82 | 6 811,00 | 22 669,19   |
|      | сооружений.                      |             |                 |   бюджет       |           |        |          |          |          |          |          |          |          |             |
|      |                                  |             |                 |                |           |        |          |          |          |          |          |          |          |             |
|------|----------------------------------|-------------|-----------------|----------------|-----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
|  3   | Проведение работ по              |             |                 |                |           |  2010  |   2011   |   2012   |   2013   |   2014   |   2015   |   2016   |   2017   | 2018 - 2020 |
|      | содержанию автомобильных         |             |                 |                |           |        |          |          |          |          |          |          |          |             |
|      | дорог общего пользования         |-------------|-----------------|----------------|-----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
|      | регионального и                  | 2010 - 2020 |  Министерство   |  областной     | 29 347,90 | 806,70 |  834,50  | 1 141,83 | 1 386,74 | 1 858,13 | 2 683,00 | 3 589,00 | 3 840,00 | 13 208,00   |
|      | межмуниципального значения и     |             |    дорожного    |   бюджет       |           |        |          |          |          |          |          |          |          |             |
|      | искусственных дорожных           |             |    хозяйства    |                |           |        |          |          |          |          |          |          |          |             |
|      | сооружений                       |             |                 |                |           |        |          |          |          |          |          |          |          |             |
|------|----------------------------------|-------------|-----------------|----------------|-----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
|  4   | Ремонт и капитальный ремонт      |             |                 |                |           |  2010  |   2011   |   2012   |   2013   |   2014   |   2015   |   2016   |   2017   | 2018 - 2020 |
|      | дорожной и уличной сети          |-------------|-----------------|----------------|-----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
|      | муниципальных образований        | 2010 - 2020 |  Министерство   |  областной     | 4 218,00  | 147,0  |  147,0   |  190,0   |  247,0   |  320,0   |  416,0   |  500,0   |  535,0   |  1 716,0    |
|      | Калужской области                |             |    дорожного    |   бюджет       |           |        |          |          |          |          |          |          |          |             |
|      |                                  |             |   хозяйства,    |                |           |        |          |          |          |          |          |          |          |             |
|      |                                  |             | Органы местного |                |           |        |          |          |          |          |          |          |          |             |
|      |                                  |             | самоуправления  |                |           |        |          |          |          |          |          |          |          |             |
|      |                                  |             |  муниципальных  |                |           |        |          |          |          |          |          |          |          |             |
|      |                                  |             |   образований   |                |           |        |          |          |          |          |          |          |          |             |
|------|----------------------------------|-------------|-----------------|----------------|-----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
|  5   | Строительство, реконструкция     |             |                 |                |           |  2010  |   2011   |   2012   |   2013   |   2014   |   2015   |   2016   |   2017   | 2018 - 2020 |
|      | и капитальный ремонт             |-------------|-----------------|----------------|-----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
|      | автомобильных дорог,             | 2010 - 2020 |  Министерство   | федеральный    | 3 552,08  |        |          |  182,72  |  237,84  |  309,12  |  401,60  |  444,87  |  469,34  |  1506,59    |
|      | соединяющих сельские             |             |    дорожного    |   бюджет       |           |        |          |          |          |          |          |          |          |             |
|      | населенные пункты                |             |   хозяйства,    |----------------|-----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
|      |                                  |             | Органы местного |  областной     |  444,01   |        |          |  22,84   |  29,73   |  38,64   |  50,20   |  55,61   |  58,67   |  188,32     |
|      |                                  |             | самоуправления  |   бюджет       |           |        |          |          |          |          |          |          |          |             |
|      |                                  |             |  муниципальных  |----------------|-----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
|      |                                  |             |   образований   | бюджеты МО     | 9 291,74  | 311,00 |  633,00  |  680,48  |  734,91  |  801,06  |  857,13  |  917,13  |  981,33  | 3 375,71    |
|------|----------------------------------|-------------|-----------------|----------------|-----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
|      |                                                        Территориальный разрез основных мероприятий долгосрочной целевой программы                                                                 |
|------|----------------------------------|-------------|-----------------|----------------|-----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| 1.1  | Реконструкция автодороги         | 2006 - 2010 |  Министерство   | федеральный    |           |        |          |          |          |          |          |          |          |             |
|      | "Белоусово - Высокиничи -        |             |    дорожного    |   бюджет       |           |        |          |          |          |          |          |          |          |             |
|      | Серпухов" на участке от          |             |    хозяйства    |                |           |        |          |          |          |          |          |          |          |             |
|      | с. Стрелковка км 12+194 до       |             |                 |                |           |        |          |          |          |          |          |          |          |             |
|      | границы Московской области       |             |                 |----------------|-----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
|      | км 45+445 в Жуковском районе     |             |                 |  областной     |   98,70   | 98,70  |          |          |          |          |          |          |          |             |
|      | Калужской области. 2-й этап.     |             |                 |   бюджет       |           |        |          |          |          |          |          |          |          |             |
|      | Реконструкция мостов через       |             |                 |                |           |        |          |          |          |          |          |          |          |             |
|      | ручей, р. Аложа, р. Боровна.     |             |                 |                |           |        |          |          |          |          |          |          |          |             |
|      |                                  |             |                 |                |           |        |          |          |          |          |          |          |          |             |
|------|----------------------------------|-------------|-----------------|----------------|-----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| 1.2  | Реконструкция автомобильной      | 2009 - 2011 |  Министерство   | федеральный    |  922,56   | 454,68 |  467,88  |          |          |          |          |          |          |             |
|      | дороги" Медынь-Верея" с          |             |    дорожного    |   бюджет       |           |        |          |          |          |          |          |          |          |             |
|      | мостом через р. Лужу в           |             |    хозяйства    |                |           |        |          |          |          |          |          |          |          |             |
|      | Медынском районе Калужской       |             |                 |----------------|-----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
|      | области. 1-й этап. Мостовой      |             |                 |  областной     |  261,42   | 113,67 |  147,75  |          |          |          |          |          |          |             |
|      | переход через р. Лужу. 2-й этап. |             |                 |   бюджет       |           |        |          |          |          |          |          |          |          |             |
|      | Автодорога.                      |             |                 |                |           |        |          |          |          |          |          |          |          |             |
|      |                                  |             |                 |                |           |        |          |          |          |          |          |          |          |             |
|------|----------------------------------|-------------|-----------------|----------------|-----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| 1.3  | Реконструкция автодороги         | 2009 - 2010 |  Министерство   | федеральный    |  171,73   | 171,73 |          |          |          |          |          |          |          |             |
|      | Мятлево - Городенки в            |             |    дорожного    |   бюджет       |           |        |          |          |          |          |          |          |          |             |
|      | Износковском районе              |             |    хозяйства    |----------------|-----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------|
|      |                                  |             |                 |  областной     |   42,93   | 42,93  |          |          |          |          |          |          |          |             |
|      |                                  |             |                 |   бюджет       |           |        |          |          |          |          |          |          |          |             |